Procedimiento: SGSTPR 4.4.

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Kellogg de México Pág.: 1 / 3
Fecha de Elaboración: 15/08/12
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha de Efectividad: 15/08/12
Nivel de Rev.: 01
TITULO: CONTROL OPERACIONAL

1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con la
identificación de riesgos/peligros donde la implementación de controles es necesaria para gestionar el (los)
riesgo (s) relacionadas con el SGST, teniendo como finalidad para prevenir accidentes dentro de la
empresa y en sus inmediaciones.

2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios que Kellogg de México pueda
controlar o sobre aquellos que se pueda tener influencia.

3. TERMINOLOGIA:
3.1 Actividad critica: Aquella actividad que se relaciona directamente con uno o varios riesgos/peligros.
3.2 Criterio operativo: Aquel parámetro que permita determinar si una actividad critica se esta realizando
en forma correcta o no. Los criterios operativos pueden ser mecánicos, sensibles, automáticos,
electrónicos o de cualquier otro tipo.
3.3 Característica clave: Aquel elemento de una actividad crítica el cual si no es manejado
adecuadamente puede causar un accidente.
3.4 I. O.: Instrucción Operacional

3.5 SSSMA: Sistema de Administración de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

3.6 SGST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Gerente de Operaciones junto con el Coordinador del SSSMA:

4.1.1. Formar y coordinar un equipo de trabajo multidisciplinario, enfocado a identificar los controles
operacionales de las actividades criticas asociadas a los riesgos/peligros laborales.
4.1.2. Evalúa en conjunto con el equipo de trabajo multidisciplinario, los controles operacionales
determinados.
4.1.3. Prepara la documentación, en caso de aplicar, y registros de soporte de la determinación y
evaluación de los controles operacionales.

4.2. Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente:

4.2.1 Realiza monitoreo periódico de la aplicación efectiva de los controles operacionales, los cuales serán
documentados por los Responsables de las actividades, productos y servicios.
4.2.2 Cada Gerente es responsable de que se cumplan las actividades generadas por los controles
operacionales, correspondientes a su área.

__________________________________ ___________________________
Revisó: COORDINADOR SSSMA Aprobó: GERENTE GENERAL
Aprobó: Coordinador SSSMA Fecha de Elaboración / Efectividad 06-08-12 / 06-08-12 Rev.: 00 Codificación: SGST 4.4.4-A
 Procedimiento: SGSTPR 4.4.6
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Fecha de Elaboración: 15/08/12
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha de Efectividad: 15/08/12
Nivel de Rev.: 01
TITULO: CONTROL OPERACIONAL

4.3 Responsable de actividades, productos y servicios:

4.3.1 El responsable del área donde se detecten los riesgos o peligros relacionados con las actividades,
productos y servicios, participaran en la identificación de los controles operacionales, así como en
su evaluación.

4.3.2 Revisan y aprueban la documentación y registros de soporte de la determinación y evaluación de

los controles operacionales.

5. PROCEDIMIENTO O INSTRUCCION:

5.1. Identificación de controles operacionales

5.1.1. La identificación de los controles operacionales se realizará de acuerdo al alcance de este

procedimiento.

5.1.2. El Coordinador del SSSMA convoca a reunión a los integrantes del equipo SSSMA para
identificar los controles operacionales. El equipo puede convocar a otros participantes
como sea necesario.

5.1.3. El equipo identificará los controles operacionales por puesto, operación, actividad yriesgo o
peligro, basados en la información disponible así como el mismo conocimiento de los
miembros del equipo.

5.1.4. El equipo revisará al menos anualmente toda la información del control operacional, para
asegurar el que se mantiene vigente. Durante estas revisiones o antes en caso de ser
necesario, podrá haber cambios o adiciones a los controles inicialmente identificados.

5.1.5. El Coordinador del SSSMA prepara el listado de riesgos o peligros laborales, de modo tal
que la identificación de prioridades se simplifique lo más posible, el listado se prepara
usando el formato SGST 4.3.1-A

5.1.6. Con la información del formato SGST 4.3.1-A, el Coordinador del SSMA, elabora y/o
actualiza los formatos de control operacional. Cuando el control operacional sea
demasiado extenso y no se pueda incluir en una de estos formatos se podrá realizar un
instructivo especifico, una ayuda visual o tabla de referencia, esto a elección de los
involucrados, en cuyo caso se deberá hacer la referencia apropiada en la sección 6 u 8 de
este procedimiento, asignando un código de acuerdo al tipo de documento que se trate y
controlándolo de acuerdo a los procedimientos aplicables.

5.1.7. El control operacional debe incluir todas las operaciones donde se desarrollen actividades
críticas, sin embargo no esta limitado a esta situación, también puede incluirse en este
control cualquier actividad aunque no sea crítica.

5.1.8. Los formatos de control operacional SGST deben indicar de manera clara aquellas
actividades que tienen una importancia relevante para el SGST. Estos formatos deben ser
difundidos al personal involucrado y colocados cerca del área de trabajo para cualquier
consulta posterior.

5.2. Actualización del control operacional

5.2.1. El control operacional puede requerir que sea actualizado, ya sea como resultado de la
mejora continua de las operaciones o bien como resultado de la actualización de los
riesgos y peligros laborales.
Aprobó: Coordinador SSSMA Fecha de Elaboración / Efectividad 06-08-12 / 06-08-12 Rev.: 00 Codificación: SGST 4.4.4-A
 Procedimiento: SGSTPR 4.4.6
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Fecha de Elaboración: 15/08/12
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha de Efectividad: 15/08/12
Nivel de Rev.: 01
TITULO: CONTROL OPERACIONAL

5.2.2. Cuando así se requiera, el Coordinador del SSSMA, será el responsable de los cambios y
actualización del control operacional, quedando estrictamente prohibido realizar cambios a
este control sin su autorización.

5.2.3. Cualquier cambio debe ser difundido y distribuido de la misma forma que la emisión
anterior.

5.3. Control de los formatos de control operacional SGST

5.3.1. Los formatos de control operacional deben ser controlados para su distribución y
actualización correcta de acuerdo al SGSTPR 4.4.5 en el apartado control y distribución y
deben ser incluidos en la lista maestra de documentos SGST 4.4.5-A

5.3.2. Cuando se presente un cambio a un formato, se debe actualizar la lista maestra de

documentos, de forma tal que el control se mantenga vigente y actualizado a último nivel.

6. PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA:
6.1 Procedimiento “Identificación de peligro, evaluación de riesgo
y determinaciónde controles. SGSTPR 4.3.1

7. ANEXOS:
Lista Maestra de Documentos, SGST 4.4.5-A
Riesgos potenciales y de aspectos ambientalesen maquinaria y equipo SGST 4.3.1-A

8. INSTRUCCIONES:

N/A

9. HISTORIAL DEL DOCUMENTO:

Fecha Rev. Descripción de la revisión/modificación Aprobado por:

Coordinador del
Sistema de
Administración de la
15/08/2012 01 Emisión
Seguridad, Salud y
Medio Ambiente
(SSSMA).

Aprobó: Coordinador SSSMA Fecha de Elaboración / Efectividad 06-08-12 / 06-08-12 Rev.: 00 Codificación: SGST 4.4.4-A