Proyecto Cacao Exponer Hoy

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
CARRERA PROFESIONAL INGENIERÍA FORESTAL

Y AMBIENTAL
DOCENTE: Ing. José Salomón Almestar Montenegro.
CURSO: Proyectos Forestales Comunitarios
PRESENTADO POR :
 CAJUSOL SANCHEZ , Edwin

 GARCIA CALLE , Edin
 OLANO GONZALES , Edgar
 SILVA LOPEZ, Jose Carlos
 SILVA VEGA ,Kiara Belkiss
 TELLO PRADO, Deysi Nataly
JAÉN – PERÚ
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico
El cultivo de café ha sido por muchos años el medio de subsistencia de

los agricultores del caserío Rumichina, distrito de San José De Lourdes,
Provincia de san Ignacio ya que este es destinado para la
comercialización y sirve de base para la alimentación y sustento
económico del poblador rural que tiene como actividad principal la
agricultura pero que actualmente se han presentado una disminución
en cuanto a producción de café por la existencia de plagas, cambio
climático, etc. Lo que nos lleva a proponer otro cultivo alternativo como
es el cacao ya que se sabe que este se adapta a las condiciones de la
zona.
Por lo tanto el presente proyecto se sustenta en buscar alternativas de

solución frente a bajos ingresos de los pobladores del caserío
Rumichina, por medio del cultivo de cacao ya que es considerado un
cultivo de gran valor económico y con potencial exportador, sin
embargo, en el ámbito del proyecto hay desconocimiento de prácticas
en manejo agronómico y de comercialización; a esto se suma la falta de
una organización que no permite una buena institucionalidad y
organización de los actores sociales y económico.
La no ejecución de este proyecto y la no existencia de este proyecto

relacionado a este, causara impactos significativos en la población,
seguirían con su mismo modelo de desarrollo hasta el punto de debilitar
sus suelos y disminuir sus ingresos económicos, conllevando a la
migración de los pobladores y orientación a los cultivos ilícitos.
2.1.1. Área de estudio y Área de influencia:
 Área de estudio:
Se realizara en el caserío de Rumichina (Aprox en 150 km2, es uno de
los 86 caseríos con los que cuenta el distrito de San José de Lourdes,
provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. El cual está bajo
la administración de su gobierno Local la Municipalidad distrital de San
José de Lourdes.
Imagen N° 01: Caserío de Rumichina
Fuente: Unidad Formuladora
 Área de influencia: Se desarrollará en las 50 hectáreas que son

planteadas en el proyecto.
 Ubigeo : 060906
Imagen N° 02: Mapa de la provincia de San Ignacio.
Fuente: La unidad Formuladora.

 Ubicación:
El caserío de Rumichina está ubicado en la margen derecho del río
Chirinos a una altitud de 870 msnm. Según el Estudio de medios de vida
y Plan de desarrollo humano de la cuenca del río Chinchipe 2003 –
2012.
 Límites:
Norte: Comunidad nativa los Naranjos
Este: Río Chirinos
Oeste: Caserío Apangoya y caserío Bello Horizonte
Sur: Sector Yahuariaco y CPM Calabozo
 Población:
El caserío de Rumichina cuenta con un aproximado de 72 familias y una
población de 243 personas, 116 mujeres y 127 varones.
Cuadro N° 01 Población del Caserío Rumichina

POBLACIÓN CANTIDAD
VARONES 127
MUJERES 116
TOTAL 243
 Actividad económica
En el caserío la principal actividad económica es la agricultura. Cuenta
con una gran extensión de zonas de cultivo de café ya que es el principal
cultivo agrícola, el cual representa el 70%, cultivos de panllevar 5%,
cultivo de cacao 3%, pastos 10%, y el resto son áreas no cultivadas. Así
como también destaca en su mayoría.
Cuadro N°02: Tipos De Cultivo
TIPOS DE CULTIVO %
Café 70
Yuca, plátano, etc. 5
Cacao 3
Pastos 10
%
80
60
40
20
0
Café Yuca, plátano, etc. Cacao Pastos
 Educación
Cuadro N°03: Instituciones Educativas

NOMBRE NIVEL CANTIDAD
16930 Inicial 17
16930 Primaria 32
RUMICHINA Secundaria 35
TOTAL 84
Fuente: Escale.gob.pe
ALUMNOS
17
35
32
Inicial Primaria Secundaria
 Accesibilidad
Para acceder hasta la localidad de Rumichina, se parte por la Carretera
Fernando Belaunde Terry, partiendo de la carretera Jaén – San Ignacio,
avanzando por el trayecto hasta el Km 120 y de allí se avanza por la vía
enripiada Puerto Chinchipe – Caserío Rumichina a través de vía mejora
36 Km hasta llegar al caserío Rumichina; todo el recorrido partiendo de
la ciudad de Jaén dura un tiempo de 5 horas.
 Servicios de Salud:
Cabe mencionar que La comunidad no cuenta con establecimiento de
salud; para ello deben acudir al centro de salud del caserío Apangoya,
la población en un 95% está afiliada al SIS.
 Servicio de Agua
Se hace mención que el agua con que cuenta la localidad es agua
entubada la cobertura de esa modalidad de servicios cubren un 90% de
la población.
 Servicio de Energía Eléctrica

El caserío Rumichina si cuenta con energía eléctrica.
 Comités de Organizaciones
Las principales organizaciones con que se cuenta en la localidad son
Rondas Campesinas, Comedor Popular, Club de Madres, Comité de
Vaso de Leche. La comunidad está representado por sus principales
autoridades Agente Municipal y Teniente Gobernador.
2.1.2. Los involucrados en el proyecto:
El problema identificado involucra a las instituciones públicas y privadas

afines al desarrollo, investigación y fomento de la actividad agrícola,
como:
 Ministerio de Agricultura (MINAGRI):

Si bien la participación del MINAG se da en forma directa también se da
a través de la mayor parte de sus organismos públicos
descentralizados, los cuales se describen a continuación.
 Municipalidad Distrital de San José de Lourdes

El presente proyecto se elaboró en el marco de las priorizaciones
realizadas a nivel del Plan de Desarrollo local Concertado, donde la
Municipalidad asume el sentir de los agricultores, y la necesidad de
contar con una adecuada fuente de especies forestales con
características de resistencia a enfermedades y alta productividad.
El papel de la Municipalidad de acuerdo a la Constitución Política del
Estado sustenta su participación en el desarrollo del agro y la
agroindustria, se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades LEY
Nº 27972; Título preliminar en el artículo VI Promoción del desarrollo
local, el artículo VII relación entre gobiernos nacional, regional y local.
En el artículo 106, sobre la coordinación integrado por los
representantes de las agrupaciones urbano y rurales. En el título IX
capítulo XI, sobre la promoción del desarrollo municipal en zonas
rurales, y en el artículo X promoción del desarrollo integral, teniendo
dentro de su lineamiento de política las acciones de velar por el mejor
desenvolvimiento de las actividades en el aspecto de generación de
ingresos en las familias conociendo que la actividad agrícola en el
distrito constituye la principal actividad económica, por todo lo anterior
la Municipio distrital de San José de Lourdes en uso de las facultades
otorgadas por Ley y asumiendo el compromiso con sus vecinos está
plenamente convencido que el desarrollo del distrito se alcanzará
promoviendo el sector agrícola, por ello el interés del municipio es
promover acciones que permitan potenciar la actividad del cultivo de
cacao en beneficio de la población.
 Universidad Nacional de Jaén

La universidad Nacional de Jaén, intervendrá y acompañara en todas la
etapas del proyecto con la guía de docentes dela propia casa de estudio
en las actividades de investigación.
De acuerdo ala la ley UNIVERSITARIA N° 23733 ARTICULO 2°:los

fines de las Universidades: a) Conservar, acrecentar y transmitir
la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando
preferentemente los valores nacionales; b) Realizar investigación en
las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación
intelectual y artística. c) Formar humanistas, científicos y profesionales
de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país,
desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos,
las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el
conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad
de integración nacional, latinoamericana y universal. d) Extender
su acción y sus servicios a la comunidad, y promover
su desarrollo integral, y e) Cumplir las demás atribuciones que les
señalen la Constitución, la Ley su Estatuto.
 Caserío de Rumichina
Los agricultores de caserío Rumichina, serán los beneficiarios directos
con la ejecución del Proyecto, mejorado las condiciones de vida de cada
una de las familias a través del incremento de la producción y la
transformación y comercialización del cacao, generando fuentes de
trabajo y realizado actividades a favor del medio ambiente, con el apoyo
de instituciones aliadas.
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.2.1. El problema central

El problema central del presente proyecto está tipificado y se encuentra
Claramente definido como:
“Baja producción de cultivo de cacao en el caserío Rumichina – San
José de Lourdes- San Ignacio”.
2.2.2. Análisis de las causas

Identificado el problema central como “Baja producción de cultivo de
cacao en el caserío Rumichina – San José de Lourdes- San Ignacio.”
Procederemos a identificar las causas que originan dicha problemática.
Las causas se dividirán en directas o de primer nivel e indirectas o de
segundo nivel.
a. Causas directas
 Existencia de Plagas y enfermedades en el cultivo
 Malas prácticas de manejo del cultivo de cacao
 Escasa organización
b. Causas indirectas
 Variedades susceptibles
Los moradores del caserío Rumichina en sus cultivos de cacao
cuentan con variedades que son susceptibles a la presencia de
plagas y enfermedades.
 Escaza o nula fertilización Agricultores
En la mayoría cultivos de cacao presentes en el caserío
Rumichina no cuentan con una adecuada fertilización, y por lo
que lo hace al cultivo vulnerable a la presencia de plagas y
enfermedades.
 Falta de liderazgo de los moradores

Esta falta de liderazgo invoca a no contar con representes en el
mercado de cultivo de cacao.
2.2.3. Análisis de los efectos

De permanecer la situación actual definida como “Cultivo de cacao
inexistente en el caserío Rumichina, distrito San José de Lourdes,
provincia de San Ignacio” generará los efectos que a continuación se
analizan:
A. Efectos directos
 Escasa oferta del producto
 Producto con baja calidad
 Agricultura de subsistencia
B. Efectos indirectos
 Nula participación en las cadenas productivas.
Al contar con pocas áreas de del cultivo de cacao, no participan
en la cadena productiva de dicho cultivo, dejando de percibir
ingresos rentables para su comunidad.
 Precios bajos
La bajas calidad de los productos genera que en el mercado sean
aceptados pero a precios muy bajos.
 Orientación a cultivos ilícitos

Al contar con poca extensión de cultivo de cacao y con condiciones
para cultivos ilícitos por su facilidad puede que opten por los
adoptar los cultivos ilícitos.
 Bajos ingresos económicos

Los moradores de la Comunidad Rumichina al no contar con
áreas de un cultivo rentable en cuanto a cultivo, no son capaces
de atender las necesidades básicas de su familia, incrementando
los índices de pobreza de su comunidad.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Baja calidad de vida de la población del distrito san José de Lourdes
Nula participación en las Precios bajos Orientación a Bajos ingresos económicos

cadenas productivas cultivos ilícitos
Producto con baja calidad Agricultura de subsistencia

Escasa oferta del producto
Baja producción de cultivo de cacao en el

caserío Rumichina – San José de Lourdes- San
Ignacio.
Existencia Plagas y enfermedades en el cultivo

Malas prácticas de manejo del cultivo de Escasa organización
cacao
Variedades susceptibles Escaza o nula fertilización Ausencia de Falta de liderazgo de

capacitación y los moradores /
asistencia técnica desinterés de la
población
2.3. Deﬁnición de los objetivos del proyecto
2.3.1. El objetivo central
Incrementar la producción de cultivo de cacao en el caserío

Rumichina – San José de Lourdes- San Ignacio.
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central
 Medios Directos
 Inexistencia de plagas y enfermedades del cultivo de cacao
 Manejo integral de cultivo de cacao
 Contar con una organización que los represente
 Medios fundamentales
 Variedades resistentes a plagas y enfermedades
 Fertilización del cultivo de cacao
 Capacitación del manejo del cultivo de cacao
 Formación de una organización agraria en la zona
2.3.3. Los fines del proyecto
 Fin directo:
 Incrementar el volumen de la oferta del producto
 Producto de buena calidad
 Agricultores con extensión de áreas de cultivo de cacao
 Fin indirecto:
 Participación en la cadena productiva de cacao
 Mejores precios de producto
 Orientación hacia un cultivo lícito y rentable
 Incrementar los ingresos económicos
 Fin último:
Mejorar la capacidad productiva y económica de los
agricultores del caserío Rumichina- San José de Lourdes –
San Ignacio
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejorar la capacidad productiva y económica de los agricultores del caserío Rumichina- San José de
Lourdes –San Ignacio
Participación en la cadena Mejores precios Orientación hacia un Incrementar los ingresos económicos
productiva de cacao de producto cultivo lícito y rentable
Incrementar la oferta del producto Producto de buena calidad Agricultores con extensión de áreas de cultivo de
cacao
Incrementar la producción de cultivo de cacao en el caserío

Rumichina – San José de Lourdes- San Ignacio.
Reducción de plagas y enfermedades del Contar con una organización que los
Manejo integral de cultivo de cacao
cultivo de cacao represente
Capacitación del
Variedades resistentes a Fertilización del cultivo de manejo del cultivo de Formación de una
plagas y enfermedades cacao cacao organización agraria en
la zona
2.4. Árbol de medios y acciones
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Variedades resistentes a Fertilización del cultivo de Capacitación del Formación de una

plagas y enfermedades cacao manejo del cultivo de organización agraria en
cacao la zona
ACCIÓN: ACCIÓN:
ACCIÓN 1a:
Asistencia técnica Talleres de capacitación
Instalación de continúa a las parcelas de sobre fortalecimiento
plantaciones mediante la los beneficiarios. organización.
producción de clones
mejorados ACCIÓN:
Talleres de capacitación
sobre el manejo del
ACCIÓN 2a: cultivo de cacao. ALTERNATIVA 1
Instalación de
plantaciones mediante la ACCIÓN:
ALTERNATIVA 2
adquisición de plantones Pasantías a zonas
mejorados. cacaoteras del país.
2.5. Definir y describir las alternativas de solución
Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas

de solución por presentar las mejores características para su análisis:
2.5.1. Alternativa 1: Instalar plantaciones de cacao mejorado

en 50 has utilizando para ello la producción de plantones
mejorados en el caserío Rumichina-distrito de san José
de Lourdes
2.5.1.1. Componente 1.- Producción de plantaciones de
cacao con variedades mejorada.
Se considera instalar 50 has del cultivo de cacao en el caserío

Rumichina. La distribución de las áreas del cultivo será en tres
años, el primer y segundo año se instalaran 40 has, el tercer año
se instalaran 10 has, logrando a la meta. Se contara con 50
beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo.
a) Acciones en la fase de vivero:

 Limpieza del terreno y trazo para el vivero
 Nivelación del terreno para el vivero.
 Instalación del cerco perimétrico.
 Instalación de suministro de agua.
 El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las
plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan
y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se
efectuará el raleo de la sombra.
 Construcción del tinglado.
 Adquisición de herramientas básicas para la
construcción de vivero.
 Adquisición de materiales y herramientas para la
producción de plantones.
 Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con
el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las
camas de vivero de 60 metros cuadrados.
 Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para
luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
 Separación de plantones se efectuará cuando la planta
tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de
ésta.
 Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo
requiera en forma manual.
 Adquisición de Insumos y Herramientas.
 Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la
presencia de plagas y enfermedades.
 Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una
bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de
acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
b) Acciones de campo definitivo

 Se considera preparación de terreno que será en forma
tradicional.
 La plantación de sombra temporal se realizara la
primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando
se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no
sufra en el campo definitivo.
 El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala
recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En
estos hoyos, se efectuará la incorporación de 2kg. De
abono orgánico por hoyo.
 Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el
terreno está en su capacidad de campo, generalmente
en el período de lluvias, esta actividad consiste en
mezclar el abono orgánico con la tierra del hoyo, luego
se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la
sombra temporal ya debe tener una altura mínima para
dar sombra al cultivo.
 Tres meses después del Trasplante se hará el injerto
con las variedades que se tiene en la zona (CCN - 51),
está según el análisis del mercado, que consiste en
mejorar la calidad de producción del cultivo.
 Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando
machete, cuando el cultivo lo requiera.
 Control fitosanitario, se realizara labores culturales,
ecológicos, si observamos la sintomatología de ataque
o incidencia de la plaga ó de la enfermedad. Cosecha,
se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos
presenten una coloración amarillenta, empleando una
tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para
conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para
colocar las almendras o gramos cosechada.
 Los frutos cosechados deben ser transportadas en
sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque
para luego ser transportado al lugar de fermentación y
secado, como en la última instancia el almacenamiento
de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
2.5.1.2. Componente 2.- Asistencia técnica en manejo

integrado del cultivo de cacao
La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y

aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor
de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor
sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción
les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los

temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en
la producción del cacao, mediante un incremento del volumen
producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto,
01 Extensionista, 02 Técnicos Agropecuarios, 02 Especialistas
(para capacitaciones) y 01 secretaria, a fin de poder asistir a los
beneficiarios a través de 2 visitas técnicas diarias/Extensionistas,
por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 480
visitas por año, lo que totalizará 1440 asistencias técnicas durante
la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades
del personal de campo para proyectos productivos sus funciones
del jefe de proyecto son de monitorear las acciones de campo a los
especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas.
a. Acción de Empadronamiento y selección de los

agricultores.
Actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores

como interés, responsabilidad, continuidad.
b. Difusión del material informativo (3 boletines)
Se considera la elaboración de tres boletines con diferentes

temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para
reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
c. Se desarrollara talleres de capacitación para los

beneficiarios
Cada taller contara con la presencia de 25 beneficiarios, la

misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los
siguientes temas:
Año1:
 Producción y manejo de semilleros de cultivo.

 Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
 Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente.
Año2:
 Podas de formación, fitosanitarias y de producción.

 Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
 Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3:
 Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
 Comercialización y cadenas productivas del cacao.
2.5.1.3. Componente 3.- Creación y fortalecimiento de

una organización agrícola en la comunidad.
Los agricultores del caserío Rumichina, no cuentan con una

asociación que los represente, se trabajara con todos los
beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de
talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por
especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año1:
 Organización y gestión comunal.

 Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
 Planificación empresarial.
Año2:
 Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.

 Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las
comunidades.
2.5.1.4. Componentes 4: Pasantías a zonas cacaoteras

del país.
Con la finalidad de que los productores conozcan otras

experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías
durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que
los productores puedan observar diversas actividades del proceso
agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante
la vida útil del proyecto y se realizaran en diversas zonas del país,
por un lapso de 05 días con la finalidad de que puedan asimilar
experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y
calidad.
Está comprobado que con esta actividad incorporada en los
proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se
empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que
conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 10 productores líderes y 02

profesionales(extensionista y técnico) por cada pasantía, de los
cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés
que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los
eventos de capacitación, esto como un estímulo por su
participación y perseverancia.
2.5.2. Alternativa 2: Instalar plantaciones de cacao mejorado

en 50 has utilizando para ello la adquisición de plantones
mejorados en el caserío Rumichina-distrito de san José
de Lourdes.
2.5.2.1. Componente 1: compra de plantones de

variedades mejoradas
Se considera instalar 50 has del cultivo de cacao en el caserío

Rumichina, para ello la compra de 56 000 plantones de cacao de
variedad mejorada. La distribución de las áreas del cultivo será en
tres años, el primer y segundo año se instalaran 40 has, el tercer
año se instalaran 10 has, logrando a la meta. Se contara con 50
a. Acciones de campo definitivo

 Compra y traslado de plantones mejorados
 Se considera preparación de terreno que será en forma
tradicional.
 La plantación de sombra temporal se realizara la
 El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala
 Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el
 Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando
 Control fitosanitario, se realizara labores culturales,
 Los frutos cosechados deben ser transportadas en
sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque
para luego ser transportado al lugar de fermentación y
2.5.2.2. Componente 2.- Asistencia técnica en manejo

integrado del cultivo de cacao.
La extensión agraria es un proceso educativo, de

enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de
agricultores del área rural. El propósito del sistema de
extensión es el de influir en el productor de cacao,
mediante la educación, para que puedan utilizar mejor
sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya
adopción les signifique cambios favorables en el aspecto
económico y social.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales

Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a
lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao,
mediante un incremento del volumen producido por
hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe
proyecto, 01 Extensionista, 02 Técnicos Agropecuarios,
02 Especialistas (para capacitaciones) y 01 secretaria, a
fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 2 visitas
técnicas diarias/Extensionistas, por 20 días/mes y 12
meses/año por trabajo, que representa 480 visitas por
año, lo que totalizará 1440 asistencias técnicas durante
la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las
actividades del personal de campo para proyectos
productivos sus funciones del jefe de proyecto son de
monitorear las acciones de campo a los especialistas y
técnicos agropecuarios y de los extensionistas.
b. Acción de Empadronamiento y selección de los

agricultores.
Actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores

como interés, responsabilidad, continuidad.
c. Difusión del material informativo (3 boletines)
Se considera la elaboración de tres boletines con diferentes

temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para
reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
d. Se desarrollara talleres de capacitación para los
beneficiarios
Cada taller contara con la presencia de 25 beneficiarios, la

misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los
siguientes temas:
Año1:

 Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Año2:

Año3:

2.5.2.3. Componente 3.- Creación y fortalecimiento de

una organización agrícola en la comunidad.
Los agricultores del caserío Rumichina, no cuentan con una

asociación que los represente, se trabajara con todos los
beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de
talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por
especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año1:

Año2:
comunidades.
2.5.2.4. Componentes 4: Pasantías a zonas cacaoteras

del país.
Con la finalidad de que los productores conozcan otras

experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías
durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que
los productores puedan observar diversas actividades del proceso
agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante
la vida útil del proyecto y se realizaran en diversas zonas del país,
por un lapso de 05 días con la finalidad de que puedan asimilar
experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y
calidad.
Está comprobado que con esta actividad incorporada en los

proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se
empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que
conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 10 productores líderes y 02

profesionales (extensionista y técnico), por cada pasantía, de los
cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés
que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los
eventos de capacitación, esto como un estímulo por su
participación y perseverancia.
3. FORMULACIÓN
3.1. Deﬁnición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte de evaluación está determinado por la suma de las etapas de

inversión y de operación y mantenimiento, periodo que se establece para
evaluar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto.
El horizonte de evaluación del proyecto será 10 años.
Cuadro N° 04: Horizonte del proyecto
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Expediente
Técnico Ejecución del proyecto
Operación y Mantenimiento
3.2. Estudio de mercado del servicio público

3.2.1. Análisis de la demanda:
Los servicios que el proyecto ofrecerá, es el fortalecimiento de las

capacidades de los beneficiarios de la comunidad nativa, en cuanto al
manejo integral del cultivo de cacao, que comprende el asesoramiento
técnico, desarrollo de capacidades en asociatividad y gestión
comercial, para el cumplimiento de las metas establecidas se brindará
el soporte técnico con un equipo calificado por un periodo de 36
meses, tiempo adecuado para que los productores adquieran las
capacidades mínimas necesarias para manejar el cacao
competitivamente.
Cuadro 05: Población de referencia del caserío Rumichina

Detalle /descripción Número de personas
Población involucrada 243
directamente en el proyecto
Tasa de crecimiento 1.3%
Familias beneficiadas 50
Número de personas promedio 7
en una familia
Cuadro N° 06: Proyección de la población de referencia de caserío

Rumichina
Años
Detalle
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
población 243 246 249 253 256 259 263 266 269 273
familias
50 51 51 52 53 53 54 55 55 56
beneficiadas
Tasa de
1.30%
crecimiento
proyeccion de la poblacion en el caserio

Rumichina
300
250
200
150
100
50
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
poblacion familias beneficiadas
3.2.2. Demanda Actual de Acuerdo al Mercado
La demanda actual para el producto a cultivar se determina teniendo

en cuenta lo siguiente:
 Población distrital, provincial y nacional, de acuerdo al mercado.
 Consumo Per Cápita de los productores.
Cuadro Nª 07: Población total del ámbito de influencia del proyecto
Año caserio Rumichina Distrito de San Jose Lourdes total

2017 238 22747 22985
2018 242 23134 23376
2019 246 23527 23773
2020 251 23927 24177
2021 255 24334 24588
2022 259 24747 25006
2023 264 25168 25432
2024 268 25596 25864
2025 273 26031 26304
2026 277 26473 26751
Año caserio Rumichina Distrito de San Jose Lourdes total

2017 238 22747 22985
2018 242 23134 23376
2019 246 23527 23773
2020 251 23927 24177
2021 255 24334 24588
2022 259 24747 25006
2023 264 25168 25432
2024 268 25596 25864
2025 273 26031 26304
2026 277 26473 26751
Cuadro Nª 08: Consumo per cápita proyectado del cacao
(kg./hab./año)
AÑOS
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Cacao 2.09 2.09 2.1 2.1 2.11 2.12 2.12 2.13 2.13 2.14
Fuente: Dirección Regional de Agricultura, Oficina de Información
Agraria (OIA) año 2010.
3.2.3. Demanda proyectada
De acuerdo al consumo per cápita proyectado de consumo se ha

determinado la demanda potencial, siendo esta:
Imagen N 03: Demanda proyectada de cacao (tm)
AÑOS
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Cacao 47.95 48.90 49.88 50.87 51.88 52.91 53.97 55.04 56.13 57.25
Fuente: Unidad Formuladora, tomando como referencia la población
proyectada y el consumo per cápita proyectado para este producto en el
mercado regional y nacional.
3.2.4. Análisis de la oferta:
El precio juega un papel importante en la producción nacional, tal es

así cuando el precio es bueno, los pequeños productores mantienen
las fincas en condiciones adecuadas. La producción de cacao en su
mayoría es realizada por pequeños productores, quienes venden el
producto a los intermediarios que se encuentran ubicados en todas las
localidades productoras, lo cual se quiere revertir con la formación de
la cadena productiva de tan importante cultivo agrícola en el caserío
Rumichina.
Cuadro Nª 09: Oferta proyectada en la situación con proyecto de cacao (tm)
AÑOS
Producto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
cacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.5. Determinación de la brecha:
Según la demanda y oferta analizadas de la producción de cacao, se

concluye que existe demanda de cacao, tal como se muestra en los
cuadro y según las estadísticas, las exportaciones se incrementan
cada año. Por lo cual se pretende incrementar las hectáreas de
sembrío en el caserío Rumichina, para satisfacer la demanda nacional
e internacional.
Cuadro Nº 10: Demanda insatisfecha del cultivo agroindustrial de cacao (tm)
Años
Producto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Cacao -47.95 -48.90 -49.88 -50.87 -51.88 -52.91 -53.97 -55.04 -56.13 -57.25
3.3. Análisis técnico de las alternativas
3.3.1. Estudio técnico
Alternativa 1.
Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con

variedades mejoradas.
Esta alternativa considera instalar 50 has del cultivo de cacao en el

caserío de Rumichina. La distribución de las áreas del cultivo será en
tres años, el primer y segundo año se instalaran 40 has, el tercer año
se instalaran 10 has, logrando a la meta. Se contara con 50 familias
beneficiarias, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la
tecnología a emplear será orgánica.
 Acciones en la fase de vivero:
Se considera preparación de sustrato, construcción de tinglado,

desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras,
abono foliar y bomba de mochila de 20lt. Posteriormente se
llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las
cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros
cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para
luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas

en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las
plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la
sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo
requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de

plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará
cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el
desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba

de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis
indicadas en el producto.
Este será el proceso para el adecuado manejo en fase de vivero,

además de permitir a los beneficiarios aprender las prácticas
para la elaboración de un vivero y su administración.
 Acciones de campo definitivo
Se considera preparación de terreno que será en forma

tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y
estaqueado.
La plantación de sombra temporal se realizara la primera

instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el
Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo
definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con

las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se
efectuará la incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.
Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno

está en su capacidad de campo, generalmente en el período de
lluvias, esta actividad consiste en mezclar el abono orgánico con
la tierra del hoyo, luego se colocará el plantón eliminando la
bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura
mínima para dar sombra al cultivo.
Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las

variedades que se tiene en la zona (CCN - 51), está según el
análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad
de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete,

cuando el cultivo lo requiera. Control fitosanitario, se real asará
labores culturales, ecológicos, si observamos la sintomatología
de ataque o incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos

presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera
podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la
calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las
almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben
ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o
descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación
y secado, como en la última instancia el almacenamiento de
granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia técnica continua, especializada y

capacitaciones:

aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito
del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao,
mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios
recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique
cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos

extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del
sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar
y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.

temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la
producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido
por hectáreas cultivadas.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 02

Especialistas y 02 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los
beneficiarios a través de 2 visitas técnicas diarias/Extensionistas
(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12
meses/año por trabajo, que representa 480 visitas por año, lo que
totalizará 1440 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto.
Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para
proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto son de
monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos
agropecuarios y de los extensionistas, se realizaran las siguientes
acciones:
 Empadronamiento y selección de los agricultores por cada

sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará
teniendo en cuenta varios factores como interés,
responsabilidad, continuidad.
 Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la

elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de
cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos
de los beneficiarios.
 Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del

Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40
beneficiarios, las mismas que se desarrollaran por especialistas,
se tocara los siguientes temas:
Año1:

 Manejo tecnificado del cultivo de cacao.
Año2:

Año3:

Lo cual estas actividades nos va permitir consolidar los conocimientos

respecto al cultivo de cacao, y así incrementar los conocimientos
técnicos del cultivo de cacao, y así incrementar la producción y por lo
tanto los ingresos económicos de los beneficiarios.
Componente 3.- Creación y fortalecimiento de una organización

agrícola en la comunidad.
Los agricultores del caserío de Rumichina, no cuentan con una

asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios
del proyecto en temas de organización a través de talleres de
capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el
tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:

Año3:

comunidades.
Esto va permitir dejar o crear una organización sólida, que conoce

sobre la administración del cultivo de cacao, además una
organización que los represente en el mercado, y así poder vender
a mejores precios.
Componente 4: Pasantías a zonas cacaoteras del país.
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se

ha programado la realización de 6 Pasantías durante la vida útil del
proyecto; 02 pasantías anualmente a fin que los productores puedan
observar diversas actividades del proceso agronómico y del
procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto
y se realizaran en diversas zonas del país, por un lapso de 05 días con
la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta
actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia
de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente
proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al
desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada

pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la
participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia
permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por
su participación y perseverancia.
Alternativa 2: Compra de 56, 000 plantones de variedades

mejoradas
Componente 1: compra de plantones de variedades mejoradas
Se adquirirá los plantones de un vivero reconocido de la provincia de

las especies mejoradas (CCN - 51) se considera instalar 50 has de
cultivo de cacao en el caserío Rumichina lo aproximadamente serán
1100 plantones por hectárea por lo que la cantidad de plantones a
comprar serán de 56000. La distribución de las áreas del cultivo será
en tres años, el primer y segundo año se instalaran 40 has, el tercer
año se instalaran 10 has, logrando a la meta. Se contara con 50
No se tendrían gastos de realización de vivero, tan solo se tendría

gastos de traslado, los dos primeros años se adquirirán 45000
plantones, el tercer año 11 mil plantones.
e. Acciones de campo definitivo
 Se considera preparación de terreno que será en forma

tradicional.
 La plantación de sombra temporal se realizara la
 El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala

 Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el

 Tres meses después del Trasplante se hará el injerto

con las variedades que se tiene en la zona (CCN - 51),
está según el análisis del mercado, que consiste en
mejorar la calidad de producción del cultivo.
 Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando
 Control fitosanitario, se realizara labores culturales,

 Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los

frutos presenten una coloración amarillenta, empleando
una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes
para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán
para colocar las almendras o gramos cosechada. Los
frutos cosechados deben ser transportadas en sacos
hacia los lugares de post cosecha o descoque para
luego ser transportado al lugar de fermentación y
Componente 2.- Asistencia técnica continua, especializada y

Capacitaciones:

aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito
del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao,
mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios
recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique
cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos

extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del
sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar
y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.

temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la
producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido
por hectáreas cultivadas.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 02

Especialistas y 02 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los
beneficiarios a través de 2 visitas técnicas diarias/Extensionistas
(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12
meses/año por trabajo, que representa 480 visitas por año, lo que
totalizará 1440 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto.
Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para
proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto son de
monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos
agropecuarios y de los extensionistas, se realizaran las siguientes
acciones:
 Empadronamiento y selección de los agricultores por cada

sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará
teniendo en cuenta varios factores como interés,
responsabilidad, continuidad.
 Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la
elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de
cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos
de los beneficiarios.
 Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del

Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40
beneficiarios, las mismas que se desarrollaran por especialistas,
se tocara los siguientes temas:
Año1:

 Manejo tecnificado del cultivo de cacao.
Año2:

Año3:

Lo cual estas actividades nos va permitir consolidar los conocimientos

respecto al cultivo de cacao, y así incrementar los conocimientos
técnicos del cultivo de cacao, y así incrementar la producción y por lo
tanto los ingresos económicos de los beneficiarios.
Componente 3.- Creación y fortalecimiento de una organización

agrícola en la comunidad.
Los agricultores del caserío de Rumichina, no cuentan con una

asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios
del proyecto en temas de organización a través de talleres de
capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el
tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:

Año3:

comunidades.
Esto va permitir dejar o crear una organización sólida, que conoce
sobre la administración del cultivo de cacao, además una
organización que los represente en el mercado, y así poder vender
a mejores precios.
Componente 4: Pasantías a zonas cacaoteras del país.
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se

ha programado la realización de 6 Pasantías durante la vida útil del
proyecto; 02 pasantías anualmente a fin que los productores puedan
observar diversas actividades del proceso agronómico y del
procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto
y se realizaran en diversas zonas del país, por un lapso de 05 días con
la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta
actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia
de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente
proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al
desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada

pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la
participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia
permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por
su participación y perseverancia.
3.3.2. Metas de productos

 Durante la ejecución del proyecto se lograra ejecutar todas las
actividades detalladas en cada componente.
 La producción que se espera después de 5 años de instalado el
cultivo de cacao haya una producción de 2000 a 2500 kg por ha,
lo cual nos ayudara a satisfacer en un cierto porcentaje de la
demanda insatisfecha del mercado nacional e internacional de
cacao, lo cual reducirá la brecha actual entre oferta y demanda.
 Durante la ejecución del proyecto los impactos ambientales
serán mínimos más que la remoción de tierras, más bien
contribuirá con la captura de carbono mediante la instalación del
cultivo de cacao.
4.4. costos a precios de mercado:
4.4.1. costos de inversión
DESCRIPCIÓN PARCIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 TOTAL
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES DE CACAO
S/. 145,308.00 S/. 99,970.00 S/. 51,485.00 S/. 296,763.00
CON VARIEDADES MEJORADA.
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO INTEGRADO
S/. 153,266.00 S/. 125,566.00 S/. 123,906.00 S/. 402,738.00
DEL CULTIVO DE CACAO
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA
S/. 17,830.00 S/. 9,895.00 S/. 2,695.00 S/. 30,420.00
ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD.
PASANTÍAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAÍS. S/. 2,900.00 S/. 3,980.00 S/. 3,380.00 S/. 10,260.00
GASTOS GENERALES (5% CD) S/. 37,009.05 S/. 37,009.05
UTILIDAD S/. 37,009.05 S/. 37,009.05
IGV S/. 146,555.84 S/. 146,555.84
SUPERVISIÓN S/. 65,135.93 S/. 65,135.93
Expediente Técnico S/. 40,709.96 S/. 40,709.96
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,066,600.82
4.4.2. costos de operación y mantenimiento
UNIDAD COSTO AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 09 AÑO 10

DESCRIPCION
MEDIDA UNITARIO CANT. COSTO TOTAL CANT. COSTO TOTAL CANT. COSTO TOTAL CANT. COSTO TOTAL CANT. COSTO TOTAL CANT. COSTO TOTAL
Insumos y Materiales S/. 4,400.00 S/. 2,000.00 S/. 4,400.00 S/. 2,000.00 S/. 4,400.00 S/. 2,000.00
Machetes unidad S/. 12.00 200 S/. 2,400.00 200 S/. 2,400.00 200 S/. 2,400.00
Tijera de podar unidad S/. 20.00 100 S/. 2,000.00 100 S/. 2,000.00 100 S/. 2,000.00 100 S/. 2,000.00 100 S/. 2,000.00 100 S/. 2,000.00
Mano de obra calificada S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
Tecnico de campo mes S/. 1,500.00 24 S/. 36,000.00 24 S/. 36,000.00 24 S/. 36,000.00 24 S/. 36,000.00 24 S/. 36,000.00 24 S/. 36,000.00
TOTAL DE COSTOS DE O/M S/. 40,400.00 S/. 38,000.00 S/. 40,400.00 S/. 38,000.00 S/. 40,400.00 S/. 38,000.00
5. Evaluación
5.1. Evaluación social
5.1.1. Beneficios Sociales:
5.1.2. Costos Sociales:
Alternativa Nª 01
COSTO DIRECTO S/. 640,343.35
PRODUCCIÓN DE PLANTONES MEJORADOS DE CACAO S/. 244,035.40
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CACAO S/. 363,158.29
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA S/. 24,459.44
PASANTÍAS A LUGARES CACAUTEROS DEL PAÍS S/. 8,690.22
COSTOS INDIRECTOS S/. 218,357.08
GASTOS GENERALES (5% CD) S/. 32,017.17
UTILIDAD S/. 32,017.17
VALOR REFERENCIAL S/. 704,377.69
IGV S/. 126,787.98
SUPERVISIÓN S/. 56,350.21
Expediente Técnico S/. 35,218.88
PRESUPUESTO TOTAL S/. 922,734.77
Alternativa Nª 02
COSTO DIRECTO S/. 704,425.14
PRODUCCIÓN DE PLANTONES MEJORADOS DE CACAO S/. 308,117.19
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CACAO S/. 363,158.29
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA S/. 24,459.44
PASANTÍAS A LUGARES CACAUTEROS DEL PAÍS S/. 8,690.22
COSTOS INDIRECTOS S/. 240,208.97
GASTOS GENERALES (5% CD) S/. 35,221.26
UTILIDAD S/. 35,221.26
VALOR REFERENCIAL S/. 774,867.65
IGV S/. 139,476.18
SUPERVISIÓN S/. 61,989.41
Expediente Técnico S/. 38,743.38
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

HORIZONTE DEL PROYECTO
Descripción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costo de Inversion 922,734.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B)Operación y Mantenimiento 0 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
C) Costo total del proyecto (A+B) 922,734.770 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
D)Factor de actualización 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
E) Valor actual de los costos incrementales 922734.770 16513.76 15150.2 13899.3 12751.7 11698.8 10732.8 9846.6 9033.6 8287.7 7603.4
BENEFICIOS 0 939,248.53 937,885.01 936,634.07 935,486.42 922,734.77 933,467.58 932,581.39 931,768.36 931,022.47 930,338.16
FLUJO NETO -922,734.77 921,248.53 919,885.01 918,634.07 917,486.42 904,734.77 915,467.58 914,581.39 913,768.36 913,022.47 912,338.16
VAN(Beneficios) 9,285,210.72
VAN(flujo neto) 8,183,363.75
TIR 99.56%
B/C 8.43
5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad

5.2. Análisis de Sostenibilidad
La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a

mediano y largo plazo dado que la metodología utilizada por el proyecto asegura la
continuación de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto;
además es importante destacar la presencia institucional en el área de influencia
del proyecto por parte de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, que
cuenta a su vez con la participación a largo plazo de entidades e instituciones no
gubernamentales asociadas al cultivo de Cacao.
5.2.1. Sostenibilidad Económica.
Operativamente el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital San José de
Lourdes, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la misma que apoyará
con infraestructura existente en el distrito y unidad vehicular.
Los costos de operación y mantenimiento de la superficie sembrada es
responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto.
5.2.2. Sostenibilidad Social.
El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo el
proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras para los
asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes de tipo de
población estimados.
En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que trabaja
con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas productivos
adoptados en la localidad.
El presente proyecto por ser de carácter productivo y de asistencia técnica generará
beneficios indirectos para la población del Caserío Rumichina, y otras comunidades
aledañas del Distrito San José de Lourdes, ya que esta actividad tiene un efecto
multiplicador de agentes productivos.
5.2.3. Sostenibilidad Institucional
Se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes
como ente ejecutor y en la administración del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo
Económico respectivamente.
A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones
involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a
fin de mantener el diálogo permanente que consolide las relaciones
interinstitucionales.
5.2.4. Sostenibilidad Técnica.
La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del equipo
de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero agrónomo y de los
extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el desarrollo de estas
actividades y en el método participativo para involucrar a la población productiva.
Si a esta experiencia añadimos capacitación y extensión rurales y se acompaña al
individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades de decidir, planificar,
conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo, entonces el manejo de los recursos
y la adopción de tecnologías probadas en ambientes similares coadyuvarán al
desarrollo de estos grupos sociales.
El método participativo considera que no es la tecnología el eje central del
desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete técnico u otra
tecnología tengan éxito tendrá que ser planificado y evaluado por los propios
agricultores.
5.3. Impacto ambiental
5.4. Gestión del Proyecto

5.4.1. Organización para la ejecución del proyecto
Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo General y Plan
Operativo Anual para el primer año, posteriormente el segundo Plan Operativo
Anual y el tercer Plan Operativo Anual, debidamente aprobado, por las autoridades
competentes.
La organización del personal del presente proyecto se instalará donde la Unidad

Ejecutora lo disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de San José de
Lourdes. A continuación se muestra la organización del proyecto o la estructura
administrativa del Proyecto:
Municipalidad
Distrital de San
José de Lourdes
Jefe del Asistente

Supervisor
Proyecto Administrativo
Extencionista Secretaria
Técnico de Técnico de
campo campo
El gobierno distrital de San José de Lourdes se encargara de la implementación de
la fase de inversión y post inversión, son los que brindarán las facilidades con
ambientes físicos para la implementación de las Unidades Productoras de Servicios,
así como también asumirán parte de los costos de operación y mantenimiento en la
fase de post inversión del proyecto.
Jefe de proyecto, quien será el encargado de la dirección, conducción y

administración en la fase de inversión del proyecto.
Supervisor de proyecto, será el responsable de la parte operativa para el

cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto.
El extensionista, quien será el responsable directo de la parte técnica y productiva

del cultivo en la fase de inversión del proyecto. Tendrá a su cargo a los técnicos de
campo.
Técnico de campo, responsable de la transferencia de conocimientos técnicos

productivos, hacia los beneficiarios del proyecto.
Cuadro: Cronograma financiero
DESCRIPCIÓN PARCIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 TOTAL

PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES DE CACAO S/.
CON VARIEDADES MEJORADA. S/. 99,970.00 S/. 51,485.00 S/. 296,763.00
145,308.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO INTEGRADO S/. S/. S/.
S/. 402,738.00
DEL CULTIVO DE CACAO 153,266.00 125,566.00 123,906.00
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA S/. 17,830.00 S/. 9,895.00 S/. 2,695.00 S/. 30,420.00
ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD.
PASANTÍAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAÍS. S/. 2,900.00 S/. 3,980.00 S/. 3,380.00 S/. 10,260.00
GASTOS GENERALES (5% CD) S/. 37,009.05 S/. 37,009.05

UTILIDAD S/. 37,009.05 S/. 37,009.05
S/.
S/. 146,555.84
IGV 146,555.84
SUPERVISIÓN S/. 65,135.93 S/. 65,135.93
Expediente Técnico S/. 40,709.96 S/. 40,709.96
4.5.2. Organización para la operación del proyecto
La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto

está dado por las siguientes entidades:
 Municipalidad Distrital de San José de Lourdes: Es la entidad que se

hará a cargo de buscar el financiamiento y la realización de los estudios
definitivos, esta será quien ejecute el proyecto una vez elaborados los
estudios definitivos en el caserío.
 Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de

mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao, así como
separar una proporción del dinero de los ingresos para la operación y
mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las
hectáreas cultivadas.
Cuadro: Detalle de Financiamiento
PRESUPUESTO APORTE APORTE DE

ITEM RUBRO
TOTAL GDSJL BENEFICIARIOS
PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE S/. 296,763.00 S/. 296,763.00

I S/. 0.00
CACAO CON VARIEDADES MEJORADA.
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO S/. 402,738.00 S/. 402,738.00
II S/. 0.00
INTEGRADO DEL CULTIVO DE CACAO
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
S/. 30,420.00 S/. 30,420.00
III UNA ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA EN LA S/. 0.00
COMUNIDAD.
PASANTÍAS A ZONAS CACAOTERAS S/. 10,260.00 S/. 10,260.00
IV S/. 0.00
DEL PAÍS.
S/. 37,009.05 S/. 37,009.05
GASTOS GENERALES 5% S/. 0.00
S/. 37,009.05 S/. 37,009.05
UTILIDAD S/. 0.00
S/. 146,555.84 S/. 146,555.84
IGV S/. 0.00
S/. 65,135.93 S/. 65,135.93
SUPERVISIÓN S/. 0.00
S/. 40,709.96 S/. 40,709.96
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 0.00
S/. 1,066,600.82 S/. 1,066,600.82
TOTAL -
PORCENTAJE 100% 100% 0%
5.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Resumen de indicadores Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Mejorar la capacidad productiva y 50 familias con condiciones Línea base y evaluación del Política económica favorable
económica de los agricultores del productivas básicas para insertarse impacto del proyecto a la inversión para la
caserío Rumichina- San José de en el cultivo de cacao y poder producción.
Lourdes –San Ignacio
Fin
generar sus ingresos propios Encuestas socioeconómicas Normatividad vigente que

después de finalizar el proyecto a las familias participantes apoya a cultivos alternativos.
del proyecto
Incrementar la producción de cultivo de 50 familias de la comunidad Informes de avance, Los comportamientos

cacao en el caserío Rumichina – San contaran con una superficie del intermedio y final al cierre climáticos
José de Lourdes- San Ignacio. cultivo de cacao de 50 has, a los del proyecto
tres años del proyecto
Estadísticas agrarias Se mantiene el Apoyo
Obtener una producción de 2 oficiales directo de las instituciones
Propósito
toneladas de grano de cacao seco en zona de pobreza.

a partir del quinto año. Informe sobre la cadena
productiva del cultivo de Tendencia creciente del
cacao. posicionamiento del cacao
peruano en el mercado
internacional
Producción de plantaciones de cacao 50 ha nuevas del cultivo producidas Informe de avance de los La población se muestra
con variedades mejorada con la participación de 50 extensionistas por sector, interesada en trabajar con el
productores del caserío Rumichina, sobre la instalación de las cultivo de cacao.
distrito de san jose de Lourdes áreas nuevas del cultivo
Estadísticas agrarias de Disponibilidad de los

áreas sembradas y en insumos que requiera el
producción del cultivo de cultivo.
cacao Asistencia
Asistencia técnica en manejo integrado 50 agricultores han sido Visitas al campo del Visitas al campo del
Componentes
del cultivo de cacao capacitados en el manejo del cultivo supervisor del proyecto supervisor del proyecto
de cacao
Seguimiento continúo a las áreas Informe técnico de los Se cuenta con personal
de cultivo de cacao instalado en el extensionistas de campo. especializado con
proyecto por especialistas en el experiencia en la zona
tema Registro de asistencia
técnica por parte de los
extensionistas.
Realizar 1440 asistencias técnicas
sobre el manejo del cultivo por
parte de los profesionales del Informe técnico sobre los Disponibilidad del trabajo en
proyecto. eventos de capacitación, equipo y de manera
relación de asistentes organizada.
Realizar 8 eventos de capacitación
sobre el manejo del cultivo, para
una adecuada difusión de la Informes sobre los talleres Se cuenta con la asignación
tecnología de capacitación. presupuestal que demanda
la ejecución del proyecto,
para la contratación de
especialistas en el tema.
Creación y fortalecimiento de una Realizar 5 eventos de capacitación Informes sobre los talleres Disposición de los
organización agrícola en la comunidad. sobre fortalecimiento organizacional de capacitación productores de trabajar
y liderazgo. organizacional asociativamente
Beneficiarios organizados al Actas de reuniones y ficha Cumplimiento de

finalizar el proyecto. de creación de la compromisos de los
organización agrícola, con participantes.
número de registro público
Pasantías a zonas cacaoteras del país. Realizar 3 visitas de campo, Informe técnico sobre las Interés de los beneficiarios
durante el proyecto a distintas pasantías, relación de por recibir experiencias de
zonas cacaoteras del país asistentes agricultores cacaoteros
exitosos.
Perfil y Estudio definitivo S/. 40,709.96 Un estudio presentado, Financiamiento oportuno de
informe de conformidad las entidades participantes
Instalación de 50 ha de cacao S/. 296,763.00 en el proyecto
Informes de avance físico y
Asistencia técnica y capacitación S/. 402,738.00 financiero Productores asumen el
costo de mano de obra no
Creación y fortalecimiento de una S/. 30,420.00 Informes de capacitaciones calificada e insumos de la
organización agrícola. y talleres del supervisor y zona, en todas las etapas
jefe del proyecto del proyecto
Acciones
Pasantías a zonas cacaoteras del país. S/. 10,260.00

Informe sobre los talleres y
Gastos Generales del proyecto S/. 37,009.05 formación de la organización
agrícola.
Supervisión S/. 65,135.93
Informe sobre las visitas al
Total campo por los encargados
S/. 1,066,600.82 del proyecto
Reporte de labores
ejecutadas
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto
de la Alternativa 1 es rentable socialmente.
 Con la ejecución del proyecto se beneficiara a 50 moradores del
caserío Rumichina
 La evaluación económica se ha efectuado mediante la metodología
costo beneficio, teniéndose los siguientes resultados.
Realizada la evaluación se determina que la Alternativa 1 es la

que presenta las mejores opciones de rentabilidad frente a la
Alternativa 2.
 La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento
del proyecto está dado por las siguientes entidades:
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes: Es la entidad que

se hará a cargo de buscar el financiamiento y la realización de los
estudios definitivos, esta será quien ejecute el proyecto una vez
elaborados los estudios definitivos en la Comunidad campesina.
Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de

mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao, así como
separar una proporción del dinero de los ingresos para la operación y
mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de
las hectáreas cultivadas.
 La evaluación económica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es
la óptima, cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar
su calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor
ambiental “Social” resulta muy favorecido, mientras que impactos
negativos pueden ser mitigados con pequeñas opciones.
 La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el
presupuesto asciende a la suma de S/. 1,066,600.82.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

CARRERA PROFESIONAL INGENIERÍA FORESTAL

DOCENTE: Ing. José Salomón Almestar Montenegro.

CURSO: Proyectos Forestales Comunitarios

 CAJUSOL SANCHEZ , Edwin

El cultivo de café ha sido por muchos años el medio de subsistencia de

Por lo tanto el presente proyecto se sustenta en buscar alternativas de

La no ejecución de este proyecto y la no existencia de este proyecto

2.1.1. Área de estudio y Área de influencia:

Fuente: Unidad Formuladora

 Área de influencia: Se desarrollará en las 50 hectáreas que son

Imagen N° 02: Mapa de la provincia de San Ignacio.

Fuente: La unidad Formuladora.

Cuadro N° 01 Población del Caserío Rumichina

Cuadro N°02: Tipos De Cultivo

Cuadro N°03: Instituciones Educativas

Inicial Primaria Secundaria

 Servicio de Energía Eléctrica

2.1.2. Los involucrados en el proyecto:

El problema identificado involucra a las instituciones públicas y privadas

 Ministerio de Agricultura (MINAGRI):

 Municipalidad Distrital de San José de Lourdes

 Universidad Nacional de Jaén

De acuerdo ala la ley UNIVERSITARIA N° 23733 ARTICULO 2°:los

2.2. Definición del problema, sus causas y efectos

2.2.1. El problema central

2.2.2. Análisis de las causas

 Falta de liderazgo de los moradores

2.2.3. Análisis de los efectos

 Orientación a cultivos ilícitos

 Bajos ingresos económicos

Baja calidad de vida de la población del distrito san José de Lourdes

Nula participación en las Precios bajos Orientación a Bajos ingresos económicos

Producto con baja calidad Agricultura de subsistencia

Baja producción de cultivo de cacao en el

Existencia Plagas y enfermedades en el cultivo

Variedades susceptibles Escaza o nula fertilización Ausencia de Falta de liderazgo de

2.3.1. El objetivo central

Incrementar la producción de cultivo de cacao en el caserío

Incrementar la producción de cultivo de cacao en el caserío

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Variedades resistentes a Fertilización del cultivo de Capacitación del Formación de una

Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas

2.5.1. Alternativa 1: Instalar plantaciones de cacao mejorado

Se considera instalar 50 has del cultivo de cacao en el caserío

a) Acciones en la fase de vivero:

b) Acciones de campo definitivo

2.5.1.2. Componente 2.- Asistencia técnica en manejo

La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y

La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los

a. Acción de Empadronamiento y selección de los

Actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores

b. Difusión del material informativo (3 boletines)

Se considera la elaboración de tres boletines con diferentes

c. Se desarrollara talleres de capacitación para los

Cada taller contara con la presencia de 25 beneficiarios, la

 Producción y manejo de semilleros de cultivo.

 Podas de formación, fitosanitarias y de producción.

2.5.1.3. Componente 3.- Creación y fortalecimiento de

Los agricultores del caserío Rumichina, no cuentan con una

 Organización y gestión comunal.

 Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.

2.5.1.4. Componentes 4: Pasantías a zonas cacaoteras

Con la finalidad de que los productores conozcan otras