INFORME TECNICO N° -2016/OGPPI-OPI/MPC

I. DATOS GENERALES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP
CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSO-CUSCO

CODIGO SNIP 247123

NIVEL DE ESTUDIO Perfil
CICLO DEL PROYECTO Inversión (Ejecución)
PIP VIABLE
S/. 5’182,781.00

EXPEDIENTE TECNICO (F-15)

S/. 5’127,852.50

MODIFICACION 01 (F-16) S/. 6’606,637.14

MONTO ADICIONAL
S/. 1’308,178.69

MONTO TOTAL S/. 7’914,815.84

UNIDAD FORMULADORA Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
OPI RESPONSABLE OPI-MPC

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

 PRIMERO: En fecha 07/03/2013 mediante Informe Técnico N° 015-2013/MPC-OGPP-
OPPI, se declara la viabilidad del estudio por parte de la OPI de la Municipalidad
Provincial del Cusco, con un presupuesto de S/. 5’182,781.00

 SEGUNDO: El 21/05/2013, en razón al Informe N° 056-2013/MPC-OGPPI-OPI-HALR, se

hace un primer registro en fase de inversión del expediente técnico, con un presupuesto
de S/. 5’127,852.50, alcanzando una variación de -1.06% con respecto al presupuesto del
perfil viable. No cuenta con Resolución de Aprobación.

 TERCERO: El 15/05/2015, en razón al Informe N° 027-2014/MPC-OGPPI-OPI-OCV, se

hace un segundo registro en fase de inversión del expediente técnico, con un presupuesto
de S/. 6’606,637.14, alcanzando una variación de 27.47% con respecto al presupuesto del
perfil viable. Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 232-GM-MPC-2015.

II. LOCALIZACION EL PROYECTO

Región Cusco
Provincia Provincia
Distrito Cusco
Área Urbana

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Inadecuadas condiciones operativas de la maquinaria para la cobertura del servicio público de

recolección de residuos sólidos en el distrito del Cusco por parte del SELIP Cusco.

IV. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO:

El objetivo central del PIP es resultado del análisis dentro de un estudio de Pre inversión en el
marco del SNIP producto del cual se concluye que la situación negativa del PIP debe ser resuelto
mediante: Adecuadas condiciones operativas de la Maquinaria para la Cobertura del Servicio
Público de Recolección de Residuos Sólidos en el distrito del Cusco por parte del SELIP Cusco.

V. COSTO POR COMPONENTES DEL PIP VIABLE Y EXPEDIENTE DE VERIFICACION

 PIP Viable Expediente Verificado
Componentes
S/. S/.

1.EFICIENTE EJECUCION DE SERVICIO PUBLICO S/. 4’524,402.00 S/. 5,726,400.00

2.REDUCCION DEL NIVEL DE CONTAMINACION
POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
S/. 6,000.00 S/. 731,497.57

GASTOS GENERALES S/. 362,432.00 S/. 64,578.98

SUPERVISION S/. 226,520.00 S/. 44,905.19
LIQUIDACION S/. 45,304.00 S/. 32,255.41
ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO S/. 4,531 S/. 7,000.00
IMPREVISTOS S/.13,592.00 S/. 0.00
INVERSIÓN TOTAL S/. 5’182,781.00 S/. 6,606,637.14

VI. METAS POR COMPONENTES DEL PIP VIABLE Y EXPEDIENTE DE VERIFICACION

Expediente
PIP Viable
Verificado
Componentes

Unidad de
Cantidad Cantidad
Medida

1.EFICIENTE EJECUCION DE SERVICIO PUBLICO GLB 1.0 1.0

2.REDUCCION DEL NIVEL DE CONTAMINACION
GLB 1.0 1.0
POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
GASTOS GENERALES GLB 1.0 1.0
SUPERVISION GLB 1.0 1.0
LIQUIDACION GLB 1.0 1.0

ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO GLB 1.0 1.0

IMPREVISTOS GLB 1.0 0

VII. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL:

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversión
A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social
Costo Beneficio Valor Actual Neto
(A Precio Social) (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)

VIII. ANALISIS TECNICO

VIII.1 ESTADO ACTUAL DEL PIP:

 La ejecución del proyecto se inició el 02/07/2015.

 Al mes de Agosto del 2016 ha alcanzado las siguientes metas:

COMPONENTE EXPEDIENTE VERIFICADO Avance Físico

 Avance % Avance
Unidad Cantidad (A)
físico físico

1.EFICIENTE EJECUCION DE SERVICIO PUBLICO GLB 1.0 0.81 81%

2.REDUCCION DEL NIVEL DE CONTAMINACION

POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
GLB 1.0 0.38 38%

GASTOS GENERALES GLB 1.0 0.14 14%

SUPERVISION GLB 1.0 0.15 15%
LIQUIDACION GLB 1.0 0.12 12%
ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO GLB 1.0 5.42 542%
IMPREVISTOS GLB 1.0 0.00 0%

 La valorización física a Agosto del 2016 a costos de mercado es:

Expediente Ejecutado Físico
COMPONENTE % Avance
Verificado S/.

1.EFICIENTE EJECUCION DE SERVICIO PUBLICO S/. 5,726,400.00 S/. 4,642,064.65 81.06%

2.REDUCCION DEL NIVEL DE CONTAMINACION
POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO S/. 731,497.57 S/. 277,234.85 37.90%
GASTOS GENERALES S/. 64,578.98 S/. 49,193.00 76.17%
SUPERVISION S/. 44,905.19 S/. 34,206.50 76.17%
LIQUIDACION S/. 32,255.41 S/. 5,332.25 16.53%
ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO S/. 7,000.00 S/. 24,570.54 351.01%
IMPREVISTOS S/. 0.00 S/. 0.00 0%
INVERSIÓN TOTAL S/. 6,606,637.14 S/. 5,032,601.79 76.17%

 El gasto financiero a Setiembre del 2016 es como sigue:

VIII.2. Evaluación de las características generales de la intervención a modificar
El PIP ha sido evaluado considerando los parámetros establecidos el numeral 27.2 de la Directiva
General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, por ende conlleva a
la verificación de viabilidad, visto que no se enmarca en lo dispuesto por el numeral 27.1 de la
mencionada directiva, para este efecto en el cuadro precedente se detalla las modificaciones
objeto del presente estudio.

Con Informe Nº 086-2016-MASM-MPC-GMA-2016 presentado el 03/10/2016, el Residente de

Obra Ing. Marco Antonio Salas Marín, alcanza el Expediente Técnico de Modificaciones Nº 02
(folios del 278 al 001) solicitando el registro en el banco de proyectos.

Con Informe Nº 008-2016-YHZ-SO/MPC-DSO (folio 290) presentado el 05/10/2016, el Inspector

de Obra Ing. Yoel Huacaychuco Zecenarro emite al Expediente Técnico de Modificaciones su
respectiva conformidad por el adicional ascendente a S/. 1’308,178.69.

Del expediente técnico de modificaciones se extrae la siguiente información:

Las variaciones que presenta el Expediente de Modificaciones Nº 02 se deben a la variación de

metrados por partidas nuevas, actualización de costos y gastos no estipulados en el expediente
que ascienden a S/. 1’308,178.69.

Las partidas nuevas corresponden a la construcción de pozo séptico necesario para los servicios
higiénicos que se tienen en la caseta de control ubicado en Jaquira que no cuenta con tratamiento
de aguas servidas. Estructura metálica con cobertura para pique y para la báscula, no considerado
en el expediente técnico, necesarios para garantizar la vida útil del Pique y el correcto
mantenimiento de la maquinarias que se verían afectadas por las precipitaciones pluviales propias
de la sierra. Adquisiciones de motolavadora y motobarredora, no consideradas en el expediente
técnico, necesarias para la limpieza de las calles estrechas del casco monumental, para lo cual se
requerirá un presupuesto de S/. 388,239.53 (folios 073).

La actualización de costos se debe a la adquisición de equipos y servicios con precios por encima
al que se estipulaba en el expediente técnico por un monto de S/. 794,623.39 con el siguiente
detalle:

EXPEDIENTE EJECUTADO
DESCRIPCION DIFERENCIA
P.U. CANT PRECIO TOTAL P.U. CANT PRECIO TOTAL
S/. 613,624.13 3 S/. 1,840,872.39
Camion Compactador 19 m3 S/. 624,400.00 5 S/. 3,122,000.00 S/. 148,672.39
S/. 714,900.00 2 S/. 1,429,800.00
S/. 480,033.03 1 S/. 480,033.03
Camion Compactador 10 m3 S/. 468,900.00 2 S/. 937,800.00 S/. 190,353.03
S/. 648,120.00 1 S/. 648,120.00
Camion Compactador 4.5m3 S/. 264,000.00 2 S/. 528,000.00 S/. 324,060.00 2 S/. 648,120.00 S/. 120,120.00
Camión cisterna 2000 Gl S/. 350,000.00 1 S/. 350,000.00 S/. 420,000.00 1 S/. 420,000.00 S/. 70,000.00
Camion Furgon 5 Ton. S/. 153,600.00 1 S/. 153,600.00 S/. 299,000.00 1 S/. 299,000.00 S/. 145,400.00
Camion volquete con brazo hidraulico para recojo de desechos S/. 635,000.00 1 S/. 635,000.00 S/. 700,000.00 1 S/. 700,000.00 S/. 65,000.00
Mobiliario S/. 3,010.00 1 S/. 3,010.00 S/. 7,560.00 1 S/. 7,560.00 S/. 4,550.00
LAPTOP 14" I5 8GB RAM 500 MB, PROCESADOR 2.8 Hz S/. 1,800.00 1 S/. 1,800.00 S/. 3,715.00 1 S/. 3,715.00 S/. 1,915.00
COMPUTADORA CORE I7 • Procesador i7 3.6. GHz,
Memoria cache 6MB, • Memoria RAM DDR3 4MB 1600 Hz, • S/. 3,500.00 1 S/. 3,500.00 S/. 4,980.67 1 S/. 4,980.67 S/. 1,480.67
Pantalla LED 19” , • Disco Duro de 1 TB, • Lector de DVD ,
Parlantes estéreo, • Estabilizador 1000 V.A.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Impresora, escáner y
S/. 1,100.00 1 S/. 1,100.00 S/. 4,035.00 1 S/. 4,035.00 S/. 2,935.00
copia Tecnología de impresión | Láser
PROYECTOR MULTIMEDIA Led minimo 2300 lumens S/. 1,400.00 1 S/. 1,400.00 S/. 6,850.00 1 S/. 6,850.00 S/. 5,450.00
CAMARA FILMADORA S/. 850.00 1 S/. 850.00 S/. 1,994.00 1 S/. 1,994.00 S/. 1,144.00
BITACORAS S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00 S/. 5,250.00 1 S/. 5,250.00 S/. 2,250.00
SERVICIOS NOTARIALES S/. 8,000.00 1 S/. 8,000.00 S/. 18,200.00 1 S/. 18,200.00 S/. 10,200.00
Herramientas de Maestranza S/. 112,340.83 1 S/. 112,340.83 S/. 137,494.13 1 S/. 137,494.13 S/. 25,153.30
TOTAL S/. 5,861,400.83 S/. 7,395,577.64 S/. 794,623.39
Así mismo, la actual Residencia de Obra ha identificado la contratación de servicios no
contemplados en el expediente técnico cuyo servicio no se ha evidenciado en documentos como
señala en el Informe Nº 062-MASM-MPC-GMA-2016 del 14 de Julio del 2016, estos servicios
ascienden a un total de S/. 125,315.77 en los años 2015 y 2016 (folios 208, 228 y 229) con el
siguiente detalle:

EJECUCION DE GASTOS 2015

COSTO
DESCRIPCION
P.U. CANT PRECIO TOTAL
03 CAMIONES COMPACTADORES DE 19 M3 S/. 613,624.13 3 S/. 1,840,872.39
ELABORACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION S/. 6,000.00 1 S/. 6,000.00
ADQUISICION DE IMPRESORA Y LAPTOP S/. 7,750.00 1 S/. 7,750.00
PROYECTOR MULTIMEDIA S/. 6,850.00 1 S/. 6,850.00
CAMARA FILMADORA S/. 1,994.00 1 S/. 1,994.00
COMPUTADORA ESTACIONARIA I7 S/. 4,980.67 1 S/. 4,980.67
ELABORACION DE LA PARTE OPERATIVA INSTITUCIONAL DE EXPEDIENTE S/. 2,500.00 1 S/. 2,500.00
ELABORACION DE LA PARTE TECNICO MECANICA DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,500.00 1 S/. 2,500.00
LOCACION DE SERVICIOS REQ. SERV. N° 012-GMA-MPC ASESORIA S/. 6,000.00 1 S/. 6,000.00
ESPECIALISTA PARA LA REVISION Y ELABORACION DEL PRE INFORME DE S/. 4,000.00 1 S/. 4,000.00
PLANILLA DE SUELDOS DE OBREROS VARIAS METAS SETIEMBRE - OCTUBRE S/. 10,881.00 1 S/. 10,881.00
BATERIAS DE 13 PLACAS S/. 540.00 1 S/. 540.00
PLANILLA DE OBREROS MES DE NOVIEMBRE 2015 S/. 9,810.00 1 S/. 9,810.00
PLANILLA OBREROS EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2015 S/. 12,835.00 1 S/. 12,835.00
S/. 1,917,513.06
TOTAL 2015 S/. 49,066.00
EJECUCION DE GASTOS 2016
COSTO
DESCRIPCION
P.U. CANT PRECIO TOTAL
SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS SEGÚN CP N° 001-2016-CEP-MPC S/. 54,517.60 1 S/. 54,517.60
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO REQ. DE SERVICIO N°01-2016- S/. 21,732.17 1 S/. 21,732.17
S/. 76,249.77
TOTAL 2015 S/. 76,249.77

TOTAL GASTO NO AUTORIZADO S/. 125,315.77

VIII.3. METAS A ALCANZAR CON EL EXPEDIENTE DE MODIFICACION

PIP Viable Expediente a Verificar

Componentes
Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
Medida Medida

1.EFICIENTE EJECUCION DE SERVICIO PUBLICO GLB 1.0 GLB 1.0

2.REDUCCION DEL NIVEL DE CONTAMINACION
GLB 1.0 GLB 1.0
POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
GASTOS GENERALES GLB 1.0 GLB 1.0
SUPERVISION GLB 1.0 GLB 1.0
LIQUIDACION GLB 1.0 GLB 1.0

ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO GLB 1.0 GLB 1.0

IMPREVISTOS GLB 1.0 GLB 0

VIII.4. MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Expediente Técnico a
PIP Viable
Componentes verificar

Monto S/. Monto S/.

1.EFICIENTE EJECUCION DE SERVICIO PUBLICO S/. 4’524,402.00 S/. 7’034,578.69
2.REDUCCION DEL NIVEL DE CONTAMINACION
POR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
S/. 6,000.00 S/. 731,497.57

GASTOS GENERALES S/. 362,432.00 S/. 64,578.98

SUPERVISION S/. 226,520.00 S/. 44,905.19
LIQUIDACION S/. 45,304.00 S/. 32,255.41
ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO S/. 4,531 S/. 7,000.00
IMPREVISTOS S/.13,592.00 S/. 0.00
INVERSIÓN TOTAL S/. 5’182,781.00 S/. 7’914,815.84

X. ANALISIS ECONOMICO

Costos de Operación y Mantenimiento: Debido a las modificaciones realizadas en la fase de

inversión los Costos de Operación y Mantenimiento, han sufrido variaciones, por ende se tiene que
el costo de mantenimiento rutinario (a precios de mercado) es de S/. 405,145.00 y el costo de
mantenimiento periódico es de S/. 1’144,250.00, el detalle de los costos de O&M se detalla en los
siguientes cuadros:
PRESUPUESTO DE COSTOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO: EXP. MODIF: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA
PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO..

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial

1 MITIGACION DE IMPACTOS EN ENTORNOS
1.01 LIMPIEZA DE DERRUMBES MES 18.00 S/. 3,500.00 S/. 63,000.00
1.02 ROCE Y LIMPIEZA DE TALUDES MES 18.00 S/. 3,000.00 S/. 54,000.00
1.03 RIEGO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES 24.00 S/. 2,500.00 S/. 60,000.00
1.04 LIMPIEZA DE CUENCAS Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AÑO 2.00 S/. 20,000.00 S/. 40,000.00
2 MANTENIMIENTO DE CALZADA VEHICULAR
2.01 SELLADO RUTINARIO DE FISURAS EN ASFALTO KM 5.50 S/. 2,500.00 S/. 13,750.00
2.02 ARENADO Y ASFALTADO KM 5.50 S/. 5,500.00 S/. 30,250.00
2.03 REPARACION RUTINARIA DE BORDES DE CALZADA VEHICULAR KM 5.50 S/. 5,700.00 S/. 31,350.00
3 MANTENIMIENTO DE CALZADA VEHICULAR
3.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VEREDAS KM 5.50 S/. 4,500.00 S/. 24,750.00
4 SEÑALETICA
4.01 MANTENIMIENTO RUTUNARIO DE SEÑALES VERTICALES KM 5.50 S/. 2,700.00 S/. 14,850.00
4.02 REPINTADO RUTINARIO DE SEÑALES HORIZONTALES KM 5.50 S/. 3,700.00 S/. 20,350.00

COSTO DIRECTO S/. 352,300.00

GASTOS GENERALES 15% S/. 52,845.00
TOTAL S/. 405,145.00
 MANTENIMIENTO PERIODICO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial

1 MITIGACION DE IMPACTOS EN ENTORNOS
1.01 ROCE GENERAL DE TALUD GLB 2.00 S/. 50,000.00 S/. 100,000.00
1.02 REVEGETACION DE AREAS VERDES GLB 2.00 S/. 87,000.00 S/. 174,000.00
1.03 LIMPIEZA DE CUENCAS Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AÑO 6.00 S/. 45,000.00 S/. 270,000.00
2 MANTENIMIENTO DE CALZADA VEHICULAR
2.01 SELLADO PERIODICO DE FISURAS EN ASFALTO KM 11.00 S/. 3,500.00 S/. 38,500.00
2.02 ARENADO Y ASFALTADO KM 11.00 S/. 7,500.00 S/. 82,500.00
2.03 REPARACION PERIODICA DE BORDES DE CALZADA VEHICULAR KM 11.00 S/. 7,500.00 S/. 82,500.00
3 MANTENIMIENTO DE CALZADA VEHICULAR
3.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VEREDAS KM 11.00 S/. 10,000.00 S/. 110,000.00
4 SEÑALETICA
3.01 MANTENIMIENTO PERIODICO DE SEÑALES VERTICALES KM 11.00 S/. 5,000.00 S/. 55,000.00
3.02 REPINTADO PERIODICO DE SEÑALES HORIZONTALES KM 11.00 S/. 7,500.00 S/. 82,500.00

COSTO DIRECTO S/. 995,000.00

GASTOS GENERALES 15% S/. 149,250.00
TOTAL S/. 1,144,250.00

Evaluación Económica:
Previo a la evaluación se han convertido los montos de inversión de la obra, costos de
mantenimiento y costos operativos calculados a precios de mercado a precios sociales en base a
los factores de conversión considerados por la DGPM.
El proyecto viable ha sido evaluado bajo el enfoque Costo-Beneficio, teniendo en consideración un
horizonte de evaluación de 10 años y una tasa de descuento de 14%, cuyo Flujo de Costos
Incrementales y resultado de evaluación se presenta a continuación:

EVALUACION PRIVADA
AÑOS O 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
BENEFICIOS 349,479,514.38 354,022,487.45 358,623,726.40 363,289,324.39 368,010,418.64 372,794,798.71 377,642,153.01 382,548,050.16 387,524,572.62 392,558,045.38
COSTOS
CON PROYECTO
INVERSION 9,921,211.20
MANTENIMIENTO 50,605.92 50,605.92 263,796.64 50,605.92 50,605.92 263,796.64 50,605.92 50,605.92 263,796.64 50,605.92
VALOR DE RESCATE -992,121.12
TOTAL 9,921,211.20 50,605.92 50,605.92 263,796.64 50,605.92 50,605.92 263,796.64 50,605.92 50,605.92 263,796.64 -941,515.20

SIN PROYECTO 125,016.47 125,016.47 125,016.47 125,016.47 618,761.34 125,016.47 125,016.47 125,016.47 125,016.47 618,761.34

COSTOS INCREMENTALES 9,921,211.20 -74,410.55 -74,410.55 138,780.17 -74,410.55 -568,155.41 138,780.17 -74,410.55 -74,410.55 138,780.17 -1,560,276.53

FLUJO NETO -9,921,211.20 349,553,924.93 354,096,897.99 358,484,946.23 363,363,734.93 368,578,574.05 372,656,018.54 377,716,563.56 382,622,460.70 387,385,792.45 394,118,321.92

VAN 1,898,000,553.02
TIR 35.25

EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS (en miles S/.) - 258,614,840.64 261,976,640.71 265,381,557.53 268,834,100.05 272,327,709.79 275,868,151.04 279,455,193.23 283,085,557.12 286,768,183.74 290,492,953.58
COSTOS (en miles S/.) 7,837,756.85 -55,807.91 -55,807.91 104,085.13 -55,807.91 -426,116.56 104,085.13 -55,807.91 -55,807.91 104,085.13 -1,170,207.40
FLUJO NETO (miles S/) -7,837,756.85 258,670,648.55 262,032,448.62 265,277,472.41 268,889,907.96 272,753,826.35 275,764,065.92 279,511,001.14 283,141,365.03 286,664,098.61 291,663,160.98

VAN (miles S/) 1,404,031,736.58

TIR 33.02

Del análisis del documento físico y digital del PIP declarado viable, se ha obtenido que el PIP
Viable presenta los siguientes datos: TSD = 14%, el VANS = S/. 1,404,031,737 y TIRS de 3,302%,
las mismas que no fueron registradas en el Banco de Proyectos de manera adecuada, siendo las
cifras registradas en el Banco de Proyectos la siguiente:

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL REGISTRADOS EN ELB.P

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversión
A Precio de Mercado 9,921,211 12,164,912
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 7,639,333 9,366,982
Costo Beneficio Valor Actual Neto
14,028,010 13,731,276
(A Precio Social) (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%) 33.67 26.00

CONSIDERACIONES TOMADAS EN CUENTA PARA LA EVALUACION DEL PIP EN LA

SITUACIÓN MODIFICADA
 El monto de Inversión = Monto Solicitado para verificación; distribuidos en los años 2016 y
NOTA 1
2017
Los Costos de inversión considerrados en los años 2013-2016 son considerados de
NOTA 2
acuerdo al aplicativo SOSEM
EL PIP Viable presenta un horizonte de evaluacion de 10 años, sin embargo a la fecha se
viene ejecutando 33 mese aprox, se considera el calculo de beneficios del PIP Viable,
NOTA 3
variando unicamente la fase de post inversión por lo que la generación de beneficios es a
partir del año 2018 año, vale decir 6 años de generación de beneficios (10-4).

NOTA 4 Los Costos de O&M (situación con PIP) se considera de acuerdo a la modificación realizada.

NOTA 5 La sm considera la TSD = 9%

ESTIMACIÓN DE LOS NUEVOS COSTOS Y BENEFICIOS

El PIP Viable presentaba un plazo de ejecución de 210 días calendario (07 meses aprox.), el
expediente técnico es aprobado con un plazo de ejecución de 270 días calendario, luego se
solicita una primera ampliación por 300 días calendario (10 meses aprox.) y una segunda
ampliación por 337 días calendario; haciendo un total de 907 días calendario (30 meses aprox);
se está solicitando una ampliación de plazo de 390 días calendario que hará un total de 1297 días
calendario (43 meses aprox.), por tanto los beneficios se darán después de dos años de iniciado el
PIP, dicha consideración se realiza considerando que el Horizonte de Evaluación previsto en la
Situación Original es de 10 años y a la fecha se viene ejecutando 30 meses aproximadamente;
siendo 6 años (10 años-4 años) de generación de beneficios.
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
PIP MODIFICADO

Período en años
0 1 2 3 4 5 6
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos Sin Proyecto - - - - - - - - - - -
Operación y Mantenimiento - 125,016 125,016 493,745 125,016 125,016 493,745
Beneficios - - - - - - - - - - -
Costos Con Proyecto - - - - - - - - - - -
Costo de Inversión 2,181,535 2,841,871 2,760,552 10,000,000 6,201,811 - - - - -
Operación y Mantenimiento 405,145 405,145 1,144,250 405,145 405,145 1,144,250
Costos Totales 2,181,535 2,841,871 2,760,552 10,000,000 6,201,811 405,145 405,145 1,144,250 405,145 405,145 1,144,250
Beneficios 349,479,514 354,022,487 358,623,726 363,289,324 368,010,419 372,794,799
Costos Incrementales 2,181,535 2,841,871 2,760,552 10,000,000 6,201,811 280,129 280,129 650,505 280,129 280,129 650,505
Beneficios Incrementales - - - - - 349,479,514 354,022,487 358,623,726 363,289,324 368,010,419 372,794,799
Flujo Neto -2,181,535 -2,841,871 -2,760,552 -10,000,000 -6,201,811 349,199,386 353,742,359 357,973,221 363,009,196 367,730,290 372,144,294
-23,985,769 349,199,386 353,742,359 357,973,221 363,009,196 367,730,290 372,144,294

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

PIP MODIFICADO

Período en años
0 1 2 3 4 5 6
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos Sin Proyecto - - - - - - - - - - -
Operación y Mantenimiento - - 93,762 93,762 370,309 93,762 93,762 370,309
Beneficios - - - - - - - - - - -
Costos Con Proyecto - - - - - - - - - - -
Costo de Inversión 1,723,413 2,245,078 2,180,836 7,900,000 4,899,430 - - - - -
Operación y Mantenimiento - 303,859 303,859 858,188 303,859 303,859 858,188
Costos Totales 1,723,413 2,245,078 2,180,836 7,900,000 4,899,430 303,859 303,859 858,188 303,859 303,859 858,188
Beneficios 258,614,841 261,976,641 265,381,558 268,834,100 272,327,710 275,868,151
Costos Incrementales 1,723,413 2,245,078 2,180,836 7,900,000 4,899,430 210,096 210,096 487,879 210,096 210,096 487,879
Beneficios Incrementales - - - - - 258,614,841 261,976,641 265,381,558 268,834,100 272,327,710 275,868,151
Flujo Neto -1,723,413 -2,245,078 -2,180,836 -7,900,000 -4,899,430 258,824,937 262,186,737 265,869,436 269,044,196 272,537,806 276,356,030
-18,948,757 258,824,937 262,186,737 265,869,436 269,044,196 272,537,806 276,356,030
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
“Año de la De la Consolidación del Mar de Grau”

PIP VIABLE (REGISTRADO) PIP MODIFICADO

VAN 14,028,010 1,176,993,268
TIR 33.67% 1367%

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, del Resultado de la evaluación se puede concluir
que utilizando la TSD de 9%, el VANS es de S/. 1’176,993,268 (mayor a cero) y la TIRS de 1367%
(mayor a la TSD), las mismas que dan como resultado ser socialmente rentables.

XI. CONCLUSIONES

1. El PIP viable presenta un monto de inversión de S/. 5’182,781.00, Expediente Técnico aprobado
por S/. 6’606,637.14. Primera Verificación por S/. 7’914,815.84, según la solicitud de la UE (2°
modificación-verificación de viabilidad), el mismo que representa un total de 152,71% de variación
respecto al PIP declarado viable.
2. La U.E. informa las modificaciones luego de haber iniciado su ejecución, por lo tanto, se
recomienda realizar el Registro en “Modificaciones ejecutadas sin evaluación” para lo cual deberá
realizarse el análisis para determinar si existen o no perdidas económicas.
3. Los resultados de la evaluación económica del proyecto, indican que con los nuevos costos para
continuar con el proyecto, el proyecto continua siendo socialmente rentable para el país con un
VANS es de S/. 1’176,993,268 (mayor a cero) y la TIRS de 1367% (mayor a la TSD), las mismas
que dan como resultado ser socialmente rentables.

XII. RECOMENDACIONES

1. Teniendo en consideración los indicadores económicos de evaluación realizados a la 1ra

Verificación de Viabilidad del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD
CUSCO, PROVINCIA DE CUSO-CUSCO” se recomienda continuar la verificación de la
declaración de viabilidad del proyecto.

Cusco, 05 Octubre del 2016

Atentamente,

Cc
Arch