PEDIDO DE COMPRA N° 1801100179

PEDIDO DE COMPRA

EQUIPOS ATENUZ SA Fecha de impresión: 31/01/2018

RUC: 20371463586 Proyecto: BARRICK-LAG.NORTE
DIRECCION FISCAL: AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 615 URB. SELVA
ALEGRE Motivo compra:
Teléfono +5154 223866

REQUERIMIENTOS Y AUTORIZACIONES Requerimiento Fecha Requerido por Aprobado por

1801000163 30/01/2018 MANTENIMIENTO AREQUIPA dguzman

Proveedor: SEÑOR DE HUANCA FACTORIA E.I.R.L. Moneda: Dolares Americanos

Dirección: AV. 54 MZA. D1 LOTE. 1 ASC. 1RO DE JUNIO ZONA N° Cotización:
A-CAYMA-AREQUIPA AREQUIPA
Condición pago: 30 Días sin Intereses
Contrato
RUC: 20529566680
Del
Contacto: ELIZABETH LUNA
Al
e-mail: mecanicahuanca@senordehuanca.com
Fecha emisión: 31/01/2018

Cod. SAP N° Parte Descripción Cantidad UM Fecha de P.U. %Dcto Valor total
entrega US$ US$

900SS00024 SERVICIO DE REPARACIÓN DE 1.00 UND 31/01/2018 15,995.00 0.00 15,995.00

TRACTOR SOBRE ORUGAS
Equipo: 47018079 - EXCAVADORA - EXC - 076 Placa/Nº serie:
BARRICK-LAGUNAS NORTE, SERVICIO REPARACION
CUCHARON, EXC-05

SUB TOTAL US$ 15,995.00

DEBE CONSIGNAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU
Impuesto US$ 2,879.10
FACTURA Y/O GUIA DE REMISIÓN
TOTAL US$ 18,874.10

Coordinador Logístico Jefe del área Gerente de Administración

1. La mercadería deberá ser entregada en nuestros almacenes adjuntando la Guia de Remisión y la Orden de Compra respectivas.

2. Remitir su factura a la Av. Mariscal Benavides N 615 - Urb. Selva Alegre - Arequipa - Arequipa; adjuntando copia de la Orden de Compra y copia de la Guia de Remisión
debidamente sellada por Equipos Atenuz S.A. En señal de conformidad.

3. Las Facturas que no contengan los documentos indicados, no serán aceptadas por recepción.

4. Los proveedores tienen que estar sujetos a las condiciones de seguridad para ingresar a mina según el proyecto lo requiera

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