Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 26/03/2018 05:09:07 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/03/2018 09:13:50 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE EE.SS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REQUERIDOS

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Responsable de la Unidad Formuladora HUBERT CAMPOSANO DAGA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones HUBERT CAMPOSANO DAGA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 300814 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2253625

1.2 Objeto de intervención DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PROGRESO, MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA, DIRESA HUANCAVELICA,
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PROGRESO, MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA, DIRESA
1.3 Nombre de la inversión
HUANCAVELICA, DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
18189 PROGRESO - PAUCARA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el marco de la Reconstrucción con Cambios?
SÍ

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.72966860 / -74.666750 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.72966860 / -74.666750 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA PROGRESO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA
Descripción del objetivo central del proyecto
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION ATENDIDA Y URGENCIAS ATENDIDAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 210.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 212.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO - ZONA URBANA DEL BARRIO PROGRESO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 212
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,641.00

Pág. 1
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de una nueva infraestructura de acuerdo a la cartera de servicios: Medicina 21m2, CRED-PAI 17.32, Estimulación temprana 24m2, odontología
19.57m2, consultorio de enfermería 22.60m2, atención prenatal 21.10m2, consultorio obstétrico-planificación familiar 25.80m2, sala de espera 78.70m2,caja
3.36m2,admisión 3.63m2, archivo de historias 11.76m2, SH Damas 6.90m2, SH Varones 6.90m2,SH discapacitados 4.17 m2, cadena de frio 9.12m2, cuarto de
limpieza 4m2, almacenamiento de residuos solidos 4.97m2, farmacia 13.37m2, almacén de farmacia 9.75m2, atención de urgencias/tópico 15.58m2, Cerco
perimétrico, tanque elevado, tanque cisterna, Residencia. Monto de Inversión 1757904.87. Equipamiento: Adquisición del equipamiento necesario para las
Alternativa 1 (Recomendada)
atenciones de las UPSS según cartera de servicios y Adquisición de un vehículo para transporte asistido de pacientes Cuatrimoto con una inversión total de
327209.16, Capacitación al personal de salud sobre gestión de los servicios de salud y recursos físico, Capacitación al personal de salud sobre gestión de los
residuos sólidos, Capacitación sobre el modelo de atención integral de salud, Capacitaciones sobre adecuación intercultural, campaña informativa y
sensibilización a la población sobre los servicios de salud e importancia de la atención oportuna y Capacitación al personal de salud y agentes comunitarios en
promoción de la salud y beneficios del SIS con inversión de 16,186.46, Mitigación ambiental inversión 28,699.15.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion atendida Población atendida/año 1,122.00 1,130.00 1,139.00 1,147.00 1,155.00 1,164.00 1,172.00 1,181.00 1,189.00 1,198.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD
Estructuras
Construccion de infraestructuras Infraestructura 1.00 M2 1.00 1,636,293.81 01/04/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/12/2018
fisicas
EQUIPAMIENTO
Número de
Adquisicion de equipos Equipamiento 1.00 1.00 460,372.64 01/04/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/12/2018
equipamiento
CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL
Número de
Capacitacion y plan de manejo ambiental Intangibles 1.00 1.00 209,623.84 01/04/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/12/2018
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 96,377.71 518,868.77 444,908.29 349,839.62 136,303.27 89,996.15 1,636,293.81
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 230,186.33 115,093.16 115,093.15 460,372.64
Intangibles 52,405.96 0.00 52,405.96 0.00 52,405.96 52,405.96 209,623.84
Subtotal por periodo 148,783.67 518,868.77 497,314.25 580,025.95 303,802.39 257,495.26 2,306,290.29
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00
Supervisión 20,756.61 20,756.61 15,567.46 15,567.46 15,567.46 15,567.46 103,783.06
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de inversión total 201,040.28 539,625.38 512,881.71 595,593.41 319,369.85 273,062.72 2,441,573.35

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 1.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura Estructuras fisicas 0.06 0.32 0.27 0.21 0.08 0.06 1.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 1.00
Intangibles Documento 0.25 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

Pág. 2
 Operación 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00
Mantenimiento 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00
Con Proyecto
Operación 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00 51,600.00
Mantenimiento 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00 44,700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,030,405.63

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,351,121.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 350,386.39
Costo por capacidad de producción 645.65
Costo por beneficiario directo 96.23

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

FASE DE INVERSIÓN: EN ESTA FASE LAS INSTITUCIONES ENCARGADOS SON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARÁ Y EL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARÁ ES EL ENCARGADO DE BUSCAR O GESTIONAR FINANCIAMIENTO ANTE LOS
ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES, Y COFINANCIAR EN CASO DE SER NECESARIO, PORQUE DEBE SER PRIORIZADO EL PROYECTO
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL. MIENTRAS EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA PRIORIZA EL PROYECTO EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, POR ESTAR EL PROYECTO DENTRO DE SUS COMPETENCIAS; Y COFINANCIAR O FINANCIAR LA INVERSIÓN QUE REQUIERE EL
PROYECTO, EN ARAS DE MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD; TERMINADA SU EJECUCIÓN, SERÁ
Análisis de sostenibilidad TRANSFERIDA AL SECTOR SALUD PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL MARGESÍ DE BIENES, Y PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPOS DURANTE LA FASE DE POST INVERSIÓN, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA-HUANCAVELICA), SERÁ EL ENCARGADO DE
FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INSTITUCIÓN DISPONE DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE SE ENCUENTRAN A NIVEL DE LA REGIÓN HUANCAVELICA. ASIMISMO PROVEE TODOS LOS
INSUMOS MÉDICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE ATENCIONES DE SALUD. EN CONSECUENCIA PARA CUMPLIR CON EL MENCIONADO EN
EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE BUSCARÁ EL COMPROMISO DE LA DIRESA A FIN, DE QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Código: 1648 Nombre: GOB. REG. HUANCAVELICA - RED DE SALUD HUANCAVELICA
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO_01.pdf Descargar
ANEXOS DOCUMENTOS_SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO_05.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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