Cesar Augusto Bustamante A.

TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

IDENTIFIQUE EL OBJETIVO Y CONVOQUE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE

UN MEMORANDO, A LA ASISTENCIA DE LA “REUNIÓN DE APERTURA”.

MEMORANDO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE APERTURA

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
gestión de la Calidad realizará la auditoría interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo Verificar
mediante auditoria interna la documentación y los procesos que se realizan en el
componente de alimentación y nutrición de la Fundación Mundo Mejor con relación
a los lineamientos del programa Buen Comienzo asignados en cada uno de los
documentos relacionados como criterios de esta auditoría. La visita será realizada
por un equipo de dos auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia
por agente de nutrición de la fundación y las auxiliares de nutrición de la sede, el
día 5 de junio del presente año, con una duración aproximada de 8 horas, en la sede
principal de la Fundación Mundo Mejor.

Adjunto lista de Chequeo para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna

observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla al líder
del grupo auditor, antes del 4 de junio de 2018. Por favor indique en la columna
correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al equipo
auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar
a las personas encargadas en cada una de las áreas que será auditada. Para la
reunión inicial le pido el favor de disponer de la documentación del área de nutrición,
además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La
información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor.

Cordialmente:

Ingeniero de Calidad
Cesar Augusto Bustamante A.

AUDITORÍA INTERNA
FUNDACIÓN MUNDO MEJOR
REUNIÓN DE APERTURA FECHA: 25 de mayo de 2018

Verificar mediante auditoria interna la documentación y los procesos que se

OBJETIVO realizan en el componente de alimentación y nutrición de la Fundación Mundo
Mejor con relación a los lineamientos del programa Buen Comienzo.
Verificar la documentación requerida en los lineamientos del programa Buen
ALCANCE Comienzo, y el cumplimiento de los planes propuestas por el componente de
nutrición de la Fundación Mundo Mejor.
CRITERIOS  Anexo 20 de los lineamientos del programa Buen Comienzo para el entorno
DE LA institucional 8 horas.
AUDITORÍA
 Resolución 2674: 2013. Decreto 1713 de 2002.
FECHA DE APERTURA: 5 de junio de 2018_HORA:_8:00am____ FECHA DE CIERRE:5 de junio de 2018_ HORA:____4:00pm____

EQUIPO AUDITOR: Orlando Cardona_________

AUDITOR LIDER: William Orozco________
Cesar Bustamante__________

RESPONSABLE: Diana Mejía________

COMPONENTE A AUDITAR: Alimentación y nutrición_____
CARGO: Nutricionista dietista

ASISTENTES A LA REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE LA AUDITORÍA.

NOMBRE CARGO FIRMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DE AUDITOR LIDER: FIRMA DE AUDITADO:

Cesar Augusto Bustamante A.

No. Documento revisado Observaciones del documento

1. Lineamientos del programa Buen Verificación del anexo 20
Comienzo
2. Resolución 2674 Última actualización en el 2013, con el
decreto 1713 de 2002

COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA: una buena técnica de comunicación

asertiva y eficaz en este tipo de auditoria es la comunicación oral, realizando
preguntas. El auditor debe preguntar por toda la documentación requerida en los
criterios de la auditoria.
RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN: la estrategia de
recolección y verificación de la información que se utilizara en la auditoría al
componente de alimentación y nutrición será la LISTA DE CHEQUEO.
LISTA DE CHEQUEO
REQUISITO CUMPLIMIENTO OBSERVCIONES
(marque con una X)
Programa de mantenimiento preventivo y
correctivo SI:____ NO:_____

Inventario de equipos SI:____ NO:_____

Directorio SI:____ NO:_____
Cronograma SI:____ NO:_____
Soportes de mantenimientos SI:____ NO:_____
Calibración de termómetro SI:____ NO:_____
Calibración de gramera SI:____ NO:_____
Carné de manipulación de auxiliares SI:____ NO:_____
Examen médico auxiliar SI:____ NO:_____
Examen médico nutricionista SI:____ NO:_____
Plan de capacitación SI:____ NO:_____
Soporte capacitación SI:____ NO:_____
Seguimiento mensual auxiliar SI:____ NO:_____
Bata de visitante SI:____ NO:_____
Jabón líquido S.A SI:____ NO:_____
Toallas de mano S.A SI:____ NO:_____
Especif. de materia prima SI:____ NO:_____
Rastreo carnes SI:____ NO:_____
Rastreo lácteos SI:____ NO:_____
Rastreo pulpas SI:____ NO:_____
Manual BPM SI:____ NO:_____
Programa de limpieza y desinfección SI:____ NO:_____
Cesar Augusto Bustamante A.

Caracterización del programa de L y D SI:____ NO:_____

Guías de desinfección SI:____ NO:_____
Espacio rotulado SI:____ NO:_____
Programa de manejo de residuos solidos SI:____ NO:_____
Programa de control integral de plagas SI:____ NO:_____
Caracterización SI:____ NO:_____
Soportes de fumigación SI:____ NO:_____
Programa de abastecimiento de agua SI:____ NO:_____
Plan de contingencia SI:____ NO:_____
Acta certificación sanitaria SI:____ NO:_____
Carné de conductor SI:____ NO:_____
Examen conductor SI:____ NO:_____
Socialización ciclo de menú SI:____ NO:_____
Menú gráfico SI:____ NO:_____
Adecuaciones al ciclo de menú SI:____ NO:_____
Cambios al ciclo SI:____ NO:_____
Punto de hidratación SI:____ NO:_____
Tamizaje de niños SI:____ NO:_____
Historias nutricionales SI:____ NO:_____
Informe nutricional SI:____ NO:_____

GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITOR:

Fecha: 5 de junio de 2018 Auditor (es): William Orozco

Proceso Auditado: Nutrición Auditado (s): Diana Mejía
N Evidencias de Criterios de
Hallazgos de Auditoría C NCM NCm
o. Auditoría Auditoría
Programa de Lineamientos del
1 mantenimiento programa de X
preventivo y correctivo Buen Comienzo
Lineamientos del
2 Inventario de equipos programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
3 Directorio programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
4 Cronograma programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
Soportes de
5
mantenimientos
programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del Hay algunos
Calibración de
6
termómetro
programa de termómetros sin la X
Buen Comienzo respectiva calibración.
Lineamientos del
7 Calibración de gramera programa de X
Buen Comienzo
El carné de una de las
Carné de manipulación Resolución 2674:
8
de auxiliares 2013
auxiliares venció el día de X
ayer.
Lineamientos del
9 Examen médico auxiliar programa de X
Buen Comienzo
Cesar Augusto Bustamante A.

Lineamientos del
Examen médico
10
nutricionista
programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
11 Plan de capacitación programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
12 Soporte capacitación programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
Seguimiento mensual
13
auxiliar
programa de X
Buen Comienzo
Resolución 2674:
14 Bata de visitante
2013 X
Resolución 2674:
15 Jabón líquido S.A
2013 X
Resolución 2674:
16 Toallas de mano S.A
2013 X
Lineamientos del
Especif. de materia
17
prima
programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
18 Rastreo carnes programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
19 Rastreo lácteos programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
20 Rastreo pulpas programa de X
Buen Comienzo
En algunos apartados,
hay fechas del año
Resolución 2674:
21 Manual BPM
2013
pasado, y el manual debe X
de estar actualizado al
presente año.
Programa de limpieza y Resolución 2674:
22
desinfección 2013 X
Lineamientos del
Caracterización del
23
programa de L y D
programa de X
Buen Comienzo
Resolución 2674:
24 Guías de desinfección
2013 X
Resolución 2674: El rotulado se encuentra
25 Espacio rotulado
2013 deteriorado. X
Programa de manejo de Resolución 2674:
26
residuos solidos 2013 X
Programa de control Resolución 2674:
27
integral de plagas 2013 X
Lineamientos del
28 Caracterización programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
29 Soportes de fumigación programa de X
Buen Comienzo
No se cuenta con un
Lineamientos del
Programa de programa de
30
abastecimiento de agua
programa de
abastecimiento de agua X
Buen Comienzo
en caso de falta de este.
Lineamientos del No hay un plan en caso
31 Plan de contingencia programa de de falta de agua en la X
Buen Comienzo sede.
Se debe crear un
Lineamientos del programa de
Acta certificación
32
sanitaria
programa de abastecimiento para X
Buen Comienzo otorgar la certificación
sanitaria.
Cesar Augusto Bustamante A.

Lineamientos del
33 Carné de conductor programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
34 Examen conductor programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
Socialización ciclo de
35
menú
programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
36 Menú gráfico programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
Adecuaciones al ciclo de
37
menú
programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
38 Cambios al ciclo programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
39 Punto de hidratación programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
40 Tamizaje de niños programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
41 Historias nutricionales programa de X
Buen Comienzo
Lineamientos del
42 Informe nutricional programa de X
Buen Comienzo

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA.

 Todos los equipos utilizados en el servicio de alimentación y los utilizados

por el equipo de nutrición de la fundación deben de permanecer calibrados y
en excelentes condiciones para su uso adecuado. Se recomienda que se le
haga una trazabilidad y un control mensual a todos los equipos que deben
tener una calibración, para así tener una alerta cuando se esté aproximando
la siguiente calibración de cada equipo.
 Todo el personal que manipula alimentos en la fundación debe mantener su
carné de BPM actualizado, no se debe dejar vencer ni por un día. Es
preferible que se actualice hasta una semana antes de su vencimiento.
 Se encontraron inconsistencias en algunas de las fechas que se reportan en
el manual de BPM, se debe tener mayor cuidado al momento de actualizar
los manuales con referencia a uno antiguo.
 Los utensilios deben de estar bien rotulados. Cuando se estén deteriorando,
se deben cambiar por uno nuevo o buscar una rotulación de mayor
resistencia al ambiente que se encuentra expuesto.
 No se cuenta con el programa de abastecimiento de agua para la sede, esto
implica que no se cuenta con un plan de contingencia al momento de que no
haya agua en la sede o cuando dicha agua llegue en condiciones no
Cesar Augusto Bustamante A.

saludables. Se debe crear el programa para poder obtener el certificado

sanitario de la sede.
 A partir de la fecha, se tiene con 1 mes para el cumplimiento de las evidencias
encontradas en esta auditoría.

REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE CIERRE: Se anexa formato de apertura de

auditoría.

CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE

Las auditorías internas en una entidad, son fundamentales para el mejoramiento
continuo y alcanzar estándares de alta calidad. Ayudan a conocer las debilidades
que se tienen en alguno de los procesos que se realizan en la empresa, para luego
poder solucionar las deficiencias y cumplir con la visión de la organización.