INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Fecha de inicio 11.11.16

Reportado por M. en A. Mariela Alonso Calpeño
Área involucrada Laboratorio de Mecatrónica
Fuente donde se obtuvo el
reporte Auditoría interna

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente

identificables y recuperables, sin embargo el área
presenta vales de salida y bitácoras con algunos
741 apartados sin llenar.
Caso: Qué sucedió?
Requisito incumplido 4.2.4
Tipo de acción AC
Resultado de las acciones Los estudiantes han sido capacitados para el buen llenado de
implementadas los formatos

Resultados de la verificación No hay formatos con campos vacios

Fue efectiva la verificación? Si
Estatus Cerrado

Registro de análisis

Responsable(s) de análisis: Ing. Oscar Gallegos López

Causas detectadas Posibles soluciones Factibilidad Impacto Total

Los estudiantes no completan Capacitar a los estudiantes
los campos del formatos. para el llenado de los formatos
a través de los tutores. 1 2 3

Responsable de la verificación: Dr. Luis Rodríguez Castillo

Fecha programada Fecha real de Fecha de verificación

Acciones a realizar Responsable (s)
de implementación implementación

Identificar los campos vacios de los

P.Ing. Oscar Gallegos López 12.12.16 18.01.17 27.01.17
formatos en archivo
Verificar que campos no son
P.Ing. Oscar Gallegos López 12.12.16 18.01.17 27.01.17
llenados por los estudiantes.

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Realizar una reunión con los
tutores de grupo para informar
P.Ing. Oscar Gallegos López 12.12.16 18.01.17 01.02.17
sobre la capacitación de los
estudiantes.
Capacitar a los estudiantes para el
llenado de los formatos del Tutores 12.12.16 23.01.17 01.02.17
laboratorio.
Verificar que los campos de los
formatos están siendo llenados por Dr. Luis Rodríguez Castillo 15.12.16 27.02.17 03.02.17
el formato.

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