Informe Final de Obra

PROYECTO: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.
PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-

PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”
INFORME TÉCNICO DE CORTE Y LIQUIDACIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA
INFORME TECNICO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA:
“CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE

SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”.
SALAS – 2015
CONTENIDO
HOJA RESUMEN
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
 Alcances del proyecto base programado
 Presupuesto base
 Revisión del cuaderno de obra
3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
 Visita a obra y levantamiento topográfico
 Verificación de metrados ejecutados
 Disminución de obra
 Metrado base vs. metrado realmente ejecutado
3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES
3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS
 Pago de materiales
 Pago de mano de obra
 Pago a contratistas
 Pago de alquiler de maquinaria y equipo
 Resume de pagos efectuados
3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS
 Relación de materiales que ingresaron a obra
 Cálculo de los principales materiales
 Cuadro comparativo gastos previstos y reales
 Cuadro de valorización real vs valorización final
 Apreciaciones del análisis
 Descripción de áreas alcanzadas
 Comentario técnico
CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
 Presupuesto de obra
 Consolidado general de recursos
 Anexo 01 del expediente técnico
 Órdenes de compra
 Autorizaciones de gastos
 Comprobantes de pago
 Resoluciones
 Facturas de materiales por abastecimientos
 Facturas de alquiler de maquinaria y equipo
 Facturas de servicios de contratistas
 Facturas de gastos generales
 Planillas de mano de obra
4.2. RECURSOS FINANCIEROS
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA
 Costo de materiales
 Costo de mano de obra
 Costo de maquinaria y equipo
 Servicios de contratistas
 Gastos generales
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO
INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES
ANEXOS:
ANEXO 1: CONSOLIDADO DE RECURSOS

ANEXO 2: MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTOS.
ANEXO 3: MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIAL
ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS
ANEXO 5: RELACION DE MOVILIDADES
ANEXO 6: RELACION DE GASTOS COMPARTIDOS
ANEXO 7: HOJA DE METRADOS
ANEXO 8: PRESUPUESTOS COMPARATIVOS

CONTENIDO
HOJA RESUMEN
CONSULTOR : ING. ALEJANDRO FERNANDO MARTINEZ GARCIA
MODALIDAD DE CONTRATO : SERVICIO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS – ICA - ICA
AREA ENCARGADA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
UBICACION DE LA OBRA : CALLE 1 DEL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE SALAS - ICA
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
CÓDIGO SNIP : 259350
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DEL PERFIL TÉCNICO : S/. 296,305.69 NUEVOS SOLES
R.A. EXPEDIENTE TÉCNICO : RESOLUCION DE ALCALDIA N°079-2014-MDS/ALD
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 296,305.69
FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (ORGANISMO PROPONENTE)
PROGRAMA TRABAJA PERU
APORTE DEL PROGRAMA : S/. 94,500.00
COF. ORGAN. PROPONENTE : S/. 201,805.69
CONVENIO : N° 11-0003-AC-64
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 248,766.17 (SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO)
RESIDENTE DE OBRA : ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI
SUPERVISOR DE OBRA : ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
ENTREGA DE TERRENO : 27.AGOSTO.2014
PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIOS (63 DIAS UTILES) + 02 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 23 Y 25
DIAS.F. INICIO CONTRACTUAL : 27.AGOSTO.2014
F. TÉRMINO CONTRACTUAL : 21.NOVIEMBRE.2014
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 :23 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 781-2014-MDS/ALC) PÁG. 50
25. DICIEMBRE.2014
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 :25 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 857-2014-MDS/ALC) PÁG.53
30. ENERO.2015
FECHA DE PARALIZACIÓN : NO HA PRESENTADO
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 : NO HA PRESENTADO
FECHA VIGENTE DE TÉRMINO : ------------------------
FECHA DE PROBABLE DE REINICIO : 01.OCTUBRE.2015
DÍAS ESTIMADOS PARA CULMINAR : 21 DÍAS
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 30.OCTUBRE.2015

Ica, Julio del 20015
CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA: CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE

GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Salas, mediante el concurso de adjudicación Directa por invitación, encargó al consultor,
los servicios para desarrollar y llevar a cabo el corte y liquidación de la obra denominada " CREACION DE LA
ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-
PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA ", ejecutada bajo la modalidad de administración directa y con
cofinanciamiento a través del Programa TRABAJA PERU.
2. OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados del corte y liquidación de este proyecto, siguiendo los
lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidación se
divide en:
- Liquidación Técnica
- Liquidación Financiera
El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado.
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. Descripción General del Proyecto
OBRA: “Creación de la alameda peatonal en el cc.pp nuestra señora de Guadalupe en
el distrito de salas-provincia de Ica-departamento de Ica”.
UBICACION: Calle N°01
Referencia altura Km. 292 Carretera Panamericana Sur
Departamento de Salas
Provincia de Ica
Distrito de Salas
FINANCIAMIENTO: Recursos propios y cofinanciamiento
ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Salas
AREA ENCARGADA: Dirección de Infraestructura
PLAZO DE EJECUCION: 60 días
INICIO: 27/08/2014
TERMINO CONTRACTUAL: 01/04/2002
AREA DEL TERRENO: 1,276.30 M2
AREA TRABAJADA: 1,276.30 M2
RESIDENTE DE OBRA: ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI
SUPERVISOR DE OBRA: ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

3.2. Revisión del Expediente Técnico

a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:
Descripción del proyecto
Comprende la ejecución de:
Pisos interiores de adoquines, construcción de sardineles perimetrales, 1 zona de descanso, tratamiento de jardines y
sembrado de árboles y arbustos, así como colocación de bancos.
Descripción de las áreas.
 PISOS DE CIRCULACION INTERIOR
Piso de adoquines concreto de 0.2x0.10x0.06m 763.83 M2
 PAVIMENTACION DE VEREDAS
Sardineles de concreto 28.62 M3
 ZONA DE DESCANSO
Columnas de concreto 9.45 M3
Coberturas con plancha color 368.16 M2
 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO
Bancas de concreto y madera 30.00 UND
 INSTALACION DE AREAS VERDES
Sembrado de césped 399.53 M2
Sembrado de árboles y/o arbustos 8.00 UND
Plantas típicas ornamentales 8.00 UND
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA PARA RIEGO)
 OTROS
b) Presupuesto Base:
Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto,
cuyo monto resumen es el siguiente:
Presupuesto Base:
Costo Directo S/. 255,517.72
Gastos Generales S/. 40,787.97
Costo Total del Presupuesto S/. 296,305.69
Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de Junio del 2014.
c) Revisión del Cuaderno de Obra:
No se recepcionó el cuaderno de obra original, se encuentra copias en 02 tomos siendo esta desde el folio Nº 01 al 50 y
del folio 01 al 10 del primer y segundo tomo, así mismo se cuenta con la legalización de apertura ante el Juez de Paz del
Distrito Salas – Guadalupe.
El cuaderno de obra cuenta con los asientos de inicio de trabajo, igualmente se registró las principales ocurrencias de
ejecución, no hay asientos de término, culminación y paralización de trabajos, así mismo no se tuvo cambios realizados
durante la ejecución de obra con respecto al expediente base.

En la ejecución de obra se desarrollaron 161 asientos en forma cronológica, no existen anotaciones de ingreso, salida de
materiales y personal en obra son exactas faltando control de volúmenes de agregado y el registro de las horas maquina
utilizada y otros.
El Cuaderno de Obra se apertura el 27 de Agosto de 2014, con la suscripción del residente Ing. Gualberto Paulino Azurza
Huamani y el supervisor Ing. Augusto Alfonso Ponce Farfán, en las anotaciones de las ocurrencias.
En la página No. 02 del cuaderno de obra se inician los trabajos de limpieza de terreno con la asistencia de 23
participantes.
En la página No. 04 en el asiento N°06 del Supervisor de obra, menciona el avance de los trabajos con los cuales se
realizara el informe mensual al 29 de Agosto del 2014, reflejándose un avance de 4.01%.
En el asiento n°049 del residente del 30 de setiembre del 2014 indica que se continua con el vaciado de concreto en la
base, así mismo el supervisor en el asiento n°050 realiza la conciliación de metrados para la elaboración de la segunda
valorización de obra, llegando al resultado de avance físico de obra al 21.87%.
Del asiento n°51 al 84 (del 01 al 31 de Octubre del2014) los responsables técnicos manifiestan atrasos de obra generado
por insuficiente cantidad de participantes, desabastecimiento de materiales y otros.
En el asiento n°085 el Supervisor de obra requiere al residente de obra la formulación de la tercera valorización y además
del cronograma de reprogramación de obra por los constantes atrasos suscitados por causas ajenas a su responsabilidad
según manifiestos en los asientos anteriores.
En el asiento n°104 el residente de obra señala la tramitación ante el supervisor de obra la ampliación de plazo con
CARTA N°011-2014-GPAH-RT.
El supervisor de obra a través del asiento n°118 del cuaderno de obra Folio 049, solicita al residente elaborar la
valorización correspondiente al mes de noviembre del 2014.
En el asiento n°133 Folio 004 del segundo cuaderno de obra el supervisor manifiesta la continuación del
desabastecimiento de materiales.
En al asiento n°142 el supervisor solicita al residente de obra la cuantificación de los días de atraso ocasionados por falta
de materiales, por ende algunas paralizaciones forzadas y asentadas en el cuaderno de obra para el trámite de la segunda
ampliación de plazo.
El 29 de Diciembre la entidad emite la resolución de aprobación de ampliación de plazo n°02 (Resolución de Alcaldía
N°857-2014-MDS/ALC).
El cuaderno de obra cuenta con 161 asientos hasta el 31 de Diciembre del 2014, del cual se cuenta con copias en las
respectivas valorizaciones y tramites de ampliación de plazo, teniendo en cuenta que el nuevo plazo contractual según la

Resolución de Alcaldía N°0857-2014 MDS/ALC, de aprobación de ampliación de plazo N°02 culmina el 30 de Enero del
2015; y no se cuenta con asientos del responsable técnico ni del coordinador externo.
3.3. Verificación de los Trabajos Ejecutados
a) Visita a la Obra y levantamiento topográfico para los metrados:
Con la toma fotográfica y topográfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificación de
los metrados realmente ejecutados se procedió al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos
ejecutados. Se pudo comprobar que el tratamiento de arena para el asentado de los adoquines se encontraba
contaminados, mezclado con la tierra, casi perdidos, menor área en bloques de concreto, de las bancas de madera y
concreto en glorieta sólo existen los apoyos, las áreas de sembrado de grass se ha perdido el 50% por falta de riego.
b) Verificación de Metrados Ejecutados
Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los
cuadros de hojas de cálculo de metrados (Ver Cuadro No. 01).
c) Disminución de Obra:
No existe disminución de metrados.
d) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado
Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra.
(Ver en la siguiente página CUADRO 1)

CUADRO 1
C O M P AR AC IO N D E M ETR AD O S
Numero del
11-0003-AC-64 Mes: JULIO
Convenio :
Nombre del CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE Plazo de

63 Dias Utiles
Proyecto: GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA Ejecución:
Costo del
296,305.69 Fecha de Inicio: 27/08/2014
Proyecto (S/.) :
Aporte del Fecha de
94500.00 02/12/2015
Programa (S/.): termino:
Organismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA - ICA
Ejecutor :
Metrado Diferencia de
Item Partidas Und. Metrado Base
ejecutado Metrados
1.0 CONSTRUCCION DE ALAMEDA
1.01 OBRAS PRELIMINARES

1.01.01 (000201010115) CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60M X 2.40M und 1.00 1.00 0.00
1.01.02 (000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 3.00 0.00
1.01.03 (000227010108)SEÑALIZACION EN OBRA m 210.34 210.34 0.00

1.01.04 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1276.38 1276.38 0.00
1.01.05 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 1276.38 1276.38 0.00
1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.02.01 EXPLANACIONES
1.02.01.01 (000202010105) CORTE EN TERRENO NORMAL m3 954.03 954.03 0.00

1.02.01.02 (000202010503)NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 1276.38 1276.38 0.00
1.02.01.03 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 954.03 954.03 0.00
1.02.01.04 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL m3

D=<5Km 1144.84 1144.84 0.00
1.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1.03.01 ACARREO
1.03.01.01 (000202020119) ACARREO DE CEMENTO D<100M und 1481.37 1481.37 0.00

1.03.01.02 (000202020121)ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX=50M m3 247.63 247.63 0.00
1.03.01.03 (000202020135) ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 25000.00 13191.50
1.04 SARDINELES
1.04.01 OBRAS PRELIMINARES
1.04.01.01 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 842.43 842.43 0.00
1.04.01.02 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 842.43 842.43 0.00
1.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.04.02.01 CIMENTACION
1.04.02.01.01 (000202010406) EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMAX<=1.00 EN TERRENO NORMAL

m3 125.85 125.85 0.00
1.04.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 125.85 125.85 0.00
1.04.02.01.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL m3

D=<5Km 125.85 125.85 0.00
1.04.03 CONCRETO CICLOPEO

1.04.03.01 (000203010106) CONCRETO C:H 1:8 + PM 30% INC. PREPARAC. MEZCLADORA m3 91.91 91.91 0.00
1.04.04 CONCRETO SIMPLE
1.04.04.01 (000203010404)SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 416.81 416.81 0.00

1.04.04.02 (000209020202) JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 17.25 0.00 17.25
1.04.04.03 (000209010408) SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADOm3 28.62 28.62 0.00

1.05 PISOS Y PAVIMENTOS
1.05.01 FALSO PISOS
1.05.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO
763.83
LIVIANO 763.83 0.00
1.05.01.02 (000203010602) FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" m2 763.83 763.83 0.00
1.05.02 COBERTURA PISO TIPO ADOQUIN

1.05.02.01 FABRICACION
1.05.02.01.01 (000222010120) FABRICACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 0.20x0.10x0.06 (INC. AGUA Yund

ARENA P38191.50
CURADO)MANUAL
24824.48 13367.02
1.05.02.01.02 (000203010804) CURADO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 24824.48 13367.02

1.05.02.02 COLOCACION Y CURADO 0.00
1.05.02.02.01 (000202010904) COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.10m PARA ASENTADO DE ADOQUINES

m2 763.83 763.83 0.00
1.05.02.02.02 (000209010304) VEREDAS - COLOCACIÓN DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06 m2 763.83 0.00 763.83
1.05.02.02.03 (000222010109) COLOCACION DE ADOQUINES EN RAMPAS m2 3.61 0.00 3.61

1.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO
1.06.01.01 BASE APOYO BANCAS
1.06.01.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO78.20
LIVIANO 78.20 0.00
1.06.01.01.02 (000209010101) PISO CONCRETO F'c=140 kg/cm2 SIN COLOREAR, FROTACHADO SIN BRUÑAm2
INC. ACABADO
78.20E=1 CM MEZCLA
78.20
1:2 (SIN MEZCLADORA)
0.00
1.06.02 CONCRETO ARMADO
1.06.02.01 ZAPATAS

m3 9.68 9.68 0.00
1.06.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 9.68 9.68 0.00

D=<5Km 11.61 11.61 0.00
1.06.02.01.04 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 109.76 109.76 0.00
1.06.02.01.05 (000204020103) ZAPATAS CONCRETO f´c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 3.58 3.58 0.00
1.06.02.02 COLUMNAS
1.06.02.02.01 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 656.30 656.30 0.00
1.06.02.02.02 (000204020405) COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 9.45 9.45 0.00
1.06.02.02.03 (000204020406)COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.60 117.60 0.00
1.06.03 CARPINTERIA METALICA

1.06.03.01 TIJERALES
1.06.03.01.01 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 0.00 36.00
1.06.03.01.02 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 0.00 28.00
1.06.03.02 COBERTURAS
1.06.03.02.01 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 0.00 368.16
1.06.04 MOBILIARIO DEL PARQUE
1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas segun diseño adjunto und 30.00 16.00 14.00
1.06.05 PINTURAS
1.06.05.01 (000217010403) PINTADO DE SARDINELES m 578.82 0.00 578.82
1.06.05.02 (000217010111) IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 39.20 0.00 39.20
1.07 INSTALACIONES SANITARIAS
1.07.01 INSTALACIONES DE AGUA

1.07.01.01 (000227060103) Excavación de Zanja para Tuberi PVC SAP d=1" Sec Prom 0.40x0.30 m 11.72 11.72 0.00

D=<5Km 14.40 14.40 0.00
1.07.01.03 (000219020107) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA m 11.72 11.72 0.00
1.07.01.04 (000219020399) CONEXIONES Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" incluye accesoriosund 1.00 1.00 0.00
1.07.01.05 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 88.30 88.30 0.00
1.07.01.06 (000219020314) VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2” und 5.00 5.00 0.00
1.07.01.07 (000219020102) RED DE AGUA PVC SAP 1/2" m 88.30 88.30 0.00
1.07.01.08 (000219020329) Unión Universal PVC P/Agua Fria 1/2" und 3.00 3.00 0.00
1.07.01.09 (000219020331) Codos PVC AGUA C-10 1/2" und 2.00 2.00 0.00
1.07.01.10 (000219020333) Suministro e instalación de Tee PVC C-10 1/2" und 5.00 5.00 0.00

1.08 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.08.01 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 113.00 113.00 0.00
1.08.02 (000220010107) POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACION, TAPADO Y CAJA und 1.00 1.00 0.00
1.08.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL m3

D=<5Km 28.12 28.12 0.00
1.08.04 (000220010605) MURETE PARA EMPOTRAR TABLETO GENERAL (SEGÚN DISEÑO) glb 1.00 0.00 1.00
1.08.05 (000220010602) ACOMETIDA INSTALACIONES ELECTRICAS und 1.00 0.00 1.00
1.08.06 (000220010301) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO

und 2X30A1.00 0.00 1.00
1.08.07 (000220010202) SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 113.00 113.00 0.00
1.08.08 (000220010105) SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED C/TUB SEL. CAB TW12 CAJA LIVIANA pto 28.00 28.00 0.00
1.08.09 (000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN

und
DISEÑO 1.00 1.00 0.00
1.08.10 (000219020408) SUMINISTRO ELECTRICO TRIFASICO und 1.00 0.00 1.00
1.09 AREAS VERDES
1.09.01.01 (000202010101) CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NATURAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD

m2 399.53 399.53 0.00
1.09.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 119.85 119.85 0.00

D=<5Km 131.84 131.84 0.00
1.09.02 JARDINES
1.09.02.01 (000218010102) ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 80.70 80.70 0.00
1.09.02.02 (000218010136) TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO
m3 80.70 80.70 0.00
1.09.02.03 (000218010110) SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTO Y SELECCIÓN) m2 399.53 399.53 0.00
1.09.02.04 (000218010125) RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 399.53 399.53 0.00
1.09.03 VEGETACION
1.09.03.01 (000218010149) EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES (30X30X40) und 8.00 8.00 0.00
1.09.03.02 (000218010412) SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES und 8.00 8.00 0.00
1.09.03.03 (000218010132) PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 42.00 14.00 28.00
1.10 FLETE
1.10.01 (000221010101) FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00
1.10.01.01 ENSAYO DE LABORATORIO
1.10.01.02 (000226010105) PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 2.00 0.00 2.00
1.10.01.03 (000226010118) PRUEBAS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 2.00 0.00
1.10.01.04 (000226010106) ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00 1.00 0.00
1.10.01.05 (000226010116) ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO und 1.00 1.00 0.00

1.12 VARIOS
1.12.01 (000217010507) KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 0.98 0.02
1.12.02 (000217010508) KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 0.85 0.15
1.12.03 (000227060102)SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDIRIO

und(SEGÚN DISEÑO
1.00 DE 30CM X 42 0.00
CM) 1.00
En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados.
En ella se aprecia disminución de metrados siendo lo más representativo los tijerales metálicos, las coberturas con plancha
de color, la colocación de bancas de maderas, habiéndose considerado metrados en el presupuesto superiores a los
considerados en los planos del proyecto.
Existe exceso de metrados en las partidas 1.06.03.01.01; 1.06.03.01.02; 1.06.03.02.01; 1.06.04.01 que no reflejan; que en
la verificación in situ no reflejan lo proyectado según los planos del proyecto.
3.4. Verificación de Valorizaciones
En el presente proyecto se han confeccionado seis (06) valorizaciones, que corresponden a los meses de Agosto,

Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2014 y Enero del 2015; en las que se han tramitado dos ampliaciones de
plazo.
En el consolidado de las valorizaciones al mes de Enero del 2014, la valorización asciende a un monto ejecutado del
71.53%.
OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
UBICACIÓN : CC.PP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
MOD.EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR : Ing. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
CORTE - PRE LIQUIDACION DE OBRA

VALORIZACIONES CONTRACTUALES DESAGREGADAS CON PRECIOS Y GASTOS GENERALES
RESUMEN DE VALORIZACIONES
MONTO VALORIZADO
PRESUPUESTO VAL Nº 01 VAL Nº 02 VAL Nº 03 VAL Nº 04 VAL Nº 05 VAL Nº 06 SALDO POR VALORIZAR
ACUMULADO
PARTIDA DESCRIPCION Ago-14 Set-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15
S/.
MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. % MONTO S/. %
01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.07 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.28 0.00% 0.00%
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.71 0.00% 0.00%
01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.75 0.00% 0.00%
01.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.31 0.00% 0.00%
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.12 0.00% 0.00%
01.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.05 0.00% 0.00%
01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%
01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%
01.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.88 0.00% 0.00%
01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
GASTOS GENERALES 40,787.97 1,634.89 8,919.82 5,628.03 4,207.45 7,383.19 1,400.03 29,173.41 11,614.56
TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69 11,876.69 64,798.38 40,885.05 30,565.18 53,635.43 10,170.57 211,931.30 84,374.39
4.01% 21.87% 13.80% 10.32% 18.10% 3.43% 71.53% 28.47%
4.01% 25.88% 39.68% 50.00% 68.10% 71.53%
3.5. Verificación de los pagos efectuados

Con la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Salas los pagos efectuados para estos trabajos se
realizaron de la siguiente manera:
a) Pago de Materiales
Los materiales se adquirieron de dos formas:
 A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y
pagadas por la Dirección de Tesorería con fondos de la Municipalidad de Salas - Ica.
 A través de la Dirección de Abastecimientos mediante la emisión de órdenes de compra a proveedores y
pagadas por la Dirección de Tesorería con fondos transferidos por el PROGRAMA TRABAJA PERU,
exclusivamente para cemento según el presupuesto analítico del Expediente Técnico.
b) Pago de Mano de Obra calificada y no calificada

La mano de obra fue asumida por:
 Por planilla de la Mano de Obra No Calificada fue pagada por el cofinanciamaniento del Programa TRABAJA
PERU.
 La mano de obra calificada asumida por la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente del
proyecto.
c) Pago a Contratistas por servicios:
 Se pagó con Fondo Municipal asignado para la obra.

d) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo
 Pagados con Fondo Municipal.
e) Resumen de pagos efectuados

Los pagos realizados en total son:
Materiales adquiridos con Fondos del Programa Trabaja Perú S/. 9,690.00
Mano de Obra pagado con Fondos del Programa Trabaja Perú S/. 46,775.00
Kit de herramientas e implementos de seguridad Trabaja Perú S/. 7,953.01
Materiales adquiridos con Fondos Municipales S/. 119,527.08
Alquiler maquinaria y equipo con Fondos Municipales S/. 28,822.36
Pagos con Fondos Municipales mano de obra calificada S/. 8,203.42
Gastos Generales pagados con Fondos municipales S/. 27,795.30
TOTALDE PAGOS EFECTUADOS S/. 248,766.17

Los detalles al respecto se indican en la Liquidación Financiera.
3.6. Análisis de Costos y Gastos realizados

a) Relación de materiales que ingresaron a obra pagados con fondos municipales:
CUADRO 2
FORMATO N° 15
RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DEFINITIVO
CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE
SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
PROYECTO:
ORGANISMO PROPONENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA - ICA
INSUMO Unidad Precio S/. Cantidad Parcial S/.
MATERIALES COMPRADOS 119,527.08

AFIRMADO m3 40.0000 41.00 1,640.00
m3 40.0000 41.00 1,640.00

AGUA m3 7.0000 322.00 2,254.00

ARENA FINA m3 30.0000 9.00 270.00
m3 30.0000 9.00 270.00
ARENA GRUESA m3 35.0000 81.00 2,835.00

m3 35.0000 81.00 2,835.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 19.0000 500.00 9,500.00
bol 19.0000 148.38 2,819.20
bol 19.0000 323.62 6,148.80
CONFITILLO m3 50.00 15.0000 750.00
m3 50.00 15.0000 750.00
FICUS und 15.00 8.0000 120.00
FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA) glb 5,114.53 1.0000 5,114.53
GRASS AMERICANO kg 60.00 15.9812 958.87

HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 35.00 82.0000 2,870.00
35.00 82.0000 2,870.00
HUMUS kg 6.00 6.2000 37.20

IMPRESIÓN BANNER m2 670.77 1.0000 670.77
MADERA CEDRO p2 11.00 270.6000 2,976.60
MADERA TORNILLO p2 7.10 1,546.9789 10,983.50
PALERAS HAWAIANA und 15.00 5.9920 89.88
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 50.00 17.0000 850.00
m3 50.00 17.0000 850.00
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 47.00 23.0000 1,081.00

47.00 23.0000 1,081.00
PLANCHA TIPO TRASLUCIDO DE 3.05mX1.10mX1.2mm m2 20.00 375.0000 7,500.00
PLATINA DE 2"X3/16"X0.55M und 45.00 60.0000 2,700.00
PLATINA DE 4"X3/16"X0.15M und 45.00 2.0000 90.00
PRUEBAS DISEÑOS DE MAEZCLA CONCRETO und 350.00 2.0000 700.00
TIERRA DE CHACRA m3 70.00 40.0000 2,800.00
m3 70.00 40.0000 2,800.00
TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO und 700.00 12.0000 8,400.00

und 700.00 12.0000 8,400.00
und 700.00 12.0000 8,400.00
ACCESORIOS GLB 1,493.50 1.0000 1,493.50

ACCESORIOS GLB 2,633.72 1.0000 2,633.72
ACCESORIOS GLB 2,308.06 1.0000 2,308.06
FIERRERIA GLB 7,773.18 1.0000 7,773.18
OTROS GLB 1,263.27 1.0000 1,263.27
b) Calculo de los principales materiales

Los materiales se han adquirido según el presupuesto analítico del expediente técnico no habiéndose registrado
modificación alguna sustentada.
c) Cuadro comparativo de gastos previstos y reales
En los siguientes cuadros se detallan los gastos calculados a través del presupuesto analítico, mostrándose los
gastos programados vs los ejecutados, encontrándose un desajuste en lo correspondiente a la adquisición en el
rubro de materiales por parte del organismo ejecutor con un excedente de 8.43%.
El gasto acumulado del presupuesto programado se encuentra en un 83.96%, calculados con información de
carácter primario proporcionados por los funcionarios de Abastecimiento, Infraestructura, Tesorería, Archivos y el
Programa Trabaja Perú. Etc.

COFINANCIAMIENTO - PROGAMA TRABAJA PERU
Total Aprobado
Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 94,500.00 94,500.00 100.00% 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%
1. Mano de obra no calificada 61,425.00 61,425.00 100.00% 46,775.00 76.15% 14,650.00 23.85%
2. Mano de obra calificada - -
3. Materiales 24,199.70 24,199.70 100.00% 9,690.00 40.04% 14,509.70 59.96%
7. Equipos - - 0.00%
6. Kit de Herramientas 5,923.00 5,923.00 100.00% 5,039.00 85.08% 884.00 14.92%
5. Kit de Implementos de seguridad 2,952.30 2,952.30 100.00% 2,914.01 98.70% 38.29 1.30%
TOTAL 94,500.00 94,500.00 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%

FINANCIAMIENTO ORGANISMO PROPONENTE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS ICA
Total Aprobado
Costos Directos 161,017.72 161,017.72 100.00% 156,552.86 97.23% 4,464.86 2.77%
1. Mano de obra no calificada - - -
2. Mano de obra calificada 20,740.94 20,740.94 100.00% 8,203.42 39.55% 12,537.52 60.45%
3. Materiales 110,238.40 110,238.40 100.00% 119,527.08 108.43% (9,288.68) -8.43%
7. Equipos 30,038.38 30,038.38 100.00% 28,822.36 95.95% 1,216.02 4.05%
6. Kit de Herramientas - -
5. Kit de Implementos de seguridad - -
Costos Indirectos 40,787.97 40,787.97 100.00% 27,795.30 68.15% 12,992.67 31.85%
Dirección Técnica y Administrativa

Supervisor de obra 10,500.00 10,500.00 100.00% 8,247.95 78.55% 2,252.05 21.45%
Residente obra 9,520.00 9,520.00 100.00% 6,634.96 69.69% 2,885.04 30.31%
Asistente técnico 4,500.00 4,500.00 100.00% 4,500.00 100.00% - 0.00%
Maestro de obra 5,007.45 5,007.45 100.00% 5,007.45 100.00% - 0.00%
Otros - 0.00%
Comision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00% - 0.00% 255.52 100.00%
Seguro 1,755.00 1,755.00 100.00% 1,154.94 65.81% 600.06 34.19%
Guardianía 2,250.00 2,250.00 100.00% 2,250.00 100.00% - 0.00%

Gastos por formulacion de
Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00 100.00% - 0.00% 7,000.00 100.00%
TOTAL 201,805.69 201,805.69 100.00% 184,348.16 91.35% 17,457.53 8.65%
Presupuesto de
Programado Ejecutado Saldo S/.
obra
S/. S/. % S/. % S/. %
296,305.69 296,305.69 1.00 248,766.17 83.96% 47,539.52 16.04%

d) Cuadro de valorización real vs valorización final

En el presente Corte – Liquidación de obra se ha calculado una valorización actual de obra considerando las
partidas deterioradas por falta de mantenimiento en el tiempo; teniendo como base fundamental la visita a la
obra donde se encuentran los indicios de la ejecución de los trabajos, obteniendo como resultado una ejecución
física del 69.98% vs al 71.53% de la valorización N°06 elaborada por los responsables técnicos de la obra que
corresponde a la valorización ultima en el mes de enero del 2015.
OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
UBICACIÓN : CC.PP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
MOD.EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR : Ing. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN

MONTO VALORIZADO SALDO POR

PRESUPUESTO VAL Nº 01 VAL Nº 02 VAL Nº 03 VAL Nº 04 VAL Nº 05 VAL Nº 06
ACUMULADO VALORIZAR
S/.
01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%
01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%
01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%
01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
4.01% 21.87% 13.80% 10.32% 18.10% 3.43% 71.53% 28.47%
4.01% 25.88% 39.68% 50.00% 68.10% 71.53%
VALO R IZ AC IO N D E O B R A AC TU AL - J U LIO 2 0 1 5
Numero del
Convenio :

63 Dias Utiles
Costo del
296,305.69 Fecha de Inicio: 27/08/2014
Proyecto (S/.) :
Aporte del Fecha de
94500.00 02/02/2015
Organismo VALORIZACION ACTUAL

Ejecutor : JULIO 2015
Costo Costo Costo

Item Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Metrado Parcial
(S/.) (S/.) (S/.)
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 255517.72 178811.71

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 40,787.97 28,543.49
COSTO TOTAL S/. 296,305.69 207,355.19
% EJECUTADO 69.98%
% SALDO 30.02%

e) Apreciaciones de los análisis

Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta física del proyecto inicial ha sido
sobredimensionado en algunas partidas y reducido en otras de acuerdo a los planos del proyecto.
 En las bancas de madera se consideran 30 unidades en el expediente técnico y en los planos se colocan 16
unidades.
 Otras partidas con igual incongruencia mencionadas en ítems anteriores.
 La comunidad se ha beneficiado en mano de obra no calificada, según consideraciones del Expediente
Técnico.
f) Descripción de las áreas alcanzadas
Las áreas alcanzadas en la ejecución del proyecto están de acuerdo al expediente técnico, con algunas
variaciones no sustanciales en cuanto a los sardineles.
Las áreas verdes y pisos reflejan lo programado.
g) Comentario técnico
Era necesario que en los planos y presupuesto consideren los metrados en forma coordinada por el bien del
proyecto para evitar controversias actuales.
Con respeto al detalle de los tijerales metálicos, cobertura de planchas translucidas y otras partidas debieron
coordinar con la entidad y el proyectista para definir la ejecución correcta de los trabajos.
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,
Dirección de Contabilidad, Dirección de Tesorería y de la Dirección de Obras, habiendo recibido la documentación
necesaria para el desarrollo del servicio contratado.
Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en originales, siendo éstas las siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es el resumen siguiente:
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
S/.
01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.07

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.28
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.71
01.04 SARDINELES 36711.80
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.75
01.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.31
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.12
01.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.05
01.09 AREAS VERDES 12752.65
01.10 FLETE 5114.53
01.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.88
01.12 VARIOS 9540.56
COSTO DIRECTO 255,517.72

GASTOS GENERALES 40,787.97
TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69

b) Consolidado General de Recursos.

Organismo cofinanciante PROGRAMA TRABAJA PERU S/. 94,500.00
Organismo Proponente MDS S/. 201,805.69
PRESUPUESTO TOTAL S/. 296,305.69
c) Expediente Técnico
El Expediente Técnico cuenta con deficiencias en lo que corresponde al presupuesto, presentando
incongruencias notables las que a continuación señalamos:
 En la partida 1.06.03.01.01 considera 36 unidades de tijerales metálicos, lo que se manifiesta no contar
con detalles en los planos correspondientes.
 En la partida 1.06.03.01.02 considera 28 unidades de anclaje, no presentando explícitos al respecto.
 En la partida 1.06.03.02.01, considera 368.16 m2 de cobertura, haciendo la visita a obra se tiene en el
descanso una área menor a los 200.00 m2.
 En la partida 1.06.04.01En cuanto a las bancas en los planos se consideran 16 unidades y en
presupuesto 30 unidades.
1.06.03.01 TIJERALES MEDIDA MET. C.U. S/.
(000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO
1.06.03.01.01 (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 700.00 25200.00
(000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA
1.06.03.01.02 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 160.05 4481.40
(000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR
1.06.03.02.01 (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 27.63 10172.26
1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas según diseño adjunto und 30.00 428.46 12853.80
 En la partida 1.08.09 considera en el presupuesto 01 Unidad, en los planos señala 30 unidades y en
obra se instalaron 28 unidades.
(000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA
1.08.09 ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN DISEÑO und 1.00 609.77 609.77
d) Comprobantes de Pago:
Nº MONTO MONTO
CLAS. REG.
DE CONCEPTO COMP. FACT.
GASTO SIAF
C/P S/. S/.
PROGRAMA TRABAJA PERU S/. 64,418.01
MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 46,775.00
GASTO PLANILLA (DICIEMBRE 2014) 7850.00 7850.00
4139 2.6.2.3.2.4 2601 GASTO PLANILLA (NOVIEMBRE 2014) 9425.00 9425.00
3802 2.6.2.3.2.4 2388 GASTO PLANILLA (OCTUBRE 2014) 12550.00 12550.00
3490 2.6.2.3.2.4 2166 GASTO PLANILLA (SETIEMBRE 2014) 15225.00 15225.00
3258 2.6.2.3.2.4 1959 GASTO PLANILLA (AGOSTO 2014) 1725.00 1725.00
MATERIALES TRABAJA PERU S/. 9,690.00
3497 2.6.2.3.2.5 2161 510 BOLSAS DE CEMENTO 9690.00 9690.00
KIT DE HERRAMIENTAS S/. 5,039.00
3071 2.6.2.3.2.5 2086 KIT DE HERRAMIENTAS 5039.00 5039.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 2,914.01
3070 2.6.2.3.2.5 2085 KIT DE SEGURIDAD 2368.01 2368.01
3383 2.6.2.3.2.6 2108 CONFECCION DE 40 POLOS PROGRAMA PERU 546.00 546.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS S/. 184,348.16
MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 8,203.42

4417 2.6.2.3.2.6 2815 ASISTENTE DE CUADRILLA 1148.52 1148.52
4422 2.6.2.3.2.6 2813 ASISTENTE DE CUADRILLA (NOVIEMBRE) 574.26 574.26
3677 2.6.2.3.2.6 2244 JEFE DE CUADRILLA 3134.38 3134.38
3638 2.6.2.3.2.6 2242 JEFE DE CUADRILLA 3134.38 3134.38
3572 2.6.2.3.2.6 2246 TOPOGRAFIA 211.88 211.88
EQUIPOS S/. 28,822.36

4415 2.6.2.3.2.6 2819 ALQUILER DE MEZCLADORA DE ºC 1724.03 1915.59
4413 2.6.2.3.2.6 2818 ALQUILER DE COMPACTADORA 1005.56 1117.29
4402 2.6.2.3.2.6 2604 MESA VIBRATORIA 8249.36 9165.96
3630 2.6.2.3.2.6 2251 ELIMACION DE EXCEDENTES 3749.36 4260.64
3634 2.6.2.3.2.6 2250 ELIMACION DE EXCEDENTES 8210.40 9330.00
3570 2.6.2.3.2.6 2237 ALQUILER PLANCHA COMPACTADORA 983.23 1117.31
3567 2.6.2.3.2.6 2240 ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO 1685.70 1915.57
MATERIALES S/. 119,527.08

3539 2.6.2.3.2.6 2220 CARTEL DE OBRA 670.77 670.77
4411 2.6.2.3.2.6 2746 CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND 7560.00 8400.00
4420 2.6.2.3.2.6 2745 CONFECCION DE TIJERALES DE ACCESO 12 UND 7560.00 8400.00
4391 2.6.2.3.2.5 2735 375 PLANCHAS DE 3.05X1.10X1.20MM 7500.00 7500.00
4418 2.6.2.3.2.6 2733 CONFECCION DE TIJERALES DE ACERO 12 UNID 7560.00 8400.00
4389 2.6.2.3.2.5 2624 MATERIALES TRABAJA PERU - PLATINAS 2790.00 2790.00
4388 2.6.2.3.2.5 2623 MATERIALES TRABAJA PERU - 323 BOLSAS DE CEMENTO
6148.80 6148.80
4385 2.6.2.3.2.5 2622 MATERIALES TRABAJA PERU - 148 BOLSAS DE CEMENTO
2819.20 2819.20
4162 2.6.2.3.2.5 2621 MATERIALES TRABAJA PERU - MADERA CEDRO 2976.60 2976.60
2626 2.6.2.3.2.5 2621 MATERIALES TRABAJA PERU - PLANTAS ORNAMENTALES
1205.95 1205.95
4384 2.6.2.3.2.5 2619 HERRAMIENTAS MANUALES - AGREGADOS - TRANSPORTE
5940.00 5940.00
7156.00 7156.00
4070 2.6.2.3.2.6 2554 TRANSPORTE DE AGUA 2163.84 2254.00
4066 2.6.2.3.2.6 2555 TRASLADO DE MATERIALES 4909.95 5114.53
4068 2.6.2.3.2.6 2556 MATERIALES 1212.74 1263.27
7773.18 7773.18
1435.56 1435.56
830.00 830.00
42.50 42.50
2406.72 2406.72
227.00 227.00
1493.50 1493.50
3708 2.6.2.3.2.5 2332 MATERIALES - 500 BOLSAS DE CEMENTO - TRABAJA PERU
9500.00 9500.00
3573 2.6.2.3.2.6 2247 DISEÑOS DE MEZCLA 700.00 700.00
2780.51 2780.51
3159.49 3159.49
7156.00 7156.00
3494 2.6.2.3.2.5 2169 MADERA TORNILLO P/ENCOFRADO 10983.50 10983.50

COSTOS INDIRECTOS S/. 27,795.30

S/. 4,500.00
4392 2.6.2.3.2.6 2806 ASISTENTE TECNICO 1500.00 1500.00
S/. 5,007.45
3683 2.6.2.3.2.6 2245 MAESTRO DE OBRA (SETIEMBRE 2014) 1669.15 1669.15
4426 2.6.2.3.2.6 2820 MAESTRO DE OBRA (OCTUBRE 2014) 1669.15 1669.15
4427 2.6.2.3.2.6 2811 MAESTRO DE OBRA (NOVIEMBRE 2014) 1669.15 1669.15
S/. 1,154.94
4166 2.6.2.3.2.6 2605 SEGURO COMPLEMENTARIO 331.88 331.88
S/. 2,250.00
4425 2.6.2.3.2.6 2810 GUARDIANIA (NOVIEMBRE) 750.00 750.00
4423 2.6.2.3.2.6 2809 GUARDIANIA (OCTUBRE) 750.00 750.00
3576 2.6.2.3.2.6 2249 GUARDIANIA (SETIEMBRE) 750.00 750.00
S/. 14,882.91
4703 2.6.2.3.2.6 2954 SUPERVISOR DE OBRA 8247.95
4702 2.6.2.3.2.6 2955 RESIDENTE DE OBRA 6634.96
e) Órdenes de compra
Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la
obra.
f) Autorizaciones de gastos
Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la
obra.
g) Resolución Municipal Administrativa y Convenios:
 Convenio de Ejecución de Proyecto N°:11 – 0003 – AC – 64

 Acta de sesión ordinaria de consejo municipal de fecha 11-06-2014
 Resolución de alcaldía N°079-2015 – MDS/ALC, aprobación del expediente técnico: “CREACION DE
LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO
DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”.
 Resolución de alcaldía N°781 – 2014 – MDS/ALC., aprobación de ampliación de plazo N°01 mediante
carta N°007 – 2014 – APF – CTE- TP.
 Resolución de alcaldía N°857 – 2014 – MDS/ALC., aprobación de ampliación de plazo N°02 mediante
carta N°017 – 2014 – APF – CTE- TP.
h) Factura de Materiales Adquiridas a través de la Oficina de Abastecimientos:

Se presentara en la liquidación final de obra.

i) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo
municipales:
j) Facturas de servicios a contratistas

k) Facturas de Gastos generales

l) Planillas de Mano de Obra:

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº RUBRO Nuevos Soles Observaciones
Tipo de S/.
Fecha Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Documento
fuentes)
de acuerdo de hoja de tareo
01 12/09/2014 PLANILLA Pago a participantes MONC 1,725.00
OE-16
OE-16
OE-17
OE-18
OE-19
4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos financieros programados para la ejecución de la obra fue a través de:
a) Dirección de Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU:
 Mano de Obra No Calificada S/. 61,425.00
 Materiales (cemento) S/. 24,199.70
 Kit de Herramientas S/. 5,923.00
 Kit de Seguridad S/. 2,952.30
TOTAL S/. 94,500.00
b) Dirección de Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas - Ica:

Se asignó fondos para pagos directos a:
 Mano de Obra calificada S/. 20,740.94
 Materiales S/. 110,238.40
 Equipos S/. 30,038.38
 Costos Indirectos S/. 40,787.97
TOTAL S/. 201,805.69

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

a) Costo de Materiales:
 Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU
S/. 9,690.00
 Materiales Adquiridos por Abastecimientos con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas
S/. 119,527.08
TOTAL COSTO DE MATERIALES S/. 129,217.08
b) Costo de Mano de Obra:
 Mano de Obra Calificada pagadas con fondos de la Municipalidad Distrital de Salas
S/. 8,203.42
 Mano de obra no calificada pagadas con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU
S/. 46,775.00
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 54,978.42
c) Costo de Maquinaria y Equipo (con fondos de la MDS):

 Alquiler de Mezcladora S/. 3,831.16
 Alquiler de Compactadora S/. 2,234.60
 Alquiler de Mesa vibratoria S/. 9,165.96
 Alquiler de volquete S/. 13,590.64
TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 28,822.36
d) Servicios de Kit de Herramientas y Seguridad (con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU):
 Kit de Herramientas S/. 5,039.00
 Construcción de Glorieta y Bancas S/. 2,914.01
TOTAL COSTO DE SERVICIOS S/. 7,953.01
e) Gastos Generales:
 Gasto realizado según detalle S/. 27,795.30
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 27,795.30
COSTO TOTAL DE OBRA EJECUTADO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 248,766.17
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por
cuenta propia o de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a
cargo de estos proveedores.

4.5. LIQUIDACION CONTABLE
COSTO DE OBRA PROGRAMADO: 100.00%

 COSTO DE MATERIALES S/. 134,438.10
 COSTO DE MANO DE OBRA S/. 82,165.94
 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 38,913.68
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 255,517.72
 GASTOS GENERALES S/. 40,787.97
TOTAL COSTO DE OBRA S/. 296,305.69
COSTO DE OBRA EJECUTADO: 83.96%

 COSTO DE MATERIALES S/. 137,170.09
 COSTO DE MANO DE OBRA S/. 54,978.42
 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 28,822.36
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 220,970.87
 GASTOS GENERALES S/. 27,795.30
TOTAL COSTO DE OBRA S/. 248,766.17
5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE
De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, sin incluir el aporte
efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:
Total Aprobado
Costos Directos 94,500.00 94,500.00 100.00% 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%
1. Mano de obra no calificada 61,425.00 61,425.00 100.00% 46,775.00 76.15% 14,650.00 23.85%
2. Mano de obra calificada - -
3. Materiales 24,199.70 24,199.70 100.00% 9,690.00 40.04% 14,509.70 59.96%
7. Equipos - - 0.00%
6. Kit de Herramientas 5,923.00 5,923.00 100.00% 5,039.00 85.08% 884.00 14.92%
5. Kit de Implementos de seguridad 2,952.30 2,952.30 100.00% 2,914.01 98.70% 38.29 1.30%
TOTAL 94,500.00 94,500.00 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%

Total Aprobado
Costos Directos 161,017.72 161,017.72 100.00% 156,552.86 97.23% 4,464.86 2.77%
1. Mano de obra no calificada - - -
2. Mano de obra calificada 20,740.94 20,740.94 100.00% 8,203.42 39.55% 12,537.52 60.45%
3. Materiales 110,238.40 110,238.40 100.00% 119,527.08 108.43% (9,288.68) -8.43%
7. Equipos 30,038.38 30,038.38 100.00% 28,822.36 95.95% 1,216.02 4.05%
6. Kit de Herramientas - -
5. Kit de Implementos de seguridad - -
Costos Indirectos 40,787.97 40,787.97 100.00% 27,795.30 68.15% 12,992.67 31.85%

Supervisor de obra 10,500.00 10,500.00 100.00% 8,247.95 78.55% 2,252.05 21.45%
Residente obra 9,520.00 9,520.00 100.00% 6,634.96 69.69% 2,885.04 30.31%
Asistente técnico 4,500.00 4,500.00 100.00% 4,500.00 100.00% - 0.00%
Maestro de obra 5,007.45 5,007.45 100.00% 5,007.45 100.00% - 0.00%
Otros - 0.00%
Comision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00% - 0.00% 255.52 100.00%
Seguro 1,755.00 1,755.00 100.00% 1,154.94 65.81% 600.06 34.19%
Guardianía 2,250.00 2,250.00 100.00% 2,250.00 100.00% - 0.00%

Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00 100.00% - 0.00% 7,000.00 100.00%
TOTAL 201,805.69 201,805.69 100.00% 184,348.16 91.35% 17,457.53 8.65%
Presupuesto de
Programado Ejecutado Saldo S/.
obra
S/. S/. % S/. % S/. %
296,305.69 296,305.69 1.00 248,766.17 83.96% 47,539.52 16.04%
En los cuadros anteriores refleja el avance financiero de obra al 83.96%, con un gasto total de S/. 248,766.17 Nuevos
Soles según los comprobantes de pago cuya información ha sido oficialmente proporcionada por las oficinas
autorizadas de la Municipalidad Distrital de Salas.
El presupuesto de cofinanciamiento del PROGRAMA TRABAJA PERU ha sido ejecutado en un 68.17% el cual
corresponde a S/. 64,418.01 Nuevos Soles.
Según los reportes del PROGRAMA TRABAJA PERU, el saldo de obra es de S/. 14,650.00 Nuevos Soles en lo que
corresponde a la MONC; por lo tanto estaría pendiente la rendición de gastos de S/.15,431.99 Nuevos Soles, que
estarían a cargo de los responsables técnicos de obra.

El presupuesto aportado de la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente cuenta a la fecha con un
avance ejecutado del 91.35% el cual representa la suma de S/. 184,348.16 Nuevos Soles.
Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los
gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el IGV 18%.
6. INFORME FINAL VALORIZADO
De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro de la Liquidación Técnica, con el aporte del Programa
TRABAJA PERU el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.296,305.69, según se detalla en el cuadro
siguiente:
Total Aprobado
Programado
Fuentes
S/. %
Costos Directos 94,500.00 94,500.00 100.00%
1. Mano de obra no calificada 61,425.00 61,425.00 100.00%
2. Mano de obra calificada
3. Materiales 24,199.70 24,199.70 100.00%
7. Equipos
6. Kit de Herramientas 5,923.00 5,923.00 100.00%
5. Kit de Implementos de seguridad 2,952.30 2,952.30 100.00%
TOTAL 94,500.00 94,500.00

Total Aprobado
Programado
Fuentes S/. %
Costos Directos 161,017.72 161,017.72 100.00%
1. Mano de obra no calificada - -
2. Mano de obra calificada 20,740.94 20,740.94 100.00%
3. Materiales 110,238.40 110,238.40 100.00%
7. Equipos 30,038.38 30,038.38 100.00%
6. Kit de Herramientas -
5. Kit de Implementos de seguridad -
Costos Indirectos 40,787.97 40,787.97 100.00%

Supervisor de obra 10,500.00 10,500.00 100.00%
Residente obra 9,520.00 9,520.00 100.00%
Asistente técnico 4,500.00 4,500.00 100.00%
Maestro de obra 5,007.45 5,007.45 100.00%
Otros
Comision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00%
Seguro 1,755.00 1,755.00 100.00%
Guardianía 2,250.00 2,250.00 100.00%

Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00 100.00%
TOTAL 201,805.69 201,805.69 100.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Presupuesto de Programado
obra S/.
S/. %
296,305.69 296,305.69 100.00
La valorización total de los trabajos ejecutados según el último informe de los responsables técnicos con los aportes
de la Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 71.53% del Presupuesto con
los metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas sin respetar el cuerpo del presupuesto base.

CUADRO DE VALORIZACIONES EJECUTADAS POR LOS RESPONSABLES TENICOS

MONTO VALORIZADO SALDO POR

PRESUPUESTO VAL Nº 01 VAL Nº 02 VAL Nº 03 VAL Nº 04 VAL Nº 05 VAL Nº 06
ACUMULADO VALORIZAR
S/.
01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%
01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%
01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%
01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
4.01% 21.87% 13.80% 10.32% 18.10% 3.43% 71.53% 28.47%
4.01% 25.88% 39.68% 50.00% 68.10% 71.53%
La valorización total de los trabajos ejecutados según la evaluación actual informe actual con los aportes de la
Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 68.98% del Presupuesto con los
metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas con el cuerpo del presupuesto base.
CUADRO DE OBRA VALORIZADO EN EL ESTADO ACTUAL
VALO R IZ AC IO N D E O B R A AC TU AL - J U LIO 2 0 1 5
Numero del
Convenio :

63 Dias Utiles
Costo del
296,305.69 Fecha de Inicio: 27/08/2014
Proyecto (S/.) :
Aporte del Fecha de
94500.00 02/02/2015
Organismo VALORIZACION ACTUAL

Ejecutor : JULIO 2015
Costo Costo Costo

Item Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Metrado Parcial
(S/.) (S/.) (S/.)
1.01 OBRAS PRELIMINARES
1.01.01 (000201010115) CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60M X 2.40M und 1.00 725.58 725.58 1.00 725.58
1.01.02 (000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 300.00 900.00 3.00 900.00
1.01.03 (000227010108)SEÑALIZACION EN OBRA m 210.34 4.13 868.70 210.34 868.70
1.01.04 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1276.38 0.50 638.19 1276.38 638.19
1.01.05 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 1276.38 0.61 778.59 1276.38 778.59

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.02.01 EXPLANACIONES
1.02.01.01 (000202010105) CORTE EN TERRENO NORMAL m3 954.03 8.35 7966.15 954.03 7966.15
1.02.01.02 (000202010503)NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 1276.38 0.83 1059.40 1276.38 1059.40
1.02.01.03 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 954.03 7.15 6821.31 954.03 6821.31

D=<5Km 1144.84 14.55 16657.42 1144.84 16657.42
1.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1.03.01 ACARREO
1.03.01.01 (000202020119) ACARREO DE CEMENTO D<100M und 1481.37 0.63 933.26 1481.37 933.26
1.03.01.02 (000202020121)ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX=50M m3 247.63 7.15 1770.55 247.63 1770.55
1.03.01.03 (000202020135) ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 0.13 4964.90 25000.00 3250.00
1.04 SARDINELES
1.04.01 OBRAS PRELIMINARES
1.04.01.01 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 842.43 0.50 421.22 842.43 421.22
1.04.01.02 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 842.43 0.61 513.88 842.43 513.88
1.04.02.01 CIMENTACION

m3 125.85 10.02 1261.02 125.85 1261.02
1.04.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 125.85 7.15 899.83 125.85 899.83

D=<5Km 125.85 14.55 1831.12 125.85 1831.12
1.04.03 CONCRETO CICLOPEO

1.04.03.01 (000203010106) CONCRETO C:H 1:8 + PM 30% INC. PREPARAC. MEZCLADORA m3 91.91 128.35 11796.65 91.91 11796.65
1.04.04.01 (000203010404)SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 416.81 31.05 12941.95 416.81 12941.95
1.04.04.02 (000209020202) JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 17.25 1.67 28.81 0.00 0.00
1.04.04.03 (000209010408) SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADOm3 28.62 245.19 7017.34 28.62 7017.34
1.05 PISOS Y PAVIMENTOS
1.05.01 FALSO PISOS
1.05.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO
763.83
LIVIANO 5.10 3895.53 763.83 3895.53
1.05.01.02 (000203010602) FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" m2 763.83 17.10 13061.49 763.83 13061.49
1.05.02 COBERTURA PISO TIPO ADOQUIN
1.05.02.01 FABRICACION
1.05.02.01.01 (000222010120) FABRICACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 0.20x0.10x0.06 (INC. AGUA Yund

ARENA P38191.50
CURADO)MANUAL 0.86 32844.69 24824.48 21349.05
1.05.02.01.02 (000203010804) CURADO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 0.05 1909.58 24824.48 1241.22
1.05.02.02 COLOCACION Y CURADO

1.05.02.02.01 (000202010904) COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.10m PARA ASENTADO DE ADOQUINES
m2 763.83 4.13 3154.62 763.83 3154.62
1.05.02.02.02 (000209010304) VEREDAS - COLOCACIÓN DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06 m2 763.83 12.92 9868.68 0.00 0.00
1.05.02.02.03 (000222010109) COLOCACION DE ADOQUINES EN RAMPAS m2 3.61 31.90 115.16 0.00 0.00
1.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO
1.06.01.01 BASE APOYO BANCAS
1.06.01.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO78.20
LIVIANO 5.10 398.82 78.20 398.82
1.06.01.01.02 (000209010101) PISO CONCRETO F'c=140 kg/cm2 SIN COLOREAR, FROTACHADO SIN BRUÑAm2
INC. ACABADO
78.20E=1 CM MEZCLA
31.37 1:2 (SIN 2453.13
MEZCLADORA)
78.20 2453.13
1.06.02 CONCRETO ARMADO
1.06.02.01 ZAPATAS

m3 9.68 10.02 96.99 9.68 96.99
1.06.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 9.68 7.15 69.21 9.68 69.21

D=<5Km 11.61 14.55 168.93 11.61 168.93
1.06.02.01.04 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 109.76 7.27 797.96 109.76 797.96
1.06.02.01.05 (000204020103) ZAPATAS CONCRETO f´c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 3.58 256.90 919.70 3.58 919.70
1.06.02.02 COLUMNAS 0.00
1.06.02.02.01 (000204010101)ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 656.30 7.27 4771.30 656.30 4771.30
1.06.02.02.02 (000204020405) COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 9.45 286.65 2708.84 9.45 2708.84
1.06.02.02.03 (000204020406)COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.60 45.90 5397.84 117.60 5397.84
1.06.03 CARPINTERIA METALICA
1.06.03.01 TIJERALES
1.06.03.01.01 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 700.00 25200.00 0.00 0.00
1.06.03.01.02 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 160.05 4481.40 0.00 0.00
1.06.03.02.01 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 27.63 10172.26 0.00 0.00

1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas segun diseño adjunto und 30.00 428.46 12853.80 16.00 6855.36
1.06.05 PINTURAS
1.06.05.01 (000217010403) PINTADO DE SARDINELES m 578.82 5.21 3015.65 0.00 0.00
1.06.05.02 (000217010111) IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 39.20 2.41 94.47 0.00 0.00
1.07 INSTALACIONES SANITARIAS

1.07.01 INSTALACIONES DE AGUA
1.07.01.01 (000227060103) Excavación de Zanja para Tuberi PVC SAP d=1" Sec Prom 0.40x0.30 m 11.72 1.25 14.65 11.72 14.65

D=<5Km 14.40 14.55 209.52 14.40 209.52
1.07.01.03 (000219020107) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA m 11.72 18.01 211.08 11.72 211.08
1.07.01.04 (000219020399) CONEXIONES Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" incluye accesoriosund 1.00 285.05 285.05 1.00 285.05
1.07.01.05 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 88.30 1.25 110.38 88.30 110.38
1.07.01.06 (000219020314) VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2” und 5.00 62.67 313.35 5.00 313.35
1.07.01.07 (000219020102) RED DE AGUA PVC SAP 1/2" m 88.30 6.72 593.38 88.30 593.38
1.07.01.08 (000219020329) Unión Universal PVC P/Agua Fria 1/2" und 3.00 11.41 34.23 3.00 34.23
1.07.01.09 (000219020331) Codos PVC AGUA C-10 1/2" und 2.00 7.57 15.14 2.00 15.14
1.07.01.10 (000219020333) Suministro e instalación de Tee PVC C-10 1/2" und 5.00 10.07 50.35 5.00 50.35
1.08 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.08.01 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 113.00 1.25 141.25 113.00 141.25
1.08.02 (000220010107) POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACION, TAPADO Y CAJA und 1.00 503.33 503.33 1.00 503.33
1.08.03 (000202020202) ELIMINACION DE MAT. EXCEDENT. C/VOLQUETE DE 6m3 CARGUIO MANUAL m3

D=<5Km 28.12 14.55 409.15 28.12 409.15
1.08.04 (000220010605) MURETE PARA EMPOTRAR TABLETO GENERAL (SEGÚN DISEÑO) glb 1.00 600.00 600.00 0.00 0.00
1.08.05 (000220010602) ACOMETIDA INSTALACIONES ELECTRICAS und 1.00 854.08 854.08 0.00 0.00
1.08.06 (000220010301) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO
und 2X30A
1.00 52.26 52.26 0.00 0.00
1.08.07 (000220010202) SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 113.00 8.65 977.45 113.00 977.45
1.08.08 (000220010105) SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED C/TUB SEL. CAB TW12 CAJA LIVIANA pto 28.00 55.67 1558.76 28.00 1558.76
1.08.09 (000227010127) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SGUN

und
DISEÑO 1.00 609.77 609.77 1.00 609.77
1.08.10 (000219020408) SUMINISTRO ELECTRICO TRIFASICO und 1.00 300.00 300.00 0.00 0.00
1.09 AREAS VERDES
1.09.01.01 (000202010101) CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NATURAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD

m2 399.53 1.25 499.41 399.53 499.41
1.09.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 119.85 7.15 856.93 119.85 856.93

D=<5Km 131.84 14.55 1918.27 131.84 1918.27
1.09.02 JARDINES
1.09.02.01 (000218010102) ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 80.70 6.26 505.18 80.70 505.18
1.09.02.02 (000218010136) TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO
m3 80.70 80.46 6493.12 80.70 6493.12
1.09.02.03 (000218010110) SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTO Y SELECCIÓN) m2 399.53 2.90 1158.64 399.53 1158.64
1.09.02.04 (000218010125) RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 399.53 1.45 579.32 399.53 579.32
1.09.03 VEGETACION
1.09.03.01 (000218010149) EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES (30X30X40) und 8.00 1.25 10.00 8.00 10.00
1.09.03.02 (000218010412) SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES und 8.00 20.02 160.16 8.00 160.16
1.09.03.03 (000218010132) PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 42.00 13.61 571.62 14.00 190.54
1.10 FLETE
1.10.01 (000221010101) FLETE TERRESTRE glb 1.00 5114.53 5114.53 1.00 5114.53
1.10.01.01 ENSAYO DE LABORATORIO
1.10.01.02 (000226010105) PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 2.00 26.04 52.08 0.00 0.00
1.10.01.03 (000226010118) PRUEBAS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 350.00 700.00 2.00 700.00
1.10.01.04 (000226010106) ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00 203.13 203.13 1.00 203.13
1.10.01.05 (000226010116) ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO und 1.00 65.67 65.67 1.00 65.67
1.12 VARIOS
1.12.01 (000217010507) KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 2952.30 2952.30 0.98 2893.25
1.12.02 (000217010508) KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 5923.00 5923.00 0.85 5034.55
1.12.03 (000227060102)SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDIRIO

und(SEGÚN DISEÑO
1.00 DE 30CM665.26
X 42 CM) 665.26 0.00 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 255517.72 178811.71

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 40,787.97 28,543.49
COSTO TOTAL S/. 296,305.69 207,355.19
% EJECUTADO 69.98%
% SALDO 30.02%

INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
1. ANTECEDENTES
Mediante Adjudicación Directa por Invitación, se suscribió el Contrato de Servicio de Corte y
Liquidación de la Obra: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO
DE ICA” ,dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos
procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Técnicas entregadas y
en lo general por el Texto Único Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209
Ley de Gestión Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al
ejercicio 2015.
La Obra: " CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE

GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”, ha
sido ejecutada en el marco del Plan de Acción Presupuestas para el Ejercicio 2014, dentro del
Programa de obras de Apoyo a la Comunidad del CC.PP. Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la
modalidad de Administración Directa.
La obra a la fecha se encuentra ejecutada en un 69.98% de avance Físico y un 83.96% de

Avance Financiero.
El proyecto ha sido aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°079-2014-MDS/ALC, de fecha

12 de Febrero del 2014.
Con oficio N°216-2014- MDS/ALC, se solicita el cofinanciamiento del proyecto en el

PROGRAMA TRABAJA PERU, con fecha 30 de Abril del 2014
Acuerdo de consejo N°026-2014-MDS, de fecha 12 de Junio del2014; se aprueba el

cofinanciamiento entre el Programa Trabaja Perú y la Municipalidad Distrital de Salas.
Con fecha 23 de Junio del 2014 la Municipalidad presenta el Proyecto definitivo al PROGRAMA
TRABAJA PERU mediante OFICIO N°281-2014-MDS/ALC.
Se suscribe el CONVERIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO N°11-0003-AC-64, entre la

Municipalidad Distrital de Salas y el Programa Trabaja Perú, donde se estipula las clausulas sobre
el cofinanciamiento de la ejecución del proyecto, con fecha 30 de Junio del 2014.
Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del supervisor de obra.
Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del residente de obra.

Con fecha 25 Agosto del 2014 mediante hoja de tramite 004408 y carta N°01-2014 la Ingeniera
Maribel Calderón Euribe ingresa a la municipalidad la lista de seleccionados para trabajar desde el
inicio de obra.
Con fecha 27 de Agosto se apertura el cuaderno de obra suscrito por el residente de obra y el
supervisor en el folio N°001 y a la vez se inicia la obra con la suscripción del acta de entrega de
terreno e inicio de obra, con mención paralela en los asientos N°01 y 02 del Folio 002 del
Residente y Supervisor respectivamente.
Con fecha 24 de Noviembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°781-
2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 23 días hábiles previo al trámite de
sustento con Carta N°007-AAPF-CTE de fecha 13 de Noviembre del 2014.
Con fecha 26 de Diciembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°857-
2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 días hábiles previo al trámite de
sustento con Carta N°0017-AAPF-CTE de fecha 15 de Diciembre del 2014, con expediente de
ingreso 6617 de fecha 29 de Diciembre del 2014.
La obra ha sido controlada técnicamente hasta el 31 de Diciembre del 2014, como se muestra en
la copia del cuaderno de obra ASIENTO N°161 FOLIO 10 del TOMO 02; en adelante no se cuenta
con información del cuaderno de obra
A la fecha no existe documentación actualizada de la situación actual de la obra.
2. DE LA LIQUIDACION
a) CRITERIOS GENERALES
La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los

requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas de las bases del concurso, así
como de la propuesta presentada materia del presente informe.
Asimismo, para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación Técnica y las

cantidades establecidas en la Liquidación Financiera, se tomó en cuenta la verificación física
de la obra y en los documentos proporcionados por la Dirección de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, Infraestructura, Programa Trabaja Perú y Dirección de Tesorería.
b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES

Habiéndose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administración Directa, no se ha

efectuado ninguna valorización de avance durante su ejecución. Por consiguiente la
Municipalidad Distrital de Salas, no ha otorgado ningún adelanto a proveedores que han
ofertado materiales y/o servicios, efectuándose los pagos contra entrega.
c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
No hemos encontrado anomalías en los materiales utilizados en obra.
d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos incluyen el
Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra.
e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS.
El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/.

296,305.69
3. DEL COSTO DE OBRA
Como resultado del Corte y Pre Liquidación de Obra, expuestos en la Liquidación Técnica y
Liquidación Financiera, la liquidación de obra de: "CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN
EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE
ICA-DEPARTAMENTO DE ICA", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de
San Roque, asciende a S/.248,766.17 (DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES), obteniendo un gasto del 83.96%.
4. DEL SALDO DE LIQUIDACION

Como resultado de la Liquidación de Obra, expuesto en la Liquidación Técnica y Liquidación
Financiera, el saldo de la liquidación final de obra “CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN
EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE
ICA-DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a S/. 47,539.52 (CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 52/100 NUEVOS SOLES), que corresponde al 16.04%.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

1. La obra no se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el

Expediente Técnico, por lo que merece observaciones en algunas partidas con deficiencias en
metrados y falta en detalles estructurales y arquitectónicos en los planos.
2. En el sembrado de grass, solamente existen en algunos sectores del parque; consideramos

que gran parte se ha deteriorado debido a la falta de mantenimiento, dado el tiempo transcurrido,
desde la terminación de los trabajos a la fecha de nuestra verificación física.
3. En el proyecto ejecutado contempla la disminución de obra en cuestión de sardineles, que en

el contexto global no altera el funcionamiento del proyecto.
4. La Municipalidad ha realizado compras que a la fecha no se encuentran en la obra las cuales

detallamos a continuación:
 Tijerales metálicos
Nº MONTO MONTO
CLAS. REG.
DE CONCEPTO COMP. FACT. RUC Nº FACTURA/RH FECHA
GASTO SIAF
C/P S/. S/.
CONFECCION DE
TIJERALES DE ACCESO
4411 2.6.2.3.2.6 2746 12 UND 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000015 19/12/2014
CONFECCION DE
TIJERALES DE ACCESO
4420 2.6.2.3.2.6 2745 12 UND 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000017 19/12/2014
CONFECCION DE
TIJERALES DE ACERO
4418 2.6.2.3.2.6 2733 12 UNID 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000013 19/12/2014
 Coberturas de plancha translucida
Nº MONTO MONTO
CLAS. REG.
DE CONCEPTO COMP. FACT. RUC Nº FACTURA/RH FECHA
GASTO SIAF
C/P S/. S/.
375 PLANCHAS DE
4391 2.6.2.3.2.5 2735 3.05X1.10X1.20MM 7500.00 7500.00 10215557397 0002-000019 19/12/2014
5. En cuanto a la situación de almacén no se encuentra registro alguno de movimientos de

materiales en ingresos y salidas, buscándose información en el almacén central de la
Municipalidad sin resultado alguno.
6. En una vivienda cercana a la obra se encuentra un almacén en calidad de alquiler donde se

encuentran internados herramientas manuales, insumos y materiales, tales como: herramientas
manuales (picos, palas, lampas de corte, barretas, rastrillos, carretillas; insumos (maderas de
encofrados); materiales (adoquines), no se precisa cantidades debido a la ausencia del encargado
de dicho almacén.

7. De acuerdo a los análisis de los asientos del cuaderno de obra; la mencionada obra ha sufrido
una serie de atrasos ocasionados por el desabastecimiento de materiales por parte de la
Municipalidad, a la vez generando dos ampliaciones de plazo debidamente sustentados, así
mismo estos hechos encarecen la obra y dificultan su calidad de la misma.
8. No se cuenta con los originales de los cuadernos de obra, trabajándose con las copias
proporcionado por la oficina de Infraestructura.
9. En cuanto a la fabricación de los adoquines en el costo unitario se considera un equipo

denominado MESA VIBRATORIA DE 1.4 HP CON MOLDE METALICO, lo que se manifiesta el
pago efectuado mediante el expediente SIAF N°2604 la totalidad en costo de expediente técnico
por alquiler de dicho equipo, lo que a su vez dicha partida se ha valorizado en un 65.00% del total.
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINACIERA:
1. La documentación sustentadora de la presente Liquidación Financiera, ha sido revisado y

verificado en su contenido con formalidad, los cuales se encuentran conformes.
2. El costo Financiado de la Obra, asciende a S/. 296,305.69 (DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 69/100 NUEVOS SOLES).
3. El costo ejecutado de la Obra, asciende a S/. 248,766.17 (DOSCIENTOS CUARENTA Y

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES) lo que
refleja un gasto del 83.96% del presupuesto total.
4. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador negativo de

13.98% con respecto al avance físico - financiero de obra (83.96%-69.98%=13.98%),
según el consultor de corte y liquidación de obra.
5. Realizado el balance entre estos dos indicadores se tiene un indicador negativo de

12.43% con respecto al avance físico - financiero de obra (83.96%-71.53%=12.43%),
según el informe de la última valorización de los responsables técnicos del proyecto.
6. Existen materiales adquiridos que no han ingresado a la obra.

RECOMENDACIONES
De acuerdo a nuestra Normatividad Legal Vigente para tal fin, y dentro del Proceso de ejecución
de Obras por Administración Directa, se RECOMIENDA continuar con el PROCESO DE
EJECUCION DE OBRA.
Se recomienda comunicar a los responsables técnicos de la ejecución del proyecto que hagan
entrega oficial de los materiales, insumos, herramientas de los almacenes que se encuentran en
custodia de personas particulares y además de las documentaciones que puedan ayudar en la
culminación de la obra.


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PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-

INFORME TÉCNICO DE CORTE Y LIQUIDACIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

INFORME TECNICO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

“CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE

CORTE Y LIQUIDACION DE OBRA

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE