 Objetivo: Que hace el proceso.

Se escribe claramente
y sin tecnisismo.
 Alcance: Especifica el inicio y el fin del proceso.
 Responsable: Quien es el encargado del proceso.
 Proveedores: Quien brinda información al proceso.
 Entradas: Que datos necesita el proceso.
 Procedimientos: Es desglozar paso a paso que hace el
proceso.
 Salidas: Que informacion (documentos, informes,
certficados) genera el proceso.
 Usuarios: Quienes utilizaran el sistema al ejecutar este
proceso.
 Recursos: que se necesita para que el proceso
funcione, hardware, software.
 Documentos: se refiere a los documentos se usan en
el proceso.
 Registros: hace referencia a que documentos se
diligencian y se almacenan.
 Requisitos: normativos, legales, reglamentarios
 Seguimiento: las actividades de control del proceso
 Diagrama de flujo: es la representación grafica de
nuestros procedimientos
EXAMPLE