PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1113601287685

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 1 0 1 0 2 8 8 5
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc.

Seccional
FUNDACION PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION DE NI¿OS, NI¿AS Y ADULTOS DISCAPACITADOS ¿ VALENTINA RUEDA P 2 9
24. Actividad económica 9 4 9 9 25. Cód. 26. No Formulario anterior

Datos 30. Total costos y 0 31. Aportes al sistema 0 32. Aportes al SENA, ICBF, 0
informativosgastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
6,244,000 0

(Continuación) Renta
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 Rentas gravables 70
0 Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 25,194,000

Rentas líquidas
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 33% 71

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 35 20,000,000 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72 0
por cobrar
Inventarios 36 0 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73 0
0 0
Patrimonio

Activos intangibles 37 Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74

Activos biológicos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0

ocasionales
Propiedades, planta y equipo, propiedades de 2,200,000 Ganancias Costos por ganancias ocasionales 0
inversión y ANCMV
Otros activos 40 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Total patrimonio bruto 28,444,000 Ganancias ocasionales gravables 78 0
Pasivos 42 250,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 8,566,000
Total patrimonio líquido 43 28,194,000 Descuentos tributarios 80 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 401,390,000 Impuesto neto de renta 81 8,566,000
Ingresos financieros 45 0 Sobretasa 82 0
46 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0
47 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 84 0
por ganancías ocasionales
48 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0
Ingresos

Otros ingresos 49 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86 0

Total ingresos brutos 50 401,390,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Total impuesto a cargo 88 8,566,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 52 0 Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% 0
ocasional del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
Liquidación privada

53 90
(Modalidad de pago 2)
Total ingresos netos 54 401,390,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0
Costos 362,237,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 12,411,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 0
devolución y/o compensación
Gastos de distribución y ventas 57 0 Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin 94 0
solicitud de devolución y/o compensación
Gastos financieros 58 1,545,000 Autorretenciones 95 0
Otros gastos y deducciones 3,000 Otras retenciones 14,352,000
Total costos y gastos deducibles 60 376,196,000 Total retenciones año gravable a declarar 14,352,000
Inversiones efectuadas en el año 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 0
Inversiones liquidadas de períodos gravables 62 0 0
anteriores Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 63 0 Saldo a pagar por impuesto 100 0
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 64 25,194,000 Sanciones 332,000
sin casilla 47 y 48
0 Total saldo a pagar 102 0
Renta

Compensaciones 0 Total saldo a favor 103 5,454,000

Renta líquida sin casilla 47 y 48 67 25,194,000 104 0
Renta presuntiva 68 0 105 0
Renta exenta 69 0 106. No. Identificación signatario 107. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-04-13 / 05:10:59 AM 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 1 8 -0 4 -1 3 / 0 5 : 1 0 : 5 9
91000482934676
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 2 2 7 4 9 7 3 7 8 9