UNION ELECTRICA S.A.

ORDEN DE COMPRA
890937250-6
Cl 15 Sur 48-39 No. CON-00018331
Tel: (574) 3255555
MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA
NACIONAL
Fecha: 6/06/2023 Docto Referencia: Comprador: SALINAS MONTOYA WILSON ANDRES

Proveedor Datos Entrega

Forma Pago: CREDITO 90 DIAS
Proveedor: DELARCO S.A.S.
Moneda: COP
Nit: 900728774
F entrega: 6/06/2023 12:00:00 a. m.
Dirección: CL 2 A 70 84
C. Costos: AA-2735-001-211499-OPERACION Y
Ciudad: MEDELLÍN MANTEN ATC FLM
Ciudad:
Teléfono: 2566588

Referencia Descripción U. Compra Cantidad P. unitario Valor total

FS-RJ45-6/100-8 DPS CON CONECTOR RJ45 DE DOBLE ETAPA, FATECH UND 50 $119.000,00 $5.950.000,00

FV20C/2-48PVS DPS TIPO 2, 48VDC 40KA, FATECH UND 20 $149.000,00 $2.980.000,00

En la factura o cuenta de cobro deberá estar registrado el número de la orden de compra o contrato, el número o soporte de recibo a satisfacción y debe
ser radicado máximo 5 días corrientes después de la fecha de emisión de la factura, en la dirección que se indica en la información de facturación, de lo
contrario no se garantiza la recepción de la misma. Igualmente tener en cuenta que la fecha de vencimiento de la factura se cuenta a partir de la fecha de
radicación.
Notas Totales
Enviar mercancía a bodega barrio Colombia calle 19a # 43b-170 bodega 2 a nombre de
Sebastián Muñetón cso-10272 proy 2735-001 y la factura al correo de Subtotal $8.930.000,00
factura.proveedor@uniongr.com con el cumplido de entrega IVA 19%: $1.696.700,00

Total $10.626.700,00
GRANDES CONTRIBUYENTE RESOLUCION DIAN NRO: 9061 DE FECHA 10/12/2020
La facturación asociada a esta OC y/o OS, esta supeditada a la emisión de la Orden de Facturación (OF), que deberá tramitar
con la persona contacto en la Compañía.
Los precios de la factura deben ser igual a los de la orden de compra, de lo contrario no será aceptada.

wilson.salinas wilson.salinas
Elaborado Aprobado Recibido
ORIGINAL P gina 1 de 1