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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización
2.1.1. Definición del nombre del proyecto
2.1.1. Localización del proyecto
2.2. Institucionalidad
2.2.1. La Unidad Formuladora (UF)
2.2.1. La Unidad Ejecutora (UE)
2.2.1. El Área Técnica (AT) designada
2.2.1. El operador
2.3. Marco de referencia
2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto
2.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
3. IDENTIFICACION
3.1. Consideraciones generales
3.2. Diagnóstico
3.2.1. Área de estudio y área de influencia:
3.2.2. La Unidad Productora/5de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el
PIP:
3.2.3. Los involucrados en el PIP:
3.3. Definición del problema, sus causas y efectos
3.3.2 El problema central
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4. FORMULACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto/
4.1 Horizonte de evaluación
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
4.2.2. Análisis de la oferta
4.2.3. Determinación de la brecha:
4.3. Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos técnicos
4.3.2. Metas de productos
4.3.3. Requerimientos de recursos
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversión
4.4.2. Costos de reposición
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento:
5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad
5.2. Evaluación privada
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
4.4.1 Declaración de viabilidad a nivel de perfil
5.5. Gestión del Proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecución
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
PUNTO X Y
MALOCA 01 9077174.94 544978.92
MALOCA 02 9077209.20 544976.54
MALOCA 03 9077235.97 544986.33
MALOCA 04 9077184.46 545082.62
MALOCA 05 9077287.23 544886.89
MALOCA 06 9077310.78 544905.87
MALOCA 07 9077306.13 545038.56
MALOCA 08 9077308.53 545066.41
MALOCA 09 9077236.83 545131.92
MALOCA 10 9077251.98 545364.17
MALOCA 11 9077267.58 545373.58
MALOCA 12 9077379.54 545274.13
Institucionalidad
La Unidad Ejecutora Técnica que se encargará de coordinar y/o ejecutar los aspectos
técnicos del PIP es:
Responsable : Dirección de Infraestructura y Gestión Ambiental
Funcionario Responsable : Dr. VICENTE MARINO CASTAÑEDA CHAVEZ
Cargo : Jefe de la Dirección de Infraestructura y Gestión
Ambiental
El operador
Medios directos:
Suficiente desarrollo de actividades educativas y sociales para estudiantes de
la UNIA.
Fines directos:
adecuadas condiciones para la integración intercultural de estudiantes de las
distintas etnias nativas en la UNIA.
Suficiente desarrollo de actividades educativas y sociales para estudiantes de
la UNIA.
Fines indirectos:
Incremento del ánimo para el desarrollo estudiantil y social entre
estudiantes.
Reducción del estrés, aburrimiento y falta de relaciones interculturales.
Fin último:
Mejora de la calidad de vida de los Estudiantes de la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
La brecha (situación sin proyecto) está determinada por la diferencia entre la demanda
efectiva con proyecto y la oferta optimizada para cada tipo de servicio.
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la práctica de las diferentes disciplinas
deportivas) la brecha está expresada en horas anuales acumuladas. Para el caso de los
Servicios Intermedios, de Apoyo y Generales, la brecha esta expresada en número de
atenciones
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MEDIO FUNDAMENTAL 01
CONSTRUCCION DE MALOCAS
Piso de cemento pulido y bruñado.
Veredas de cemento pulido.
Columnas de madera quinilla de 4”X4”.
Tabiquería de madera machihembrada.
Banca de madera e=1”.
Cobertura con hojas de shebon.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Item Descripción Parcial S/.
CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES
ANCESTRALES-MALOCA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE
01 ESTRUCTURAS 99,663.26
02 ARQUITECTURA 215,112.65
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 23,419.87
COSTO DIRECTO S/. 338,195.78
GASTOS GENERALES 8 %CD S/. 27,055.66
UTILIDAD 8 %CD S/. 27,055.66
SUB TOTAL S/. 392,307.10
I.G.V 18% S/. 70,615.28
SUB TOTAL (GG+UTI+IGV.) S/. 462,922.38
EXPEDIENTE TECNICO 3 % S/. 15,000.00
SUPERVISION 1.7% S/. 8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL (ST+IGV) S/. 485,922.38
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F. Evaluación Social
Sostenibilidad Financiera
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, cuenta con el
presupuesto asignado por el Ministerio de Educación para su operatividad
(pago de planillas) al igual que los gastos que ocasiona los servicios y el
mantenimiento de la infraestructura y el mobiliario.
Los ingresos recaudados por derecho de matrícula y otros permiten cubrir los
posibles costos incrementales en el mantenimiento de la nueva infraestructura.
Esto garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto, sabiendo además que
se requerirá recurso humano adicional, al que ya se cuenta.
Sostenibilidad Institucional
Existen coordinación constante y estrecha entre los agentes involucrados en el
problema que se pretende resolver, en ese sentido la participación de la
Rectoría, plana docente, administrativos y Estudiantes de la institución,
garantizan la funcionabilidad del proyecto.
Sostenibilidad técnica
La ejecución del proyecto se realizará en terreno de propiedad del Sector ,
utilizando recursos existentes en el mercado y siguiendo las especificaciones
técnicas del RNE, lo que permite la viabilidad técnica del proyecto. La
conservación de la infraestructura será de responsabilidad de la Dirección,
docentes, personal administrativo, alumnado, y población en general.
H. Impacto ambiental
El objetivo del presente estudio es identificar el nivel de riesgo socio – ambiental del
proyecto y estimar los costos de mitigación que se considerarán. Con esto se pretende
identificar predecir, integrar y comunicar los probables Impactos Ambientales que se
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Elementos:
- Suelo, será afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se
realizara excavaciones y perfilado para la construcción de la edificación y los
ambientes complementarios.
- Aire, será afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO 2 que
ocasionara el transporte (carga y descarga de materiales) el funcionamiento de
la maquinaria pesada, los trabajos propiamente de construcción de la
edificación y los ambientes complementarios.
- Agua, no presentara impacto alguno.
De acuerdo a los resultados que muestran el cuadro anterior; los impactos que
ocasionaran las diferentes etapas de la construcción y sustitución de ambientes
complementarios, así como el mantenimiento del proyecto en los tres
componentes del ecosistema, posee la caracterización siguiente:
Financiamiento
El financiamiento del presente proyecto se Gestiona da por la misma Universidad
Nacional Intercultural de La Amazonia
Las institución nombrada anteriormente, cuentan con las capacidades técnicas
administrativas y financieras para llevar a cabo las funciones que se les ha designado,
ya que la UNIA posee la Gerencia de Infraestructura, que desde su creación como
Oficina Técnica, ha ejecutado diversas obras de infraestructura, entre ellas las del
Sector Educación, por lo tanto el proyecto no representa un ámbito nuevo para el
desarrollo de su capacidades; asimismo el ministerio de educación a través de sus
órganos descentralizados es el encargado de velar por el normal desenvolvimiento
académico y administrativo de esta institución educativa.
En el pie de presupuesto se considera el rubro de utilidad y gastos generales lo que
implica que la modalidad de ejecución del proyecto es por contrata
J. Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
responsable en el
educativa, social de los * El 100% de la población estudiantil adquiere bienestar atendidos al final
seguimiento y
estudiantes de la UNIA social despues de ejecutado el proyecto.
monitoreo en la fase
de post inversio
Disponibilidad y amplio
desarrollo e integración
PROPOSITO
encuestas aplicadas a
de las aptitudes y ncionarios y
los beneficiarios
actitudes académicas nfraestructura cultural adecuada, presta confort y administrativos,
einformes de
de estudiantes de la habitabilidad. comprometidos con el
estudiantes y plana
Universidad Nacional proyecto.
docente
Intercultural de la
Amazonía
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de obra Informes de
UNIVERSIDAD DE LA Viabilidad del Proyecto
valorizacion de
UNIVERSIDAD I.G.V 18% S/. 70,615.28 ejecucion de obra
Disponibilidad y capacidad
NACIONAL de empresas para
Cronogramas de
INTERCULTURAL DE LA SUB TOTAL (GG+UTI+IGV.) S/. 462,922.38 ejecucion de obra
ejecución del PI¨P.
AMAZONIA, DISTRITO
Banco de Proyectos
DE YARINACOCHA – EXPEDIENTE TECNICO 3 % S/. 15,000.00
PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO – SUPERVISION 1.7% S/. 8,000.00
REGION UCAYALI
PRESUPUESTO TOTAL (ST+IGV) S/. 485,922.38
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2. ASPECTOS GENERALES
PUNTO X Y
MALOCA 01 9077174.94 544978.92
MALOCA 02 9077209.20 544976.54
MALOCA 03 9077235.97 544986.33
MALOCA 04 9077184.46 545082.62
MALOCA 05 9077287.23 544886.89
MALOCA 06 9077310.78 544905.87
MALOCA 07 9077306.13 545038.56
MALOCA 08 9077308.53 545066.41
MALOCA 09 9077236.83 545131.92
MALOCA 10 9077251.98 545364.17
MALOCA 11 9077267.58 545373.58
MALOCA 12 9077379.54 545274.13
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
2.2. Institucionalidad
2.2.1. La Unidad Formuladora (UF)
La Unidad Formuladora (UF) responsable del estudio de Pre Inversión, es la
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía a través de la Oficina de
Proyectos y Obras.
2.2.4. El operador
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía - UNIA, tendrá a su cargo
la operación y mantenimiento del proyecto, velará por la conservación de la
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En este sentido:
La Constitución Política del Perú (publicado el 30/12/1993) en el
Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona, en su Artículo N° 14
indica: “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la
práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación
física y cultura.
b) A Nivel Sectorial
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUNEDU, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica,
presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego
presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y
ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente estructura
es un organismo supra universitario autónomo, naturalmente adscrito al
sector Educación, que reúna a representantes de las universidades
públicas y privadas, de colegios profesionales, de empresas productivas,
representantes de la academia y del Ministerio de Educación; se debe
considerar también al Consejo Nacional de Rectores (Asociación de
Universidades del Perú).
c) Contexto regional
d) Contexto local
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 del 27 de Mayo de
2003, establece en su Artículo N° 73.- Materias de Competencias
Municipal, “Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen
las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente
Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
2.3. Educación, cultura, y recreación”; y en su Artículo N° 82.-
Educación, Cultura, y Recreación “Las municipalidades, en materia de
educación, cultura, y recreación, tienen como competencias y
funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el
regional”.
e) A Nivel Institucional
Misión
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Visión
Fines y Objetivos
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, tiene los siguientes
fines y objetivos:
- Conservar, aprender, acrecentar y transmitir la cultura de los
pueblos amazónicos y universales con sentido crítico y creativo,
afirmando preferentemente los valores amazónicos, regionales y
nacionales.
- Realizar investigaciones en humanidades, ciencias y tecnología y
fomentar la creación intelectual y artística.
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Función Programática
Función 22: EDUCACIÓN
Programa 048: EDUCACION SUPERIOR
Sub-programa 0109: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
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3. IDENTIFICACION
En este punto definiremos claramente el problema central que buscamos
resolver, mediante los componentes del proyecto, así como la determinación
de los objetivos centrales y específicos del mismo y plantear las posibles
alternativas para alcanzar los objetivos en mención
3.1. Diagnóstico
Latitud y Longitud
La universidad se ubica en las siguientes coordenadas:
- Longitud 545600E
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- Latitud 9077670N
Fuente: UNIA
Tipo de zona:
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Características socioeconómicas
Características demográficas
Alternativas Privada
No existe otra alternativa privada con las mismas características de la UNIA
Características climáticas
a) Clima
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía – UNIA, se encuentra
ubicada en el Puerto Callao del distrito de Yarinacocha, que tiene las
siguientes características climatológicas:
Temperatura
El clima es tropical, con temperatura cálida todo el año, clasificada
como clima ecuatorial según el sistema de Köppen. La temperatura
promedio anual es de 24.2 °C, la media mensual es de 27.0°C con
extremos de 20.1°C a 36.0 °C en los días más calurosos.
Precipitación
La distribución de las lluvias en Ucayali es estacional, dividiéndose el
régimen en dos estaciones lluviosas, una seca y otra semiseca. La
primera estación lluviosa está comprendida entre enero y abril, verano
astral, la estación seca entre mayo, junio, julio y agosto, invierno astral.
La segunda estación lluviosa comprende la estación de la primavera,
octubre, noviembre y parte de diciembre.
Evaporación
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Humedad Relativa
Durante todo el año esta se mantiene en un alto nivel; sin embargo, por
la distribución de las precipitaciones la humedad relativa tiene un ciclo
semejante, la mayor humedad en el aire se tiene en los meses de
noviembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio, los meses de setiembre
y octubre son los meses más secos.
Análisis de peligros
En el presente ítem se realizará la descripción de los principales
fenómenos de tipo natural dentro del área de influencia del proyecto,
para lo cual se realizará un análisis macro y micro:
De acuerdo a sus características sísmicas el departamento de Ucayali,
provincia de Coronel Portillo se encuentra en zona 2, por lo que la
norma de diseño a utilizar es la Norma E 030, el coeficiente de diseño
sísmico a ser usado en el diseño sísmico } seudo-estático se determina
en base a la zona, condición de suelo (Análisis de Suelos – Módulo
Anexos) e importancia de la estructura, en el caso del presente estudio
se evalúa sus capacidades de resistir terremotos en base a los estudios
detallados existentes de peligro sísmico. Los rasgos tectónicos
superficiales más importantes se basan en: la fosa oceánica Perú-Chile,
la Dorsal de Nazca, la porción hundida de Costa Norte la Península de
Paracas, la Cadena de los Andes, las unidades de formación y sus
intrusiones magmáticas asociadas, Sistemas regionales de fallas
normales e inversas de sobre escurrimientos.
Fuente: CMRRD
Peligros
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros
naturales en la zona en la cual se X Rayos que crean incendios.
pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que
pronostican la probable ocurrencia X
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Análisis de vulnerabilidad
Es el grado de exposición o fragilidad en que se encuentran las personas
susceptibles de experimentar pérdidas, daños, en caso de producirse un
desastre. Indicando que existe vulnerabilidad por falta de resiliencia, siendo
ésta considerada; como la incapacidad de las personas para anticipar
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de un peligro. En el presente
estudio se realiza el análisis de resiliencia en marco de la ejecución del
proyecto, es decir la organización planteada dentro de la institución, analizada
sobre la base de los factores sociales, políticos, culturales, educativos y
tecnológicos; o condiciones inseguras.
Lo sustancial del análisis se centra en las causas de fondo y presiones
dinámicas que lo generan para que el desarrollo de capacidades se oriente a
propuestas de desarrollo integrales y sostenible, y no sólo a preparativos o
respuestas ante las emergencias presentadas.
La vulnerabilidad es vista como la resultante de la interacción de causas de
fondo, como los factores estructurales como el de existencia y distribución de
recursos naturales dentro de las Poblaciones; las presiones dinámicas como
son las migraciones, el incremento de la pobreza y las políticas públicas; y las
condiciones inseguras para la población y sus bienes.
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GRADO DE
factor de VULNERABILIDAD
VARIABLE
vulnerabilidad BAJ MEDI
O O ALTO
EXPOSICIO Localización de Proyecto de la
A X
N Condición de Peligro
B Características del Terreno X
C Tipo de Construcción X
FRAGILIDAD Aplicación de las Normas de
D X
Construcción
E Actividad Económica de la Zona X
F Situación de Pobreza de la Zona X
Integración Institucional de la
G X
zona
H Nivel de Organización X
RESILENCIA Conocimientos de Ocurrencias de
I X
desastres
Actitud a la ocurrencia de
J X
desastres
Existencia de recursos financieros
K X
para respuestas ante desastres
Fuente: EQUIPO CONCULTOR TEXVO 2016
VULNERABILIDAD MEDIA
* Decisiones sobre resultados: (VI) “Si todas las variables de exposición
presentan Vulnerabilidad baja y por lo menos algunas de las variables de
fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un grado
menor), entonces el proyecto enfrenta Vulnerabilidad Media”
A partir del análisis del cuadro siguiente se determina que es necesario
continuar con el Análisis de Riesgo AdR en el proyecto, ya que las
alternativas propuestas están expuestas a condiciones de peligro. Se
determina el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto,
considerando la siguiente escala:
forma que se pueda reducir y/o neutralizar el riesgo que dichos peligros
pueden generar en la sostenibilidad de las inversiones.
Parte fundamental para determinar que no será necesaria la incorporación
de costos en el presupuesto por medidas de reducción de riesgos radica
en la adecuada organización que tiene la institución para enfrentar riesgo a
peligros, de acuerdo a las acciones planteadas por los comités existentes.
Linderos
Los linderos que delimitan al perímetro del terreno de la Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonía son:
Por el norte : Con la Laguna Yarinacocha
Por el sur : Con la Carretera San José.
Por el este : Quebrada Tushmo
Por el oeste : Colinda con el predio ILV (ampliación)
Latitud y Longitud
La universidad se ubica en las siguientes coordenadas:
- Longitud 545600E
- Latitud 9077670N
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MALOCA N°01
MALOCA N°02
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MALOCA N°03
MALOCA N°04
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MALOCA N°05
MALOCA N°06
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MALOCA N°07
MALOCA N°08
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MALOCA N°09
MALOCA N°10
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MALOCA N°11
MALOCA N°12
Fuente: EQUIPO 2016
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Gráfico N° 12
8.5%
91.5%
SI NO
Grafico N° 13
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Grafico N° 14
Gráfico N° 15
Gráfico N° 16
Gráfico N° 17
Gráfico N° 18
Gráfico N° 19
Gráfico N° 20
d) Fuentes contaminantes
El 76 % de los estudiantes encuestados considera que su universidad presenta
contaminantes y 24% que no. Los residuos contaminantes son: residuos
sólidos 39%, aguas servidas 10%, polvo 38%, maleza 14%.
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Gráfico N° 21
Gráfico N° 22
GRUPO DE ACUERDOS Y
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
CUIDAR Y DARLE USO
ADECUADO AL
MEJORAMIENTO DEL
COLABORAN BRINDANDO
SERVICIO DE
QUE LA POBLACION ESTUDIANTIL INFORMACION PARA
ACTIVIDADES
BAJO INTERES DE LOS SE INTERES EN PERMANECER EN FACILITAR LA
EDUCATIVAS Y
PERSONAL ESTUDIANTES PARA REALIZAR LA UNIA PARA REALIZACION DE FORMULACION DEL
SOCIALES
ADMINISTRATIVO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ACTIVDADES EDUCATIVAS Y PROYECTO Y APOYARAN
INSTRUYENDO A LA
SOCAILES EN LA UNIA REUNIONES Y SOCIALIZACION EN LA GESTION A SUS
POBLACION
CON LOS ESTUDIANTES. AUTORIDADES EN EL
ESTUDIANTIL A DARLE
FINANCIAMIENTO
EL USO ADECUADO A
LA INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
SIENTEN LA NECESIDAD DE
APOYAR A SUS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA CONTAR CON UNA ADECUADA CUIDAR Y DARLE UN
AUTORIDADES A BRINDAR
POBLACION RAUNIONES Y SOCIALIZARSE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO USO ADECUADO A LA
INFORMACION
ESTUDIANTIL ENTRE ESTUDIANTES PARA A LAS NORMAS DE EDIFICACION INFRAESTRUCTURA Y
REQUERIDAD PARA LA
COMPLEMENTAR SU FORMACION VIGENTES EQUIPAMIENTO
FORMULACION
ACADEMICA.
Elaboración: Equipo Consultor TEXVO 2016
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI”
Gráfico N° 23
Gráfico N° 24
Gráfico N° 25
Gráfico N° 26
Efectos indirectos:
Disminución del ánimo para el desarrollo estudiantil y social entre
estudiantes.
Contribuye al deterioro del entorno urbano del área de influencia, las
condiciones en las que se encuentra actualmente el terreno de propiedad de la
UNIA.
Efecto último:
Deterioro de la calidad de vida de los Estudiantes de la Universidad
Nacional Intercultural de la Amazonia.
Aquellos adolescentes, jóvenes y adultos que caen en la delincuencia son
rechazados en entornos distintos a los espacios marginales en los que se
desenvuelven en la vida cotidiana.
El problema de la violencia juvenil, con la consecuente segregación y exclusión
social, más los problemas de salud física y mental, contribuyen al deterioro de
la calidad de vida de la población.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION
UCAYALI”.
Efectos indirectos
Disminución del ánimo para el desarrollo Incremento del estrés, aburrimiento y falta de
estudiantil y social entre estudiantes relaciones interculturales.
Efectos directos
Insuficiente desarrollo de actividades
Limitadas condiciones para la integración intercultural de educativas y sociales para estudiantes de
estudiantes de las distintas etnias nativas en la UNIA la UNIA
Problema central
Causa Directa
Causa Indirecta
Insuficiente desarrollo de
actividades educativas y La población estudiantil en
sociales para estudiantes de la especial los jóvenes, no tienen
UNIA acceso a servicios de espacios
para la realización de
3.3. Planteamiento del proyecto reuniones.
Fines directos:
adecuadas condiciones para la integración intercultural de estudiantes de las
distintas etnias nativas en la UNIA.
Suficiente desarrollo de actividades educativas y sociales para estudiantes de
la UNIA.
Fines indirectos:
Incremento del ánimo para el desarrollo estudiantil y social entre
estudiantes.
Reducción del estrés, aburrimiento y falta de relaciones interculturales.
Fin último:
Mejora de la calidad de vida de los Estudiantes de la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION
UCAYALI”.
acción 1.1
Construcción de casas
comunales ancestrales -
malocas
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION
UCAYALI”.
La importancia de este tipo de centros radica en que estos lograrán que los
alumnos de la UNIA desarrollen sus aptitudes académicas logrando además una
integración y desarrollo social de los alumnos, esto hará que la comunidad
universitaria goce de mejores aptitudes académicas e interrelaciones sociales.
El planteamiento del alternativa de solución se justifica en contribuir con el
mejoramiento de los estándares de calidad y competitividad en el proceso de
formación profesional de los estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de
la Amazonía.
El Proyecto busca que los estudiantes logren desarrollar sus aptitudes académicas
y consoliden una integración social en la comunidad universitaria de la UNIA.
MEDIO FUNDAMENTAL 01
CONSTRUCCION DE MALOCAS
Piso de cemento pulido y bruñado.
Veredas de cemento pulido.
Columnas de madera quinilla de 4”X4”.
Tabiquería de madera machihembrada.
Banca de madera e=1”.
Cobertura con hojas de shebon.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION
UCAYALI”.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION
UCAYALI”.
4 FORMULACION
El ciclo del proyecto está conformado por tres fases: Pre inversión, Inversión y
la Post Inversión.
ESTUDIOS Y EVALUACION
EXPEDIENTE EXPOST
TÉCNICO
IDEA OPERACIÓN Y
PERFIL
EJECUCIÓN MANTENIMIENTO
MES 03 1 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
En esta sección se han estimado y proyectado los servicios que serán demandados
en el área de influencia del proyecto. Para ello, en términos generales, se incluye:
Con la finalidad de estimar la demanda por recintos culturales (expresado en horas
acumuladas por año), se ha transformado la población demandante efectiva.
CUADRO N°40
EDADES
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
CARRERA PROFESIONAL
Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años
Educación Inicial Bilingüe
0 1 114 6 5 6 3 5 5 3 3 2 0 1 0 0 0 2 1 0
Educación Primaria Bilingüe
0 1 128 3 4 7 3 9 1 5 4 0 0 1 0 2 3 0 1 1
Ingeniería Agroforestal - Acuícola
0 0 285 10 13 8 11 7 6 5 4 2 1 3 1 1 0 1 1 0
Ingeniería Agroindustrial
1 2 217 12 11 15 5 8 2 3 7 5 1 1 0 1 1 2 0 1
Población de referencia:
Determinada por la población del área de estudio del proyecto que
corresponde a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.
Dicha población estudiantil ha sido proyectada en base a la tasa de
crecimiento encontrado entre los años de matrículas (2014 – 2016) de
2.01%.
CUADRO N°41
2014 2016
AÑOS
CUADRO N°42
POBLACION ESTUDIANTIL
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Alumnos 1081 984 1125 1148 1171 1194 1218 1243 1268 1294 1320 1346 1373
Docentes 115 115 115 117 120 122 125 127 130 132 135 138 140
Personal
Administrativo- 44 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CAS
Personal
administrativo 58 58 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71
contratado
Población 1298 1201 1342 1369 1397 1425 1453 1483 1513 1543 1574 1606 1638
Fuente: EQUIPO CONCULTOR TEXVO 2016
1 De acuerdo a recomendación de la OMS un adecuado nivel de actividad física intenso debe ser
superior a los 150 minutos por semana.
2 Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Cultural. MIDEPLAN (Pag. 76).
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
CUADRO N°48
Proyección de la población demandante efectiva por Actividades Culturales - situación con proyecto
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 113 129 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158
15 -19 años 96 110 112 115 117 119 122 124 127 129 132 135
20 -34 años 17 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
3 Que es la cantidad mínima que se requiere para alcanzar los 150 minutos por semana de actividad
física intensa recomendado por la OMS.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
Son las únicas alternativa estas zonas donde existe áreas libres Cabe indicar
que para estimar la oferta se ha tomado en cuenta la “Capacidad Utilizada” y no
la “Capacidad Instalada” de cada recinto; puesto que esta última, por diversas
razones como distancia, horarios, etc, no siempre forma parte de la oferta
relevante o realmente disponible.
CUADRO N° 51
Oferta actual de actividad basquetbol
(horas por semana)
turno horas
Mañana(06:00 a12:00 horas) 0
Tardes(12:00 a18:00 horas) 0
Noches(18:00 a24:00 horas) 0
Total 0
Fuente: Tr a ba jo de Ca mpo Confr onta do con Infor ma cion pr opor cina da
CUADRO N° 52
Oferta actual de actividad voleibol
(horas por semana)
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
turno horas
Mañana(06:00 a12:00 horas) 0
Tardes(12:00 a18:00 horas) 0
Noches(18:00 a24:00 horas) 0
Total 0
Fuente: Trabajo de Campo Confrontado con Informacion proporcinada
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0-4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5- 9 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 -14 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 -19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 -34 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 -49 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 64 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 a más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: EQUIPO CONCULTOR TEXVO 2016
Oferta optimizada
Es importante señalar que no se ha tomado conocimiento de nuevos recintos
culturales que estén programados construir en el entorno. Asimismo, no existe
forma de optimizar el uso de los recursos ubicados en la Universidad Nacional
Intercultural de la Amazonia, razón por la cual, la situación actual de oferta
coincide con la situación sin proyecto
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
De la Programación Arquitectónica:
En la Programación Arquitectónica se ha considerado los
requerimientos indicados en la tipología de Instituciones de acuerdo
a las exigencias básicas requeridas por la especialidad y los
ambientes Pedagógicos, administrativos y complementarios, se
sujetaran a las medidas normativas.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
MEDIO FUNDAMENTAL 01
CONSTRUCCION DE MALOCAS
Piso de cemento pulido y bruñado.
Veredas de cemento pulido.
Columnas de madera quinilla de 0.20x0.20cm.
Tabiquería de madera machihembrada.
Banca de madera e=1”.
Cobertura con hojas de shebon.
Tecnología de Producción
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Item Descripción Parcial S/.
CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCESTRALES-MALOCA, EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI
01 ESTRUCTURAS 99,663.26
02 ARQUITECTURA 215,112.65
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 23,419.87
COSTO DIRECTO S/. 338,195.78
GASTOS GENERALES 8 %CD S/. 27,055.66
UTILIDAD 8 %CD S/. 27,055.66
SUB TOTAL S/. 392,307.10
I.G.V 18% S/. 70,615.28
SUB TOTAL (GG+UTI+IGV.) S/. 462,922.38
EXPEDIENTE TECNICO 3 % S/. 15,000.00
SUPERVISION 1.7% S/. 8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL (ST+IGV) S/. 485,922.38
CUADRO N°63
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
Item Descripción Parcial S/.
CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES
ANCESTRALES-MALOCA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI
01 ESTRUCTURAS 99,663.26
02 ARQUITECTURA 228,312.65
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 23,419.87
COSTO DIRECTO S/. 351,395.78
GASTOS GENERALES 10% S/. 35,139.58
UTILIDAD 8 %CD S/. 28,111.66
SUB TOTAL 1 S/. 414,647.02
I.G.V 18% S/. 74,636.46
SUB TOTAL 2 S/. 489,283.48
EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,000.00
SUPERVISION S/. 8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 512,283.48
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
Para la gestión del proyecto. Se requiere personal para elaborar los TDR
para contratar estudios detallados (expediente técnico o especificaciones
Técnicas, entre otros) o coordinar la ejecución de las inversiones.
CUADRO N° 63
Costos de inversión de la obra civil ALTERNATIVA 1
(Nuevos soles a precios de mercado)
CUADRO N° 64
Costos de inversión de la obra civil ALATERNATIVA 2
(Nuevos soles a precios de mercado
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
ALTERNATIVA 01
Costo Total a Precios Factor de Costo a Precios
Principales Rubros
de Mercado Corrección Sociales
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 0.909 13,635.00
COSTO DIRECTO 338,195.78 283,035.59
Resultado 01: 99,663.26 83,240.75
Insumo de Origen nacional 73,750.81 0.847 62,466.94
Insumo de Origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 15,946.12 0.909 14,495.02
Mano de Obra No Calificada 9,966.33 0.630 6,278.79
Resultado 02: 215,112.65 180,178.36
Insumo de Origen nacional 159,183.36 0.850 135,305.86
Insumo de Origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 34,418.02 0.910 31,320.40
Mano de Obra No Calificada 21,511.27 0.630 13,552.10
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
ALTERNATIVA 02
Costo Total a Precios Factor de Costo a Precios
Principales Rubros
de Mercado Corrección Sociales
EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 0.909 13,635.00
COSTO DIRECTO 351,395.78 294,091.91
Resultado 01: 99,663.26 83,240.75
Insumo de Origen nacional 73,750.81 0.847 62,466.94
Insumo de Origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 15,946.12 0.909 14,495.02
Mano de Obra No Calificada 9,966.33 0.630 6,278.79
Resultado 02: 228,312.65 191,234.68
Insumo de Origen nacional 168,951.36 0.850 143,608.66
Insumo de Origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 36,530.02 0.910 33,242.32
Mano de Obra No Calificada 22,831.27 0.630 14,383.70
Resultado 03: 23,419.87 19,616.48
Insumo de Origen nacional 17,330.70 0.850 14,731.10
Insumo de Origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de Obra Calificada 3,747.18 0.910 3,409.93
Mano de Obra No Calificada 2,341.99 0.630 1,475.45
SUPERVISIÓN 8,000.00 0.909 7,272.00
GASTOS GENERALES 35,139.58 0.909 31,941.88
UTILIDAD 28,111.66 0.909 25,553.50
IGV. 74,636.46 0.909 67,844.55
Total 512,283.48 440,338.83
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS S/.485,922.38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A=FLUJO DE COSTOS DE,
INVERSIÓN Y VALORES DE S/.485,922.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESCATE
A =CREACION DEL CIRCUITO DE
CASAS COMUNALES ANCESTRALES-
MALOCA, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMAZONIA, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION
UCAYALI) S/.338,195.78
E = Gastos generales 10% (Deducido
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de D) S/.27,055.66
F = Utilidad 10% (Deducido de D) S/.27,055.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H = IGV 18% (Deducido de G) S/.70,615.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico S/.15,000.00
Supervisión y Monitoreo (5.00%) S/.8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI”.
ALTERNATIVA 02
COSTOS CON PROYECTO
INVERSION 512,283.48
O&M 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 20,230.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 20,230.00
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
CUADRO N° 69
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario (Alternativa)
(Nuevos soles a precios de mercado)
ALTERNATIVA Nº 01 - PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
METRADO COSTOS O&M (S/.)
PARTIDA DESCRIPCIÓN
UNID. CANTIDAD UNITARIO P. MERCADO P. SOCIALES
OPERACIÓN 1,320.00 1,199.88
1 Pintado de las paredes Mes 12.00 30.00 360.00 327.24
2 ilumicnacion de las malocas Mes 12.00 80.00 960.00 872.64
MANTENIMIENTO 5,160.00 4,690.44
5 Limpieza de Piso terminado Mes 12.00 40.00 480.00 436.32
6 Limpieza de veredas mes 12.00 40.00 480.00 436.32
7 Pintado del Parque mes 12.00 50.00 600.00 545.40
8 Conservación de áreas verdes m2 720.00 5.00 3,600.00 3,272.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 6,480.00 5,890.32
CUADRO N° 70
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico (Alternativa)
(Nuevos soles a precios de mercado) – Alternativa 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (C/ 5 AÑOS)
METRADO COSTOS O&M (S/.)
PARTIDA DESCRIPCIÓN
UNID. CANTIDAD UNITARIO P. MERCADO P. SOCIALES
OPERACIÓN 1,320.00 1,199.88
1 Pintado de las paredes Mes 12.00 30.00 360.00 327.24
2 ilumicnacion de las malocas Mes 12.00 80.00 960.00 872.64
MANTENIMIENTO 6600.00 5999.40
5 Limpieza de Piso terminado Mes 12.00 40.00 480.00 436.32
6 Limpieza de veredas mes 12.00 40.00 480.00 436.32
7 Pintado del Parque mes 12.00 50.00 600.00 545.40
8 Conservación de áreas verdes m2 720.00 7.00 5040.00 4581.36
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (C/ 5 AÑOS) S/. 7,920.00 7,199.28
TOTAL 14,400.00 13,089.60
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
Alternativa 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (C/ 5 AÑOS)
METRADO COSTOS O&M (S/.)
PARTIDA DESCRIPCIÓN
UNID. CANTIDAD UNITARIO P. MERCADO P. SOCIALES
OPERACIÓN 1,320.00 1,199.88
1 Pintado de las paredes Mes 12.00 30.00 360.00 327.24
2 ilumicnacion de las malocas Mes 12.00 80.00 960.00 872.64
MANTENIMIENTO 10860.00 9871.74
3 Limpieza de Piso terminado Mes 12.00 120.00 1440.00 1308.96
4 Limpieza de veredas mes 12.00 10.00 120.00 109.08
5 Pintado del Parque mes 400.00 5.00 2000.00 1818.00
6 Conservación de áreas verdes m2 730.00 10.00 7300.00 6635.70
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (C/ 5 AÑOS) S/. 12,180.00 11,071.62
TOTAL 20,230.00 18,389.07
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI”.
TOTAL 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 12,180.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 12,180.00
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
Hay que tener en cuenta que los proyectos se basan en identificar los
beneficios y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego
calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo, con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Dichos
beneficios expresados en la mencionada unidad técnica expresan los logros
de los objetivos del proyecto, estas identificaciones de beneficios se logran
mediante dos métodos basados en costos y se evaluara con los métodos de:
1 Método costo - efectividad.
2 Método Beneficio - Costo
- Reducción de ansiedad
- Reducción de depresión y neurosis
- Reducción de niveles de estrés
- Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
- Beneficia psicológicamente a todas las personas
PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02
AÑOS 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS
POR EL PROYECTO A PRECIOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan de producción de servicios finales
0 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158
(horas anuales
ADICIONAL EN S/. QUE APORTARAN
LOS BENEFICIARIOS A PARTIR DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Fuente: EQUIPO CONCULTOR 2016
Indicador = 1,447 HORA S
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI”.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑOS S/.485,922.38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A=FLUJO DE COSTOS DE,
INVERSIÓN Y VALORES DE S/.485,922.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESCATE
A =CREACION DEL CIRCUITO DE
CASAS COMUNALES ANCESTRALES-
MALOCA, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMAZONIA, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION
UCAYALI) S/.338,195.78
E = Gastos generales 10% (Deducido
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de D) S/.27,055.66
F = Utilidad 10% (Deducido de D) S/.27,055.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H = IGV 18% (Deducido de G) S/.70,615.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico S/.15,000.00
Supervisión y Monitoreo (5.00%) S/.8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
𝒏
𝑭𝑪𝑷𝒕
𝑽𝑨𝑵𝑷 = ∑
(𝟏 + 𝑻𝑫)𝒕
𝒕=𝟎
Donde:
VANP: Valor actual del flujo de costos y beneficios o valor actual neto
a precios de mercado.
FCPt : Flujo de costos y beneficios a precios de mercado del
período “t”.
n: Horizonte de evaluación del proyecto.
TD : Tasa de descuento, (no será igual a la tasa social de
descuento “TSD”; debido a la evaluación económica a precios de
mercado).
FC BN = 1 .=0.847
1+IGV
DONDE IGV = 18%
Fuente: EQUIPO CONCULTOR TEXVO 2016
𝒏
𝑭𝑪𝑺𝑻𝒕
𝑽𝑨𝑪𝑺𝑻 ∑
(𝟏 + 𝑻𝑫)𝒕
𝒕=𝟎
𝒏
𝑭𝑪𝑺𝑻𝒕
𝑽𝑨𝑪𝑺𝑻 ∑
(𝟏 + 𝑻𝑫)𝒕
𝒕=𝟎
INVERSION 417,319.07
O&M 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13,089.60 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13,089.60
COSTOS INCREMENTALES 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13,089.60 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13,089.60
INVERSION 440,338.83
O&M 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18,389.07 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18,389.07
COSTOS INCREMENTALES 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18,389.07 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18,389.07
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
TASA DE DESCUENTO= 9%
Así como en el paso anterior, sobre la base de este flujo, se estima el valor
actual de los costos sociales netos (VACSN), que representa el valor en
soles de hoy del conjunto de costos sociales netos que involucra cada una
de las alternativa definidas a lo largo de su horizonte de ejecución,
considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del
costo de oportunidad social del capital.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI”.
PERIODO AÑOS
DATOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
COSTOS SIN PROYECTO
INVERSION
O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO
INVERSION 417,319.07
O&M 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13,089.60 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13
COSTOS
INCREMENTALES 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13,089.60 5,890.32 5,890.32 5,890.32 5,890.32 13
PERIODO AÑOS
DATOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
COSTOS SIN PROYECTO
INVERSION
O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO
INVERSION 440,338.83
O&M 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18,389.07 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18
COSTOS
INCREMENTALES 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18,389.07 7,317.45 7,317.45 7,317.45 7,317.45 18
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
VACSN
CE
IE
503.21
486.80
500.00
470.40
453.99
437.59
COSTO EFECTIVIDAD
469.28 421.18
453.73
404.77
438.18
388.37
400.00 422.63
371.96
407.08
391.53 355.56
375.99 339.15
360.44 322.74
344.89 306.34
329.34
300.00
313.79
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Sostenibilidad técnica;
La ejecución del proyecto se realizará en terreno de propiedad del
Sector , utilizando recursos existentes en el mercado y siguiendo las
especificaciones técnicas del RNE, lo que permite la viabilidad
técnica del proyecto. La conservación de la infraestructura será de
responsabilidad de la Dirección, docentes, personal administrativo,
alumnado, y población en general.
-
Cuadro 88 Evaluación de Impacto Ambiental
todas las actividades, metas y recursos del proyecto. (Que puede variar en
denominación de acuerdo a la fecha de inicio de las actividades del
proyecto):
5.5.3. Financiamiento
El financiamiento del presente proyecto se Gestiona da por la misma
Universidad Nacional Intercultural de La Amazonia
Las institución nombrada anteriormente, cuentan con las capacidades
técnicas administrativas y financieras para llevar a cabo las funciones que se
les ha designado, ya que la UNIA posee la Gerencia de Infraestructura, que
desde su creación como Oficina Técnica, ha ejecutado diversas obras de
infraestructura, entre ellas las del Sector Educación, por lo tanto el proyecto
no representa un ámbito nuevo para el desarrollo de su capacidades;
asimismo el ministerio de educación a través de sus órganos
descentralizados es el encargado de velar por el normal desenvolvimiento
académico y administrativo de esta institución educativa.
En el pie de presupuesto se considera el rubro de utilidad y gastos
generales lo que implica que la modalidad de ejecución del proyecto es por
contrata
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
CUADRO N°90
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Disponibilidad y amplio
PROPOSITO
MALOCA EN LA UNIVERSIDAD
I.G.V 18% avance de obra Informes de Viabilidad del Proyecto
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL S/. 70,615.28
valorizacion de ejecucion de obra Disponibilidad y capacidad de
INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE
SUB TOTAL (GG+UTI+IGV.) S/. 462,922.38 Cronogramas de ejecucion de empresas para ejecución del
obra Banco de Proyectos PI¨P.
YARINACOCHA – PROVINCIA DE EXPEDIENTE TECNICO 3 % S/. 15,000.00
CORONEL PORTILLO – REGION
UCAYALI SUPERVISION 1.7% S/. 8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL (ST+IGV) S/. 485,922.38
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CUADRO N°91
Resultados de la Evaluación Social
Se recomienda ejecutar la obra en una sola etapa para cumplir con los
beneficios establecidos en la evaluación económica.
“CREACION DEL CIRCUITO DE CASAS COMUNALES ANCENTRALES – MALOCA EN
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI”.
VII. ANEXO
7. FOTOS