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PRESENTADO POR :
PUNO – PERÚ
2018
DEDICATORIA
Este trabajo lo dedicamos a nuestro docente por su apoyo por su tiempo y por la motivación
que nos dio para elaborar este trabajo
1
AGRADECIMIENTO
2
PRESENTACION
3
INDICE
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO
DIAGNÓSTICO
DESCRIPCION DE LA ZONA
4. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA
5. ÁRBOL DE CAUSAS
6. ARBOL DE EFECTOS
7. ARBOL DE PROBLEMAS
8. ARBOL DE MEDIOS
9. ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO
10. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICOS
11. ESTUDIO DE MERCADO
DEMANDA
OFERTA
BALANCE D-O
PROYECCION DE LA DEMANDA
12. INGENIERÍA DEL PROYECTO
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
13. INVERSION REQUERIDA PARA EL PROYECTO
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo
14. INGRESOS DEL PROYECTO
15. COSTOS DEL PROYECTO
4
16. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
17. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ( ECONOMICO - FINANCIERO
18. ANALISIS DE RENTABILIDAD ( VAN - TIR )
19. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
20. ANEXOS
21. BIBLIOGRAFIA
5
1. TÍTULO DEL PROYECTO
2. RESPONABLES
Vania Lisse Ibañez Mamani
Gadya Gálvez Cruz
Flor Elizabel Chullo Oblitas
Freyser Jeremy Quispe Yucra
3. UBICACIÓN
El área corresponde a una zona muy accesible y publica ya que es una
avenida principal de la ciudad de puno y también favorece que se encuentra
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ubicada al frente de un supermercado muy concurrido por la mayoría de la
población y de esa manera hay más acceso para llegar a la población, se
ubicara en Jr. Los incas al frente de Plaza Vea.
4. RESUMEN EJECUTIVO
5. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO
DIAGNÓSTICO
DESCRIPCION DE LA ZONA
Clínica veterinaria y guardería cuatro patas, se encuentra ubicada en el Jr. Los
Incas al frente de plaza vea en la ciudad de puno.
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1. Profesionales con falta de experiencia.
2. Ambiente pequeño para las mascotas
3. Falta de publicidad
4. Falta de confiabilidad por parte de los dueños de las mascotas en la
guardería veterinaria cuatro patas.
INFRASTRUCTURA
DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA
8
El incumplimiento de los horarios de trabajo de los profesionales o
personas encargadas de la atención de la clínica y de los mismos
animales.
INFRAESTRUCTURA
Falta de espacio para los animalitos , áreas con falta de indumentacion , los
mismos animalitos malogren las instalaciones de la clínica.
Problemas:
CAUSAS:
Mala reputación que crean algunas veterinarias que causan daños a las
mascotas.
Profesionales incapaces de desarrollar su labor de cuidadores de las
mascotas
Ambiente pequeño para las mascotas
ÁRBOL DE CAUSAS
9
La desconfianza por parte de la población respecto al cuidado de sus mascotas
Por el mal trato que Profesionales incapacitados Ambiente pequeño para las
algunas veterinarias para el cuidado de mascotas mascotas
Por falta de
EFECTOS: irresponsabilidad y carencia de Falta aplicación de sus presupuesto
dedicación en el trabajo conocimientos
Se puede establecer los siguientes efectos: económico
profesionales
ARBOL DE EFECTOS
por el mal trato que Profesionales incapacitados Ambiente pequeño para las
algunas veterinarias para el cuidado de mascotas mascotas
11
irresponsabilidad y Falta aplicación de Por falta de
carencia de dedicación en sus conocimientos presupuesto
el trabajo profesionales económico
ARBOL DE MEDIOS
12
ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO
Mayor demanda de clientela y credibilidad en la clínica veterinaria y
guardería cuatro patas
13
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
14
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad del proyecto para la creación de una clínica
veterinaria y guardería de acuerdo a las condiciones competitivas en
el mercado, ubicada en la cuidad de puno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Lograr la satisfacción para nuestros clientes y el bienestar de nuestros
animales.
obtener confiabilidad en que los clientes dejen a sus mascotas en la
guardería dando un buen servicio
Proporcionar lo mejor para las mascotas.
Promover el bienestar animal a través de nuestros servicios.
Lograr que el personal se sienta orgulloso de formar parte de nuestro
equipo.
Obtener los satisfactores económicos que nos permitan seguir
creciendo.
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7. ESTUDIO DE MERCADO
METODOLOGIA
Método:
Este trabajo corresponde a una investigación social cuantitativa de tipo
descriptivo-explicativo, centrándose territorialmente en la ciudad de Puno.
Diseño:
TOTAL DE
PUNO TOTAL 15-24 25-35 35-55 56 A MÁS
LA REGION
DISTRITO
256.0 183.6 62.4 45.6 39.7 33.9
PUNO
FUENTE: ELABORACION PROPIA (DATOS OBTENIDOS DE INEI)(2017)
16
Niveles y dimensión de análisis
Nivel de análisis:
Población:
La población objetivo de nuestro estudio está constituida por los ciudadanos
que son mayores de 15 años a más y personas que tienen mascotas en sus
hogares.
Muestra:
La muestra del presente estudio se seleccionó a través del método muestreo
estratificado, distribuido de la siguiente manera:
FORMULA :
𝑁𝑍 2 𝑃𝑄
𝑛0 =
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 𝑃𝑄
N= Numero De Datos De La Población
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DATOS:
P = 50%
Q= 50%
SOLUCION:
(183.6)(1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑛0 = = 124.45
(183.6 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑛0 124.45
= = 0.677832244 × 100 = 67.78 > 10%
𝑁 183.6
𝑛0 124.45
𝑛= 𝑛0 = = 74.17 = 74 𝑅𝑃𝑇𝐴.
1 + 𝑁 1 + 124.45
183.6
DEMANDA
OFERTA
BALANCE D-O
PROYECCION DE LA DEMANDA
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COMERCIALIZACION
En esta etapa hay que considerar el tamaño del lugar donde pensamos laborar y
como ya se ha dicho se encontró un local de 80 Mts2 , lo que consideramos un buen
lugar para establecer nuestro proyecto ya que se pueden hacer las divisiones
necesarias para lo que se pretende ofrecer.
LOCALIZACION
El negocio se ubica en el Jr. los incas al frente de plaza vea y el mismo jirón es muy
transitado por las ciudadanos, para llegar al lugar se cuenta con un punto específico
que es el supermercado más concurrido de puno plaza vea y servicios de transporte
a que llegan hasta cerca dela misma localización del lugar donde se planea
desarrollar el proyecto.
Se cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, servicios de telefonía para
la comunicación del mismo.
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En el mapa se puede observar que cerca de la dicha localización hay muchos
otros negocios pero cerca no hay veterinarias ni guarderías para mascotas ya que
el proyecto es innovador en ese sentido.
PROCESO PRODUCTIVO
Las actividades básicas de una clínica veterinaria son de servicios, donde estas
últimas pueden ser agrupadas en tres: servicio de guardería , servicio de atención
veterinaria y Servicio de atención clinica
Guardería:
El servicio de guardería consiste en el cuidado de animales solo esta enfocado en
perros y gatos , de les atenderá desde el momento que los dejaran a nuestro cuidado
con baños temperados, lugares donde puedan descansar darles sus alimentos de
acuerdo a un cronograma fijado y se les revisara constantemente por un medico
veterinario por si durante su cuidado presenta algún problema de salud la mascota .
Veterinaria:
En el servicio de veterinaria consiste en la atencio e intervenciones quirúrgicas
20
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
MÉDICO VETERINARIO
TÉCNICO AYUDANTE
SECRETARIA VETERINARIO OPERATIVO
TÉCNICO VETERINARIO
(GUARDERÍA)
21
Secretaria: encargada de decepcionar a los clientes y separar citas. y
encargada de cobros.
“PLANO DE DISTRIBUCIÓN”
22
total al
materiales precio Depreciación cantidad
mes
( mes)unidad
S/. S/.
tinas de baño S/. 95,24 1
8.000,00 95,24
S/. S/.
balanza para animales S/. 41,67 1
1.500,00 41,67
S/. S/.
calefaccion S/. 5,00 3
120,00 15,00
S/.
ventiladores S/. 2,50 3 S/. 7,50
60,00
S/. S/.
camas para mascotas S/. 2,29 8
55.00 18,33
S/. S/.
Jaulas S/. 1,39 8
50,00 11,12
S/.
traje de Cuidador S/. 2,92 2 S/. 5,84
35,00
S/. S/.
cepillos quita pelo S/. 5,00 2
30,00 10,00
S/.
bosales caninos S/. 0,83 5 S/. 4,17
30,00
S/.
correas S/. 0,69 5 S/. 3,47
25,00
S/.
mantas polar S/. 0,83 8 S/. 6,67
20,00
S/.
plato doble S/. 1,25 5 S/. 6,25
15,00
Gorro S/. 0.30 S/. 0,30 10 S/. 3.00
Guantes S/. 0.20 S/ 0,20 10 S/. 2,00
TOTAL 230.26
para un
precio
Precio por aprox de
INSUMOS Unidad Cantidad por
unid 15
cantidad
mascotas
croquetas de perros kl 10 S/. 8,00 S/. 80,00 S/. 2,60 S/. 0,53
S/.
croquetas de gatos kl 10 S/. 16,00 S/. 5,30 S/. 1,07
160,00
S/.
agua tratada lt. 10 S/. 10,00 S/. 3,30 S/. 0,67
100,00
comida en sobre para mascotas gr. 15 S/. 2,50 S/. 37,50 S/. 1,25 S/. 0,17
atun para mascotas gr. 15 S/. 5,00 S/. 75,00 S/. 2,50 S/. 0,33
juguetes comestibles 1 8 S/. 8,00 S/. 64,00 S/. 2,13 S/. 0,53
23
S/.
TOTAL TOTAL S/. 17,08 S/. 3,30
516,50
MANO DE OBRA
SUELDO
Cargo Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual
DIARIO
veterinario 1 S/. 1.500,00 S/. 18,000.00 S/. 50
tecnico veterinario 1 S/. 1000,00 S/. 12000,00 S/. 33.33
TOTAL S/. 2.300,00 S/. 27.600,00 S/. 83.33
DEPRECIACION
DEPRECIACION CANTIDAD depreciasion total diario
MES(unidad)
Computadoras S/. 20,00 1 S/. 0,67
Escritorio S/. 8,3 1 S/. 0,28
Sillas de escrtorio S/. 1,25 3 S/. 0,13
S/
Mesas 2 S/ 2,67
80,00
Juego de sillones S/. 25 1 S/. 0.83
TOTAL S/. 4.58
COSTO DE SERVICIOS Y
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Concepto mensual anual DIARIO
telefono S/. 50.00 S/. 600,00 S/. 1.67
luz S/. 150.00 S/. 1.800,00 S/. 5
Agua S/. 100.00 S/. 1.200,00 S/. 3.33
Internet S/. 50.00 S/. 600,00 S/. 1.67
S/
ALQUILER DEL LOCAL s/ 2000 S/. 66,67
24.000,00
S/
ADECUACION DEL LOCAL s/ 1000 S/. 33,67
12.000,00
S/
PROMOCION Y MARKETING s/ 500 S/. 16,67
6.000,00
24
Total 128.68
RESUMEN DE CUADROS PARA DETERMINAR EL COSTO UNITARIO
COSTO DE INVERCION
S/. 230.26
INVERCION
INSUMOS S/. 3,30
MANO DE OBRA S/. 83,33
MATERIAL DE ESCRITORIO S/. 4.58
GASTOS DE SERVICIOS Y
S/. 128.68
ADMINISTRATIVOS
S/
TOTAL 450,15
CUADRO C/U
S/
COSTO TOTAL
450,15
S/
PRODUCCION MENSUAL
15,00
S/
COSTO UNITARIO
30,01
25
Guantes S/. 0.20 S/.0,20 10 S/.2,00
Mascarillas S/.0.30 S/.0,30 10 S/.3,00
MANO DE OBRA
Sueldo SUELDO
Cargo Cantidad Sueldo anual
mensual DIARIO
veterinario 1 S/. 1.500,00 S/.18.000,00 S/.50,00
ayudante operativo 1 S/.950,00 S/.11.400,00 S/.31,67
secretaria 1 S/. 930,00 S/.11.160,00 S/.31,00
TOTAL S/.3.380,00 S/.40.560,00 S/.112,67
DEPRECIACION depreciasion
DEPRECIACION CANTIDAD
MES(unidad) total diario
Computadoras S/. 20,00 1 S/. 0,67
Escritorio S/. 8,3 1 S/. 0,28
Sillas de escrtorio S/. 1,25 3 S/. 0,13
26
S/ S/
Mesas 2
80,00 2,67
Juego de sillones S/. 25 1 S/. 0.83
TOTAL S/. 4.58
COSTO DE
SERVICIOS Y
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Concepto mensual anual DIARIO
S/.
telefono S/. 50.00 S/. 600,00
1.67
S/.
luz S/. 150.00 S/. 1.800,00
5
S/.
Agua S/. 100.00 S/. 1.200,00
3.33
S/.
Internet S/. 50.00 S/. 600,00
1.67
ALQUILER DEL S/ S/.
s/ 2000
LOCAL 24.000,00 66,67
ADECUACION DEL S/ S/.
s/ 1000
LOCAL 12.000,00 33,67
PROMOCION Y S/ S/.
s/ 500
MARKETING 6.000,00 16,67
Total 128.68
COSTO DE
INVERCION S/. 100,00
INVERCION
MANO DE OBRA S/. 112,67
MATERIAL DE
S/. 4,58
ESCRITORIO
GASTOS DE
SERVICIOS Y S/. 128,68
ADMINISTRATIVOS
TOTAL 345.93
CUADRO C/U
27
COSTO TOTAL
345.93
PRODUCCION
30
SEMANAL
COSTO UNITARIO 11.53
COSTOS DE
INVERSION :PARA
EL SERVICIO DE
CLINICA
Depresiacion por
Detalle Precio unitario Cantidad Total al mes
mes
Gorro S/. 0.30 S/0,30 20 S/6,00
Guantes S/. 0.20 S/0,20 50 S/10,00
Mascarillas S/.0.30 S/0,30 20 S/6,00
Pijamas S/5,00 S/5,00 10 S/50,00
camilla operatorio S/200,00 S/5,56 1 S/5,56
Linternas S/20,00 S/1,67 2 S/3,34
Esterilizador S/400,00 S/11,11 1 S/11,11
Pinzas S/30,00 S/2,50 5 S/12,50
Tijeras S/25,00 S/2,08 5 S/10,40
Bisturi S/5,00 S/5,00 10 S/50,00
Anestecia S/10,00 S/10,00 15 S/150,00
Jeringas S/2,00 S/2,00 20 S/40,00
Termometro S/80,00 S/3,33 1 S/3,33
Gasas S/0,20 S/0,20 50 S/10,00
Algodon S/10,00 S/0,83 1 S/0,83
Alcohol S/7,00 S/0,58 1 S/0,58
Estetoscopio S/300,00 S/6,25 1 S/6,25
Paracetamol S/5,00 S/5,00 10 S/50,00
Tranquilizante S/10,00 S/10,00 10 S/100,00
Antinflamatorios S/15,00 S/15,00 10 S/150,00
Shanpoo S/30,00 S/2,50 2 S/5,00
tinas de baño S/. 8.000,00 S/133,33 1 S/133,33
balanza para animales S/. 1.500,00 S/41,67 1 S/41,67
cepillos quita pelo S/. 30,00 S/1,25 2 S/1,25
TOTAL S/857,15
28
MANO DE OBRA
Cargo Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual Sueldo diario
Veterinario 1 1.500 18.000 50
Tec. Veterinario 1 1.000 12.000 33,33
Secretaria 1 930 11.160 31
TOTAL 3.430 41.160 114,33
DEPRECIACION
DEPRECIACION CANTIDAD depreciasion total diario
MES(unidad)
Computadoras S/. 20,00 1 S/. 0,67
Escritorio S/. 8,3 1 S/. 0,28
Sillas de escrtorio S/. 1,25 3 S/. 0,13
S/
Mesas 2 S/ 2,67
80,00
Juego de sillones S/. 25 1 S/. 0.83
TOTAL S/. 4.58
COSTO DE
SERVICIOS Y
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Concepto mensual anual DIARIO
telefono S/. 50.00 S/. 600,00 S/. 1.67
luz S/. 150.00 S/. 1.800,00 S/. 5
Agua S/. 100.00 S/. 1.200,00 S/. 3.33
Internet S/. 50.00 S/. 600,00 S/. 1.67
ALQUILER DEL S/
s/ 2000 S/. 66,67
LOCAL 24.000,00
ADECUACION DEL S/
s/ 1000 S/. 33,67
LOCAL 12.000,00
PROMOCION Y S/
s/ 500 S/. 16,67
MARKETING 6.000,00
Total 128.68
29
RESUMEN DE CUADROS PARA DETERMINAR EL COSTO UNITARIO
COSTO DE
INVERCION S/. 857.15
INVERCION
MANO DE OBRA S/. 114,33
MATERIAL DE
S/. 4,58
ESCRITORIO
GASTOS DE
SERVICIOS Y S/. 128,68
ADMINISTRATIVOS
TOTAL 1104.74
CUADRO C/U
COSTO TOTAL 1104.74
PRODUCCION SEMANAL 20
COSTO UNITARIO 55.24
30