PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO DIRECCION GENERAL DEL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 PRESUPUESTO PUBLICO

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESOS
AL IV TRIMESTRE DE 2015
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE %

TIPO TRANSACCION
GENÉRICA
SUBGENÉRICA - NIVEL 1
RECURSOS DONACIONES TOTAL
SUBGENÉRICA - NIVEL 2 PIA PIM PIA PIM
DIRECTAMENTE Y
(1) (2) RECAUDADOS TRANSFERENCIAS (3) / (1) (3) / (2)
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 5,366,151 6,335,651 5,669,303.1 0.0 5,669,303.1 105.65 89.48

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,366,151 5,869,884 5,145,153.9 0.0 5,145,153.9 95.88 87.65
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 5,366,151 5,869,884 5,145,153.9 0.0 5,145,153.9 95.88 87.65
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 5,366,151 5,869,884 5,145,153.9 0.0 5,145,153.9 95.88 87.65
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 5,366,151 5,869,884 5,145,153.9 0.0 5,145,153.9 95.88 87.65
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 5,366,151 5,869,884 5,145,153.9 0.0 5,145,153.9 95.88 87.65
1.5 OTROS INGRESOS 0 265,612 323,994.2 0.0 323,994.2 121.98
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 265,612 323,994.2 0.0 323,994.2 121.98
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 0 265,612 323,994.2 0.0 323,994.2 121.98
1.5.1.1.1 INTERESES 0 265,612 323,994.2 0.0 323,994.2 121.98
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR 0 265,612 323,994.2 0.0 323,994.2 121.98
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0 0 0 0.0
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS 0 0 0 0.0
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 0 0 0.0
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 0 0 0.0
1.9 SALDOS DE BALANCE 0 200,155 200,155 0.0 200,155.0 100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 200,155 200,155 0.0 200,155.0 100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 200,155 200,155 0.0 200,155.0 100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 200,155 200,155 0.0 200,155.0 100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 200,155 200,155 0.0 200,155.0 100.00

TOTAL GENERAL 5,366,151 6,335,651 5,669,303.10 0.0 5,669,303.1 105.65 89.48

 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO DIRECCION GENERAL DEL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE EGRESOS

AL IV TRIMESTRE 2015

(En Nuevo Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE %

TIPO TRANSACCION
PRODUCTO/PROYECTO
FUNCION
PIA PIM RECURSOS PIA PIM
DIVISION FUNCIONAL TOTAL
DIRECTAMENTE
GRUPO FUNCIONAL (3)
(1) (2) RECAUDADOS (3) / (1) (3) / (2)
GENERICA DEL GASTO

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 5,366,151 6,335,651 5,084,520.81 5,084,520.81 94.75 80.25

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,536,005 3,060,305 2,510,443.80 2,510,443.80 98.99 82.03
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,536,005 3,060,305 2,510,443.80 2,510,443.80 98.99 82.03
006 GESTION 2,536,005 3,060,305 2,510,443.80 2,510,443.80 98.99 82.03
0008ASESORAMIENTO Y APOYO 2,536,005 3,060,305 2,510,443.80 2,510,443.80 98.99 82.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,381,704 1,286,704 940,258.25 940,258.25 68.05 73.07
3 BIENES Y SERVICIOS 1,147,501 1,747,901 1,545,841.12 1,545,841.12 134.71 88.44
5 OTROS GASTOS 6,800 8,100 7,996.02 7,996.02 117.59 98.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 17,600 16,348.41 16,348.41 92.89
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 174,099 180,599 132,346.63 132,346.63 76.02 73.28
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 174,099 180,599 132,346.63 132,346.63 76.02 73.28
006 GESTION 174,099 180,599 132,346.63 132,346.63 76.02 73.28
0012CONTROL INTERNO 174,099 180,599 132,346.63 132,346.63 76.02 73.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 70,205 105,205 66,077.84 66,077.84 94.12 62.81
3 BIENES Y SERVICIOS 103,894 75,394 66,268.79 66,268.79 63.79 87.90
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 2,656,047 3,094,747 2,441,730.38 2,441,730.38 91.93 78.90
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,656,047 3,094,747 2,441,730.38 2,441,730.38 91.93 78.90
007 RECAUDACION 2,656,047 3,094,747 2,441,730.38 2,441,730.38 91.93 78.90
0013RECAUDACION 2,656,047 1,459,346 1,003,364.25 1,003,364.25 37.78 68.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,399,346 1,459,346 1,003,364.25 1,003,364.25 71.70 68.75
3 BIENES Y SERVICIOS 1,238,701 1,593,401 1,409,918.63 1,409,918.63 113.82 88.48
3 OTROS GASTOS 18,000 42,000 28,447.50 28,447.50 158.04 67.73

TOTAL ENTIDAD 5,366,151 6,335,651 5,084,520.81 5,084,520.81 94.75 80.25