Resultados Formatos

DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2018
Poblacion Total Inicial 3257 Investigación de campo
Poblacion Inicial a Electrificar 3257 Investigación de campo

Número de Abonados Iniciales

Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II 927 Investigación de campo
Número de abonados comerciales Investigación de campo
Número de abonados de Uso General 21 Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Sistema Convencional

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 210 Información del PIP
Pérdida de energía 7.0% Información de la Concesionaria
Factor de Carga 20.0% Información de la Concesionaria
Alumbrado Público (AP) SI
Sector Tipico SER Información de la Concesionaria

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas
Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico
Nombre

2018 8500
2019 8500
2020 8500
2021 8500
2022 8500
2023 8500
2024 8500
2025 8500
2026 8500
2027 8500
2028 8500
2029 8500
2030 8500
2031 8500
2032 8500
2033 8500
2034 8500
2035 8500
2036 8500
 2037 8500
2038 8500

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo 47200 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles 17700 Presupuesto del Estudio
Inversión en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable 115498 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 92676 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 30892 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 31482 Presupuesto del Estudio
Red Primaria
Suministro Origen Transable 699942 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 139014 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 46338 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 47223 Presupuesto del Estudio
Red Secundaria (incluye Alumb. Público y Conex. Domiciliarias)
Suministro Origen Transable 1662291 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 522451 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 174150 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 196650 Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 367990 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 10.0% Presupuesto del Estudio
Otros Gastos
Compensación por Servidumbre 59000 Presupuesto del Estudio
Supervision de obra 0 Presupuesto del Estudio
Otros 0
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada 0.25 Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada 1.000 Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables 1.00 Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables 0.0000 Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio 3.27 BCR
PPB (S/kW-mes) 49.58 Informacion de OSINERGMIN
PEBP (cS/kW-h) 13.86 Informacion de OSINERGMIN
PEBF (cS/kW-h) 15.5 Informacion de OSINERGMIN
Factor de Ponderacion 0.274 Informacion de OSINERGMIN
Facto de carga del Sistema Eléctrico 35% Informacion de OSINERGMIN
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h) 34.73

BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energía Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h) 41.07 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 65.73 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
Cargo fijo (S/./mes) 3.94 BT5B Residencial sin FOSE o BT7
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 3.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP

Número de Conexiones 948 Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 270 Informacion del PIP
km de Línea Primaria 24.69 Informacion del PIP 2
km de LP 3ø 8.82 Informacion del PIP 1
km de LP 2ø Informacion del PIP 0
km de LP 1ø-MRT 15.87 Informacion del PIP 1
Capacidad Total de SED (KW) 210 Informacion del PIP
Numero de Subestaciones 30 Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Precio de compra de energía -10% 10%
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10%
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10%
Inversión -10% 10%
Beneficio social por iluminación -10% 10%
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10%

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Fuentes para financiamiento

DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información
Región Geográfica Sierra Localización del PIP
Tasa de Crecimiento poblacional 0.64% Registro de INEI

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)

Consumo por abonados domésticos tipo I
Consumo por abonados domésticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Información de la Concesionaria
16.00 Información de la Concesionaria
Información de la Concesionaria
35.00 Información de la Concesionaria
Información de la Concesionaria
0.73% Información de la Concesionaria

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIP
Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIP
Alumbrado Público (AP) Información del PIP
Potencia de AP Información del PIP
Numero de Unidades de AP Información del PIP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Uso Doméstico

Equipamiento Cantidad Fuente

Uso General y Comercial

Equipamiento Cantidad Fuente
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)
Intangibles
Expediente Técnico Presupuesto del Estudio
Capacitación Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles

Inversión en activos
Suministros Importados
Módulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio
Baterías Presupuesto del Estudio
Controladores Presupuesto del Estudio
Luminarias Presupuesto del Estudio
Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio
Inversores Presupuesto del Estudio
Suministros Nacionales
Tablero Presupuesto del Estudio
Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio
Montaje
Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio
Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio
Gastos Generales Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) Presupuesto del Estudio

Otros Gastos
Supervision Presupuesto del Estudio
Otros

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada 0 Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIP
Reposición de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util del equipo
Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util del equipo
Tipo de Cambio BCR

BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 0 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 0.00
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 0 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 0.00
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeración 10.00% Investigación de campo
Iluminación Investigación de campo
Radio y Televisión Investigación de campo
Refrigeración Investigación de campo
Por kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIP

Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP
Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP
Número de Unidades de Alum. Público 0
Numero Total de Paneles 0

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo

Tiempo de Reposicion de Baterias
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Usuario Domestico
Inversión
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Fuentes para financiamiento

 RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Fotovoltaico
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 3.4 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 1.3% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 0.6% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 3190169 RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 17.8% RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.8% SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 948 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 270 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 3351
US$ Red Primaria / Conexión 301
US$ Red Secundaria / Conexión 824 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1492 CORRECTO
Número de Paneles
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión
Entrada

FORMATOS

F1

F2

F3-SC

F3-SF

F4-SC

F4-SF

F5-SC

F5-SF

F5A-SC

F5A-SF

F6-SC

F6-SF

F7

F7A

F8

F9
Entrada Resultados

FORMATOS

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
 FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVAS

1 Líneas Primarias
2 Redes Primarias
3 Redes Secundarias
4 Subestación de Alimentación
5 Número de Conexiones
Alternativa
Derivaciones de Línea 3ø - 8.82 km; 1ø-MRT - 15.87 km; Con unTotal: 24.69 km
Redes Primarias para 948 Abonados
Redes Secundarias para 948 Abonados
30 Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de 210 kW
948 Abonados (al Año 2018)
 FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información Numero de Abonados Iniciales

Año Inicial 2018 Indicador Valor Fuentes de Información
Personas por hogar promedio 3.4 Registro de INEI Número de abonados domésticos 927
Población Total Inicial 3257 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo I 0 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 3257 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo II 927 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo Número de abonados comerciales 0 Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0% Número de abonados de Uso General 21 Investigación de campo
Abonados Totales 948 Investigación de campo Número de abonados de peq. Industrias 0 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 0.64% Registro de INEI Numero de Abonados Totales 948
% Abonados Domésticos 97.8%
% Abonados Comerciales 0.0%
% Abonados de Uso General 2.22% Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias 0.00% Indicador Valor Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos 16.00
Pérdida de energía 7.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo I 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 20.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo II 16.00 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico SER Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales 0.00 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales 35.00 Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias 0.00 Información de la Empresas Concesionaria

B. Proyeccion
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Poblacion Total 3,257 3,278 3,299 3,320 3,341 3,363 3,384 3,406 3,428 3,449 3,472 3,494 3,516 3,539 3,561 3,584 3,607 3,630 3,653 3,677 3,700

Población a Electrificar 3,257 3,278 3,299 3,320 3,341 3,363 3,384 3,406 3,428 3,449 3,472 3,494 3,516 3,539 3,561 3,584 3,607 3,630 3,653 3,677 3,700

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Abonados Totales 948 954 960 966 973 979 985 991 998 1,004 1,010 1,017 1,023 1,030 1,037 1,043 1,050 1,057 1,063 1,070 1,077
Número de abonados domésticos 927 933 939 945 951 957 963 969 976 982 988 994 1,000 1,007 1,014 1,020 1,027 1,034 1,039 1,046 1,053
Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados de Uso General 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24
Número de abonados de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual por abonado doméstico 192 193 195 196 198 199 201 202 204 205 206 208 210 211 213 214 216 217 219 220 222
Consumo anual por abonado comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado de Usos Generales 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 177,984 180,444 182,930 185,443 187,982 190,549 193,144 195,766 198,619 201,299 204,008 206,745 209,511 212,518 215,557 218,416 221,520 224,658 227,392 230,595 233,833
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 8,820 8,820 8,820 8,820 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660 10,080 10,080 10,080
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 186,804 189,264 191,750 194,263 197,222 199,789 202,384 205,006 207,859 210,539 213,248 216,405 219,171 222,178 225,217 228,076 231,180 234,318 237,472 240,675 243,913
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 5,972 6,010 6,048 6,086 6,130 6,168 6,206 6,243 6,287 6,325 6,363 6,407 6,445 6,489 6,533 6,571 6,615 6,659 6,697 6,741 6,785
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 276 278 280 281 283 285 287 289 291 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 71,539 72,058 72,576 72,835 73,354 73,872 74,390 74,909 75,427 75,686 76,205 76,723 77,242 77,760 78,278 78,797 79,315 79,834 80,352 80,870 81,389
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 258,343 261,321 264,326 267,098 270,576 273,661 276,774 279,915 283,287 286,226 289,452 293,128 296,413 299,938 303,496 306,873 310,495 314,152 317,824 321,546 325,302
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 147.456 149.156 150.871 152.453 154.438 156.199 157.976 159.769 161.693 163.371 165.213 167.311 169.185 171.197 173.228 175.156 177.223 179.310 181.407 183.531 185.675
 FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la
oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Consumo de energía Total (kW.h) 258343 261321 264326 267098 270576 273661 276774 279915 283287 286226 289452 293128 296413 299938 303496 306873 310495 314152 317824 321546 325302
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 19445 19669 19895 20104 20366 20598 20832 21069 21323 21544 21787 22063 22311 22576 22844 23098 23371 23646 23922 24202 24485
Energía Total Requerida (kW.h) 277788 280991 284221 287202 290942 294259 297607 300983 304609 307770 311239 315191 318723 322514 326340 329970 333866 337797 341747 345748 349787
Factor de Carga (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Potencia Total Requerida (kW) 158.6 160.4 162.2 163.9 166.1 168.0 169.9 171.8 173.9 175.7 177.6 179.9 181.9 184.1 186.3 188.3 190.6 192.8 195.1 197.3 199.7

Oferta del Servicio (kW)(1) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Subestacion (kW) 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
P.C. Hidraulica (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo térmico (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Total con Proyecto 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
 FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la
situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

No existe oferta disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Oferta del Servicio (kW.h)(1)
Energia Disponible para uso doméstico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energia Disponible para uso general y comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW) 147.5 149.2 150.9 152.5 154.4 156.2 158.0 159.8 161.7 163.4 165.2 167.3 169.2 171.2 173.2 175.2 177.2 179.3 181.4 183.5 185.7
Oferta (kW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit -147.5 -149.2 -150.9 -152.5 -154.4 -156.2 -158.0 -159.8 -161.7 -163.4 -165.2 -167.3 -169.2 -171.2 -173.2 -175.2 -177.2 -179.3 -181.4 -183.5 -185.7

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Potencia Requerida (kW) 158.6 160.4 162.2 163.9 166.1 168.0 169.9 171.8 173.9 175.7 177.6 179.9 181.9 184.1 186.3 188.3 190.6 192.8 195.1 197.3 199.7
Oferta (kW) 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0
Superávit 51.4 49.6 47.8 46.1 43.9 42.0 40.1 38.2 36.1 34.3 32.4 30.1 28.1 25.9 23.7 21.7 19.4 17.2 14.9 12.7 10.3

Balance del Recurso Disponible

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW) 147.5 149.2 150.9 152.5 154.4 156.2 158.0 159.8 161.7 163.4 165.2 167.3 169.2 171.2 173.2 175.2 177.2 179.3 181.4 183.5 185.7
Demanda del PIP 147.5 149.2 150.9 152.5 154.4 156.2 158.0 159.8 161.7 163.4 165.2 167.3 169.2 171.2 173.2 175.2 177.2 179.3 181.4 183.5 185.7
Otras Demandas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oferta (kW) 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0
Oferta Total 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0

Saldo Disponible 8,352.5 8,350.8 8,349.1 8,347.5 8,345.6 8,343.8 8,342.0 8,340.2 8,338.3 8,336.6 8,334.8 8,332.7 8,330.8 8,328.8 8,326.8 8,324.8 8,322.8 8,320.7 8,318.6 8,316.5 8,314.3
 FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta (kW.h) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deficit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Demanda (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta(1) (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero Minimo de Paneles
por Abonado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Total (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superávit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 64900
1.1 Estudio Definitivo 47200
1.2 Otros Intangibles 17700

2 Inversión en activos 4502456

2.1 Linea Primaria 270547

Suministro Origen Transable 115498
Suministro Origen No Transable 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 92676
Montaje (Mano de obra No Calificada) 30892
Transporte de Equipos y Materiales 31482

2.2 Red Primaria 932517

Suministro Origen Transable 699942
Suministro Origen No Transable 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 139014
Montaje (Mano de obra No Calificada) 46338
Transporte de Equipos y Materiales 47223

2.3 Red Secundaria 2555541

Suministro Origen Transable 1662291
Suministro Origen No Transable 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 522451
Montaje (Mano de obra No Calificada) 174150
Transporte de Equipos y Materiales 196650

2.4 Gastos Generales 367990

2.5 Utilidades 375861

3 Otros Gastos 59000

3.1 Compensación por Servidumbre 59000
3.2 Supervision de obra 0
3.3 Otros 0
VALOR RESIDUAL (-) -1500819

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 4626356 -1500819

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 115138 116462 117683 119216 120575 121947 123330 124816 126111 127533 129152 130599 132153 133720 135208 136804 138415 140033 141673 143328
Costo de Operación y Mantenimiento 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049 90049
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL de OyM 205187 206511 207732 209265 210624 211996 213379 214865 216160 217582 219201 220649 222202 223769 225257 226853 228464 230082 231722 233377
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4626356 205187 206511 207732 209265 210624 211996 213379 214865 216160 217582 219201 220649 222202 223769 225257 226853 228464 230082 231722 -1267442
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 0
1.1 Expediente Técnico 0
1.2 Capacitación 0
1.3 Otros Intangibles 0

2 Inversión en activos 0

2.1 Suministros Importados 0

Módulos fotovoltaicos 0
Baterías 0
Controladores 0
Luminarias 0
Stock de reemplazos 0
Inversores 0
2.2 Suministros Nacionales 0
Tablero 0
Cables y accesorios 0
2.3 Montaje 0
Mano de obra calificada 0
Mano de obra no calificada 0
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0

2.5 Gastos Generales 0

2.6 Utilidades 0

3 Otros Gastos 0
3.1 Supervision de obra 0
Otros 0

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 0

Numero de Paneles por Abonado 1

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN
Costo de Operación y Mantenimiento con 0
B. Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias
Controladores
Inversores
Costo de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOdeTOTAL de OyM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Operación y Mantenimiento sin
C. Proyecto
Reposición de Equipos
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUBRO Corrección
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 55003
Estudio Definitivo 0.848 40002
Otros Intangibles 0.848 15001

2 Inversión en activos 4192758

2.1 Linea Primaria 242577

Suministro Origen Transable 1.000 115498
Suministro Origen No Transable 0.848 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 92676
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.250 7723
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 26681

2.2 Red Primaria 890562

Suministro Origen Transable 1.000 699942
Suministro Origen No Transable 0.848 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 139014
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.250 11584
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 40022

2.3 Red Secundaria 2394940

Suministro Origen Transable 1.000 1662291
Suministro Origen No Transable 0.848 0
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 522451
Montaje (Mano de obra No Calificada) 0.250 43538
Transporte de Equipos y Materiales 0.848 166661

2.4 Gastos Generales 0.848 311872

2.5 Utilidades 352808

3 Otros Gastos 50003

3.1 Compensación por Servidumbre 0.848 50003
3.2 Supervision de obra 0.848 0
3.3 Otros 0.848 0
VALOR RESIDUAL (-) -1184395

COSTO TOTAL INVERSION 4297764 -1184395

Factor Global de Corrección Social

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 4297764 -1184395

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.848 97580 98701 99737 101035 102187 103350 104522 105782 106879 108084 109456 110683 111999 113328 114589 115942 117307 118678 120068 121471
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317 76317

COSTO TOTAL de OyM 173896 175018 176053 177352 178504 179666 180839 182098 183196 184401 185773 187000 188316 189644 190905 192258 193623 194995 196385 197787
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4297764 173896 175018 176053 177352 178504 179666 180839 182098 183196 184401 185773 187000 188316 189644 190905 192258 193623 194995 196385 -986608
 FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RUBRO Corrección
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
A. INVERSION
1 Intangibles 0
1.1 Expediente Técnico 0.000 0
1.2 Capacitación 0.000 0
Otros Intangibles 0.000 0

2 Inversión en activos 0

2.1 Suministros Importados 0

Módulos fotovoltaicos 0.000 0
Baterías 0.000 0
Controladores 0.000 0
Luminarias 0.000 0
Stock de reemplazos 0.000 0
Inversores 0.000 0
2.2 Suministros Nacionales 0
Tablero 0.000 0
Cables y accesorios 0.000 0
2.3 Montaje 0
Mano de obra calificada 0.000 0
Mano de obra no calificada 0.000 0
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0.000 0

2.5 Gastos Generales 0.000 0

2.6 Utilidades 0

3 Otros Gastos 0
3.1 Supervision de obra 0.000 0
Otros 0.000 0

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 0

Factor Global de Corrección Social

Factor de Evaluación 0

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 0 0

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 0
B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controladores 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversores 0.000
Costo de Operación y Mantenimiento 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 87448 88653 89870 91101 92345 93602 94873 96256 97555 98867 100194 101535 102992 104465 105850 107354 108875 110200 111753 113322
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía uso general 4274 4274 4274 4478 4478 4478 4478 4478 4478 4478 4681 4681 4681 4681 4681 4681 4681 4885 4885 4885
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 55889 56291 56492 56894 57296 57698 58100 58502 58703 59106 59508 59910 60312 60714 61116 61518 61920 62322 62724 63126
Cargo Fijo 53224 53559 53894 54284 54619 54954 55288 55679 56014 56348 56739 57074 57464 57855 58189 58580 58970 59305 59696 60086

Beneficios con Proyecto 200835 202777 204530 206757 208738 210732 212740 214915 216750 218799 221122 223199 225449 227715 229837 232134 234447 236713 239058 241419

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 200835 202777 204530 206757 208738 210732 212740 214915 216750 218799 221122 223199 225449 227715 229837 232134 234447 236713 239058 241419
 FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficios con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 678180 682445 686710 691686 695952 700217 704482 709458 713724 717989 722965 727230 732206 737183 741448 746424 751400 755665 760642 765618
Beneficio Radio y Televisión 258944 260573 262201 264101 265730 267359 268987 270887 272516 274144 276044 277673 279573 281473 283101 285002 286902 288530 290430 292330
Beneficio Refrigeración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 937124 943018 948911 955788 961681 967575 973469 980345 986239 992133 999009 1004903 1011779 1018655 1024549 1031426 1038302 1044196 1051072 1057948

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 937124 943018 948911 955788 961681 967575 973469 980345 986239 992133 999009 1004903 1011779 1018655 1024549 1031426 1038302 1044196 1051072 1057948
 FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. SITUACION CON PROYECTO

Beneficio por Iluminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio Radio y Televisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio Refrigeración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por kW.h Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio Total con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 200,835 202,777 204,530 206,757 208,738 210,732 212,740 214,915 216,750 218,799 221,122 223,199 225,449 227,715 229,837 232,134 234,447 236,713 239,058 241,419
2 COSTOS INCREMENTALES 4,626,356 205,187 206,511 207,732 209,265 210,624 211,996 213,379 214,865 216,160 217,582 219,201 220,649 222,202 223,769 225,257 226,853 228,464 230,082 231,722 -1,267,442
BENEFICIOS NETOS -4,626,356 -4,352 -3,734 -3,202 -2,508 -1,886 -1,264 -640 50 590 1,217 1,921 2,551 3,247 3,945 4,580 5,280 5,983 6,630 7,335 1,508,861

INDICADORES Indicadores
Sistema
ECONOMICOS
Convencional
Tasa de Descuento % 12%
VAN S/. -4,475,007
TIR (%)
 FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 937,124 943,018 948,911 955,788 961,681 967,575 973,469 980,345 986,239 992,133 999,009 1,004,903 1,011,779 1,018,655 1,024,549 1,031,426 1,038,302 1,044,196 1,051,072 1,057,948
2 COSTOS INCREMENTALES 4,297,764 173,896 175,018 176,053 177,352 178,504 179,666 180,839 182,098 183,196 184,401 185,773 187,000 188,316 189,644 190,905 192,258 193,623 194,995 196,385 -986,608
BENEFICIOS NETOS -4,297,764 763,228 767,999 772,858 778,436 783,177 787,909 792,630 798,247 803,044 807,732 813,236 817,903 823,463 829,011 833,644 839,167 844,678 849,201 854,687 2,044,556

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 3,190,169
TIR (%) 17.8%
 FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

0
2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

3 Fuentes para financiamiento

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Compra de Energia (S/.) 97575 98697 99732 101030 102182 103345 104517 105776 106874 108079 109451 110677 111994 113322 114583 115936 117301 118672 120062 121464
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313 76313
Base Impuesto a la Renta (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 170199 171845 173331 175218 176897 178587 180288 182132 183686 185423 187391 189152 191059 192979 194777 196724 198684 200604 202591 204593

INDICE DE COBERTURA 97.9% 98.2% 98.5% 98.8% 99.1% 99.4% 99.7% 100.0% 100.3% 100.6% 100.9% 101.2% 101.5% 101.8% 102.0% 102.3% 102.6% 102.9% 103.2% 103.4%

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 3,310,290 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) #VALUE!
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 3,335,854 Valor Actual de los Beneficios (S/.)
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 100.8% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
 FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Tiempo de Reposicion de Baterias
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV Mejor alterna

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas. Sistema Conv

VAN-S

Variable Variaciones VAN a precios TIR Indice de Variaciones de

porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura Variable
0% 0.00 0.0% 0.0% 0.00
Tiempo de Reposicion de Baterias 0 0.00 0.0% 0.0% 0.00
(cS/kW-h) 0% 0.00 0.0% 0.0% 0.00
0% 0.00 0.0% 0.0% 0.00
Tarifa de venta de energía doméstico 0 0.00 0.0% 0.0% 0.00
(cS/kW-h) 0% 0.00 0.0% 0.0% 0.00
0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
Costo de Operación y Mantenimiento 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
(%) 0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
0% 0.00 0.0% 0.0% 16.00
Consumo de Energía por Abonado Domestico 0 0.00 0.0% 0.0% 16.00
(kW.h - mes) 0% 0.00 0.0% 0.0% 16.00
0% 0.00 0.0% 0.0% 0
Inversión a precios privados 0 0.00 0.0% 0.0% 0
(S/.) 0% 0.00 0.0% 0.0% 0
0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0
Beneficio social por iluminación 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0
(S/. / Abonado) 0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0
0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0
Beneficio social por por Radio y TV 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0
(S/. / Abonado) 0% 0.00 0.0% 0.0% 0.0