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INGENIEROS CONTRATISTAS

CONTRATO PR-OP-L-002/05P

INDICE

1 OBJETIVO 3

2 ALCANCE 3

3 DEFINICIONES 3

4 RESPONSABILIDADES 3

5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 4

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5

7 REGISTRO/FORMATOS 6

8 APENDICE 6

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1. OBJETIVO

Definir la metodología para elaborar los dossieres de fabricación de TERMOTECNICA

COINDUSTRIAL

2. ALCANCE

Este procedimiento servirá para definir el contenido mínimo que deben tener los
dossieres de fabricación del proyecto “SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, EQUIPOS Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS RELATIVOS A PREFABRICACION DE TUBERIA, MONTAJE, PINTURA Y
MONTAJE DE SOPORTES (TRABAJOS DE TUBERIA) CORRESPONDIENTES AL IPC
IV)”

3. DEFINICIONES

DOSSIER: Expediente formado por los registros de calidad elaborados en obra, los
certificados de calidad de los materiales y todos los documentos contractuales que
afecten la calidad del producto.

CIRCUITOS: Son las tuberías y sus accesorios que interconectan las áreas de proceso, o
servicios auxiliares en que han sido divididas las unidades de proceso.

SUBCIRCUITO: Son cada una de las secciones en que han sido divididos los circuitos,
para ser sometido a las pruebas requeridas, usando para su demarcación los planos de
Procesos (DTI`s).

ALCANCE DEL CIRCUITO: Se aplica a cada una de las líneas o isométricos que forman
parte del sistema, En el formato P4-UO-Q-Z-UIT-114-F03, se describen las líneas, y los
registros de calidad o certificaciones que se generen.

4. RESPONSABILIDADES

El personal operativo es el responsable de la elaboración de los registros que se generen

en los procedimientos que están bajo su control.
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El responsable de Calidad en Obra, verificará que los registros de control establecidos en

los procedimientos se registren en los formatos aprobados y con estos elabore el dossier
de fabricación.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para la elaboración del dossier se debe tener en cuenta todos los registros del plan de
calidad, del plan de inspección y pruebas, los certificados de calidad de los materiales, los
reportes de no conformidad, las solicitudes de cambio, los procedimientos de soldadura,
la calificación de los soldadores, curvas de tratamiento térmico y relevado de esfuerzos
reportes de dureza ; registros de calibraciones; registros de identificación positiva de
materiales; reportes de inspección de recubrimiento anticorrosivo y pruebas de
adherencia; registros de prueba de aislamiento hollyday, los ensayos no destructivos
(end), los certificados de calibración de todos los equipos e instrumentos que afecten la
calidad del producto y en general aquellos reportes y/o registros que se piden en el anexo
11 y 13 del contrato con PEMEX

. El siguiente es el índice que debe contener el dossier de fabricación:

1- El plan de calidad aprobado por el cliente

2- Las solicitudes de cambio que se generaron durante el desarrollo del proyecto

3 - Los reportes de No conformidad y Quejas del cliente

4 - Los certificados de calidad de los materiales.

5- Los procedimientos e instructivos aprobados por el cliente.

6- Los procedimientos de soldadura y la calificación de los soldadores.

7 - Los reportes de END (radiografía, líquidos penetrantes principalmente)

8 - Certificados de calibración, entre otros Maquinas de soldar, Torquimetros, Pinzas

Voltiamperimetricas, Equipos de Holiday detector, Medidores de espesores de pintura,
Termohigrometros, termómetros, Detectores de gases, Equipos de topografía,
manómetros etc.

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9- Los registros de los sistemas que se generen deben conservar el siguiente orden:

9.1 DOCUMENTOS GENERALES

9.1.1 DTI

9.1.2 Alcance del sistema

9.2 TUBERIA

9.2.1 Listado de planos y documentos

9.2.2 Planes de inspección y pruebas

9.2.3 Registros de calidad que fueron incluidos en el plan de calidad y en los planes de
inspección y pruebas, firmados y aprobados por MINA-TRICO de todas las actividades del
área de tubería.

9.2.4 La terminación mecánica de tubería del sistema es necesario elaborarlo llenando el

formato P4-UO-Q-Z-UIT-114-F01

9.3 CERTIFICADO DE ENTREGA MECANICA DEL SISTEMA

Terminadas todas las actividades se debe elaborar el certificado de entrega mecánica del
circuito formato P4-UO-Q-Z-UIT-114-F04

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Especificaciones técnicas Anexos 11 y 13 del contrato

Normas fundamental QAQC- N1

Procedimiento Planificación de la Realización del Producto QAQC-PR10

Procedimiento Control de documentos QAQC-PR1

Instructivo Entrega de circuitos P4-UO-Q-Z-UIT-114

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7. REGISTROS / FORMATOS

Hacen parte de este procedimiento, los siguientes Documentos:

Formato P4-UO-Q-Z-UIT-114-F01 Registro de terminación mecánica de

tubería.

Formato P4-UO-Q-Z-UIT-114-F04 Certificado de entrega mecánica del Circuito.

Formato P4-UO-Q-Z-UIT-114-F03 Alcance del Circuito.

8. APENDICES

Apéndice 1 P4-UO-Q-Z-UIT-114-F01 Registro de terminación mecánica de

tubería.

Apéndice 2 P4-UO-Q-Z-UIT-114-F04 Certificado de entrega mecánica del Circuito.

Apéndice 3 P4-UO-Q-Z-UIT-114-F03 Alcance del Circuito.

Apéndice 4 Índice del Dossier

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APÉNDICE 1: CERTIFICADO DE TERMINACION MECANICA DE TUBERIA

(P4-UO-Q-Z-UIT-114-F01)

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 APEN-2: 1 / 1
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ºAPÉNDICE 2: CERTIFICADO DE ENTREGA MECANICA DEL CIRCUITO

(P4-UO-Q-Z-UIT-114-F04)

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 APEN-3: 1 / 1
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APÉNDICE 3: ALCANCE DEL CIRCUITO (P4-UO-Q-Z-UIT-114-F03)

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APÉNDICE 4: INDICE DOSSIER

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