PERSPECTIVA

INDICADOR
OBJETIVO
Ingresos (ventas netas + ingresos por inversiones
Incrementar ingresos económicos financuieras + exportaciones)
FINANCIERO
Incrementar retribuciones a Salarios y beneficios sociales para los empleados
empleados

Incrementar el % de las ventas en % de ventas en mercados mayoristas

mercados mayoristas

Disminuir el % de consumo de papel % de consumo de productos dentro de la

higiénico, etc. dentro de la empresa empresa
CLIENTE
Incrementar el % de las ventas en
cadenas de farmacias
% de las ventas en cadenas de farmacias
Incrementar el % de las ventas a
instituciones
% de las ventas a instituciones

Disminuir la cantidad de fibra virgen

Cantidad de fibra virgen utilizada
Incrementar la cantidad de fibra
reciclada Cantidad de fibra reciclada utilizada
Disminuir el volumen de consumo de
PROCESOS agua Volumen de consumo de agua
INTERNOS
Aumentar el % de agua recirculada
% de agua recirculada

Disminuir el % de residuos peligrosos % de residuos peligrosos

Disminuir el volumen de residuos

totales Volumen de residuos totales generados
Disminuir el número de accidentes
totales en el trabajo Número de accidentes totales en el trabajo

Aumentar el número de horas de

FORMACIÓN Y formación y capacitación
CRECIMIENTO Promedio de horas de formación y capacitación
 MEDIDA
2012 UNIDAD DE MEDIDA 2013 UNIDAD DE MEDIDA

1,322,736,899
1,151,686,154 Soles Soles

117,231,419
42,270,851 Soles Soles

11 % 23 %

18 % 1 %

10 % 1 %

7 % 22 %

16,484.90 Toneladas 6,355 Toneladas

929.7 Toneladas 73,083 Toneladas

56,705 m3 70,775 m3

62 % 64 %

0.3250 % 0 %

76,782.79 Toneladas 84,705 Toneladas

60 Accidentes laborales 43 Accidentes laborales

Horas de formación y Horas de formación y

21.35 capacitación 23 capacitación
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RANGO ESTABLECIDO

DEFICIENTE
TOLERABLE
ÓPTIMO
1,300,000,000-1,400,000,000 soles Anual

110,000,000-120,000,000 soles Anual

23%-25% Anual

1%-5% Anual

10%-15% Anual

22%-30% Anual

5,000-6,500 Ton Anual

70,000-75,000 Ton Anual

50,000-70,000 m3 Anual

63%-65% Anual

0.30%-0.40% Anual

75,000-80,000 ton Anual

0-10 Accidentes laborales Anual

21-25 Horas Anual