GERENCIA DE OPERACIONES MINA SALVADOR

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

CODELCO – CHILE

Avance xxxxx
INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE PROCESOS
GRUPO EQUIPOS “A”

GERENCIA DE OPERACIONES MINA SALVADOR

JUNIO DE 2018

Desarrollado por: Firma Área

Validado por: Firma Área

Visado por: Cargo Firma Área

Vigencia: 2018 Revisión: B

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PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS
Vigencia: FECHA
GRUPO A Y B

TABLA DE CONTENIDOS

 Objetivo y Alcance

 Responsabilidades

 Cronograma de Actividades Diarias

 Grupos de equipos a controlar (A -B)

 Desarrollo De Actividades

 Seguimiento Y Análisis De Las Etapas De Control En Reunión

De Cierre

 Anexos
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1. Objetivo Y Alcance

Entregar los lineamientos para efectuar el correcto ejercicio de control de los

contratos y sus actividades realizadas por empresas contratistas. Además,
define los métodos, frecuencias y responsables para llevar a cabo el control
de las actividades de servicios.

Responsabilidades

1.1. Jefatura y Supervisión Codelco.

1.1.2 EETT (Encargado de Terreno) : Responsable de solicitar servicios

de apoyo en función de las necesidades propias de la extracción del
mineral, en las ubicaciones de la mina Salvador y confeccionar registro
de Asignaciones de Trabajos de Codelco, a empresa contratista de
servicios, con la finalidad de enmarcar de manera precisa y clara, el
servicio requerido a ejecutar.

1.1.3 ITO de Desarrollo: Responsable de solicitar servicios de apoyo en

función de las necesidades propias de la extracción del mineral,
principalmente en: descarga de fallas, confección de rampas y todos
los trabajos que aportan al eficaz desarrollo de la producción, a su vez,
confeccionar registro de Asignaciones de Trabajos de Codelco, a
empresa contratista de servicios, con la finalidad de enmarcar de
manera precisa y clara, el servicio requerido a ejecutar.

1.1.4 Supervisión (Rol A): Responsable de planificar y solicitar servicios

de apoyo en función de las necesidades propias de la extracción del
mineral, en las ubicaciones de la mina El Salvador y confeccionar
registro de Asignaciones de Trabajos de Codelco, a empresa
contratista de servicios, con la finalidad de enmarcar de manera
precisa y clara, el servicio requerido a ejecutar.
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1.1.5 Inspección Externa: Personal encargado de realizar verificaciones

en terreno y registros de los datos en planillas, de todas las actividades
solicitadas por Codelco a empresa contratista de servicios,
confirmando que éstas se llevan a cabo, según los criterios del
contrato e informando de manera continua y oportuna al ITO de control
de Codelco. Además, participa de manera activa en reuniones diarias
de cierre, entregando en ésta, las observaciones recogidas a partir del
trabajo en terreno.

1.1.6 Empresa Contratista de Servicios de Apoyo: Empresa contratista

encargada de recibir y ejecutar las tareas encomendadas en registro
de Asignaciones de Trabajos por: EETT, ITOS de Desarrollo y jefatura
Supervisión de Codelco. A su vez, por cada trabajo solicitado y
realizado, los operadores de equipos deben confeccionar Reportes,
detallando con la máxima exactitud información relevante para el
cobro del servicio, entre éstos como datos mínimos se requiere
horómetro de inicio y final, identificación del equipo, turno, fecha y
ubicación de la labor.

1.1.7 Back office: Personal encargado de realizar: la recepción, proceso,

verificación y análisis de toda la información entregada por empresa
contratista de servicios, participando en reuniones diarias de cierre y
emitiendo informes de avances de cuadratura de los trabajos
realizados a los representantes que participan en la reunión de cierre.

1.1.8 GRMD (Gerencia de recursos mineros y desarrollo): Área

encargada de gestionar plan mensual de desarrollo y extracción y
confeccionar plan mensual y semanal de utilización de equipos de alto
tonelaje (grupo B).

1.1.9 Jefe de Control y gestión CODELCO: Encargado de administrar y

controlar las actividades de la inspección externa, validar la
información para la confección de estados de pago de los contratistas.
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2.0 Cronograma de Actividades Diarias.

Empresa Contratista
CODELCO CONTROL EXTERNO TERRENO Back Office
de Servicios

Revisión de horómetros de
Asigna trabajos a través de
equipos y coincidencia de
formulario
datos en Report
Recepción de Report con NI
Ejecuta trabajos
e ingreso a planilla

Reunión diaria
de cierre

3.0 Grupos de equipos a controlar (A y B)

3.1 Tabla N° 1
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4.0 Desarrollo De Actividades

4.1 Asignación de trabajos

Grupo A: En reunión PDT (planificación diaria de trabajos), el EETT

programa y solicita a personal de empresa contratista los trabajos a
realizar y los equipos a utilizar a través del protocolo de Asignación de
Trabajo (Anexo 1).

Grupo B: En reunión PDT (planificación diaria de trabajos) GRMD

entrega asignación a jefe de unidad de carguío y transporte según
planificación semanal y mensual e indica los sectores a trabajar para los
equipos del grupo B.

4.2 Control externo de terreno

Grupo A: Empresa contratista informa datos de horómetros de

equipos y coincidencia de datos en report de equipos asignados (anexo
2), los cuales son verificados por la inspección externa revisando la
integridad y veracidad de la información señalada en los report de los
equipos.

Grupo B: Empresa contratista provee de los equipos en parqueo

asignado a los operadores CODELCO, quienes reciben del EETT las
indicaciones con respecto los trabajos y lugares a realizar las
operaciones con los equipos disponibles. Para estos equipos la
Inspección externa controla la disponibilidad de los mismos a través del
registro de asistencia diaria (anexo 3).
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4.3 Recepción de report

Grupo A: Inspección externa retira de oficinas de EETT protocolo de

asignación de trabajo para ingresar los datos a planilla de control y con
ello verificar a través de reunión diaria con el contratista y Back office
determinando si la asignación de trabajo queda en cualquiera de los
siguientes estatus:

Estatus Acción

CUADRADA Procede a pago

PENDIENTE Se debe revisar para proceder a pago

NO PAGO No procede a pago

Grupo B: Inspección externa retira de oficinas de EETT report de

equipos para ingresar los datos a planilla de control y con ello verificar
a través de reunión diaria con el contratista y Back office el cumplimiento
de la disponibilidad de los equipos (ver tabla N° 1 ítem 3.1).

4.4. Confección de Estado de pago (EDP) Semanal

El jefe de control y gestión CODELCO, revisa y valida la información de

las planillas de control de equipos grupos A y B entregados por la
inspección externa, para realizar la aprobación o rechazo de los EDP
semanales entregados por las empresas contratistas.

4.5. Confección de Estado de pago (EDP) Mensual

El jefe de control y gestión CODELCO revisa el EDP enviado por el

contratista y verifica a través de los EDP semanales y planillas de
control confeccionadas por la Inspección Externa la información
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contenida en el EDP del contratista, aprobando o rechazando el pago

del mismo.

De ser rechazado, se solicita información adicional al contratista.

De ser aprobado, el Jefe de control y gestión CODELCO, envía la

aprobación a su jefatura directa para la generación de la respectiva HES
(Hoja de entrada de Servicio).
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