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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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I

N

D

I

C

E

Política de la Calidad.

Revisiones del Manual de Gestión de la Calidad.

Presentación de la Empresa.

1

Alcance, Exclusiones, Referencias y Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad.

1.1

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

1.2

Exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad.

1.3

Referencias Normativas.

1.4

Términos y Definiciones.

2

Interrelación de los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.1

Diagrama de Interacción de los Procesos.

2.2

Matriz de los Procesos.

3

Organización de IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

3.1

Organigrama.

3.2

Responsabilidades y Autoridad.

4

Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

4.1

Requisitos Generales.

4.2

Requisitos de la Documentación.

4.2.1

Generalidades.

4.2.2

Manual de Gestión de la Calidad.

4.2.3

Control de los Documentos.

4.2.4

Control de los Registros.

5

Responsabilidad de la Dirección.

5.1

Compromiso de la Dirección.

5.2

Enfoque al Cliente.

5.3

Política de la Empresa.

5.4

Planificación.

5.4.1

Objetivos.

5.4.2

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.5

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

5.5.1

Responsabilidad y Autoridad.

5.5.2

Representante de la Dirección.

5.5.3

Comunicación Interna.

5.6

Revisión por la Dirección.

5.6.1

Generalidades.

5.6.2

Información para la Revisión.

5.6.3

Resultados de la Revisión.

6

Gestión de los Recursos.

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6.1

Provisión de Recursos.

6.2

Recursos Humanos.

6.2.1

Generalidades.

6.2.2

Competencia, Toma de Conciencia y Formación.

6.3

Infraestructura.

6.4

Ambiente de Trabajo.

7

Realización del Producto / Servicio.

7.1

Planificación de la Realización del Producto (Servicio).

7.2

Procesos Relacionados con los Clientes.

7.2.1

Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto (Servicio).

7.2.2

Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto (Servicio).

7.2.3

Comunicación con el Cliente.

7.3

Diseño y Desarrollo.

7.4

Compras.

7.4.1

Proceso de Compras.

7.4.2

Información sobre las Compras.

7.4.3

Verificación de los Productos o Servicios Comprados.

7.5

Producción y Prestación del Servicio.

7.5.1

Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.

7.5.2

Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio (Requisito EXCLUIDO).

7.5.3

Identificación y Trazabilidad.

7.5.4

Propiedad del Cliente.

7.5.5

Preservación del Producto.

7.6

Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición.

8

Medición, Análisis y Mejora.

8.1

Generalidades.

8.2

Seguimiento y Medición.

8.2.1

Satisfacción del Cliente.

8.2.2

Auditoria Interna.

8.2.3

Seguimiento y Medición de los Procesos.

8.2.4

Seguimiento y Medición del Producto / Servicio.

8.3

Control de No Conformidades.

8.4

Análisis de Datos.

8.5

Mejora.

8.5.1

Mejora Continua.

8.5.2

Acción Correctiva.

8.5.3

Acción Preventiva.

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REVISIONES DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

R

Modificaciones:

Revisado por:

Aprobado por:

 

e

Se indica el numero de la pagina y entre paréntesis la cláusula

Dirección / Repte. de la Dirección

Fecha

v

cambiada

Jefe de Taller

 
 

0

No aplica al ser primera emisión

Sr. Pablo AYLUK

Sr. Edgard

Marzo

PALMENTIERI

2009

1

Se modificó Página 5 (Presentación de la Empresa)

Sr. Pablo AYLUK

Sr. Edgard

Julio

PALMENTIRERI

2011

APROBACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

a) Este Manual de Gestión de la Calidad establece los lineamientos básicos del sistema de gestión de la calidad en

cumplimiento con la Política de la Calidad diseñada por la Dirección de IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

b) El Manual de Gestión de la Calidad es revisado por el Jefe de Taller y aprobado por la Dirección / Representante de

la Dirección.

c) La distribución controlada de este Manual de Gestión de la Calidad es efectuada por Administración general / SGC

bajo la supervisión del Representante de la Dirección.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REVISADO POR:

JEFE DE TALLER:
JEFE DE TALLER:

Sr. Pablo AYLUK

Julio 2011

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APROBADO POR:

DE LA CALIDAD REVISADO POR: JEFE DE TALLER: Sr. Pablo AYLUK Julio 2011 MANUAL DE GESTIÓN

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DIRECCIÓN / REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Sr. Edgard PALMENTIERI

Julio 2011

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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Nuestra Empresa nace en junio de 1978 en la ciudad de Chacabuco, bajo el nombre de RAPIGRAFICA RUMBOS como una empresa dedicada a la impresión en sistemas tipográficos. En la actualidad estamos ubicados con nuestra Planta Impresora, Ventas y Administración en Alberdi Nº 115 de la misma

ciudad.

y Administración en Alberdi Nº 115 de la misma ciudad. Con el correr de los años

Con el correr de los años y el crecimiento del mercado, incorporamos las primeras máquinas offset junto a especialistas asegurando de este modo la máxima calidad. Para seguir los pasos y nuevos avances desarrollamos la incorporación impresiones serigráficas de gran tamaño, Plotter de corte, sellos de goma, cartelería, decoración gráfica y nueva tecnología digital en el terreno del diseño e impresión En el 2001 nuestra empresa cambia su razón social y pasa a ser IMPRENTA RUMBOS S.R.L. manteniendo y mejorando sus servicios e incorporando la impresión en fotocromía.

“IMPRENTA RUMBOS S.R.L. tiene por objetivo, mantener a sus clientes a plena satisfacción brindándole la mayor calidad y

servicio”

Algunos de nuestros clientes actuales son:

MOLINO CHACABUCO S.A.

ASOCIADOS DON MARIO S.A.

NIDERA S.A.

RELMO S.A.

FERRARIO HNOS S.R.L.

PLUSAGRO S.A.

FERIAS DEL NORTE S.A.

LA BRAGADENSE S.A.

BIOCERES S.A.

Nuestros datos de contacto son:

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(02352) 45 0663

www.imprenta-rumbos.com.ar

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1) ALCANCE,

EXCLUSIONES,

REFERENCIAS

Y

DEFINICIONES

1.1) ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad descrito en este Manual de Gestión de la Calidad se aplica para:

“DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE ETIQUETAS RÓTULO IMPRESAS”.

1.2) EXCLUSIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Justificación:

Debido a que todos los productos realizados por IMPRENTA RUMBOS S.R.L. son verificados en etapas adecuadas, todas ellas antes de la entrega al cliente; no se requiere de la Validación de los procesos que le dan origen. Las verificaciones a las que se hace referencia son:

Proceso

Etapa / Control realizado

Diseño de

Mediante la validación del diseño por parte del cliente y/o autoridad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L., se asegura que la etiqueta rótulo es capaz de satisfacer los requisitos del cliente, para su uso previsto.

productos

Preimpresión

Verificación de las chapas copiadas en función de la etiqueta rótulo a imprimir.

Impresión

Control del producto impreso en relación a las muestras disponibles en el Libro de Muestras Autorizadas de IMPRENTA RUMBOS S.R.L., y a lo establecido en las Órdenes de Trabajo.

Terminación

Acondicionado de los pliegos impresos conformes para su corte definitivo en la Guillotina, verificando su adecuación a los requisitos.

Control final

 

y embalaje

Control visual, dimensional y fajado de las etiquetas rótulo realizado con personal calificado por IMPRENTA RUMBOS S.R.L., en base a los requisitos especificados en la Orden de Trabajo.

Despacho

1.3) REFERENCIAS NORMATIVAS

a) El sistema de gestión de la calidad se ajusta a la norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

b) En el marco de la legislación vigente en Argentina relacionada con las etiquetas rótulos comercializadas por IMPRENTA RUMBOS S.R.L., se posee la legislación y normativa aplicable.

c) Algunas de las instituciones marco de estas normativas son:

INASE (Instituto Nacional de Semillas)

ONCA (Oficina de Nacional de Control Agropecuario)

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)

1.4) TÉRMINOS Y DEFINICIONES

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Para el sistema de gestión de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. son válidas las definiciones enunciadas en la norma ISO 9000:2005 “Fundamentos y Vocabulario” o su equivalente nacional IRAM-ISO 9000:2005.

Etiqueta rótulo: elemento gráfico impreso sobre papel destinado a la identificación general y detallada de un producto en particular.

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2) INTERRELACIÓN

DE

LOS

PROCESOS

La relación armónica de todos los procesos principales de la empresa para transformar los elementos entrantes (E), en elementos de salida (S) y cumplimentar los objetivos establecidos con los recursos (R) disponibles y los controles (C) adecuados se gráfica en la hoja siguiente. Los elementos de entrada (E) se refieren a aquellos datos (técnicos, económicos, legales, etc.) necesarios para realizar un producto o servicio. Los elementos de salida (S) se refieren a los resultados obtenidos o producto o servicio realizado de acuerdo a los elementos de entrada. Los recursos (R) se refieren a los aportes humanos, técnicos y económicos necesarios para desarrollar satisfactoriamente el proceso. Los controles (C) se refiere a la metodología empleada para tener el proceso controlado bajo los parámetros establecidos que correspondan.

E C R P R O C E S O S
E
C
R
P
R
O
C
E
S
O
S

En el Diagrama de los Procesos de este capitulo, se indican los principales procesos internos por IMPRENTA RUMBOS S.R.L. y su interrelación.

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REQUISITOS GENERALES PARA CADA PROCESO

REQUISITOS DEL CLIENTE REQUISITOS NORMATIVOS REQUISITOS LEGALES CL ÁUSULAS 5.4 y 7.2 DE ISO 9001:2008

REQUISITOS DEL CLIENTE

REQUISITOS NORMATIVOS

REQUISITOS LEGALES

CLÁUSULAS 5.4 y 7.2

DE ISO 9001:2008

OBJETIVOS Y METAS CUANTIFICADAS CL ÁUSULAS 5.4 y 7.1 DE ISO 9001:2008 COMPETENCIA DEL PERSONAL

OBJETIVOS Y

METAS

CUANTIFICADAS

CLÁUSULAS 5.4 y 7.1

DE ISO 9001:2008

Y METAS CUANTIFICADAS CL ÁUSULAS 5.4 y 7.1 DE ISO 9001:2008 COMPETENCIA DEL PERSONAL CL ÁUSULA

COMPETENCIA

DEL

PERSONAL

CLÁUSULA 6.2.2

DE ISO 9001:2008

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FIJAR LA METODOLOG ÍA DE TRABAJO CLÁUSULAS 4.2.3 y 7.1 DE ISO
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
FIJAR LA METODOLOG ÍA DE
TRABAJO
CLÁUSULAS 4.2.3 y 7.1
DE ISO 9001:2008
TRATAMIENTO
DE LAS
NO CONFORMIDADES
CLÁUSULA 8.3
DE ISO 9001:2008
SEGUIMIENTO Y MEDICI ÓN
DE LOS PROCESOS
AUDITORIAS INTERNAS
CLÁUSULA 8.2
DE ISO 9001:2008
MEDICIÓN DEL ESTADO
DE LA SATISFACCI ÓN
DE LOS CLIENTES
CLÁUSULA 8.2.1
DE ISO 9001:2008
INTERRELACI ÓN CON LOS DEMÁS PROCESOS + CLÁUSULA 4.1 DE ISO 9001:2008 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
INTERRELACI ÓN
CON LOS DEMÁS
PROCESOS
+
CLÁUSULA 4.1
DE ISO 9001:2008
RESPONSABILIDADES
Y
AUTORIDAD
+
CLÁUSULAS 5.5.1
DE ISO 9001:2008
RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES EN UN AMBIENTE
DE TRABAJO ACORDE
+
CLÁUSULAS 6.3, 6.4 y 7.1
DE ISO 9001:2008
REGISTROS DE LA CALIDAD QUE
EVIDENCIEN EL CUMPLIMIENTO CON
LA METODOLOG ÍA DE TRABAJO
+
CLÁUSULAS 4.2.4 y 7.1
DE ISO 9001:2008
FORMULACI ÓN DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
+
CLÁUSULAS 8.5.2 y 8.5.3
DE ISO 9001:2008
MEJORA CONTINUA
DEL
PROCESO
+
CLÁUSULA 8.5.1
DE ISO 9001:2008

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Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 13 de 39 TODA IMPRESIÓN

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2.1) DIAGRAMA

DE

INTERACCIÓN

DE

LOS

PROCESOS

MAPA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS PERCEPCIÓN REVISIÓN POR MEDICIÓN SATISFACCIÓN LA DIRECCIÓN DE LOS
MAPA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS
PERCEPCIÓN
REVISIÓN POR
MEDICIÓN
SATISFACCIÓN
LA DIRECCIÓN
DE LOS CLIENTES
Procesos estratégicos
DESPACHO
C
VENTAS
C
L
L
I
I
PLANIFICACIÓN
CONTROL FINAL
E
E
Y COMPRAS
Y EMBALAJE
N
N
T
T
E
E
DISEÑO
PREIMPRESION
IMPRESIÓN
TERMINACIÓN
DE PRODUCTOS
S
S
Procesos principales
FORMACION
ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO
GENERAL / SGC
DEL PERSONAL
Procesos de apoyo
PROVEEDORES DE
MP / INSUMOS PARA
PRODUCCIÓN

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Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 14 de 39 TODA IMPRESIÓN

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2.2) MATRIZ DE LOS PROCESOS

PROCESO

ELEMENTOS DE ENTRADA

VENTAS

PLANIFICACIÓN Y

COMPRAS

DISEÑO DE

PRODUCTO

PREIMPRESIÓN

IMPRESIÓN

Pedidos del cliente (e-mail, fax,

mostrador, vendedor, telefónico).

Requisitos implícitos necesarios para

cumplimentar el producto solicitado.

Datos de Planificaciones de la

Producción previas.

Necesidades de Materias Primas e

Insumos para Producción.

Orden de Trabajo autorizada e

incorporada a la Planificación de la

Producción, adjunta a diseños y colores

provistos por el cliente.

Archivos digitales de clientes.

Requisitos implícitos necesarios para

cumplimentar el producto solicitado.

Legislación aplicable.

Películas para Copiado de Chapas y

Shablones.

Archivos digitales para Masters de

Polyester.

Orden de Trabajo autorizada.

Chapas copiadas.

Masters de Polyester.

Materia Prima a imprimir.

ELEMENTOS DE

SALIDA

RECURSOS

CONTROLES

Legislación aplicable.

Pruebas impresas.

Orden de Trabajo.

Orden de Trabajo.

Muestras a Clientes.

Orden de Trabajo

autorizada e incorporada a

la Planificación de la

Producción.

Orden de Compra a

proveedores y posterior

ingreso de los productos

comprados y controlados.

Personal calificado para

Ventas y Vendedores.

Económicos e

infraestructura:

Brindados por la

Dirección.

Personal calificado para

Planificación y Compras

P-VEN-7.2.01 Ventas

I-VEN-8.2.01

Comunicaciones

internas y externas

I-PLA-7.1.01

Planificacion de la

Produccion

de Materias Primas e

Insumos para Producción.

P-CMP-7.4.01 Compras

Económicos e

productivas

infraestructura:

Brindados por la

P-CMP-7.4.02

Dirección.

Evaluación de

proveedores

Pruebas impresas a

corregir por Ventas.

Personal calificado para

Diseño de Producto.

Archivos digitales para

Económicos e

P-DIS-7.3.01 Diseño de

Masters de Polyester.

infraestructura:

productos

Brindados por la

Películas para

Dirección.

Preimpresión.

 

Personal calificado para

Chapas y Shablones

Preimpresión.

copiados.

Económicos e

I-IMP-7.5.01

infraestructura:

Preimpresión

Masters de Polyester.

Brindados por la

Dirección.

Personal calificado para

Orden de Trabajo. Material

impreso.

Impresión.

Económicos e

infraestructura:

Brindados por la

Dirección.

I-IMP-7.5.02 Impresion

Offset

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PROCESO

ELEMENTOS DE ENTRADA

TERMINACION

CONTROL Y

EMBALAJE

DESPACHO

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

GENERAL DEL

SISTEMA DE

GESTION

Orden de trabajo. Material impreso.

Orden de trabajo. Etiquetas rótulo.

Orden de Trabajo. Bultos con trabajos

Terminados

Necesidades de Mantenimiento

preventivo / correctivo.

Materiales necesarios para

mantenimiento.

Documentos y registros del Sistema de

Gestión de la Calidad.

Realización de Auditorias Internas /

Externas.

No Conformidades / Acciones

Correctivas / Preventivas / De Mejora.

Aspectos generales del Sistema de

Gestión.

ELEMENTOS DE

SALIDA

RECURSOS

CONTROLES

Personal calificado para la

Orden de trabajo.

Etiquetas rótulo.

Orden de trabajo

controlado con el trabajo.

Bultos con trabajos

terminados.

Bultos con Trabajos

Terminados. Facturas y

Remitos

Máquinas / equipos

operativos

terminacion de impresos.

Económicos e

infraestructura Brindados

por la Dirección

Personal calificado para el

Control y Embalaje

.Económicos e

infraestructura Brindados

por la Dirección

Personal calificado para el

despacho. Económicos e

infraestructura Brindados

por la Dirección

Personal y materiales

para mantenimiento

brindados por la Dirección

Personal calificado para la

I-TER-8.2.01

Terminación, Control

Final y Embalaje

P-MTO-6.3.01

Mantenimiento

P-SGC-4.2.01 Control

de los documentos

P-SGC-4.2.02 Control

de los registros de la

calidad

P-SGC-7.6.01 Control

 

Administración general

de los EIMEs

Planificación del Sistema

del Sistema de Gestión.

de Gestión.

Económicos e

P-SGC-8.2.01

infraestructura Brindados

por la Dirección

Auditorias de la Calidad

P-SGC-8.5.01 Control

de las No

Conformidades

P-SGC-8.5.02 Acciones

correctivas - preventivas

- de mejora

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Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 16 de 39 TODA IMPRESIÓN

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PROCESO

FORMACION DEL

PERSONAL

MEDICION DE

SATISFACCION

DE LOS

CLIENTES

REVISION POR LA

DIRECCION

ELEMENTOS DE ENTRADA

ELEMENTOS DE

SALIDA

RECURSOS

CONTROLES

Necesidades establecidas por cada

sector en función de tareas a realizar.

Conciencia de los empleados de la

importancia de sus procesos dentro del

sistema de gestion de calidad.

Necesidades y expectativas de los

clientes.

Reclamos de los clientes.

Requisitos de cada proceso

Cumplimiento con la Política de la

Calidad.

Análisis de los indicadores sobre la

satisfacción de los clientes, sobre el

desempeño de los procesos y servicios.

Seguimiento de las acciones derivadas

de anteriores revisiones por la dirección.

Cambios organizacionales, de

comercialización, tecnológicos u otros

que podrían afectar al sistema.

Cambios en la normativa aplicable y

futuras exigencias.

Resultados de las auditorias internas.

Resultados de las auditorias del Ente de

Certificación.

Análisis de las no conformidades y de

las acciones correctivas y preventivas.

Recursos solicitados por las áreas para

el mantenimiento y la mejora continua

del sistema de gestión.

Análisis de sugerencias y quejas de

proveedores.

Necesidades, inquietudes y quejas de

los clientes.

Actividades de interés realizadas por la

competencia.

Cualquier otro tema válido o de interés.

Cumplimiento con la

planificación establecida.

Efectividad de la formación

de personal brindada.

Resultados de la formación

de personal

Necesidades y

expectativas satisfechas

de los clientes.

Resultados de los

indicadores para su

análisis por la Dirección.

Mejoras en la eficiencia del

sistema de gestión de la

calidad y sus procesos.

Mejoras de los servicios en

relación a los requisitos de

los clientes.

Necesidades de recursos

para la mejora continua.

Evaluación de la eficacia

del sistema de gestión de

la calidad.

Fortalezas del sistema de

gestión de la calidad.

Debilidades del sistema de

gestión de la calidad.

Otros comentarios (nuevos

objetivos o cambios en el

Programa de Mejora

Continua, mención a los

distintos puntos de vista,

de los temas tratados, si

los hubiera, etc.).

Humanos:

Personal calificado para

Formación del Personal.

Económicos:

Brindados por la

Dirección.

Humanos:

Personal calificado para

cada proceso interno

principal.

Económicos:

Brindados por la

Dirección.

Humanos:

Tomar el tiempo

necesario para realizar

todas las reuniones que

correspondan para la

mejora continua del

sistema de gestión de la

calidad.

Económicos:

Brindados por la Dirección

para la mejora continua

del sistema de gestión de

la calidad.

P-RHH-6.2.01

Formacion del personal

P-RHH-6.2.02

Calificación del personal

I-VEN-8.2.01

Comunicaciones

internas y externas

P-DIR-5.4.01 Mejora

Continua

P-DIR-5.6.01 Revision

por la Direccion

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Revisión: 01

Julio 2011

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3) ORGANIZACIÓN DE IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

El organigrama, ilustra la organización que describe a IMPRENTA RUMBOS S.R.L

la organización que describe a IMPRENTA RUMBOS S.R.L ORGANIGRAMA FUNCIONAL D I R E C C

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

D

I

R

E

C

C

I

Ó

N

Representante de la Dirección

Asesoría Legal, Contable, Auditorias Internas Seguridad e Higiene, Calidad (Contratadas)
Asesoría Legal, Contable,
Auditorias Internas
Seguridad e Higiene, Calidad
(Contratadas)

Ventas

Vendedores
Vendedores

Jefe de Taller

Operarios
Operarios

Diseño de productos

Administración General /

SGC

Planificación y

Compras

Dependencia Jerárquica

DIRECCIÓN / REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Es el nivel más alto de la organización en IMPRENTA RUMBOS y tiene la responsabilidad y autoridad por la conducción de la empresa, las compras para producción, la contratación de procesos tercerizados y la planificación de la producción. Como Representante de la Dirección tiene la responsabilidad de coordinar la documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Sus responsabilidades y autoridades principales como Dirección son:

Coordinar con el Jefe de Taller la Planificación de la Producción.

Definir los planes de inversión.

Generación de nuevos negocios.

Definir las estrategias comerciales.

Analizar los precios y condiciones en el mercado.

Preparar y realizar el seguimiento de las cotizaciones.

Asignar prioridades en las distintas áreas a su cargo.

Contratar el manejo de los asuntos legales / contables.

Gestionar las compras para producción.

Efectuar la contratación de procesos tercerizados.

Asignar los recursos para desarrollar el plan de formación de personal.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 18 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

Aprobar la Política de la Calidad.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

Sus responsabilidades y autoridad principal como Representante de la Dirección son:

Definir y hacer documentar la Política de la Calidad de IMPRENTA RUMBOS y otorgar los recursos necesarios para asegurar su comprensión, implementación y mantenimiento.

Establecer un sistema de gestión de la calidad acorde con la norma ISO 9001 vigente.

Ser el referente de la empresa en los temas relacionados con la gestión de la calidad.

Asegurar el permanente cumplimiento de las directivas establecidas en el sistema de gestión de la calidad.

Planificar las actividades generales de la empresa necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Evaluar los resultados de las auditorias.

Coordinar la revisión del sistema de gestión de la calidad.

Planificar y organizar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Iniciar, recomendar o proveer acciones correctivas y preventivas a través de las instancias apropiadas y verificar su implementación efectiva y eficiente.

Planear y coordinar las actividades de formación del personal de la empresa.

Coordinar con el Jefe de Taller el análisis de los reclamos de calidad de los clientes para implementar las acciones correctivas que correspondan.

Aprobar el programa de auditorias de la calidad.

Aprobar la revisión del sistema de gestión de la calidad por la dirección.

Hacer liquidaciones de sueldos y enviarlos a administración

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

ADMINISTRACION GENERAL / SGC

Es responsable ante la Dirección por todas las tareas administrativas generales, contables, y del Sistema de Gestión de la Calidad.

Sus responsabilidades y autoridades principales como Administración General son:

Verificar el cumplimiento de objetivos de los sectores a su cargo.

Tomar acciones, avaladas por Gerencia, ante el no cumplimiento de los objetivos.

Realizar el control de stocks de materias primas e insumos para producción.

Informar a la Dirección ante la necesidad de compras para producción.

Realizar las compras menores a proveedores locales.

Realizar la Facturación de los trabajos realizados mediante el Sistema Informático TANGO.

Ingreso de Cobranzas por mostrador o ínter depósito en cuenta bancaria.

Enviar mensualmente la Información Impositiva al Estudio Contable.

Reclamar los pagos de clientes atrasados.

Pago a proveedores.

Abrir la empresa a las 8 hs.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Revisar la entrada de correos electrónicos

Realizar backup de Tango

Enviar al estudio contable los libros de IVA.

Enviar al estudio contable los importes para liquidación de ingresos brutos

Retirar del estudio contable libros y recibos de sueldos

Pago de sueldos

Promover un buen ambiente laboral.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 19 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

Revisar la entrada de correos electrónicos

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

Sus responsabilidades y autoridad principales como Administración del SGC son:

Mantener bajo control la documentación general del SGC.

Dar soporte administrativo para la elaboración de indicadores de gestión.

Evaluar a los proveedores de compras para producción.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

VENTAS

Es responsable ante la Dirección por las ventas de la empresa.

Sus responsabilidades y autoridad principales son:

Cerrar las ventas de mostrador.

Asesorar a los clientes en las ventas de mostrador.

Enviar las cotizaciones de la empresa.

Tiene la responsabilidad de corregir todas las O/T.

Atención telefónica en general.

Canalizar los reclamos de los clientes y derivarlos a los sectores responsables, o resolverlos en forma directa si es posible.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

VENDEDOR

Es responsable ante la Dirección por las ventas de la empresa.

Sus responsabilidades y autoridad principales son:

Generar nuevos contactos con potenciales clientes.

Asesorar técnicamente al cliente.

Visitar periódicamente a los clientes activos de la empresa.

Tomar pedidos y comunicarlos a Ventas.

Tomar posibles reclamos de los clientes y comunicarlos a Ventas.

Tomar pedidos de cotizaciones y comunicarlas a Dirección.

Entregar a administración los gastos por viáticos de la semana.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

DISEÑO DE PRODUCTOS

Como diseñador es el responsable ante la Dirección de diseñar todos los productos cuando un cliente lo solicite.

Apoyar técnicamente a ventas.

Revisar la entrada de correos electrónicos.

Reenviar correos electrónicos a ventas para la confección de O/T.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 20 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

Hacer el backup semanal de todos los archivos.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

JEFE DE TALLER

Es responsable ante la Dirección por el funcionamiento productivo del taller.

Sus responsabilidades y autoridad principales son:

Entregar las O/T a los operarios.

Realizar las reparaciones menores (mantenimiento correctivo) y/o coordinar con terceros las reparaciones mayores.

Ingreso de mercadería de proveedores.

Supervisar y colaborar en todas las áreas del taller.

Controlar todos los procesos del taller.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión.

OPERARIOS

Son responsables ante el Jefe de Taller por las tareas productivas a realizar en el taller.

Sus responsabilidades y autoridad principales son:

Lubricar y limpiar las maquinas semanalmente (mantenimiento preventivo).

Guardar la mercadería que ingresó de proveedores.

Vaciar contenedores de residuos periódicamente.

Mantener las herramientas colgadas en tableros respectivos.

Barrer el taller al final de día laboral.

Lavar el piso y limpieza del taller y sanitarios al final de la semana laboral.

Recambio de toallas al final de la semana laboral.

Mantener en orden su sector de trabajo.

Informar al Jefe de Taller de necesidades.

Mantener la mejor imagen de la empresa.

Promover un buen ambiente laboral.

Promover la mejora continua en todo el ámbito de su gestión

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 21 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

4) REQUISITOS

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DE

LA

CALIDAD

4.1) REQUISITOS GENERALES.

a) El sistema de gestión de la calidad se basa en los requisitos citados en la norma internacional ISO 9001:2008,

cumpliendo también con su equivalente norma nacional IRAM-ISO 9001:2008.

b) Este sistema de gestión de la calidad comprende la estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos,

procesos y recursos necesarios para implementar una efectiva gestión de la calidad.

c) El sistema de gestión de la calidad esta enfocado hacia los clientes. Por lo tanto se trata de interpretar sus

necesidades presentes y futuras. Como mínimo se busca satisfacer sus requisitos explícitos y si son posibles también los implícitos para exceder en sus expectativas.

d) El Representante de la Dirección de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. tiene la responsabilidad para supervisar la

iniciación, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad.

e) Para implementar el sistema de gestión de la calidad de acuerdo a esta norma, IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

realiza lo siguiente:

Determina los procesos necesarios para el desarrollo efectivo del sistema de gestión de la calidad.

Determina la secuencia, interacción y matriz de los procesos identificados en este Manual.

Determina los criterios y los métodos requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos.

Asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y control de los procesos.

Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

4.2) REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.

En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se define la documentación necesaria, incluyendo los registros de la calidad, para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y para apoyar la operación eficaz y eficiente de los procesos de la empresa.

El alcance de la documentación satisface los requisitos contractuales, legales y reglamentarios y las necesidades y expectativas de los clientes.

En primera instancia se documentan la mayoría de los procesos del sistema de gestión de la calidad, cumpliendo lo requerido por la norma ISO 9001:2008, pretendiendo con ello grabar los conceptos principales entre el personal.

4.2.1) GENERALIDADES. La documentación del sistema de gestión de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. incluye el siguiente esquema jerárquico:

P O L I T I C A Y O B J E T I
P O L I T I C A
Y
O B J E T I V O S
P O R
L A
C A L I D A D
M A N U A L
D E
G E S T I O N
D E
D E
L A
C A L I D A D
P R O C E D I MI E N T O S
I N S T R U C C I O N E S
E S P E C I F I C AC I O N E S
R E G I S T R O S
D E
L A
C A L I D A D

Política y Objetivos: (ver 5.3 y 5.4). Manual de Gestión de la Calidad: (ver 4.2.2).

Procedimientos: son documentos donde se define el objetivo y

alcance de un proceso; que debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y como debe hacerse; que materiales,

equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse. Especificaciones: son documentos que establecen los

requisitos que deben de cumplir los servicios comprados por la empresa. Instrucciones: son documentos que se emplean para detallar

forma clara y concisa como se realiza un proceso o

en

actividad específica. Formularios: son instrucciones en hojas preimpresas, tarjetas, sellos, etc. que sirven de base para la confección de los registros o bien para identificar la condición de las etiquetas rótulos y servicios.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 22 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

Registros: (ver 4.2.4).

4.2.2)

El presente Manual de Gestión de la Calidad es el documento básico del sistema de gestión de la calidad y

presenta el siguiente contenido siguiendo los criterios de la norma ISO 9001:2008.

La Política de la Calidad

El Alcance del sistema de gestión de la calidad.

Interrelación y matriz de los procesos principales.

La definición de las responsabilidades y autoridades de las áreas ligadas al sistema.

Las explicaciones breves del método a seguir para cumplir con cada proceso o criterio normativo.

La mención de los procedimientos que indican la metodología a cumplir para los criterios normativos.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.2.3) CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.

4.2.3.1) GENERALIDADES. La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. en este proceso de soporte es lograr que en cada lugar de trabajo se emplee la documentación y datos actualizados, revisados y aprobados por quién corresponda, para desarrollar, satisfactoriamente, los procesos.

4.2.3.2) REVISIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

a) El P-SGC-4.2.01 Control de los documentosdescribe el método empleado en IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

para preparar, revisar, aprobar, distribuir y modificar cada documento relacionado con el sistema de gestión de la calidad, ya sea de origen interno o de origen externo.

b) El estado de vigencia de cada documento se evidencia por los listados de referencia que indican cual es la

revisión actual de cada tipo de documento.

c) Cada área tiene acceso a toda la información necesaria para conformar el documento o datos y es responsable

de verificar que se cumplan con las siguientes consideraciones:

Todo documento para que tenga validez y antes de su distribución, debe estar revisado y aprobado, tal cual se define en el P-SGC-4.2.01 Control de los documentos.

Se indica el nivel de revisión del documento o datos.

Tienen la indicación que se trata de copia controlada aquellas que estén en papel asignadas a la persona o área donde se utilizarán.

Se distribuyan las copias de revisiones posteriores a todos aquellos que poseen copias en papel o deben conocer el documento según lo indicado en el punto anterior.

Se destruyen las copias obsoletas en papel (responsabilidad primaria del poseedor).

Se identifique cualquier documento retenido por razones legales o de preservación de conocimientos.

d)

Los documentos externos (normas, leyes y reglamentos aplicables) son incluidos en las correspondientes listas

de referencia que son actualizados por Administración general / SGC.

4.2.3.3) CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS.

a) Los cambios en los documentos reciben el mismo tratamiento que el indicado en el párrafo anterior, salvo otra

indicación expresa o cambios organizacionales.

b) Todo documento interno que sufra cambios debe ser revisionado.

c) De todo documento interno o datos modificados Administración general / SGC observa que se archive el

original, para tener un historial de los cambios producidos.

4.2.4) CONTROL DE LOS REGISTROS.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso de soporte es:

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 23 de 39 TODA IMPRESIÓN

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Reunir las evidencias objetivas que las etiquetas rótulo comercializadas cumplen con los requisitos especificados de calidad.

Que el sistema de gestión de la calidad está implementado y es eficiente.

b) El “P-SGC-4.2.02 Control de los registros de la calidad” describe como se tratan los registros del sistema de gestión de la calidad. Los registros y las áreas responsables por su conservación y archivo están mencionados en el capítulo seis (6) de cada procedimiento del sistema de gestión de la calidad o en la instrucción correspondiente.

c)

Todo registro, para ser considerado como tal, debe reunir los siguientes requisitos:

Estar identificado, claramente, con el proceso, servicio o producto del sistema de gestión que documenta.

Poseer los datos mínimos necesarios para entender el proceso, servicio o producto que registra.

Ser una representación precisa y real de los hechos y su confección realizada en el momento que se suceden los acontecimientos.

Tener la fecha correspondiente y la firma / nombre del personal afectado al proceso, servicio o el que lo reemplace en sus funciones.

Estar archivado en forma ordenada con un fácil acceso para las personas autorizadas.

d)

IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se compromete a conservar los registros por un periodo de definido en el “Listado

de Registros de la Calidad”. Vencido este periodo el área responsable por la conservación puede ordenar su destrucción en el momento que el responsable de la conservación lo considere oportuno.

e) Los registros permanecen por el tiempo definido a disposición del cliente o su representante, para cuando éste

lo solicite, luego de concluido ese periodo de tiempo puede ser destruidos.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 24 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

5) RESPONSABILIDAD

DE

LA

DIRECCIÓN

5.1) COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. La Dirección manifiesta su compromiso para desarrollar y mejorar el sistema de gestión de la calidad por medio de:

Comunicar a los miembros de la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los reglamentarios.

Establecer la Política de la Calidad y los Objetivos por la Calidad en el Tablero de Comando.

Realizar un seguimiento a través de las revisiones por la dirección.

Propiciar la mejora continua de todos los aspectos de la empresa.

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.

5.2) ENFOQUE HACIA EL CLIENTE.

a) IMPRENTA RUMBOS S.R.L

debe enfocar su gestión considerando los siguientes factores:

considera que como empresa debe estar al servicio de sus clientes, por lo tanto

Identificar sus necesidades y expectativas.

Responder a esas necesidades y expectativas manteniendo la rentabilidad empresaria y transformando esas necesidades en requisitos.

Trasladar los requisitos al personal.

Mejorar los procesos de manera que esas mejoras sean visualizados por nuestros clientes.

b)

Para determinar las necesidades y expectativas de nuestros clientes se tienen en cuenta los siguientes puntos

básicos:

Conformidad con las etiquetas rótulo comercializadas.

Precios.

Cumplimiento con los requisitos reglamentarios relacionados con las etiquetas rótulo.

5.3) POLÍTICA DE LA CALIDAD.

a) La Política de la Calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. está expresada en este Manual de Gestión de la

Calidad.

b) La Política de la Calidad se verifica, constantemente, en cuanto a su adecuacidad y efectividad y se registra su

cumplimiento en la revisión por la dirección.

c) La comunicación de esta Política de la Calidad se realiza por medio de su exhibición en los distintos lugares de

trabajo y en la formación del personal de IMPRENTA RUMBOS S.R.L

d) En las auditorias internas se verifica su conocimiento por parte del personal.

5.4) PLANIFICACIÓN. 5.4.1) OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

a) Los Objetivos por la Calidad se establecen en correspondencia con la Política de la Calidad y los procesos

principales que desarrolla la empresa.

b)

Los Objetivos de la Calidad tienen las siguientes características mínimas:

Son mensurables y evaluados en las revisiones por la dirección.

Son coherentes con la Política de la Calidad establecida.

Tienen una estrecha relación con la mejora continua.

Demuestran como se satisfacen los requisitos de los procesos, y de las etiquetas rótulo impresas.

c)

Los Objetivos por la Calidad surgen en el marco de la mejora continua, como así también por el cumplimiento

con la norma ISO 9001:2008, se incluyen en el Tablero de Comando, ver P-DIR-5.4.01 “Mejora Continua”.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 25 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

d) Todos los Objetivos por la Calidad son gerenciados y analizados sus indicadores, como mínimo, en las

reuniones de revisión por la dirección. Las metas son gerenciadas tal cual se indica en el Tablero de Comando.

5.4.2) PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

a) Los métodos para cumplir con cada criterio normativo se indican en los procedimientos, instrucciones y

especificaciones que al respecto se encuentren preparados, revisados, aprobados y distribuidos en los

correspondientes lugares de trabajo.

b)

Los factores que se tienen en cuenta para la planificación incluyen lo siguiente:

Necesidades y expectativas de clientes.

La adecuación de las etiquetas rótulo.

El buen desarrollo de los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Los resultados anteriores y experiencias previas.

Las oportunidades de mejora.

El personal involucrado en la realización de los trabajos.

El equipamiento necesario.

Las necesidades de planificación.

Los controles de la calidad.

La documentación y registros necesarios.

c)

De existir necesidad de preparar planes particulares, los mismos quedan establecidos en la documentación

aplicable al proceso en cuestión.

d) Todo cambio en la planificación se hace en forma controlada para mantener la integridad del sistema de gestión

de la calidad.

5.5) RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

5.5.1) RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

a) El organigrama desarrollado en el capitulo 3 de este Manual ilustra la organización que describe a IMPRENTA

RUMBOS S.R.L

b) Con la definición de las responsabilidades y autoridades (misiones y funciones) se pretende que cada posición

tenga en claro cuales son sus funciones mínimas, que eficientemente cumplidas permitan facilitar una efectiva

gestión.

5.5.2) REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

La Dirección delega en uno de sus miembros, el Sr. Edgard Palmentieri, las responsabilidades y autoridad como Representante de la Dirección con independencia de otras responsabilidades para verificar que:

se mantenga implementado en forma

El sistema de gestión de la calidad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L

efectiva en el tiempo, acorde a la norma ISO 9001:2008.

Se informe a ambos miembros de la Dirección acerca del desempeño del sistema de gestión de la calidad, incluidos los recursos necesarios y las mejoras a realizar.

En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se cumplan los requisitos de los clientes y se establezca una fluida comunicación con los mismos.

En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se promueva la toma de conciencia de todo el personal acerca de las necesidades y requisitos de los clientes y normativas a cumplir.

5.5.3) COMUNICACIONES INTERNAS.

a) Es una

sistema de gestión de la calidad.

política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. difundir los temas de interés, la marcha y los logros en el

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 26 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

b) El Representante de la Dirección es responsable por difundir la Política por la Calidad y el Tablero de Comando

a todo el personal.

c) La documentación aplicable es entregada en forma controlada a todas las áreas involucradas con el documento

en cuestión, según P-SGC-4.2.01 Control de los documentos.

d) Las inquietudes recibidas sobre el sistema de gestión de la calidad son respondidas, verbalmente, por el

Representante de la Dirección en forma personalizada o bien como en el caso (e).

e) Todas las comunicaciones internas sobre el sistema de gestión de la calidad que constituyen formación de personal se realizan de acuerdo a lo indicado en el P-RHH-6.2.01 Formación del personal.

f) Aquellos indicadores que demuestren la marcha del sistema de gestión de la calidad son difundidos a todo el personal en lugares visibles de la empresa.

5.6) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

5.6.1) GENERALIDADES.

a) Este proceso se establece para verificar que el sistema de gestión de la calidad se mantiene, adecuadamente,

implementado.

b) El Representante de la Dirección coordina cada revisión del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo al P-

DIR-5.6.01 Revisión por la Dirección.

5.6.2) INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN.

En las revisiones por la dirección se tienen en cuenta los siguientes factores:

Evaluación de futuras exigencias.

Cambios en la normativa aplicable.

Efectividad del sistema de gestión de la calidad para cumplir con la política y objetivos.

Cambios organizacionales en la empresa.

Oportunidades de mejora sugeridas por el personal de la empresa.

Acciones correctivas y preventivas.

Resultados de auditorias internas, de clientes y del Ente de Certificación.

Sugerencias y reclamos de clientes.

Medición de la satisfacción de los clientes.

Medición de procesos.

Control de la calidad de las etiquetas rótulo

El estado de las revisiones anteriores.

Evaluación del mercado y de la competencia.

Comportamiento de los proveedores.

Recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

5.6.3) RESULTADOS DE LA REVISIÓN.

a) En los registros de las revisiones efectuadas por la dirección, se observan los comentarios que puedan

corresponder acerca de los siguientes temas:

Desempeño y mejoras del sistema.

Cumplimiento con la Política y los Objetivos.

Necesidades de recursos a otorgar a los efectos de propiciar las mejoras correspondientes.

Formulación de nuevos objetivos.

Mejoras en los procesos y productos.

Acciones correctivas y preventivas que resulten de los análisis efectuados.

b)

Los registros de la calidad que evidencian la realización de este proceso son tratados de acuerdo a lo indicado

en el capitulo 4.2.4 del presente Manual de Gestión de la Calidad.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 27 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

6) GESTIÓN

DE

LOS

RECURSOS

6.1) PROVISIÓN DE RECURSOS. Para implementar y mejorar el sistema de gestión de la calidad y para lograr y mantener a nuestros clientes satisfechos la Dirección de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. asigna los recursos esenciales, entre otros los relacionados con la formación del personal, mejoras en la infraestructura, posesión de la documentación actualizada, evaluación de proveedores, etc.

6.2) RECURSOS HUMANOS. 6.2.1) GENERALIDADES.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es cuidar que su principal recurso, el humano,

tenga presente la Política por la Calidad de la empresa y tenga la formación para desarrollar, competentemente,

sus tareas específicas.

b) El personal que tenga responsabilidades definidas dentro del sistema de gestión de la calidad debe ser

competente y estar calificado sobre la base de su instrucción, experiencias aplicables, especialización y atributos

personales.

6.2.2) COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

a) El P-RHH-6.2.01 Formación del personaldescribe los métodos de implementación para este proceso de

soporte.

b) El Representante de la Dirección debe verificar que todo el personal este sensibilizado con la Política por la

Calidad de la empresa y despertar la conciencia de la relevancia e importancia de los procesos y como

contribuyen al logro de los objetivos.

c) Todas las personas de la empresa deben conocer sus responsabilidades y desarrollar los procesos siguiendo la

metodología planificada en la documentación aplicable.

d) El Representante de la Dirección con el apoyo de los responsables de áreas la eficacia de la formación recibida

por el personal.

e) La formación del personal se hace sobre la base del relevamiento de las necesidades, siendo planificada

acorde a lo indicado en el Plan de Capacitación.

f) El personal que realiza tareas asignadas específicamente, está calificado sobre la base de estudios adecuados,

capacitación y/o experiencia, según corresponda.

g) La formación del personal se lleva a cabo mediante cursos y seminarios, charlas, etc., dictados en instituciones

reconocidas o bien mediante reuniones de trabajo realizadas en la empresa.

h) Todo personal propio o contratado que se incorpora a IMPRENTA RUMBOS S.R.L. debe conocer la Política por

la Calidad y los objetivos asociados a los procesos que puedan llegar a participar. Si este personal va a realizar tareas operativas debe ser entrenado bajo la responsabilidad del área correspondiente.

i) Aquel personal que realiza tareas específicas es calificado de acuerdo a los lineamientos del P-RHH-6.2.02 Calificación del personal. Anualmente, se sigue su evolución.

j) Los registros que evidencien el cumplimiento con este proceso están archivados por siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 28 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

6.3) INFRAESTRUCTURA.

a) A los efectos de mantener la conformidad con las etiquetas rótulo comercializadas, IMPRENTA RUMBOS

S.R.L. gestiona que los lugares y herramental necesarios reúnan las condiciones adecuadas. En general los lugares tienen que resultar higiénicos y el herramental permitir que los trabajos se hagan en forma segura.

b) Para cada proceso el responsable del área gestiona lo necesario para lograr su infraestructura adecuada a los

fines de lograr sus propósitos.

c) En el P-MTO-6.3.01 Mantenimiento” está descrita la metodología a seguir, responsabilidades, recursos,

controles y registros derivados.

6.4) AMBIENTE DE TRABAJO.

a) El responsable de cada área verifica, identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos que permitan

potenciar un ambiente de trabajo para desarrollar los procesos que permitan obtener las etiquetas rótulo acorde a las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como

el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).

b) Entre los principales factores humanos que afectan el ambiente de trabajo se mencionan y gestionan los

siguientes:

Participación del personal en la preparación de la documentación aplicable.

Instalaciones y equipamiento adecuado para el desarrollo de los procesos y obtención de las etiquetas rótulo

c)

Se estimula que cada persona de la empresa haga esfuerzos para trabajar en grupo colaborando con su

compañero /a de empresa para facilitarle la tarea, teniendo en cuenta el concepto de cliente interno.

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7) REALIZACIÓN

DEL

PRODUCTO

7.1) PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

a) Los métodos para cumplir con cada criterio normativo y para la realización de los procesos y la fabricación de

las etiquetas rótulo se indican en los procedimientos, instrucciones y especificaciones que al respecto se encuentren preparados, revisados, aprobados y distribuidos en los correspondientes lugares de trabajo.

b)

Se busca lograr que los procesos técnico administrativos y operativos, estén correctamente interrelacionados

y

con los controles a efectuar y los recursos a brindar, permitan lograr que las etiquetas rótulo y sus procesos

involucrados se realicen a satisfacción de los clientes en el marco de una mejora continua en el sistema de gestión

de la calidad.

c) Para la planificación de los procesos se tiene en cuenta todos los requisitos del sistema de gestión de la calidad

y

básicamente lo siguiente:

Los objetivos por la calidad.

Los procesos a efectuar y la documentación que le pueda ser aplicable.

El equipamiento y los recursos en general para cumplir con los procesos.

Los controles con los criterios claros de aceptación, fácilmente entendibles.

Los registros de la calidad para dar las evidencias objetivas del cumplimiento con los requisitos especificados para cada caso.

d)

IMPRENTA RUMBOS S.R.L. establece la metodología a aplicar para cubrir las situaciones en que su ausencia

puede ocasionar desviaciones en la Política de la Calidad, en los Objetivos por la Calidad y sus metas.

e) De existir necesidad de preparar planes particulares, los mismos quedan establecidos en la documentación

aplicable a los procesos en cuestión.

f) Todo cambio en la planificación se hace en forma controlada para mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad.

7.2) PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES.

7.2.1) DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

a)

IMPRENTA RUMBOS S.R.L

identifica los requisitos de los clientes teniendo en cuenta los siguientes factores:

Requisitos especificados por el cliente (explícitos), incluyendo aquellos relacionados con la disponibilidad, realización y atención de reclamos de clientes.

Requisitos no especificados por el cliente (implícitos), pero necesarios para la realización de las etiquetas rótulo.

Requisitos normativos y reglamentarios relacionados.

Productos y servicios similares realizados por la competencia.

Estudios de mercado.

Innovaciones tecnológicas.

b)

La identificación de los requisitos de los clientes se realiza siguiendo lo indicado en el P-VEN-7.2.01 Ventas.

7.2.2) REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LAS ETIQUETAS RÓTULO.

a) Como política para el proceso de ventas, en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. se estudia cada contrato / orden de

compra para aclarar posibles dudas y tener la seguridad que se tienen los recursos para cumplir con el cliente en

tiempo, forma y al precio convenido.

b) Ventas tiene la responsabilidad de coordinar las revisiones de los contratos / órdenes de compra con los

clientes y las áreas internas de IMPRENTA RUMBOS S.R.L asegurar que:

Cada contrato / orden de compra se revisa para

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Los requisitos estén definidos y documentados adecuadamente.

Si el cliente no definió, documentalmente, sus requisitos, los mismos son documentados por IMPRENTA RUMBOS S.R.L

Los requisitos que son diferentes a lo solicitado por el cliente sean adecuadamente definidos y consensuados.

IMPRENTA RUMBOS S.R.L. dispone de los medios para cumplir en tiempo y forma con lo solicitado por el cliente.

c)

Las revisiones de contrato con los clientes se realizan, documentan y coordinan siguiendo el P-VEN-7.2.01

Ventas.

d) Toda modificación en el contrato se trata tal cual lo indicado en los puntos anteriores.

e) Los registros que evidencian el cumplimiento con este proceso son archivados y mantenidos bajo la supervisión

de Ventas quien debe cumplir con lo mencionado en el capítulo 4.2.4 del presente Manual de Gestión de la

Calidad.

7.2.3) COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

a)

La política en este proceso es:

Darle, permanentemente, seguridad y confianza al cliente en la utilización de las etiquetas rótulo comercializadas por IMPRENTA RUMBOS S.R.L

Solucionarle todo problema que pueda tener relacionado con las etiquetas rótulo.

b)

Toda comunicación con los clientes permite obtener información que convenientemente utilizada sirve para que

IMPRENTA RUMBOS S.R.L. realimente su sistema de gestión de la calidad.

c) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. recepciona los reclamos de los clientes para solucionarle en el menor tiempo

posible las posibles anomalías en el uso de las etiquetas rótulo.

d) Los reclamos de los clientes que involucren no conformidades reales o potenciales son tratados de acuerdo a lo

indicado en los capítulos 8.3, 8.5.2 y 8.5.3 de este Manual de Gestión de la Calidad.

7.3) DISEÑO Y DESARROLLO. En el diseño y desarrollo de las etiquetas rótulo, cuando resulte aplicable, se cumple en las siguientes etapas:

7.3.1) PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

a) Diseño de productos planifica y controla el desarrollo de las etiquetas rótulo, en caso que resulte aplicable.

b) El P-DIS-7.3.01 Diseño de productosdetalla todos los pasos a seguir para la aprobación de cada desarrollo.

7.3.2) ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DESARROLLO.

a) Para el desarrollo Diseño de productos registra en la Orden de Trabajo los elementos iniciales o de partida del

desarrollo.

b) Los elementos iniciales de todo desarrollo son:

Necesidades explícitas de los clientes.

Necesidades implícitas de clientes.

Características cuantitativas y cualitativas propias de la etiqueta rótulo.

Requisitos legales y reglamentarios vigentes.

Información sobre otros productos similares.

7.3.3) RESULTADOS DEL DESARROLLO.

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a) Diseño de productos tiene en cuenta los elementos de salida del desarrollo de manera que se pueda realizar la

verificación del desarrollo acorde a los elementos de entrada.

b) Los elementos de salida del desarrollo deben permitir lo siguiente:

Satisfacer los elementos de entrada establecidos.

Entregar la información acerca de las etapas del desarrollo.

Hacer referencia a los criterios de aceptación del desarrollo.

Definir las características esenciales del desarrollo.

7.3.4) REVISIÓN DEL DESARROLLO.

a) Diseño de productos coordina la participación de las áreas de la empresa, proveedores y cliente relacionados

con el desarrollo para participar en la revisión del mismo en las etapas que así se haya planificado o resulte

necesario.

b) Los detalles de ejecución del desarrollo están volcados en la documentación vigente.

c) En esta etapa, todas las partes involucradas en la realización del desarrollo aportan los datos necesarios para

lograr su mejor ejecución. Se verifica la capacidad para cumplir con todos los requisitos especificados y se

estudian y resuelven los posibles problemas que puedan suceder.

d) Los resultados de las revisiones del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los

lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.

7.3.5) VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO.

a) La verificación del desarrollo se realiza según lo establecido en el P-DIS-7.3.01 “Diseño de productos”.

b) En la etapa de verificación del desarrollo se debe cumplir que los elementos de salida obtenidos satisfacen a los

elementos de entrada.

c) Los resultados de las verificaciones del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los

lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.

7.3.6) VALIDACIÓN DEL DESARROLLO.

a) Para la validación del desarrollo se requiere que el cliente preste su conformidad en cuanto al uso de las

etiquetas rótulo, de acuerdo a lo especificado. También es válida la autorización por parte de autoridad de IMPRENTA RUMBOS S.R.L., cuando el cliente delegue en la empresa dicha actividad.

b) Diseño de productos coordina la obtención de esos datos. Ventas presta el apoyo necesario para cumplir con

esta parte del proceso.

c) Aprobada la etapa de validación del desarrollo posibilita la aprobación del mismo.

d) Los resultados de las validaciones del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los

lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.

e) Diseño de productos analiza las anteriores etapas del desarrollo y si se cumplieron a satisfacción se registra la

aprobación del desarrollo.

f) Diseño de productos confecciona a tal efecto la página correspondiente del “Libro de muestras autorizadas”.

7.3.7) CONTROL DE CAMBIOS DEL DESARROLLO.

a) Toda modificación del desarrollo, debe reestudiarse y cuando corresponda proceder de idéntica forma, tal cual

lo explicitado en los puntos anteriores.

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 32 de 39 TODA IMPRESIÓN

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b) Los resultados de los cambios del desarrollo son archivados por Diseño de productos, siguiendo los

lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad. 7.4) COMPRAS. 7.4.1) PROCESO DE COMPRAS.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para el proceso de compras de las materias primas e insumos a

utilizar en las etiquetas rótulo a comercializar por IMPRENTA RUMBOS S.R.L. es que sean comprados a proveedores evaluados.

b) Para las compras de servicios de apoyo, se establecen las condiciones mínimas necesarias a cumplir por los

mismos, siendo que también son evaluados y aprobados.

c) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. evalúa a todos sus proveedores según lo indicado en el P-CMP-7.4.02

Evaluación de proveedores”.

d) Planificación y Compras mantiene los archivos con los datos de los proveedores.

e) Planificación y Compras actualiza la lista de proveedores aprobados según los resultados obtenidos de las

materias primas e insumos brindados por el proveedor y su capacidad para cumplir con los requisitos mínimos necesarios para IMPRENTA RUMBOS S.R.L. Planificación y Compras también tiene en cuenta los posibles cambios organizacionales que ese proveedor pueda tener y su relación institucional con IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

f) Los registros de las evaluaciones de los proveedores son archivados, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.

7.4.2) INFORMACIÓN SOBRE LAS COMPRAS.

a) El proceso de compras se lleva a cabo conforme a lo indicado en el P-CMP-7.4.01 Compras productivas”.

b) Para las compras se verifica que se establezca la relación entre IMPRENTA RUMBOS S.R.L. y el proveedor a

través de un documento escrito o especificaciones de compra, donde se indican los requerimientos mínimos a cumplir por ese proveedor. También puede darse el caso de existir una combinación de ambos métodos.

7.4.3) VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRADOS.

a) Las materias primas e insumos comunes que llegan son recepcionados y controlados por personal de

IMPRENTA RUMBOS S.R.L.

b) Los resultados de las verificaciones de los productos o servicios comprados son archivados por Planificación y

Compras, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la Calidad.

7.5) PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

7.5.1) CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para estos procesos es que las tareas, sean planificadas y

ejecutadas bajo condiciones controladas, según lo descrito en instrucciones específicas.

b) Las condiciones controladas mencionadas en (a) son aquellas en las cuales se deben considerar los siguientes

requisitos:

Disponibilidad de la información que describa las características de la etiqueta rótulo o proceso.

Documentos de trabajo escritos revisados y aprobados.

Controles a efectuar con criterios definidos de aceptación o rechazo fácilmente entendibles para el personal.

7.5.2)

SERVICIO.

VALIDACIÓN

DE

LOS

PROCESOS

DE

LA

PRODUCCIÓN

Y

DE

LA

PRESTACIÓN

DEL

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En IMPRENTA RUMBOS S.R.L., hasta el momento no se definen procesos especiales. Los procesos especiales son aquellos donde no sea posible detectar mediante el seguimiento y medición deficiencias, que podrían aparecer después que la etiqueta rótulo fue entregada al cliente. Ver la justificación de la exclusión a este requisito en el capítulo 1.2 “Exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidadde este Manual de Gestión de la Calidad.

7.5.3) IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso de apoyo es poder identificar etiquetas rótulo

manteniendo sus registros de la calidad.

b) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. identifica el estado aprobación de todas sus etiquetas rótulo, para indicar si los

mismos cumplen o no con los requisitos especificados.

c) Cualquier persona de la empresa que detecte etiquetas rótulo que no cumplen con los requisitos establecidos,

debe proceder tal cual se explícita en el capítulo 8.3 del presente Manual de Gestión de la Calidad.

7.5.4) PROPIEDAD DEL CLIENTE. a) Se define como política cuidar aquellos bienes (materias primas, productos, insumos y documentos) suministrados por el cliente y delimitar las obligaciones de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. y del cliente.

b) Si bien no es frecuente, de existir un producto suministrado por un cliente es tratado de idéntica manera que los

adquiridos por IMPRENTA RUMBOS S.R.L

c) Si esos bienes suministrados no satisfagan los requerimientos establecidos, reciben el tratamiento de producto

no conforme y se aplica el P-SGC-8.5.01 Control de las No Conformidades.

d) En IMPRENTA RUMBOS S.R.L. también se considera como un producto suministrado por el cliente a toda

información que el cliente entrega para la realización de una cotización. Toda documentación e información proporcionada por un cliente o lugar visitada es tratada en forma confidencial, no debiéndose divulgar a terceros los contenidos sin la expresa autorización del cliente.

7.5.5) PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso de apoyo es evitar daños, maltratos o pérdidas

de las materias primas, insumos en general y las etiquetas rótulo terminadas.

b) La responsabilidad operativa por la correcta ejecución de los procesos descriptos en este capítulo es del Jefe

de Taller.

c) El Jefe de Taller es responsable de tener áreas seguras para el depósito.

d) Para el manipuleo, el personal operativo utiliza prácticas y medios aconsejables para cada circunstancia a los

fines de evitar daños a las etiquetas rótulos, y para trabajar en forma segura

e) Se dispone que las etiquetas rótulo se almacenen en lugares seguros.

f) Cada materia prima o insumo se conserva de manera de mantener intactas sus propiedades y se segregan la misma cuando se detecten variaciones en esas propiedades.

7.6) CONTROL DE LOS EQUIPOS DE

a) El Jefe de Taller demuestra las condiciones de buen uso de los instrumentos y equipos de medición, los cuales

también son compatibles con las tolerancias de procesos definidas, según lo establecido en el P-SGC-7.6.01 Control EIMEs”.

SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.

b) Estos instrumentos y equipos deben estar calibrados / verificados y correctamente mantenidos.

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c) Los instrumentos, equipos y dispositivos de medición son mantenidos y calibrados según una frecuencia

determinada acorde a las verificaciones intermedias realizadas en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. o según su estado

particular.

d) Los instrumentos, equipos y dispositivos de medición están incluidos en un “Listado de Instrumentos de

Mediciónconfeccionado por el Jefe de Taller. Cada elemento tiene su número o código identificatorio.

e) Todas las calibraciones realizadas sobre los instrumentos y equipos de medición son hechas por proveedores

aprobados, ver P-CMP-7.4.02 Evaluación de proveedores, utilizando patrones certificados que tengan trazabilidad a patrones oficiales (nacionales o internacionales).

f) De surgir una no conformidad en un instrumento o equipo calibrado, se lo segrega y se lo trata como un ítem no

conforme tal cual se describe la actividad en el capítulo 8.3 de este Manual de Gestión de la Calidad. También se hace un estudio de todas las mediciones efectuadas desde la última verificación aprobada o calibración.

g) Cada instrumento o equipo de medición aprobado debe evidenciar su estado en la etiqueta colocada en el

mismo o en su caja contenedora. También el estado de aceptación se verifica en el registro correspondiente.

h) El Jefe de Taller mantiene los registros de calibración y de las verificaciones o controles periódicos de sus

instrumentos o equipos, siguiendo los lineamientos indicados en el capitulo 4.2.4 de este Manual de Gestión de la

Calidad.

i) El manipuleo, almacenamiento y conservación de los instrumentos y equipos de medición debe ser tal que no se altere su estado general, exactitud y aptitud para el uso previsto.

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 35 de 39 TODA IMPRESIÓN

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8) MEDICIÓN,

ANÁLISIS

Y

MEJORA

8.1) GENERALIDADES.

a) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. define e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para:

Demostrar la conformidad sobre las etiquetas rótulo comercializadas.

Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.

Mejorar continuamente la eficacia en el sistema de gestión de la calidad.

b)

En el P-DIR-5.4.01 Mejora Continua, se indica la planificación para el seguimiento, su análisis y la mejora

continua, incluye la recolección de datos, su análisis y la comunicación de los datos relevantes a las áreas involucradas en cada caso, a los efectos de tomar las acciones necesarias que lleven a la mejora continua.

8.2) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

8.2.1) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

a) IMPRENTA RUMBOS S.R.L. toma como una cuestión de estrategia fundamental lograr y mantener la

satisfacción de los clientes. Este proceso es seguido y medido de acuerdo a los indicadores definidos en el Tablero de Comando.

b) Una de las principales fuentes de información para la detección de la satisfacción de los clientes, se hace a

través de encuestas. La cantidad de reclamos también se toma como un indicador, pero de la insatisfacción de los clientes.

c) Los datos relevados son llevados a las reuniones de revisión por la dirección, ver P-DIR-5.6.01 Revisión por la

Dirección” para decidir ahí, formalmente, las acciones a seguir.

d) De detectarse tendencias negativas que puedan corresponder acciones correctivas, las mismas se formulan de

acuerdo a lo indicado en el P-SGC-8.5.02 Acciones correctivas - preventivas - de mejora”.

8.2.2) AUDITORIAS INTERNAS.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es verificar, internamente, que se cumplen todos

los procesos del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo planificado.

b) Para el cumplimiento con el proceso se emplean los métodos descriptos en el P-SGC-8.2.01 Auditorias de la

Calidad”.

c) Un Plan Tentativo de Auditorias es preparado, anualmente, por Administración general / SGC, con la revisión y

aprobación del Representante de la Dirección, siendo revisionado según las circunstancias lo aconsejen.

d) Las auditorias internas son encabezadas por un auditor responsable y calificado por IMPRENTA RUMBOS

S.R.L., ver P-RHH-6.2.02 Calificación del personal”, designado para tal fin e independiente con los procesos a auditar.

e) La verificación y registro de la implementación y eficacia de las acciones correctivas detectadas en las

auditorias, se hace tal cual lo mencionado en el capítulo 8.5.2 del presente Manual de Gestión de la Calidad, no debiendo registrarse demoras injustificadas en su implementación con eficacia.

f) Cada proceso del sistema de gestión de la calidad es auditado, como mínimo una vez al año, teniendo en cuenta la comprensión alcanzada por el área que la lleva a cabo, a su importancia y de acuerdo a los resultados de anteriores auditorias.

g) Los resultados de las auditorias son elevados a la Dirección como parte de la revisión por la dirección.

h) También los resultados de la auditoria deben ser puestos a conocimiento de todos los responsables de las

áreas auditadas.

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 36 de 39 TODA IMPRESIÓN

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i) Administración general / SGC archiva los resultados de las auditorias, los cuales son una fuente importante de información en la revisión por la dirección.

8.2.3) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS.

a) A los efectos de satisfacer los requisitos de los clientes, IMPRENTA RUMBOS S.R.L. verifica periódicamente la

capacidad de sus procesos para cumplir como mínimo con los requisitos especificados.

b) En el Tablero de Comando, se mencionan los principales procesos sus objetivos conexos y los indicadores

definidos para las mediciones de la gestión.

c) Según los resultados de la medición del grado de satisfacción (o insatisfacción) de los clientes, ver capitulo

8.2.1, se profundiza el análisis de las formas de realización de los procesos.

d) Para el seguimiento y medición de los distintos procesos principales se definen los objetivos y sus indicadores

para poder efectuar las mediciones y controles. Para ello se tienen en cuenta en general los siguientes factores que puedan corresponder en cada caso:

La satisfacción del cliente.

La exactitud en la realización del proceso.

La oportunidad en la realización del proceso.

El tiempo de reacción del proceso y del personal a solicitudes especiales o imprevistas.

Los tiempos involucrados.

La productividad del proceso.

La eficiencia y eficacia del personal involucrado.

La tecnología incorporada.

Los costos involucrados.

e)

Todo cambio en cada proceso merece la revisión de la documentación aplicable.

8.2.4) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es asegurar que sus etiquetas rótulo cumplen con

los requisitos especificados.

b) Para cumplir con esta política se establece y mantienen instrucciones operativas a los efectos de describir los

métodos de control para cumplir con los requisitos especificados.

c) El Jefe de Taller tiene la responsabilidad de asegurar que los insumos estándar que se reciban no sean utilizados hasta que se haya verificado que cumplan con los requisitos especificados.

d) El Jefe de Taller es responsable de asegurar que las etiquetas rótulo en proceso sean verificados a medida que

se imprimen, cortan, o se les realiza algún otro proceso.

e) El Jefe de Taller es responsable de asegurar que ninguna etiqueta rótulo sea despachada hasta que el personal

de Control Final haya realizado todas las inspecciones que evidencien el cumplimiento con los requisitos especificados y, cuando corresponda a solicitud del cliente, estén disponibles los registros de la calidad,

incluyendo la liberación del producto.

f) Los registros de los controles realizados son tratados de acuerdo a lo indicado en el capitulo 4.2.4 de este

Manual de Gestión de la Calidad.

8.3) CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES. 8.3.1) GENERALIDADES La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es evitar la prosecución de los procesos o la entrega de etiquetas rótulo cuando no se cumplan los requisitos del producto especificados.

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8.3.2) REVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE NO CONFORMIDADES.

a) El P-SGC-8.5.01 Control de las No Conformidades” debe ser seguido por cualquier empleado en el momento

que se detecte una etiqueta rótulo que no cumple con los requisitos especificados.

b) Toda etiqueta rótulo o insumo que no cumple con los requisitos especificados, es identificado a los fines de

prevenir su utilización o entrega a un cliente.

c) Se inicia el Informe de No Conformidad / Acción Correctiva / Preventiva / De Mejora indicando que fue lo que no

se cumplió o no se hizo de acuerdo a lo planificado.

d) El informe es analizado por el responsable del área quien estudia las causas que originaron la no conformidad

(causa raíz) y propone la disposición o acción de contingencia.

e) Las disposiciones posibles sobre las etiquetas rótulo son las siguientes:

USAR COMO ESTA O ACEPTAR (usarlo o entregarlo en el estado en que esta), REPROCESAR O RETRABAJAR (repararlo o modificarlo para que cumpla con su uso previsto), RECLASIFICAR (reagruparlos o redistribuirlos teniendo en cuenta sus actuales características), RECHAZAR O DESCARTAR (desecharlo a los fines previstos impidiendo su uso, prosecución de los procesos o entrega al cliente), PRORROGAR (extender el plazo de entrega de un elemento, anteriormente fijado con el cliente), OTRO (aclarar en cada caso). En el caso que la disposición adoptada sea ACEPTAR, debe solicitarse la conformidad del cliente antes de decidir si la etiqueta rótulo puede ser entregada.

f) Administración general / SGC observa el “Listado y seguimiento de No Conformidades / Acciones Correctivas / Preventivas / De Mejora” si detecta no conformidades repetitivas o significativas inicia las acciones correctivas para minimizar repeticiones indeseables.

g) Las no conformidades surgidas durante la marcha del sistema de gestión de la calidad pueden tener su origen

en el desarrollo de los procesos operativos, controles, reclamos de clientes, auditorias internas, auditorias de clientes, auditorias del Ente de Certificación, análisis de datos, revisión por la dirección, etc., en todos los casos esas no conformidades merecen las acciones correctivas correspondientes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 8.5.2 de este Manual de Gestión de la Calidad.

8.4) ANÁLISIS DE DATOS.

a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para esta actividad es recopilar y analizar datos para determinar la

adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la calidad e identificar oportunidades de mejoras.

b) Los datos son obtenidos durante los procesos de seguimiento y medición (ver capitulo 8.2 de este Manual de

Gestión de la Calidad) y cualquier otra fuente valida de información.

c) Los datos proporcionan información acerca del funcionamiento global del sistema de gestión de la calidad y en

particular de los siguientes ítems:

La satisfacción (o insatisfacción) de los clientes.

La conformidad con los requisitos de los clientes.

Las características de las etiquetas rótulo, procesos, servicios y sus tendencias.

La contribución de los proveedores.

La eficacia y eficiencia (productividad) de la empresa.

d)

Los datos obtenidos según los casos son analizados y tratados, inmediatamente, mereciendo no conformidades

(ver capitulo 8.3) y/o acciones correctivas o preventivas (ver capítulos 8.5.2 y 8.5.3). Otros datos son analizados y pueden ser llevados a las reuniones de revisión por la dirección (ver capitulo 5.6) para su tratamiento.

8.5) MEJORA. 8.5.1) MEJORA CONTINUA.

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a) La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. es buscar continuamente mejorar sus procesos y las etiquetas

rótulo entregadas a sus clientes para anticiparse a problemas que releven no conformidades presentes o futuras.

b) Las mejoras pueden variar desde actividades puntuales hasta programas estratégicos de mejoras a mediano y

largo plazo.

c) El P-DIR-5.4.01 “Mejora Continua” detalla la metodología a emplear por IMPRENTA RUMBOS S.R.L

d) Para establecer los objetivos del Tablero de Comando se tienen en cuenta los siguientes ítems que son

analizados en la revisión por la dirección (ver capitulo 5.6):

La Política de la Calidad.

Los procesos principales y sus objetivos conexos.

Las innovaciones tecnológicas relacionadas a las etiquetas rótulo comercializadas.

El análisis de los datos relevados de los clientes.

El análisis de los datos y resultados por las etiquetas rótulo entregadas.

El análisis de los datos por los procesos efectuados.

Las actividades de la competencia.

Los resultados de las auditorias.

Los requerimientos financieros, operativos y comerciales.

e)

Conceptualmente, la mejora continua esta incorporada en cada proceso del sistema de gestión de la calidad.

8.5.2) ACCIÓN CORRECTIVA. La política de IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para este proceso es prevenir antes de corregir condiciones adversas a la calidad.

a) Las acciones correctivas se aplican en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para estudiar las causas de las no

conformidades y eliminarlas o minimizarlas para evitar su repetición.

b)

Cualquier acción correctiva tomada es proporcional a la no conformidad detectada.

c)

El detalle del cumplimiento se describe en el P-SGC-8.5.02 Acciones correctivas - preventivas - de mejora”.

d)

Las acciones correctivas se implementan en algunos de los siguientes casos:

No conformidades repetitivas o significativas en las etiquetas rótulo impresas.

No conformidades por reclamos de los clientes.

No conformidades por los controles en las etiquetas rótulo,, insumos y el sistema.

No conformidades por auditorias internas o por auditorias de los clientes o Ente Certificante.

Análisis de datos.

Análisis de mercado y de la competencia.

Resultados por mediciones de insatisfacción en los clientes.

Resultados de mediciones de procesos y sobre las etiquetas rótulo impresas.

Análisis de registros.

Resoluciones tomadas en la revisión por la dirección.

e)

Las acciones correctivas son documentadas y seguidas registrándose los siguientes datos sobre el Informe de

No Conformidad / Acción Correctiva / Preventiva / De Mejora el cual es dirigido al responsable del área

involucrada en su cumplimiento.

Número identificatorio.

Descripción de la no conformidad que origina el Informe.

Identificación y registro de la causa raíz u origen de la no conformidad.

Acciones correctivas a realizar con las fechas de su cumplimiento acordadas con el área involucrada.

Firma del responsable del área involucrada.

f) El responsable del área involucrada debe verificar el cumplimiento de cada acción en su jurisdicción.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión: 01

Julio 2011

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A L I D A D Revisión: 01 Julio 2011 Página 39 de 39 TODA IMPRESIÓN

TODA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO DESDE LA RED INFORMÁTICA ES CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA

g) Quien realiza el seguimiento debe registrar si hubo causas que impidieron cumplir en término las acciones

correctivas y las nuevas fechas consensuadas.

h) El cierre del Informe se hace cuando se verifique el cumplimiento efectivo de la última acción correctiva

solicitada.

i) Administración general / SGC, posee el listado con los Informes y supervisa el archivo de las mismas.

8.5.3) ACCIÓN PREVENTIVA.

a) Las acciones preventivas se aplican en IMPRENTA RUMBOS S.R.L. para prevenir la aparición de potenciales

no conformidades y eliminar así las causas que las pueden originar.

b) Cualquier acción preventiva tomada es proporcional a la no conformidad potencial detectada.

c) El detalle del cumplimiento para este proceso se describe en el P-SGC-8.5.02 Acciones correctivas -

preventivas - de mejora”.

d) Las acciones preventivas se implementan cuando existan fuentes de información que permitan detectar

posibles problemas potenciales si no se toman medidas concretas.

e)

Entre otras las distintas fuentes de información se citan las siguientes:

Mensajes o comentarios de los clientes.

Observaciones por el desarrollo de los procesos, etiquetas rótulo y el sistema de gestión de la calidad.

Sugerencias de las distintas áreas de la empresa.

Recomendaciones de auditorias internas o por auditorias de los clientes.

Innovaciones tecnológicas a incorporar en el desarrollo de etiquetas rótulo, servicios y procesos.

No conformidades potenciales sobre las etiquetas rótulo y el sistema.

Análisis de datos.

Análisis de mercado y de la competencia.

Resultados de mediciones de satisfacción de los clientes.

Resultados de seguimiento de procesos y las etiquetas rótulo impresas.

Análisis de registros.

Resoluciones tomadas en la revisión por la dirección.