Procedimiento

Control de la Producción y de la Prestación Código :

del Servicio PA-VII-5-1
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ELABORO REVISO APROBO

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opcionalmente puede indicar el motivo del cambio, en que página, renglón o párrafo ocurrió.
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1. Propósito y Alcance
1.1 Propósito

Proporciona y establece los lineamientos básicos para el control de la producción y la prestación del servicio,
(INCLUYENDO LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD, INSPECCIÓN Y PRUEBAS Y HASTA SU ENTREGA).

1.2 Alcance.

Todo el Personal de Su Empresa, S.A. de C.V.

2. Responsables
Indique en esta sección el(los) puesto(s) participantes en la realización y cumplimiento de esta política, e indíquelos en
la Matriz Incluida en el Documento MATRICES.XLS (Excel) anexada a estas guías en el directorio MATRICES.

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento

Puesto Departamento
Gerente De Calidad Gestión de la Calidad
Control De Calidad Gestión de la Calidad
Jefe De Producción Gerencia de Producción
Personal De Su Empresa, S.A. De C.V. Todos

3. Procedimiento
3.1 Generalidades

El Control de las operaciones de producción y de la prestación de los servicios se realiza a través de personal que
dispone de información donde se especifican las características del producto, instrucciones de trabajo, actividades de
supervisión y procesos definidos para la liberación, entrega y actividades posteriores a la entrega. Por ello hemos
establecido a través de la aplicación y seguimiento del Diagrama de Flujo de control de producción la documentación
necesaria.

El jefe de producción y su personal en conjunto con el área de calidad, se encargan de medir y hacer un seguimiento
de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto lo realiza en las etapas
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas mostradas en el
Diagrama de Flujo. Fo-VII-5-1-a Registro de ordenes de compra, Fo-VII-5-1-b Reporte de primera pieza producida, Fo-
VII-5-4-3 Registro de emisión de etiquetas de calidad.

Conservamos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, indicando en los registros la(s)
persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. Fo-VIII-2-4-a Registro de inspección de muestras, Fo-VIII-2-4-b
Instrucciones de inspección, Fo-VIII-2-4-c Plan de inspección y/o pruebas, Fo-VIII-2-4-d Reporte de actividades de
inspección, Fo-VIII-2-4-e Etiqueta de material aceptado; Fo-VII-5-5-a Autorización del rechazo del material, Fo-VII-5-5-
b Registro de embarques, Fo-VII-5-5-c Inventario insuficiente (para estos tres últimos ver PA-VII-5-5 Preservación del
producto.

En cuanto al uso y mantenimiento de equipo adecuado incluyendo instrumentos para medir, seguimiento y de la
medición el área de mantenimiento sigue su procedimiento operativo XXXX-X para evitar algún paro de máquina o
mal funcionamiento de éstos. El control de los dispositivos de seguimiento y medición se realiza conforme al PA-VII-6.

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Diagrama de Flujo

El siguiente Diagrama muestra claramente nuestros procesos. Los números arriba de los símbolos corresponden a las
siguientes referencias documentales.
Cliente Dirección General Logística
PRODUCCION
INICIO
A

2
Identifica necesidades 4 3
de productos para el Verifica existencia de Verifica existencia
cliente componentes del de materiales
cliente en el SIIM (internas - SIIM)

2 2
Presenta propuesta
Analiza propuesta
4 3
de nuevo producto
¿existen ¿existen materiales
Sí componentes suficientes?
suficientes ?
FIN
No ¿acepta? Sí B No

4 3
INICIO solicita
componentes al adquiere materiales
cliente.
1, 2
acuerda
Solicita producción
condiciones con el C
cliente 7
inspecciona
materiales en
6 recepción
agrega al programa
de producción
8
Procede No
1 6 conforme ¿es correcto?
emite Da de alta órden de A indica el
órden maquila en el SIIM procedimeint
o PA-13.
Sí

4
C 4 9
Da de entrada a
proporciona Recibe
componentes materiales en el
componentes
sistema (SIIM)

7
inspecciona
componentes en
recepción

4, 8
No Procede
¿es conforme
correcto? indica el
procedimein
Sí to PA-13.

9 9
Da de entrada a espera
B
componentes en el en el
sistema (SIIM) almacén

PRODUCCION
6, 5
9 proporciona 6
B elabora liberación de
Realiza ajuste al componentes y
componentes y materiales al área de Recibe Orden de
programa de materiales del almacén
producción producción
producción

6
Recibe
6, 5 9 componentes y
elabora Orden de Da salida del materiales
Trabajo sistema (SIIM)
6
organiza la línea de
trabajo

6, 7
produce

7
realiza inspección
final
Efectúa revisiones
períodicas del
sistema de calidad 8
Procede No
PA-01
conforme
indica el ¿es correcto?
procedimein
to PA-13. Sí

9 9
empaca
almacena y entrega al almacén
el producto terminado

9
Da entrada a los
productos terminados
en el sistema (SIIM)

9, 5
Da salida de almacén
al producto terminado
en sistema (SIIM)

Recibe producto
9
solicitado; firma
entrega al cliente
remisión.

6, 5
recibe remisión
firmada del cliente;
Factura
FIN

1. PA-VII-2 : Procesos relacionados con los clientes

2. PA-VII-3 : Diseño y desarrollo
3. PA-VII-4-2 : Compras
4. PA-VII-5-4 : Propiedad del cliente.
5. IT's-VII-5-3: Instrucciones de trabajo correspondientes a la Identificación y trazabilidad
6. IT's-VII-5 : Instrucciones de trabajo de la producción y de la prestación del servicio
7. IT's-VIII-2 : Instrucciones de trabajo para Inspección y pruebas
8. PA-VIII-3 : Control de producto no conforme
9. PA-VII-5-5 : Preservación del producto

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4. Referencias

Indique los procedimientos generales desarrollados para cumplir esta política de calidad llenando también la
respectiva matriz de relación entre documentos. Si lo desea, puede hacer HIPERVINCULOS para navegar entre sus
documentos (mostrándose en letra AZUL en la siguiente tabla) con la opción INSERTAR/ HIPERVINCULO en la
opción de VINCULAR AL ARCHIVO O DIRECCION URL, para ello recomendamos que el documento en la ruta
indicada sea actualizado sin cambiar su nombre para que se siga conservando este vínculo de manera adecuada en
las revisiones posteriores de éste original y del documento ligado.

Documentos Relacionados
Código Título Tipo de Documento Revisión
PA-VII-2 Procesos relacionados con el cliente Procedimiento 1.0
PA-VII-3 Diseño y desarrollo Procedimiento 1.0
PA-VII-4-2 Compras Procedimiento 1.0
PA-VII-5-4 Propiedad del cliente Procedimiento 1.0
IT's-XXXX Identificación y trazabilidad Instrucciones de trabajo 1.0
IT's-XXXX Producción y prestación del servicio Instrucciones de trabajo 1.0
IT's-XXXX Inspección y pruebas Instrucciones de trabajo 1.0
PA-VIII-3 Control de producto no conforme Procedimiento 1.0
PA-VII-5-5 Preservación del producto Procedimiento 1.0
Manual de Gestión de la Calidad VII.5 Producción y Manual de Gestión de la
MGC 1.0
prestación del servicio Calidad

5. Definiciones y Terminología

Revise el archivo TERMINOS.DOC anexado al directorio GLOSARIO de estas guías para obtener e ingresar su
terminología típica, esto le ayudará a uniformizar todas las definiciones utilizadas en su empresa. Utilice los comandos
COPIAR/PEGAR estándar de Windows para realizar más fácilmente esta operación.

Definición de Términos usados en este Documento

Término Definición
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
Proceso
transforman entradas en salidas.

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6. Registros

Formatos por Utilizar

Departamento, Area ó Persona
Código Título Tiempo de Retención
que debe retener el documento.
Fo-VIII-2-4-a Registro de inspección de muestras Control de Calidad 2 años
Fo-VIII-2-4-b Instrucciones de inspección Control de Calidad 2 años
Fo-VIII-2-4-c Plan de inspección y/o pruebas Control de Calidad 2 años
Fo-VIII-2-4-d Reporte de actividades de inspección Control de Calidad 2 años
Fo-VIII-2-4-e Etiqueta de Material aceptado Control de Calidad 2 años
Fo-VII-5-1-a Orden de trabajo Control de Calidad 2 años
Fo-VII-5-1-b Reporte de primera pieza producida Control de Calidad 2 años
Fo-VII-5-4-3 Registro de emisión de etiquetas Control de Calidad 2 años
Fo-VII-5-5-a Autorización de rechazo de material Control de Calidad 2 años
Fo-VII-5-5-b Registro de embarques Almacén General 2 años
Fo-VII-5-5-c Inventario insuficiente / Aviso alerta Almacén General 1 año

Nota: Considerar Formatos derivados de procedimientos operativos o instrucciones de trabajo de áreas.

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