Departamento Administrativo de la Función Pública

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sist

Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y exter

Criterios:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la DAFP
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riegos de la Auditoria:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Función Pública
2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados en la Función
3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar éste programa de auditorias

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Tipo de la
Auditoria

Auditorias de Gestión

Proyectos con Recursos Financieros

Auditorias - Visitas Entes de Control

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Informes y seguimientos de Ley

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de

cada vigencia.

Informe Pormenorizado de Control Interno.

Informe sobre posibles actos de corrupción.

Informe Austeridad en el Gasto

Informe Control Interno Contable.

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la

República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de
Cuenta e Informes".

Informe avance al plan de mejoramiento

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y

del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.

Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.

Informe de actualizacion de sistema LITIGOB

Informe Derechos de Autor Software

Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo

Administrativo SISTEDA.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.

Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración

de Recursos.

Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento

Administrativo de la Función Pública

Informe evaluación por dependencias - todos los procesos

Asistencia Comités (interinstitucionales e institucionales)

Coordinación del sistema de control interno

Directivo

Institucional de Desarrollo Administrativo

De Contratación

Diagnóstico Herramientas Para la Mejora de la Oficina de Control Interno

Diseño diagnóstico de herramienta para optimizar la gestión de la

Oficina de Control Interno

Auditorias Interna de Calidad

Dirección, Subdirección

Planeación y Secretaria General

Comunicaciones

Meritocracia

Proceso Tecnología, SUIT, SIGEP, Infraestructura, Módulo Seguridad de

la Información

Procesos Misionales

Gestión Documental

Gestión Humana

Gestion Administrativa

Gestion Contractual

Servicio al Ciudadano

Gestion Financiera

Apoyo Juridico y representacion judicial

Auditorias Externa de Calidad

Todos los procesos de la Entidad

Seguimiento y Cierre plan de mejoramiento

Proceso de Direccionamiento Estratégico- Dirección Visitas de

seguimiento y cierres de planes de acción
Proceso de Direccionamiento Subdireccion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de acción
Proceso de Direccionamiento Planeacion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de acción
Proceso de Direccionamiento Secretaria General Visitas de seguimiento
y cierres de planes de acción
Proceso de Instrumentalizacion Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Difusión Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Asesoria Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Formulacion de Politica Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Humana Visitas de seguimiento y cierres de planes
de acción
Proceso de Gestion Administrativa Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Contractual Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Documental Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Gestion Financiera Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
Proceso de Tecnologia Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Apoyo Juridico Visitas de seguimiento y cierres de planes de
acción
Proceso de Medición y Análisis Visitas de seguimiento y cierres de
planes de acción
nistrativo de la Función Pública

tar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion del Departamento Administrativo de

eguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coo

en el Sistema de Gestión de Calidad de la DAFP

os procesos, Normograma

idos en la Función Pública

ad por parte de los auditores calificados en la Función Pública
ente auditor
ejecutar éste programa de auditorias

no, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad

, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Procesos
Numeral

Medición y Análisis

Fundamento de la Auditoria
Estratégico

Misional

Apoyo

Evidenciar el manejo de los recursos y N/A

cumplimiento de objetivos del proyecto
Cumplimiento legal de la gestión institucional N/A

Cumplimiento Institucional Ley de N/A

Transparencia

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
 N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

ntrol Interno

N/A N/A

5/
Identificar estado madurez, solidez y 5.1./5.2./5.3/
continuidad del Sistema de Gestión 5.4.2/5.5./5.6
implementado /8.4.

5/
Identificar estado madurez, solidez y
5.1./5.3/5.4.2
continuidad del Sistema de Gestión /5.5./5.6/6.6.
implementado 3/ 7/ 8 / 8.4.
Verificar cumplimiento normativo y estrategia 4.2.3/
institucional del proceso de comunicaciones y 5.5.2/5.5.3/7.
mejoramientos 2.3/ 8.2.

Identificar planificacion y comunicación con el 7/ /.1. / 7.2 /

7.2.2. / 7.2.3/
cliente 7.3. / 7.5.

4.1. / 6.3. /
Cumplimiento normativo y funcional 7.3 / 7.6 / 8.3.
/ 8.4. /8.5.

4.1/4.2.3/4.2.
4/5.2./5.4.2//
Verificar interaccion de procesos y 5.5.2/6.4/7.5/
cumplimiento de los objetivos del proceso 8.2.3/
8.3./8.5.

y 4.1./ 4.2./7.6/
Verificar cumplimiento normativo, 8.2.3/ 8.3./
mejoramiento implementados 8.4.8.5.

4.2.3 y 4.2.4/
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 5.3./5.5.3/6.2
de procesos y mejoramiento implementados /6.2.2/6.4/8.2
.8.3./ 8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/
de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/
de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.

4.1/ 5.2./
Verificar interaccion de procesos y 5.5.3/ 7.2/
cumplimiento de los objetivos del proceso 7.5. 8,2/
8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 1/6.3/6.4/7.4/
informacion y mejoramientos implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.

Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 4.1 / 4.2.3/

7.1./7.2/8.2.3
informacion y mejoramientos implementados / 8.4./ 8.5.
Evaluacion para el seguimiento y continuidad Todos
de la certificación

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

Mantener actualizada la información Todos

 Programa Anual de Auditoria

epartamento Administrativo de la Función Pública.

realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del

Coordinador de la Equipo Auditor/responsable de la acción Método de Auditoria

Auditoria/Acción

De acuerdo con las definidas en las

Esneda Gamboa Malagón Equipo profesionales OCI buenas prácticas de auditoria
 Según programación Ente de
Luz Stella Patiño Contraloria Control

Luz Stella Patiño Procuraduria Evaluación en sitio

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Luz Stella Patiño N/A N/A

N/A Luz Stella Patiño N/A

N/A Luz Stella Patiño N/A

N/A Luz Stella Patiño N/A

N/A Luz Stella Patiño N/A

Luz Mary Riaño Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Marianela Bravo Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Yovanna Cadavid
Olga Lucia Arango Verificacion sistemas de
Ruth Gonzalez información
 Verificación portal web y Análisis
Olga Lucia Arango Magda Carolina Cardozo documental
Williams Pulido
Andrés Felipe González Análisis documental, Entrevistas,
Olga Lucia Arango Maria Esperanza Peña Verificacion sistemas de
información

Análisis documental, Inspección y

Olga Lucia Arango Lucy Edith Villarraga
entrevistas
Jose Gerardo González

David Alejandro Giraldo Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Nohora Constanza Siabato Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Maía Valeria Borja Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Luis Fernando Núñez
Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Ruth Martínez Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Monica Donado Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Biviana Vargas Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Eva Mercedes Rojas Encuestas y revisión de publicación

Análisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Angélica Moreno Encuestas y revisión de publicación
 Visita en sitio de seguimiento de
Olga Lucia Arango BVQI certificacion

Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Marianela Bravo documental
Luz Mary Riaño Observación y verificacion
Luz Stella Patiño documental
Yovanna Cadavid Observación y verificacion
Luz Stella Patiño documental
Williams Pulido Observación y verificacion
Luz Stella Patiño documental
David Alejandro Giraldo Observación y verificacion
Luz Stella Patiño
documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Martha Juzga
documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Martha Juzga documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Nohora Constanza Siabato documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Luis Fernando Núñez documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Ruth Martínez documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Monica Donado documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Maía Valeria Borja documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Martha Juzga documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Gerardo González documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Angélica Moreno documental
Observación y verificacion
Luz Stella Patiño Ruth González documental
 de Auditoria Vigencia 2015

de Control Interno del Departamento, así mismo la realización de auditorias internas de calidad por parte de la Oficina Asesora

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo

Junio
Abril

Julio
 3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana
 3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana
 1 semana

2a y 2a
Semana

3a y 2a
Semana

4a y 2a
Semana

5a y 2a
Semana

6a y 2a
Semana

7a y 2a
Semana

8a y 2a
Semana

9a y 2a
Semana

10a y 2a
Semana

11a y 2a
Semana

12a y 2a
Semana

13a y 2a
Semana

14a y 2a
Semana

15a y 2a
Semana

16a y 2a
Semana

17a y 2a
Semana
ad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Responsable: Lider de proceso auditado

Todos los procesos que tengan proyectos

con recursos
Liliana Caballero, Andrés Podlesky

Liliana Caballero, Andrés Podlesky

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Liliana Caballero, Jaime Torres, Andrés

Podlesky y Gustavo García y Grupo de
trabajo

Andrés Podlesky y Gustavo García y

Grupo de trabajo
Adriana Villegas y grupo de
comunicaciones

Francisco Amézquita y Grupo de trabajo

Jefe de Sistemas y grupo de trabajo

Jaime Torres, Claudia Hernández,

fernando Berrio, Francisco Camargo,
Maria del Pilar García

Gustavo García, Magda Carolina Cardozo

y grupo de trabajo

Gustavo García, Angelica Carolina Cicery

y grupo de trabajo

Gustavo García, Andrés Felipe González y

grupo de trabajo

Gustavo García,Doris Atahualpa y grupo

de trabajo

Gustavo García y Coordinadores de áreas

Gustavo García, Luz Stella Meza y

Coordinadores de áreas

Claudia Hernández, Camilo Escovar y

Grupo de trabajo
Liliana Caballero, Andrés Podlesky

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso

Líder del proceso