15.1.

2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales)(*

Costo a
Costo Total a Factor de
Principales Rubros Precios
Precios Privados Corrección
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 40,518.00 0.909 36,830.86
COSTO DIRECTO 948,900.00 796,798.44
Resultado 1 861,400.00 722,645.89
Insumo de Origen nacional 714,789.72 0.847 605,754.00
Insumo de Origen Importado 0 0 0
Mano de Obra Calificada 113,790.94 0.909 103,435.96
Mano de Obra No Calificada 32,819.34 0.41 13,455.93
Resultado 2 87,500.00 74,152.54
Insumo de Origen nacional 87,500.00 0.847 74,152.54
Insumo de Origen Importado 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0
Mano de Obra No Calificada 0 0 0
SUPERVISION 22,650.00 0.909 20,588.85
GASTOS GENERALES 91,037.00 0.847 77,150.00
Total 1,103,105.00 931,368.15
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 0 0 0 100.00%

COSTO DIRECTO

Componente 1 0 100.00% 0 0 100.00%

Componente 2 0 100.00% 0 0 100.00%
SUPERVISION 0 100.00% 0 0 100.00%
GASTOS GENERALES 0 94.19% 2.91% 2.91% 100.00%
Elaboración Liq. transf.
Expediente Ejecución obra cierre proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 40,518.00 0 0 0 40,518.00
COSTO DIRECTO
Componente 1 0 861,400.00 0 0 861,400.00
Componente 2 0 87,500.00 0 0 87,500.00
SUPERVISION 0 22,650.00 0 0 22,650.00
GASTOS GENERALES 0 85,747.00 2,645.00 2,645.00 91,037.00
TOTAL 40,518.00 1,057,297.00 2,645.00 2,645.00 1,103,105.00
EVALUACION
ECONOMICA
 Años PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
Usuarios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IE 38367 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
IE 38371 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 310
IE 38372 124 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 1410
IE 38661 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 270
TOTAL USUARIOS (NIÑOS ATENDIDOS) 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 2190

NÚMERO DE ALUMNOS
ATENDIDOS EN LAS IIEEs
2190
CONSIDERADAS EN EL
PIP, DURANTE EL
HORIZONTE DE
EVALUACIÓN (10 años)
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ( A PRECIOS PRIVADOS)
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN U.M. Cantidad Costo Unitario Precios Privados

1 EXPEDIENTE TÉCNICO Glb 1 40,518.00 40,518.00

2 COSTO DIRECTO Glb 948,900.00
2.1 Resultado 1 (Infraestructura) Glb 1 861,400.00 861,400.00
2.2 Resultado 2 (Equipamiento) Glb 1 87,500.00 87,500.00
3 GASTOS DE SUPERVISION Glb 1 22,650.00 22,650.00
4 GASTOS GENERALES Glb 1 91,037.00 91,037.00
TOTAL INVERSIÓN 1,103,105.00
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ( A PRECIOS SOCIALES)

COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS Factor de Corrección PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TÉCNICO 40,518.00 0.909 36,830.86

COSTO DIRECTO 796,798.44
Resultado 1(Infraestructura) 861,400.00 722,645.89
Insumos y materiales de origen nacional 714,789.72 0.847 605,754.00
Mano de obra calificada 113,790.94 0.909 103,435.96
Mano de obra no calificada 32,819.34 0.410 13,455.93
Resultado 2 (Equipamiento) 87,500.00 74,152.54
Insumos y materiales de origen nacional 87,500.00 0.847 74,152.54
SUPERVISIÓN 22,650.00 0.909 20,588.85
GASTOS GENERALES 91,037.00 0.847 77,150.00
Costo Total a Precios de Mercado 1,103,105.00 931,368.15
COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL
1-CUADRO DE COSTOS DE OPERACIÓN EN INSUMOS ALIMENTARIOS
PRECIO INSUMOS
CANTIDAD DE N# DE RACIONES AL DÍA COSTO PARCIAL A FACTORES DE COSTO PARCIAL A
N# DESCRIPCIÓN UNIDAD (RACIÓN DE DÍAS POR MES MESES POR AÑO
USUARIOS AÑO 0 POR USUARIO (**) PRECIOS PRIVADOS CORRECCIÓN PRECIOS SOCIALES
ALIMENTOS) (*)

1 IE 38367 NIÑO ATENDIDO 20 3.77 2 22.00 10.00 33,176.00 0.847 28,115.25

2 IE 38371 NIÑO ATENDIDO 28 3.77 2 22.00 10.00 46,446.40 0.847 39,361.36
3 IE 38372 NIÑO ATENDIDO 124 3.77 2 22.00 10.00 205,691.20 0.847 174,314.58
4 IE 38661 NIÑO ATENDIDO 27 3.77 2 22.00 10.00 44,787.60 0.847 37,955.59
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL EN INSUMOS ALIMENTARIOS 330,101.20 279,746.78

(*) EL COSTO DE RACIÓN DE LOS ALIMENTOS SERÁ PROPORCINADA POR LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA DONDE SE UBIQUE EL PIP

(**) CADA NIÑO ATENDIDO RECIBE DOS RACIONES AL DÍA (DESAYUNO Y ALMUERZO)
2-CUADRO DE COSTOS DE OPERACIÓN EN SERVICIOS DE LUZ Y AGUA
2.1-SITUACIÓN SIN PROYECTO
PAGO SERVICIO DE
PAGO POR SERVICIO NÚMERO DE MESES COSTO PARCIAL A FACTORES DE COSTO PARCIAL A
N# DESCRIPCIÓN UNIDAD ENERGÍA ELECTRICA
DE AGUA POTABLE (*) POR AÑO PRECIOS PRIVADOS CORRECCIÓN PRECIOS SOCIALES
(*)
1 IE 38367 MES 6.90 3.00 12.00 118.80 0.847 100.68
2 IE 38371 MES 6.90 3.00 12.00 118.80 0.847 100.68
3 IE 38372 MES 139.30 4.00 12.00 1,719.60 0.847 1,457.29
4 IE 38661 MES 33.90 3.00 12.00 442.80 0.847 375.25
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL EN SERVICIOS DE LUZ Y AGUA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 2,400.00 2,033.90

(*) COSTO MENSUAL DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE CADA IE SERÁ SUSTENTADO POR EL FORMULADOR EN VISITA DE CAMPO

2.2-SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTO
INCREMENTO EN LA COSTO PARCIAL A
COSTO SERVICIO DE PAGO POR SERVICIO NÚMERO DE MESES FACTORES DE PARCIAL A
N# DESCRIPCIÓN UNIDAD FACTURACIÓN DEL PRECIOS
ENERGÍA ELECTRICA DE AGUA POTABLE POR AÑO CORRECCIÓN PRECIOS
CONSUMO (*) PRIVADOS
SOCIALES
1 IE 38367 MES 6.9 3.00 12.00 25% 148.50 0.847 125.85
2 IE 38371 MES 6.9 3.00 12.00 25% 148.50 0.847 125.85
3 IE 38372 MES 139.3 4.00 12.00 25% 2,149.50 0.847 1,821.61
4 IE 38661 MES 33.9 3.00 12.00 25% 553.50 0.847 469.07
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL EN SERVICIOS DE LUZ Y AGUA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 3,000.00 2,542.37

(*) SE ASUME UN INCREMENTO DEL ORDEN DEL 25% EN LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE LUZ Y AGUA POTABLE EN CADA IE DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PIP
3- CUADRO DE COSTOS DE OPERACIÓN EN COMBUSTIBLES (A GAS Y/O LEÑA)
PRECIO DEL BALON DE N# DE VECES DE
COSTO PARCIAL A FACTORES DE COSTO PARCIAL A
N# DESCRIPCIÓN UNIDAD GAS (**) Y/O CARGA DE N# DE MESES AL AÑO COMPRA DE GAS Y/O
PRECIOS PRIVADOS CORRECCIÓN PRECIOS SOCIALES
LEÑA CARGA LEÑA AL MES (*)
1 IE 38367 A LEÑA MES 16.0 10.00 4.00 640.00 0.660 422.40
2 IE 38371 A LEÑA MES 20.0 10.00 4.00 800.00 0.660 528.00
3 IE 38372 A GAS MES 37.0 10.00 12.00 4,440.00 0.660 2,930.40
4 IE 38661 A LEÑA MES 18.0 10.00 5.00 900.00 0.660 594.00
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL EN COMBUSTIBLES 6,780.00 4,474.80

(*) EL FORMULADOR SUSTENTARÁ EL NÚMERO DE VECES DE COMPRA DEL GAS EN LA VISITA DE CAMPO DE CADA IE A SER INTERVENIDA
(**) EL PRECIO DEL BALON DE GAS SERÁ SUSTENTADO POR EL FORMULADOR EN LA VISITA DE CAMPO DE CADA IE A SER INTERVENIDA
 PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLOBAL A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ítem Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON

I. 385,657 385,657 407,932 385,657 441,117 407,932 385,657 385,657 407,932 441,117
PROYECTO
A Costo de Operación 373,057 373,057 373,057 373,057 373,057 373,057 373,057 373,057 373,057 373,057
1.0 Insumos 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277
3.0 Servicios : Luz y agua 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
4.0 Combustibles leña y gas 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780
B Costos de Reposición 22,275 55,460 22,275 22,275 55,460
C Costo de Mantenimiento 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
II. COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457
1.0 Insumos 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277 363,277
2.0 Servicios: Luz y agua 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
3.0 Combutibles leña y gas 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y
III. 13,200 13,200 35,475 13,200 68,660 35,475 13,200 13,200 35,475 68,660
MANTENIMIENTO
 PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLOBAL A PRECIOS SOCIALES

Ítem Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
I. 325,566 325,566 344,444 325,566 372,566 344,444 325,566 325,566 344,444 372,566
PROYECTO
A Costo de Operación 314,879 314,879 314,879 314,879 314,879 314,879 314,879 314,879 314,879 314,879
1.0 Insumos 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862
3.0 Servicios : Luz y agua 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542
4.0 Combustibles leña y gas 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475
B Costos de Reposición 18,877 47,000 18,877 18,877 47,000
C Costo de Mantenimiento 10,687 10,687 10,687 10,687 10,687 10,687 10,687 10,687 10,687 10,687

II. COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 314370.732 314370.73 314370.73 314370.73 314370.73 314370.73 314370.73 314370.73 314370.73 314370.73
1.0 Insumos 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862 307,862
2.0 Servicios: Luz y agua 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034
3.0 Combutibles leña y gas 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y
III. 11,196 11,196 30,073 11,196 58,196 30,073 11,196 11,196 30,073 58,196
MANTENIMIENTO
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
AÑOS
RUBROS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO TOTAL - SITUACIÓN CON PROYECTO 931,368 325,566 325,566 344,444 325,566 372,566 344,444 325,566 325,566 344,444 372,566

COSTO TOTAL - SITUACIÓN SIN PROYECTO 314,371 314,371 314,371 314,371 314,371 314,371 314,371 314,371 314,371 314,371

COSTOS NETOS INCREMENTALES 931,368 11,196 11,196 30,073 11,196 58,196 30,073 11,196 11,196 30,073 58,196

VAC SITUACIÓN CON PROYECTO (*) 2,174,298

VAC SITUACIÓN SIN PROYECTO (*) 2,017,524
VAC COSTOS INCREMENTALES 1,088,142.18
TASA SOCIAL DE DESCUENTO GENERAL 9%
USUARIOS (NIÑOS ATENDIDO) 2,190 NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LAS IIEEs CONSIDERADAS EN EL PIP, DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUA

RATIO COSTO EFECTIVIDAD S/. 497

Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados
EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
AÑOS
RUBROS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO TOTAL - SITUACIÓN CON PROYECTO 1,103,105 385,657 385,657 407,932 385,657 441,117 407,932 385,657 385,657 407,932 441,117

COSTO TOTAL - SITUACIÓN SIN PROYECTO 372,457 372,014 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457 372,457

COSTOS NETOS INCREMENTALES 1,103,105 13,200 13,643 35,475 13,200 68,660 35,475 13,200 13,200 35,475 68,660

VAC SITUACIÓN SIN PROYECTO (*) 2,575,226

VAC SITUACIÓN CON PROYECTO (*) 2,389,930
VAC COSTOS INCREMENTALES 1,288,401
TASA SOCIAL DE DESCUENTO GENERAL 9%
USUARIOS (NIÑOS ATENDIDO) 2,190 NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LAS IIEEs CONSIDERADAS EN EL PIP, DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUAC
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 588
5.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 2,017,523.75 2,017,523.75
Alternativa 1 931,368.15 2,174,297.78 3,105,665.93
Alternativa 2 0 0 0
Costos Incrementales
Alternativa 1 931,368.15 156,774.03 1,088,142.18
Alternativa 2 0 0 0

(*) Formato SNIP-04