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El Programa de Auditoría Que Diseñe Debe Contener Lo Siguiente
El Programa de Auditoría Que Diseñe Debe Contener Lo Siguiente
a) objetivo
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de
verificar si el sistema de gestión en el laboratorio físico químico de Goodyear que
se este ejecutando adecuadamente si se mantiene actualizado y esta acorde con
las políticas administrativas y legales para asegurar el control del cumplimiento de
las actividades del laboratorio realizando recomendaciones sobre la base de las
evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos métodos procedimientos y
procesos como también oportunidades de mejora a la operación de las
actividades apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las
desviaciones presentadas.
alcance del programa de auditorías
Contempla desde los procesos de muestreo, transporte, recepción, manipulación
almacenamiento y disposición final documentación así como el seguimiento a las
acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditorías internas
del cumplimiento de la norma ISO / IEC17025 y el sistema de gestión
de la calidad.
c) criterios de auditoria
DOCUMENTOS REGISTROS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO LISTA DE VERIFICACION
MANUAL DE FORMATO DE PROGRMA DE
COMPETENCIAS PROGRAMAS DE AUDITORIA AUDITORIA
MANUAL DE INFORMES DE AUDITORIAS FORMATO DE INFORME DE
IMPLEMENTACION ANTERIORES AUDITORIA
d) SELECION DE AUDITORES
DETALLE NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
ANDERSON MONITOR DE CUARTO DE
ELABORO GUTIERREZ DADOS EXPERTO TECNICO
CRISTIAN LIDER DE SISTEMA DE
REVISO TAGUADO GESTION
APROBO JHONY CANO TECNICO DE LABORATORIO
e) RECURSOS NECESARIOS
RECURSOS HUMANOS: profesionales de la oficina de control interno auditores
de la entidad financieros, viáticos, papelería y útiles.
TECNOLOGICOS HARDWARE: equipos de computadoras e
impresoras Software, internet, aplicativos, office
INFRA ESTRUCTURA: Instalaciones locativas apropiadas para desarrollar el
trabajo de los auditores en la oficina de control interno.
Realizado por:
William Steven Rivera Diaz