Prefijo

Proceso Proceso
Factores de riesgo
Ultima Actualización (DD/MM/AAAA)
 PROCESO

FORMATO

Contexto estratégico

Tipo de factor de
riesgo
 PROCESO

FORMATO

Contexto estratégico

Causas
1.
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4.
Clase de riesgo Riesgo
Identificación del riesgo

Descripción
 ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

go

Consecuencias/Efectos Potenciales

1.
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4.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGOS DE GESTIÓN

Análisis del riesgo Valora

Probabilidad Impacto Zona de riesgo Controles existentes

1.

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1.

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5.
Valoración del riesgo Nueva evaluación del ries

Puntaje
Tipo de control Puntaje Impacto Probabilidad Impacto
Probabilidad

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0 0
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0 0
0 0
 CÓDIGO

VERSIÓN

ueva evaluación del riesgo

Zona de riesgo Tratamiento del riesgo

 CÓDIGO

VERSIÓN

Tratamiento del Riesgo

Acciones Frecuencia

1. 1.
2. 2.
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2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
 ASFT12

sgo

Responsables
 Analisis de Co
¿El control está
documentado, incluye el
Control responsable y la
frecuencia de
aplicación ?
Puntaje Probabilidad
(Promedio )

Numero de controles
s de Controles Probabilidad

Ponderación
¿El control se está Ponderación 2
aplicando?

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0% 0%

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0% 0%
bilidad
¿El control es
efectivo (cumple o Ponderación 3 TOTAL
cubre su función )?

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0% 0%

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0% 0%
0% 0%
 Analisis de
¿El control está
documentado, incluye el
Control
responsable y la
frecuencia de aplicación?
 Puntaje Impacto
(Promedio)

Numero de controles
isis de Controles Impacto

Ponderación
¿El control se está Ponderación 2
aplicando?

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acto
¿El control es
efectivo (cumple o Ponderación 3 TOTAL
cubre su función )?

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