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EVENTO

CARACTERISTICA DE
ACTIVIDAD CALIDAD FALLA

1 Cargar mercancía para entregas diarias Oportunidad Daño en producto almacenado

Registro de aspirantes a formación en


2 todos los niveles de formación y
entrenamiento en TSA

7
7

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20

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22

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EVENTO ADVERSO POSIBILIDAD IMPACTO

PELIGRO ASPECTO C HS E C HS

Consumo de energía para cargue


Manipulación manual de cargas. 6 20 40 100 25
nocturno de productos

6 20
IMPACTO NIVEL DE RIESGO
CONTROLES

E C HS E
ACTIVIDADES

Q Inspección por muestreo del producto almacenado en contenedores

10 600 500 400

HS Capacitar a los trabajadores en el manejo adecuado de cargas

Campañas de sensibilización en el empleo de iluminación de


E espacios durante la noche para cargue de productos

Inspeccionar el proceso de inscripción de los aspirante, garantizando


Q que el proceso sea conforme

0 0 0

Capacitar a la secretaria en los requsitos de ingreso y inscripción de


HS los aspiantes para todos los niveles de formación

E
Q
0 0 0 HS
E
Q
0 0 0 HS
E
Q
0 0 0 HS
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0 0 0 HS
E
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0 0 0
0 0 0 HS
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0 0 0 HS
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Q
0 0 0 HS
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0 0 0 HS
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0 0 0 HS
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Q
0 0 0
0 0 0 HS
E
Q
0 0 0 HS
E
Q
0 0 0 HS
E
MATRIZ DE CONTROL DE REQUISITOS IN
LES

FRECUENCIA RESPONSABLE PROFESIONAL

Cada vez que se


carguen productos Almacenista Q
para entergas
Almacenista

HS
Cada dos meses Coordinador HSE
E
Cada dos meses Coordinador HSE

Cada vez que ingrese


un aspirante a Supervisor de Formación
realizar formación y Q
entrenamiento en Secretaria
TSA
Secretaria

Inicialmente
Cada dos meses Supervisor de formación HS
como proceso de
formación
E
Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
Q
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E
Q
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E
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HS
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E
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Q
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Q
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E
Q
HS
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Q
HS
E
Q
HS
E
L DE REQUISITOS INTEGRAL
RECURSOS
HUMANOS

EDUCACION FORMACION EXPERIENCIA

Dos años de experiencia en control


Almacenaje de cargas y almaceniento de productos
Secundaria Manipulación de cargas (productos químicos en empresas de
pesticidas) pesticidas

Fichas MAECE

Servicio al Cliente
Dos años de experiencia en
Asistente Administrativa Manejo de las TIC asistente administrativa
C

FISICOS
HABILIDADES

Bodega de 800 m2
Estanterías de 20 mt de altura con
entrepaños de 2.5 mt de separación
Gato hidráulico Q
Montacarga
Software PIONER de manejo de
inventarios

HS

Manejo de plataforma web del Instalaciones Administrativas del Centro


Centro de Formación y Q
de Formación y Entrenamiento
Entrenamiento

HS

E
Q
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E
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HS
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Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
COMUNICACIÓN

INFORMACION MEDIO

Información de almacenamiento de
productos pesticidas en estanterías
Información de manipulación manual y
asistida de productos terminados Fichas MAECE localizadas en las Q
Embalaje de producto terminado en estanterías de productos terminados
cajas o émbolos
Métodos de protección de producto
terminado.

HS

Publicar en carteleras informativas


Procedimiento de Inscripción aspirantes a empresarial, requsitos de inscripción Q
formación en TSA aspirantes

HS

E
Q
HS
E
Q
HS
E
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HS
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E
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E
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Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
Q
HS
E
INFORMACION DOCUMENTADA

PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS, REGISTROS


INSTRUCTIVOS, GUIAS, MANUALES, FORMATOS

Programa de protección de producto Inspección planeada a EPP´s


terminado Inspección planeada a locaciones
Instructivo de manipulación de cargas Ficha MAECE de control de producto almacenado
manuales Inventario de producto terminado
Uso de EPP´s en bodega de almacenamiento Control de producto no conforme

Procedimiento de Inscripción aspirantes a Check list requIsitos de inscripción aspirantes para


formación en TSA formación y entrenamiento en TSA