MUNICIPALIDAD

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO

DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

RESUMEN EJECUTIVO

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MUNICIPALIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO EL

PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del distrito de Rapayan.

 Región : Ancash
 Provincia : Huari
 Distrito : Rapayan
 Localidad : C.P. El Porvenir
Ubicación de proyecto
Mapa Nº 1.1: Croquis de Ubicación del Departamento de Ancash en el Perú

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DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

Mapa Nº 1.2: Ubicación del Proyecto: Provincia de Huari y el Distrito De Rapayán

Imagen Nº 1.1: Ubicación del C. P. El Porvenir

Fuente: Mapas – Huari. Rapayan- vía satelital. Google earth

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Unidad Formuladora
La persona responsable de la formulación del proyecto es el distrito de Rapayan, a través de su
unidad Formuladora.
Cuadro N° 1.1: Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN
Nombre Municipalidad Distrital de Rapayan
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital Rapayan
Responsable de formular Ing. Nestor Roberto Trujillo Gamarra
Responsable de la UF Bach. Eder Jhon Soberanis Lorenzo
DNI 43042377
Dirección Plaza de armas s/n

Unidad Ejecutora de Inversiones

La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Rapayan
Cuadro N° 1.2: Unidad Ejecutora de Inversiones
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Rapayan – Ancash
Responsable Ing. Julio Rubén Espinoza Laveriano
DNI 41888036
Cargo Sub Gerencia de Desarrollo, Urbano y Rural

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Rapayan por las siguientes
razones:
Tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente
que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

 Objetivo del Proyecto
La solución del problema constituye el objetivo central o propósito del Proyecto, la cual se
define como:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“ADECUADAS CONDICIONES PARA

“INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS
ORGANIZACIONES DE BASE Y LAS
AUTORIDADES LOCALES DEL
CENTRO POBLADO EL PORVENIR”
EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS
ORGANIZACIONES DE BASE Y LAS
AUTORIDADES LOCALES DEL DEL
CENTRO POBLADO EL PORVENIR”

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Medios Fundamentales

Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los
cuales quedan establecidos de la siguiente manera:
 Existencia de un ambiente adecuado para la realización de actividades de las
Organizaciones de Base y Autoridades Locales.
 Activa participación de la población en las actividades Comunales.
 Organización solida de la población
 Alternativas de solución
Descripción de la alternativa 01
Construcción del local comunal en un terreno de 17.20 m x 6.40 m.
Obras preliminares (sistema de construcción con muros de tapia, piso de piso
pulido; techos con tijerales y demás estructuras del techo de madera tornillo y
cobertura de teja andina)
Instalaciones eléctricas
Equipamiento del local comunal con mobiliario
Descripción de la alternativa 02
Construcción del local comunal en un terreno de 17.20 m x 6.40 m.
Obras preliminares (sistema de construcción con muros de adobes de barro, piso
de cerámico; techos con tijerales y demás estructuras del techo de madera tornillo
y cobertura sobre losa aligerada)
Instalaciones eléctricas
Equipamiento del local comunal con mobiliario

C. BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Tomando como base la oferta promedio anual de atenciones en la situación “sin
proyecto” y la demanda efectiva de atención estimada; se ha determinado el balance
oferta - demanda para cada uno de los servicios. Es decir la diferencia entre la
cobertura actual de la demanda de atenciones (situación “sin proyecto”) y la demanda
real y sentida de la situación “con proyecto”. Lo que se muestra a continuación en los
siguientes cuadros:

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Cuadro N° 1.3: Brecha oferta demanda

OFERTA SIN BALANCE OFERTA
AÑOS PERIODO DEMANDA
PROYECTO DEMANDA
0 2017 257 0 257
1 2018 258 0 258
2 2019 258 0 258
3 2020 259 0 259
4 2021 260 0 260
5 2022 261 0 261
6 2023 262 0 262
7 2024 262 0 262
8 2025 263 0 263
9 2026 264 0 264
10 2027 265 0 265
FUENTE: Elaboración Propia

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE PIP

ALTERNATIVA 01
 INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL
 Demolición de local existente en una superficie de 17.20 m x 4.0 m.
 Construcción del local comunal de dos niveles, donde esta distribuidos en el primer
piso para 01 oficina múltiple (5.00 m x 5.00 m), Sala de Espera (5.00 m x 5.00 m),
cocina (5.00 m x 5.00 m), en el segundo piso se construirá el auditórium (10.50 m x
5.00 m) y almacén (5.00 m x 5.00 m),
 El sistema de construcción será con muros de tierra compactada (Tapia). Con
tijerales, vigas y viguetas de madera eucalipto y demás estructuras del techo y
baranda de madera tornillo y cobertura de teja andina, además con cielo raso de
fibrocemento e=4mm tanto en primero, segundo nivel del local comunal.
 Construcción de piso pulido con ocre y vereda en el primer nivel y segundo nivel
entablada con madera tornillo.
 Construcción de una escalera de concreto armado de 1.00 m de ancho, con
pasamanos con fierro Galvanizado de D=2''
 Tarrajeo de interiores y exteriores con mezcla tierra cernida mezclada con
picadillos de paja con espesor de 1.5 cm, y por encima de ello con yeso con
espesor de 1.0 cm
 Se colocara puertas y ventanas de madera como detallan en los planos,
Instalaciones eléctricas en interiores y exteriores, Exteriormente se tendrá veredas
Frontales

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 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO BÁSICO

 Equipamiento del local comunal con mobiliario, consta la Adquisición de sillas y un
anaquel.

 CAPACITACIÓN
 Capacitación a los trabajadores y pobladores antes, durante y después de la
ejecución de la Obra

 MITIGACIÓN AMBIENTAL
 Mitigación del Impacto ambiental antes, durante y después de la ejecución de la
Obra

ALTERNATIVA 02
 INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL
 Demolición de local existente en una superficie de 17.20 m x 4.0 m.
 Construcción del local comunal de dos niveles, donde esta distribuidos en el primer
piso para 01 oficina múltiple (5.00 m x 5.00 m), Sala de Espera (5.00 m x 5.00 m),
cocina (5.00 m x 5.00 m), en el segundo piso se construirá el auditórium (10.50 m x
5.00 m) y almacén (5.00 m x 5.00 m),
 El sistema de construcción será con muros de adobe Con tijerales, vigas y viuetas
de madera eucalipto y demás estructuras del techo y baranda de madera tornillo y
cobertura de teja andina, además con cielo raso de fibrocemento e=4mm tanto en
primero, segundo nivel del local comunal.
 Construcción de piso de mayólica y vereda en el primer nivel y segundo nivel
entablada con madera tornillo.
 Construcción de una escalera de concreto armado de 1.00 m de ancho, con
pasamanos con fierro Galvanizado de D=2''
 Tarrajeo de interiores y exteriores con mezcla tierra cernida mezclada con
picadillos de paja con espesor de 1.5 cm, y por encima de ello con yeso con
espesor de 1.0 cm
 Se colocara puertas y ventanas de madera como detallan en los planos,
Instalaciones eléctricas en interiores y exteriores, Exteriormente se tendrá veredas
Frontales
 Se realizaran Instalaciones eléctricas en los ambientes interiores y exteriores del
local.
 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO BÁSICO
 Equipamiento del local comunal con mobiliario, consta la Adquisición de sillas y un
anaquel.

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 CAPACITACIÓN
 Capacitación a los trabajadores y pobladores antes, durante y después de la
ejecución de la Obra

 MITIGACIÓN AMBIENTAL
 Mitigación del Impacto ambiental antes, durante y después de la ejecución de la
Obra

E. COSTOS DEL PIP

La inversión que se realizara en el presente proyecto está conformada por la inversión
fija tangible, que comprenden las obras civiles, equipamiento entre otros y la inversión
fija intangible que comprende la elaboración de estudios definitivos, supervisión,
seguimiento y monitoreo del PIP entre otros gastos.
A continuación de detalla el costo de inversión de las Alternativa 01 y 02:

CUADRO N° 1.4: costos totales a precisos de mercado- Alternativa 01

Ítem Descripción Total (S/.)
RESUL. N° 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL
01.00.00 165,662.24
COMUNAL
Mano de obra calificada 41,240.02
Mano de obra no calificada 35,518.41
Materiales 75,374.84
Equipo y Maquinaria 13,528.97
RESUL. N° 02: IMPLEMENTACIÓN CON
02.00.00 3,000.00
EQUIPAMIENTO BÁSICO
Insumo de origen nacional 3,000.00
Mano de obra calificada 0
03.00.00 RESUL. N° 03: CAPACITACIÓN 2,500.00
04.00.00 RESUL. N° 04: MITIGACIÓN AMBIENTAL 2,500.00
COSTO DIRECTO 173,662.24
Gastos generales 25,300.00
Utilidad (10%CD) 0.00
SUBTOTAL 198,962.24
Total Expediente Técnico 13,000.00
Expediente Técnico 10,000.00
Evaluación del Expediente Técnico 3,000.00
Supervisión 10,000.00
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 221,962.24

FUENTE: Elaboración Propia

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CUADRO N° 1.5: costos totales a precisos de mercado- Alternativa 02

Item Descripción Total (S/.)

01.00.00 RESUL. N° 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL 199,879.46
Mano de obra calificada 48,594.40
Mano de obra no calificada 57,068.21
Materiales 79,622.15
equipo y maquinaria 14,594.70
RESUL. N° 02: IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO
02.00.00 3,000.00
BÁSICO
Insumo de origen nacional 3,000.00
Mano de obra calificada 0.00
03.00.00 RESUL. N° 03: CAPACITACIÓN 2,500.00
04.00.00 RESUL. N° 04: MITIGACIÓN AMBIENTAL 2,500.00
COSTO DIRECTO 207,879.46
Gastos generales 25,300.00
Utilidad 0.00
SUBTOTAL 233,179.46
Total Expediente Técnico 13,000.00
Expediente Técnico 10,000.00
Evaluación del Expediente Técnico 3,000.00
Supervisión 10,000.00
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 256,179.46
FUENTE: Elaboración Propia

CUADRO N° 1.6: Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

COSTO COSTO EN S/. A
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO EN PRECIOS DE
MEDIDA
S/. MERCADO
MATERIALES Y/O EQUIPOS 0.00
Materiales de escritorio Mes 12.00 0.00 0.00
Materiales varios Global 12.00 0.00 0.00
Pintura Gln 10.00 0.00 0.00
Mat. e insumos de limpieza Global 12.00 0.00 0.00
REMUNERACIONES 0,000.00
Personal de Limpieza Mes 12.00 0.00 0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00
FUENTE: Elaboración Propia

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F. EVALUACIÓN SOCIAL
 Beneficios sociales
A fin de identificar las bondades del proyecto es importante entender los beneficios del
proyecto, sean estos posibles de cuantificar o no, ya que ello permitirá justificar su
realización.
a. Beneficios en la situación sin proyecto
Los beneficios en la situación actual son aquellos percibidos por la población en
las condiciones actuales, sin la ejecución del proyecto.
b. Beneficios en la situación con proyecto
El objetivo de cualquier proyecto de apoyo comunal, es mejorar la calidad de vida
de las personas, fomentar el adecuado uso del tiempo libre, incremento en la
práctica de los valores culturales y morales de la población.
Con la ejecución del proyecto, los beneficiarios durante la vida útil del proyecto
alcanzaran a un total de 265 pobladores atendidos al 2027 permitiendo mejorar los
niveles de vida.
El beneficio radica en las adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades de las organizaciones de base y las autoridades locales, de todo ello
resaltan los siguientes beneficios:

 Incremento de la frecuencia de las reuniones comunales de una reunión por

año a 5 reuniones anuales.
 Incremento de las atenciones diarias del Agente Municipal.
 Incremento de las Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche
 Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, cuentan con instrumentos de
gestión y han incrementado las atenciones diarias a los beneficiarios
 Indicadores de Rentabilidad

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CUADRO N° 1.7: Costos totales a precisos sociales - Alternativa 01

Presupuesto a Presupuesto
Factor de
Item Descripción precios de a precios
Corrección
Mercado (S/.) Social (S/.)
RESUL. N° 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL
01.00.00 165,662.24 127,351.25
COMUNAL
Mano de obra calificada 41,240.02 0.909 37,487.18
Mano de obra no calificada 35,518.41 0.410 14,562.55
Materiales 75,374.84 0.847 63,842.49
equipo y maquinaria 13,528.97 0.847 11,459.04
RESUL. N° 02: IMPLEMENTACIÓN CON
02.00.00 3,000.00 2,541.00
EQUIPAMIENTO BÁSICO
Insumo de origen nacional 3,000.00 0.847 2,541.00
Mano de obra calificada 0 0.00
03.00.00 RESUL. N° 03: CAPACITACIÓN 2,500.00 0.909 2,272.50
04.00.00 RESUL. N° 04: MITIGACIÓN AMBIENTAL 2,500.00 0.909 2,272.50
COSTO DIRECTO 173,662.24 134,437.25
Gastos generales 25,300.00 25,300.00
Utilidad (10%CD) 0.00 0.00
SUBTOTAL 198,962.24 159,737.25
Total Expediente Técnico 13,000.00 11,817.00
Expediente Técnico 10,000.00 0.909 9,090.00
Evaluación del Expediente Técnico 3,000.00 0.909 2,727.00
Supervisión 10,000.00 0.909 9,090.00
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 221,962.24 180,644.25

CUADRO N° 1.8: Costos totales a precisos sociales - Alternativa 02

Presupuesto a Presupuesto
Factor de
Item Descripción precios de a precios
Corrección
Mercado (S/.) Social (S/.)
RESUL. N° 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL
01.00.00 199,879.46 147,371.95
COMUNAL
Mano de obra calificada 48,594.40 0.909 44,172.31
Mano de obra no calificada 57,068.21 0.410 23,397.97
Materiales 79,622.15 0.847 67,439.96
equipo y maquinaria 14,594.70 0.847 12,361.71
RESUL. N° 02: IMPLEMENTACIÓN CON
02.00.00 3,000.00 2,541.00
EQUIPAMIENTO BÁSICO
Insumo de origen nacional 3,000.00 0.847 2,541.00
Mano de obra calificada 0 0.00
03.00.00 RESUL. N° 03: CAPACITACIÓN 2,500.00 0.909 2,272.50
04.00.00 RESUL. N° 04: MITIGACIÓN AMBIENTAL 2,500.00 0.909 2,272.50
COSTO DIRECTO 207,879.46 154,457.95
Gastos generales 25,300.00 25,300.00
Utilidad (10%CD) 0.00 0.00
SUBTOTAL 233,179.46 179,757.95
Total Expediente Técnico 13,000.00 11,817.00
Expediente Técnico 10,000.00 0.909 9,090.00
Evaluación del Expediente Técnico 3,000.00 0.909 2,727.00
Supervisión 10,000.00 0.909 9,090.00
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 256,179.46 200,664.95

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

 Costo de operación y mantenimiento a preciso sociales

CUADRO N° 1.9: Costo de Operación y Mantenimiento a precios de sociales de la
alternativa I Y II
UNIDAD DE COSTO COSTO EN S/. A
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO EN S/. PRECIOS DE MERCADO
MATERIALES Y/O EQUIPOS 530.00
Materiales de escritorio Mes 12.00 15.00 180.00
Materiales varios Global 12.00 10.00 120.00
Pintura Gln 10.00 11.00 110.00
Mat. e insumos de limpieza Global 12.00 10.00 120.00
REMUNERACIONES 3,000.00
Personal de Limpieza Mes 12.00 250.00 3,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA 300.00

Pago de energía eléctrica Mes 12.00 25.00 300.00

TOTAL COSTO DE O & M. 3,830.00

 Costos incrementales a precios sociales

CUADRO N° 1.10: Costos Incrementales – Alternativa 01 (A precios Sociales)
PERIODO EN AÑOS

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A) TOTAL COSTOS CON

180,644.25 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830
PROYECTO
COSTOS DE INVERSIÓN 221,962
COSTO DE OPERACIÓN. Y
3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830
MANTENIMIENTO
B) TOTAL COSTOS SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS
180,644.25 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00
INCREMENTALES (A-B)
FA: 8% 1 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463
VA Anual 180,644.25 3546 3284 3040 2815 2607 2414 2235 2069 1916 1774
VACT 206,344

 Metodología Costo Efectividad

CUADRO N° 1.11: Costo Efectividad a preciso social

INDICADORES DE PROYECTO PROYECTO

EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02

VAC S/. 206,344.25 S/. 226,364.95

Población Beneficiaria (hab) 265 265
C/E (S/. hab) 778.66 854.21

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MUNICIPALIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

El Ratio de Costo Efectividad para el local comunal a precios sociales, nos indica
un C/E para la alternativa 01 de 778.66 que corresponde al costo social del
proyecto en valores actuales por cada poblador directamente beneficiado. En el
caso de la alternativa 02, el ratio asciende a S/. 854.21. El criterio de elección para
la toma de la decisión final indica que se bebe elegir aquella alternativa con menor
C/E, por ello la alternativa seleccionada es la Alternativa 01 por presentar el menor
C/E.
 Evaluación: Costo – Efectividad
CUADRO N° 1.12: Análisis de Sensibilidad
EVALUACIÓN COSTO - EFECTIVIDAD

Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADOR PRECIO DE PRECIO PRECIO DE PRECIO
MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
MONTO DE
221,962.24 180,644.25 256,179.46 200,664.95
INVERSIÓN
VAC 206,344.25 167,933.53 226,364.95 177,311.29
IE 265.00 265.00 265.00 265.00
UNIDAD DE
N° de N° de N° de N° de
MEDIDADA DEL
Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios
RATIO C/E
RATIO C/E 778.66 633.71 854.21 669.10
FUENTE: Elaboración Propia

 Análisis de sensibilidad
CUADRO N° 1.13: Análisis de Sensibilidad
En la Operación y Mantenimiento
Variac. (%) Alternativa 01 Alternativa 02
VACS CE VACS CE
-30% 144,440.98 545.06 158,455.46 597.95
-20% 165,075.40 622.93 181,091.96 683.37
-10% 185,709.83 700.79 203,728.45 768.79
0% 206,344.25 778.66 226,364.95 854.21
10% 226,978.68 856.52 249,001.44 939.63
20% 247,613.10 934.39 271,637.94 1,025.05
30% 268,247.53 1,012.25 294,274.43 1,110.47
N° Beneficiarios 265
FUENTE: Elaboración Propia

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DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

 Financiamiento de la etapa de inversión
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre canon
Minero, contemplados en el presupuesto anual del Municipio.
 Financiamiento de la etapa de operación y mantenimiento
Durante la etapa de operación y mantenimiento, el proyecto estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Rapayan
El mantenimiento rutinario y correctivo será financiado con los excedentes que
pueda generarse además del apoyo de la municipalidad para ese efecto.
 Viabilidad Técnica
Fase pre-operativa: la Municipalidad Distrital de Rapayan cuenta con los recursos
necesarios para convocar al personal idóneo que permitirá hacer efectiva la
ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión. Se
recomienda la ejecución del proyecto mediante Administración Indirecta por
Terceros, por tener una ejecución en el menor tiempo que la realizada por el
municipio.
 Fase operativa:
Del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Rapayan cuenta con los recursos
humanos capaces para adiestrar a la población beneficiaria durante la operación y
mantenimiento de la infraestructura.
Es preciso señalar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten
las acciones y objetivos del proyecto.
 Viabilidad sociocultural
La población beneficiaria directa muestra su conformidad con la ejecución del
proyecto, ya que permitirá a los pobladores ocupar su tiempo de manera adecuada
en el desarrollo de actividades culturales, productivas y de proyección social y así no
malgastan su tiempo en actividades malsanas
 Viabilidad Institucional
La ejecución del Proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por la actual
gestión de la Municipalidad Distrital de Rapayan quienes brindaron las facilidades
para la elaboración del presente estudio en razón de su encargo

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MUNICIPALIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
DISTRITAL DE
RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

H. IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el
proyecto podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención
que dichos impactos requerirán, durante la fase de ejecución de las obras, así como
durante la operación del proyecto.
Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados
Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:
a. El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que
se encuentran el agua, el suelo y el aire.
 Agua: El proyecto tanto en la ejecución ni en la operación no afecta ninguna
fuente de agua.
 Suelo: Corresponde al área y alrededores sobre la cual se realizará las obras
de infraestructura, el cual actualmente no tiene uso agrícola ni ganadero.
 Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y
partículas de polvo, pero no causará mayor impacto sobre la población aledaña.
Alrededor del campo del proyecto existe algunas casas con campos agrícolas
que no se verán afectados de manera importante.
 Por otra parte durante la operación del proyecto no se producirá
contaminaciones por emisión de ruidos. Por lo demás, no existen otros
elementos que afecten el aire.
b. El Medio Social: Referido a la población del caserío en su conjunto y sus
atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos,
con la realización del proyecto se verá mejorada los niveles de socialización y
recreación de la población, contribuyendo así con la mejor calidad de vida de los
pobladores.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Fase de ejecución
La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de
inversión es la Municipalidad Distrital de Rapayan, quien cuenta con los recursos
técnicos y personal con experiencia disponible para realizar estas tareas.
Para la Fase de Post inversión:
Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operación y
Mantenimiento de la intervención, serán atendidos por el presupuesto de la
Municipalidad Distrital de Rapayan.

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RAPAYAN POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI – ANCASH”

Financiamiento
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar capacidad
física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operación
del Proyecto.
Programación de las actividades previstas para el proyecto
CUADRO N° 1.14: Cronograma de ejecución física
MESES INVERSIÓN
METAS UNIDAD
1 2 3 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO Y EVALUACIÓN GLB 100% 100%

OBRAS CIVILES GLB 55% 45% 100%
IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO BÁSICO GLB 100% 100%
CAPACITACIÓN GLB 50% 50% 100%
MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 50% 50% 100%
GASTOS GENERALES GLB 45% 55% 100%
GASTOS DE SUPERVISIÓN GLB 50% 50% 100%
FUENTE: Elaboración Propia

CUADRO N° 1.15: Cronograma de Ejecución Financiera

MESES INVERSIÓN
METAS UNIDAD
01 02 03 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO Y EVALUACIÓN GLB 13,000.00 13,000.00

OBRAS CIVILES GLB 91,114.23 74,548.01 165,662.24
IMPLEMENTACIÓN CON
GLB 3000 3,000.00
EQUIPAMIENTO BÁSICO
CAPACITACIÓN GLB 1250 1250 2,500.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1250 1250 2,500.00
GASTOS GENERALES GLB 11,385.00 13,915.00 25,300.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN GLB 5,000.00 5,000.00 10,000.00
TOTAL DE INVERSIÓN S/. 221,962.24
FUENTE: Elaboración Propia

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J. MARCO LÓGICO

CUADRO N° 1.16: Marco Lógico

RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN

La organización del C.P. El Porvenir Encuestas y entrevistas a

Mejora en la calidad de vida de aumenta en un 30% a partir del la población, libro de actas frecuente concurrencia de
FIN

la población del C.P. El primer año de operación del de asistencia a las la población en las
Porvenir proyecto y un incremento constante asambleas y padrón de reuniones programadas
a partir del segundo año. asistencia a las reuniones.

Adecuadas condiciones para el La población cuida los

PROPÓSITO

Informe de ejecución de
desarrollo de las actividades Construcción del local comunal e equipos y hace buen uso
obra obras civiles, informe
de las organizaciones de base implementación con mobiliario de del local comunal y realiza
de compra de mobiliario y
y las autoridades locales del auditórium. el mantenimiento periódico
equipamiento.
C.P. El Porvenir del mismo.

Existencia de infraestructura
Construcción de 17.20 m x 6.40 m
para el desarrollo de
de Infraestructura del Local
actividades de las Informe de ejecución de
Comunal el cual será de dos niveles,
organizaciones de base y las obras civiles.
donde tendrá 01 oficina, hall,
autoridades locales del Centro
Auditorio, 01 almacén, 01 cocina La construcción del local
Poblado
COMPONENTES

comunal se hace de acurdo

a las consideraciones
técnicas y conforme al
plazo de ejecución
Informe de las establecido en al
Autoridades Locales e expediente técnico.
suficiente disponibilidad de Equipamiento Básico del Local
Instituciones de Base Acta
equipamiento y mobiliario comunal (mobiliario del auditorio).
de Recepción, Resolución
de la Liquidación de Obra.

Construcción del local costo del proyecto a precios de

comunal. mercado: S/.221,962.24 Expediente técnico,
La obra es ejecutada y
ACCIONES

informe de conformidad de
supervisada
la obra, informe de
Equipamiento del local costo de Implementación Con liquidación de la obra, adecuadamente según el
comunal con mobiliarios para Equipamiento Básico a precios de factura de los mobiliarios. cronograma previsto
auditórium. mercado: S/.3,000.00

FUENTE: Elaboración Propia

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