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RESUMEN EJECUTIVO
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACIÓN
III. FORMULACIÓN
VI. EVALUACION
Páá giná 0
“CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL SECTOR DE NUEVO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
DE LA NOVIA, DISTRITO DE TAHUAMANU – PROVINCIA DE TAHUAMANU – REGION DE MADRE DE
DIOS.”
PRESENTACION
El presente Proyecto de Inversión Pública “CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE RECREACION
MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA
DE CHUCUITO - PUNO”, ha sido elaborado en función a los lineamientos y políticas sectoriales
y locales de la Municipalidad Distrital de Kelluyo; acorde al directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y con el fin de contribuir a
la cobertura de los servicios de cultura y deporte orientados a la mejora de la calidad de vida y
el desarrollo de país.
La propuesta se basa en mejorar y ampliar la cobertura de servicio deportivo para la práctica
de la actividad deportiva en centro poblado de Arcunuma, del Distrito de Kelluyo.
El motivo que da origen al proyecto es adecuar el espacio para brindar un lugar de práctica de
la actividad deportiva, destinada a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Es
evidente que la práctica deportiva y esta excepcionalmente dotada de múltiples beneficios
físicos y morales.
La Municipalidad distrital de Kelluyo, como una de las instituciones promotora del Desarrollo en
la Habitación del centro poblado, busca mejorar a través del presente proyecto la calidad de
vida de la población que radica en el lugar y visitantes nacionales al contar con una losa de
recreación multiusos.
Páá giná 1
“CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL SECTOR DE NUEVO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
DE LA NOVIA, DISTRITO DE TAHUAMANU – PROVINCIA DE TAHUAMANU – REGION DE MADRE DE
DIOS.”
RESUMEN
EJECUTIVO
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“CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL SECTOR DE NUEVO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
DE LA NOVIA, DISTRITO DE TAHUAMANU – PROVINCIA DE TAHUAMANU – REGION DE MADRE DE
DIOS.”
RESUMEN EJECUTIVO
1.0 NOMBRE DEL PROYECTO
CUADRO N° 01
BALANCE OFERTA – DEMANDA
OFERTA SIN PROYECTO – DEMANDA CON PROYECTO
Servici
Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
o
POBLACION
-3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644
1 DEMANDANTE HAB.
EFECTIVA
PARTIDOS AL AÑO
NUMERO
EN UNA LOSA
2 DE -1134 -1151 -1168 -1186 -1203 -1221 -1240 -1258 -1277 -1296
RECREACIONAL
PARTIDOS
MULTIUSOS
Fuente: Elaboración del proyectista.
ALTERNATIVA I
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DIOS.”
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DIOS.”
CUADRO Nº 03
RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
Costo Total a
Principales Rubros Precios de
Mercado
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Insumo de Origen nacional 232,103.12
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 36,961.95
Mano de Obra No Calificada 30,694.74
Resultado 2 2,500.00
Insumo de Origen nacional 2,500.00
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION 15,112.99
GASTOS GENERALES 30,225.98
UTILIDADES 15,112.99
Total 371,779.56
Fuente: Elaboración del proyectista.
Beneficios cuantitativos.
Beneficios cualitativos
Los beneficios sociales cualitativos que se generan por la intervención del proyecto
son:
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CUADRO Nº 04
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR Precios de Precios Precios de Precios
mercado sociales mercado sociales
Inversión (S/.) 371,779.56 311,106.54 399,350.62 334,570.40
VAC (S/:) 420,314.98 358,386.10 126.52 109.10
Nº DE
3,500 3,500 3,500 3,500
BENEFICIARIOS
C/E 120.09 102.40 126.52 109.10
FUENTE: Elaboración propia según cuadros de costos
CUADRO N° 05
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Documento Entidad/Organización Compromiso
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CUADRO N° 06
CARACTERIZACION IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
FUERTE
LOCAL
LEVE
PERMANENTE
TRANSITORIO
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIA
LARGA
CORTA
MEDIO FÍSICO NATURAL
1.- Agua X X X X
2.- Suelo X X X X
3.- Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Flora X X X X
2.- Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Atributos sociales X X X X
2.- Culturales X X X X
3.- Económicos X X X X
Páá giná 8
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DIOS.”
CUADRO Nº 07
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA EN (%)
MESES
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL
1° 2° 3°
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 254,033.74
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y FLETES 32,919.06 33.3% 33.3% 33.3%
01.02.00 LOSA DEPORTIVA 48,868.12 33.3% 33.3% 33.3%
01.03.00 CERCO PERIMETRICO DEL MODULO DEPORTIVO 39,770.82 33.3% 33.3% 33.3%
01.04.00 TRIBUNAS (GRADERIAS) 30,596.27 33.3% 33.3% 33.3%
01.05.00 MODULO DE SS.HH Y VESTUARIO 101,057.86 33.3% 33.3% 33.3%
01.06.00 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIOS 821.61 33.3% 33.3% 33.3%
02.00.00 COMPONENTE II: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 2,118.64
02.01.00 IMPACTO AMBIENTAL 2,118.64 33.3% 33.3% 33.3%
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 256,152.38
GASTOS GENERALES 10% 25,615.24 33.3% 33.3% 33.3%
SUPERVISION 5% 12,807.62 33.3% 33.3% 33.3%
EXPEDIENTE TECNICO 3% 7,684.57 100
UTILIDAD 5% 12,807.62 100
SUB TOTAL S/. 315,067.43
IGV (18%) 56,712.14
CUADRO Nº 08
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA EN (%)
MESES
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL
1° 2° 3°
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 254,033.74
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y FLETES 32,919.06 10973.02 10973.02 10973.02
01.02.00 LOSA DEPORTIVA 48,868.12 16289.37 16289.37 16289.37
01.03.00 CERCO PERIMETRICO DEL MODULO DEPORTIVO 39,770.82 13256.94 13256.94 13256.94
01.04.00 TRIBUNAS (GRADERIAS) 30,596.27 10198.76 10198.76 10198.76
01.05.00 MODULO DE SS.HH Y VESTUARIO 101,057.86 33685.95 33685.95 33685.95
01.06.00 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIOS 821.61 273.87 273.87 273.87
02.00.00 COMPONENTE II: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 2,118.64
02.01.00 IMPACTO AMBIENTAL 2,118.64 706.21 706.21 706.21
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 256,152.38
GASTOS GENERALES 10% 25,615.24 8538.41 8538.41 8538.41
SUPERVISION 5% 12,807.62 4269.21 4269.21 4269.21
EXPEDIENTE TECNICO 3% 7,684.57 7,684.57
UTILIDAD 5% 12,807.62 12,807.62
SUB TOTAL S/. 315,067.43
IGV (18%) 56,712.14
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“CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL SECTOR DE NUEVO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
DE LA NOVIA, DISTRITO DE TAHUAMANU – PROVINCIA DE TAHUAMANU – REGION DE MADRE DE
DIOS.”
Etapa de operación
CUADRO Nº 09
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Detalle/Año 2015
Inversión 371,779.57
Operación y Mantenimiento -
costos
Total
371,779.57
Municipalidad Distrital de
Kelluyo -
Entidad Cooperante 371,779.57
Fuente
Beneficiarios -
Total
371,779.57
Municipalidad Distrital de
-
Participació
Kelluyo
Entidad Cooperante 100.00%
n
Beneficiarios -
Total 100.00%
Fuente: Fuente: Elaboración del proyectista
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“CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL SECTOR DE NUEVO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
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CUADRO Nº 10
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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“CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL SECTOR DE NUEVO SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO
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“CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA DEL
DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO”
I. ASPECTOS
GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
I.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO
DE ARCUNUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO”
1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
Ubicación del proyecto:
Departamento : Puno
Provincia : Chucuito
Distrito : Kelluyo
Región Natural : Sierra
Altitud : 3 859 m.s.n.m.
Localidad : Centro Poblado de Arcunuma
Ubicación Limítrofe:
Por el Norte: con Distrito de Huacullani y Zepita
Por el Oeste: con distrito de Huacullani y Pisacoma
Por el Este: con distrito de Desaguadero y Hermana República de Bolivia
Por el Sur: con distrito de Pisacoma y Hermana Republicana de Bolivia
Ubicación política del distrito de Kelluyo.
Provincia : Chucuito
Región : Puno
País : Perú
ILUSTRACION Nº 01
Macro localización del Proyecto
ILUSTRACION N° 02
Micro localización del Proyecto
1.2 INSTITUCIONALIDAD
1.2.1 Unidad Formuladora.
Contexto Nacional
El presente proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Deporte del Instituto
Nacional del Deporte:
Objetivo General:
Promover entre la población del país un estilo de vida saludable mediante la
práctica regular, masiva y con valores, del deporte, la educación física y
recreación, en el marco de la concepción del deporte como parte de la estrategia
del desarrollo nacional.
Eje Estratégico N° 1: Masificación del Deporte.
En este eje se ubica básicamente la promoción y el desarrollo de la educación
física, recreación y deportes en el ámbito estudiantil (pre-escolar, primaria,
secundaria y universitaria) y comunidad en general (jóvenes, adultos, adulto
mayor y personas con capacidades diferentes).
Los objetivos y metas contenidos en este eje permitirán superar las debilidades
detectadas como: El desconocimiento de la práctica de la educación física,
recreación y deportes para su desarrollo físico, mental educativo (valores).
Contexto Local
El proyecto se enmarca en los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado del distrito de Kelluyo, periodo 2011-2022, en la cual se prevé a
corto plazo y mediano plazo la recuperación y revalorización de complejos
deportivos, parques, plazas y de recreación.
II.
IDENTIFICACIO
N
II. IDENTIFICACIÓN
II.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
Actualmente en el centro poblado de Arcunuma del distrito de Kelluyo, podemos percibir los
escasos espacios de recreación, esto genera que la población y visitantes a la zona tengan
limitaciones en el desarrollo de actividades deportivas y recreativas y así puedan buscar otras
alternativas de recreación frente a ello podemos afirmar que la no implementación de
políticas adecuadas para atender las necesidades sociales a las condiciones mínimas
necesarias para satisfacer los requerimientos de recreación, generan conflictos sociales.
Con la intervención del proyecto se busca potencializar la práctica deportivas (basquetbol,
vóley, fulbito, entre otras disciplinas), la imagen del centro poblado de Arcunuma, se vea
mejorada con deportistas calificados en los diferentes campeonatos deportivos (interclubes,
sectoriales, comunidades campesinas, etc), así mejorando el bienestar en los pobladores de
la zona, también mejorando las condiciones de hábitat en esta zonas en particular y por ende
de las condiciones de vida en la juventud y familia del mismo distrito.
AREA DE ESTUDIO
Está constituido por la población de la habitación del centro poblado de
Arcunuma del distrito de Kelluyo, en el año 2015, los beneficiarios a
considerarse en el PIP es de 875 familias, considerando que en cada vivienda
radica una familia con una densidad poblacional de 4 habitantes por vivienda
en promedio, por lo cual se tiene un total de 3500 habitantes, las cuales se ven
afectadas por las condiciones de abandono total por parte del Gobierno
Central, Regional y Local.
CUADRO Nº 01
POBLACION EN ESTUDIO
Grupos de edades Hombres Mujeres Total
Entre 05 y 19 años 433 427 860
Entre 20 y 29 años 350 340 690
Entre 30 y 39 años 970 980 1950
Total 1753 1747 3500
Fuente: Resolución de aprobación de padrón de beneficiarios.
CUADRO N° 02
ANÁLISIS DE RIESGO EN LA LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de Riesgo por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
Peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
X
posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?.
B. Análisis de Riesgo por Fragilidad (diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
Acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características
X
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la
X
Zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
C. Análisis de Riesgo por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de peligros naturales? X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboración del proyectista.
a. Exposición
La vulnerabilidad por exposición está relacionada con decisiones y prácticas que
ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura
física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor
explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto
negativo del peligro.
Dentro del presente proyecto el factor de exposición no generara perjuicios
considerables durante la ejecución de los trabajos físicos, dado que en la zona
del proyecto no existen peligros que puedan interrumpir los beneficios
cualitativos tanto en la fase de inversión y Post – Inversión.
b. Fragilidad.
La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o
protección frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de
Es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
política de educación, cultura, recreación y deporte en concordancia con la política
general del estado, según lo manifiesta la ley General de Educación N° 28044 en su
artículo 79°, lo cual también se enmarca en los lineamientos de su política sectorial.
Instituciones Educativas
Organizaciones Sociales
Población Beneficiaria.
Constituidos por los deportistas y atletas de La Localidad del centro poblado de
Arcunuma y la población en general; los primeros han manifestado su interés por
realizar e intensificar las prácticas deportivas (diferentes disciplinas deportivas), que se
desarrollen en la Losa de Recreación Multiusos y asistir a los futuros eventos deportivos y
actividades recreativas.
CUADRO N° 03
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
GRUPO INTERESES COMPROMISOS
PERCIBIDOS
CUADRO Nº04
Según el censo del año 2007 el Distrito de Kelluyo, contaba con una población
de 17,869 habitantes de la población total respecto a la provincia. El mismo
que tuvo una tasa de crecimiento intercensal promedio anual del distrito de
4.12% en el periodo comprendido entre 2007 y el 2012.
CUADRO N° 05
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE KELLUYO
Años Habitantes
2007 17,869
2012 22,678
Crec.% 2007 – 2012 4.12%
Fuente: Elaboración propia en Base a la PDC
c) Población potencial:
CUADRO N°06
POBLACION POTENCIAL POR GRUPO DE EDAD DISTRITO DE KELLUYO
Categorías Casos %
De 15 a 19 años 1921 15.39
De 20 a 24 años 1892 15.15
De 25 a 29 años 1880 15.06
De 30 a 34 años 1338 10.72
De 35 a 39 años 1145 9.17
De 40 a 44 años 944 7.56
De 45 a 49 años 852 6.82
De 50 a 54 años 613 4.91
De 55 a 59 años 528 4.23
De 60 a 64 años 434 3.48
De 65 a 69 años 311 2.49
De 70 a 74 años 288 2.31
De 75 a 79 años 153 1.23
De 80 a 84 años 64 0.51
De 85 a 89 años 61 0.49
De 90 a 94 años 28 0.22
De 95 a 99 años 33 0.26
Total 12485 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivie
CUADRO N° 07
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
Tasa de crecimiento Del Distrito de
KELLUYO
d) Población Efectiva
Características Socioeconómicas.
CUADRO Nº 08
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN DEL DISTRITO DE KELLUYO
GRANDES GRUPOS DE EDAD
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS
ÁREA URBANA Y RURAL Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Educación
En el presente análisis, consiste básicamente consignar los servicios
educativos que se brindan en sus diferentes niveles, a nivel de la jurisdicción
del distrito de Kelluyo, además el estado de la infraestructura y
CUADRO N° 09
NIVEL DE EDUCACIÓN EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE KELLUYO
CUADRO N° 10
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE KELLUYO
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE
NOMBRE DE LA ENERGIA
N° INSTITUCION INFRAES- EQUIPA-
ORGANIZACIÓN AGUA DESAGUE ELECTRIC A
EDUCATIVA TRUCTURA MIENTO
ZONA MEDIA
1 PRONOEI M M M MAL MAL
C.Capia Pusuma
I.E.P. N° 70662 R B M M B
2 I.E.I. N° 488 M M M M B
C. Chacoccollo I.E.P. N° 70270 R R M M B
I.E.S. Chacoccollo B R M M B
3 PRONOEI M M M M R
C. Perez
I.E.P. N° 70662 R R M M B
4 C. Mayku Phujo PRONOEI R R M M B
I.E.P. N° 70642 R M M M B
5 S. Jacha Kelluyo I.E.I. N° R M M M B
6 PRONOEI B R R M B
I.E.I. N° 281 R R B R B
I.E.P. N° 70258 R B R R B
S. Pueblo
I.E.S. A.I. Kelluyo R R R R B
CETPRO Kelluyo R R R M B
7 S. Isca Chacocollo PRONOEI R R R M M
8 S. Limachi PRONOEI R R R M M
ZONA ALTA
1 PRONOEI R M R M R
C.C. Tuntipucara
I.E.P. N° 70671 R R R M R
2 I.E.I. R R R M R
C.P. Totoroma I.E.P. N° 70261 R R R M R
I.E.S. R R R M R
3 Parc. Cerro Santa Rosa PRONOEI R R R M R
4 I.E.P. N° 70698 R R R M R
C. Cotahoco
PRONOEI M R R M R
5 Parc. Cerro Buena vista PRONOEI R R R M R
6 Parc. Virgen de Natividad PRONOEI R R R M R
7 Parc. Chihuanihuma PRONOEI R R R M R
8 Parc. Uñana Quiri PRONOEI R R R M R
9 Parc. Wila collo PRONOEI R R R M R
10 Parc. Casana PRONOEI R R R M R
11 Parc. Paucaruni
12 C. Pilco I.E.P. N°
PRONOEI R R R M R
13 C.P. Arconhuma
I.E.P. N° 70638 R R R M R
14 Parcialidad San Francisco PRONOEI R R R M R
15 Parcialidad Central Huaylluma PRONOEI R R R M R
16 Parcialidad Taypiña PRONOEI R R R M R
17 Parcialidad Collini PRONOEI R R R M R
18 Parcialidad Chocota PRONOEI R R R M R
19 Parcialidad Sacacanihuma PRONOEI M M M M M
20 Parcialidad Rio Arenales PRONOEI R R R M R
21 Comunidad Perca PRONOEI R R R M R
22 Parcialidad Rio verde PRONOEI M M M M M
23 Parcialidad Wilaque PRONOEI R R R M R
24 PRONOEI R R R M R
C.P. Tulacollo I.E.P. N° 70264 R R R M R
I.E.S. R R R M R
25 Parcialidad Mita
26 Parcialidad Pichacollo.
ZONA BAJA
I.E.P. 70253
1 C. San Juan Aracachi REGULAR SI NO NO SI
Inicial
I.E.P. 70306
2 C. Aracachi Jahuirja
Inicial REGULAR NO NO NO SI
I.E.P. 70710
3 P. Centro Aracachi
Inicial REGULAR NO SI NO SI
4 P. San Pedro PRONOEI REGULAR NO NO NO SI
I.E.P. 70276
5 P. Chuncorcollo
Inicial REGULAR NO POZO NO SI
6 P. Nueva Alianza PRONOEI REGULAR NO POZO NO SI
I.E.P. 70710
7 Carique Challacollo.
CENTRO DE SALUD REGULAR NO NO NO SI
8 P. San Jose I.E.I. NO NO POZOS NO SI
9 P Jaqui cullco PRONOEI REGULAR REGULAR POZOS NO SI
10 P. Aracachi Chura I.E.I. NO NO POZOS NO SI
11 P. Vilcanqui Challacollo. I.E.I. NO NO POZOS NO SI
Salud.
El distrito de Kelluyo cuenta con un establecimiento o Centro de Salud de
nivel II - 1 para brindar el servicio de salud a la población de la jurisdicción y
al público en general, en donde prestan solo los servicios básicos, basados
en las enfermedades que más se presencian como son las IRAS (infecciones
respiratorias agudas) y EDAS (enfermedades diarreicas agudas), caries
dental, alteraciones gastro intestinales, enfermedades de los ojos,
infecciones de la piel, infecciones tacto urinarios, traumatismos,
envenenamientos y otras enfermedades de la zona, dicho centro cuenta con
una ambulancia y profesionales de salud como: un médico, un odontólogo,
un obstetriz, una enfermeras y un técnico en enfermería, dicho centro de
salud no cuenta con infraestructura adecuada y equipamiento suficiente;
por otro lado también en los centros poblados existen establecimientos de
Puestos de Salud, que brindan servicios de salud básica con muchas
dificultades ya que no cuentan con infraestructura adecuada y
equipamiento deficiente. En tanto que la población de la jurisdicción no es
atendida eficientemente en los servicios de salud y existe una limitada
acceso a ella, la cual se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 11
AFILIADOS A UN SEGURO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE
KELLUYO
C ateg orías C as os %
Solo está asegurado al S IS 3072 17.19
Está asegurado en el S IS y E S S AL UD 14 0.08
Está asegurado en el S IS y Otro 6 0.03
Está asegurado en E S S AL UD y Otro 7 0.04
Sólo está asegurado en E S S AL UD 442 2.47
Sólo está asegurado en Otro 278 1.56
No tiene ningún seguro 14050 78.63
Total 17869 100.00
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO N° 13.
KELLUYO: LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DMORTALIDAD INFANTIL 1AÑO, DEL AÑO 2010.
FALLECIDOS POR GRUPOS DE EDAD
Idioma.
El idioma o lengua que predomina en su habla la población de la
jurisdicción del distrito, es necesario conocer, para determinar su cultura, en
tal sentido, en el siguiente cuadro se presenta el idioma con la que aprendió
a hablar.
CUADRO N° 14
IDIOMA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE KELLUYO
C ateg orías C as os %
Quechua 129 0.77
Aymará 14208 84.47
Asháninka 33 0.20
Otra lengua nativa 4 0.02
C astellano 2439 14.50
E s sordomudo 7 0.04
Total 16820 100.00
Fuente elaborado por el consultor
Vías de Acceso
Existen diferentes vías de acceso a la localidad, las cuales pueden ser
mediante:
Terrestre.
Vía Desaguadero – Moquegua hasta el desvío de huajawe: tipo de
vía, asfaltada
Desvío Huajawe – Kelluyo: tipo de vía: Afirmado
Kelluyo – Plaza de Armas: Trocha Carrozable.
Desvio Sicuyani – Kelluyo: tipo de vía: Trocha Carrozable
CUADRO N° 16
KELLUYO: UTILIZACION DE ENERGIA PARA COCINAR
ENERGIA QUE TIPO DE AREA
UTILIZA PARA URBANO RURAL TOTAL %
COCINAR
Gas 79 46 125 2.96
Kerosene 9 9 18 0.43
Carbón 1 - 1 0.02
Leña 51 122 173 4.09
Bosta, estiércol 567 3306 3873 91.63
Otro 2 1 3 0.07
No cocinan 21 13 34 0.80
TOTAL 730 3497 4227 100%
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI
Servicio de Agua:
En el presente ítem, se desarrolla la dotación de servicio de agua potable a
la población de la jurisdicción del Distrito de Kelluyo, las cuales se detallan
en los siguientes items.
Dicho servicio consiste básicamente en la dotación de servicio de agua
potable en las viviendas, a nivel de la jurisdicción del distrito, en sus
diferentes modalidades o formas, la cual se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 17
SERVICIOS DE AGUA EN VIVIENDA
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 397 9.58
Red Pública Fuera de la vivienda 309 7.46
Pilón de uso público 139 3.36
Camión-cisterna u otro similar 17 0.41
Pozo 2813 67.90
Río, acequia.manantial o similar 259 6.25
Vecino 161 3.89
Otro 48 1.16
Total 4143.00 100.00
Fuente: Censo Nacional 2007: XI Población y VI de Vivienda.
CUADRO Nº 18.
KELLUYO: SERVICIO DE AGUA - TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA
Categorías Casos %
Si tiene servicio de agua todos los días 828 97.99
No tiene servicio de agua todis los días 17 2.01
Total 845 100
Fuente: Censo Nacional 2007: XI Población y VI de Vivienda.
CUADRO Nº 19
KELLUYO: EN LA SEMANA - CUÁNTAS HORAS POR DÍAS
Categorías Casos %
1 hora 150 18.12
2 horas 347 41.91
3 horas 73 8.82
4 horas 33 3.99
5 horas 8 0.97
6 horas 7 0.85
7 horas 2 0.24
8 horas 2 0.24
9 horas 3 0.36
10 horas 1 0.12
12 horas 23 2.78
14 horas 1 0.12
15 horas 1 0.12
17 horas 1 0.12
19 horas 2 0.24
20 horas 22 2.66
21 horas 6 0.72
22 horas 1 0.12
24 horas 145 17.51
Total 828 100
Fuente: Censo Nacional 2007: XI Población y VI de Vivienda.
Servicio Higiénicos:
Dentro del servicio de saneamiento, está contemplado el servicio de
desagüe o alcantarillado con la que cuenta la población de la jurisdicción del
Distrito de Kelluyo, la cual se presenta en el siguiente cuadro .
CUADRO N° 20
KELLUYO: SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA
C ategorías C as os %
R ed pública de desague dentro de la Viv. 102 2.46
R ed pública de desague fuera de la Viv. 38 0.92
P ozo séptico 66 1.59
P ozo ciego o negro / letrina 1893 45.69
R ío, acequia o canal 432 10.43
No tiene 1612 38.91
Total 4143 100
Fuente: Censo Nacional 2007: XI Población y VI de Vivienda
Distrito KELLUYO
URBANA 993 10 446 34 0 90 397 0 16
Hogares 211 2 93 9 21 79 7
Ocupantes presentes 782 8 353 25 69 318 9
RURAL 6824 0 67 6 0 52 6678 8 13
Hogares 1548 17 2 15 1509 1 4
Ocupantes presentes 5276 50 4 37 5169 7 9
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
El eje de desarrollo económico, que es otro autopista de varios carriles o
es la otra pata de la mesa, este eje está enfocado básicamente en mejorar
las diferentes actividades económicas que se desarrollan a nivel de la
jurisdicción del distrito, basados en la producción, productividad,
competitividad y rentabilidad, comercialización, transformación o
procesamiento e industrialización de los productos de origen
agropecuario, que es el sustento y actividad principal de la población en
general, la cual va acompañado con actividad artesanal, gastronomía y la
infraestructura vial con al que cuenta el distrito, en tanto también existen
actividades económicas complementarias al de los principales, que
generan también recursos para la población, mas que se explote se
consideran como potenciales, consiste en mejorar los servicios turísticos,
en tanto son actividades primordiales para el sustento de las familias y
otras complementarias.
La actividad económica pecuaria, es la que más predomina a nivel de la
jurisdicción del distrito, básicamente se centra la crianza extensiva y semi
intensiva de del ganado vacuno (engorde y lechero), ovino (carne y lana) y
camélidos sudamericanos como la alpaca y llama, y animales menores
(cerdos, gallinas, patos, pavos y otros) en menor proporción, dicha
actividad genera mayor empleo para la población de la jurisdicción, sin
embargo dicha explotación se desarrolla de manera familiar o individual,
son comercializados en los feria o katos, sin conocimiento de los costos de
producción, en muchas veces son ofertados a precios bajos debajo del
precio de mercado, para ello se necesita mejorar el piso forrajero con un
sistema de riego adecuado, la cual va acompañado con un manejo y
sanidad adecuada para cada especie, en tanto esta situación solo se
superara cuando la población tome conciencia en el uso adecuado de los
CUADRO Nº 23
MATERIAL DE PAREDES DE LAS VIVIENDAS
CUADRO Nº 24
MATERIAL DE PISOS DE LAS VIVIENDAS
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Deterioro de lás reláciones Deficiente desárrollo de Peá rdidá páulátiná del intereá s
interpersonáles entre los lás áptitudes fíásicás, que representá párá el
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
residentes de lá zoná (deá bil DE KELLUYO
áníámicás y mentáles del pobládor lá práá cticá deportivá
sociábilizácioá n) pobládor. y recreátivá Páá giná 43
“CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA DEL
DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO”
Medios Fundamentales:
Fines Indirectos:
Fin Final
Mejorás en lás reláciones Aumento del intereá s que Mejor desárrollo de lás
interpersonáles entre los representá párá el pobládor lá áptitudes fíásicás, áníámicás y
residentes de lá zoná (entorno de práá cticá deportivá y recreátivá mentáles del pobládor de lá
sociábilizácioá n fávoráble). zoná y visitántes turíásticos
Acciones 1A
Acciones 1B
biodigestor 02 unidad, 02 tanque elevado de agua incluye estructura metálica, área verdes y
otros, equipado con arcos de juego, tableros de básquet y net para vóley; y campañas de
sensibilización sobre aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las actividades
deportivas y adquisición de terreno para la práctica del deporte.
ALTERNATIVA II:
III.
FORMULACION
III. FORMULACIÓN
3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Número de años del horizonte de evaluación:
Para la evaluación del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación de 10 años.
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación
de 10 años, ello considerando que el principal componente del proyecto constituye la
construcción de la infraestructura de losa de recreacional multiusos, la cual tendrá una vida
útil de 10 años por lo que los beneficios se percibirán durante todo este periodo.
CUADRO N° 25
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE KELLUYO
Población
Año
Total(Hab.)
2007 17,869
2008 18,606
2009 20,037
2010 20,900
2011 21,780
2012 22,678
DEMANDA REFERENCIAL
La demanda referencial está constituida por la población del distrito de Kelluyo, que
en el año cero que vendrá a ser el año 2015 se tiene una población de 25415
habitantes, con una tasa poblacional Kelluyo reciente de 4.12%, en la vida útil del
proyecto de 10 años crece hasta 35886 para el año 2025.
CUADRO Nº 26
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRTIO DE KELLUYO
DEMANDA PROYECTADA 2015 AL 2025
Tasa de POBLACION
Años
Años Taza de CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO
crecimiento TOTAL RURAL URBANO ARCUNUMA ARCUNUMA
2015 0 25415 20891 4524 3500 3500
DEMANDA POTENCIAL
La demanda potencial está representada por la población del centro poblado de
Arcunuma del Distrito de Kelluyo, que en el año 2015 son 3500 pobladores, con una
tasa de crecimiento urbano del distrito de Kelluyo de 4.12%, en la vida útil del
proyecto de 10 años crece hasta 4942 para el año 2025.
CUADRO N° 27
PROYECCION DE LA POBLACION RURAL DEL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA
CENTRO
AÑO POBLADO
PERIODO ARCUNUMA
0 2015 3500
1 2016 3644
2 2017 3788
3 2018 3933
4 2019 4077
5 2020 4221
6 2021 4365
7 2022 4509
8 2023 4654
9 2024 4798
10 2025 4942
FUENTE: Elaboración del Proyectista/ i=4.12%(tasa de crecimiento Urbano distrital-INEI 2007)
CUADRO N° 28
POBLACION EN EDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS DEL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA
Grupos de edades Hombres Mujeres Total %
Los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes, luego de
clases, los adultos entre los días sábado y domingos.
PARAMETROS DE JUEGOS
Cada demandante jugaría: 24 partidos por año en promedio
Preferencia por el futbol: 55%
Preferencia por el voley: 25%
Preferencia por el basket: 20%
CUADRO N° 29
RESUMEN DE PARTIDOS REALIZADOS AL AÑO
N° de N° de
N° de pares Partidos pares de Partidos pares de Partidos
FUTBOL de equipos por año VOLEY equipos por año BASKET equipos por año
Lun -
Lun - Vie 11 264 Vie 6 140 6 134
Sab 5 128 Sab 4 90 3 72
Dom 7 156 Dom 3 60 3 72
TOTAL 23 548 12 291 0 12 279
Fuente: elaboración del proyectista.
CUADRO N° 30
DEMANDA DE PARTIDOS ANUAL EN LA LOSA DEPORTIVA
Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos
TOTAL año año año año año año año año año año año
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lun – Vie 538 546 555 563 571 580 589 597 606 616 625
Sab 290 295 299 303 308 313 317 322 327 332 337
Dom 289 293 297 302 306 311 315 320 325 330 335
1117 1134 1151 1168 1186 1203 1221 1240 1258 1277 1296
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 31
DISPONIBILIDAD DE LOSA DEPORTIVA
Disponibilidad:
De Lunes a Viernes
horas
8 diarias 5 días a la semana 52 Semanas
Sábado o Domingo
horas
15 diarias 1 días a la semana 52 Semanas
CUADRO N° 32
PROYECCION DE LA OFERTA DE LOS BENEFICIARIOS E INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO
Servici
o Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
POBLACION
1 DEMANDANTE HAB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFECTIVA
PARTIDOS AL AÑO
NUMERO
EN UNA LOSA
2 DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECREACIONAL
PARTIDOS
MUOLTIUSOS
Fuente: Elaboración del proyectista.
Servici
Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
o
POBLACION -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644 -3644
1 HAB.
DEMANDANTE EFECTIVA
PARTIDOS AL AÑO EN
UNA LOSA NUMERO DE
2 -1134 -1151 -1168 -1186 -1203 -1221 -1240 -1258 -1277 -1296
RECREACIONAL PARTIDOS
MULTIUSOS
Fuente: Elaboración del proyectista
Construcción de batería de servicios higiénicos, concreto 1:10 +30% p.g. para cimientos
corridos, concreto 1:8+25% p.m. para sobrecimientos, encofrado y desencofrado
sobrecimiento de 0.30 a 0.60 mt, concreto en zapatas f'c= 210 kg/cm2, concreto en
columnas f'c=210 kg/cm2, columnas: acero fy=4200 kg/cm2, encofrado y desencofrado
normal en columnas, concreto en vigas f'c=210 kg/cm2, vigas: acero fy=4200 kg/cm2,
encofrado y desencofrado normal en vigas, muro de ladrillo kk de arcilla de soga c/m 1:4 x
1.5cm., cobertura con calaminon trapezoidal e=0.4mm, cumbrera de calaminon
trapezoidal e=0.4 mm, tijerales de madera aguano t-4, correas de madera aguano, tarrajeo
en muros exteriores e interiores con cemento-arena C:A 1:5, tarrajeo de superficie de
columnas con cemento-arena, tarrajeo de superficie de vigas con cemento-arena, cielo
raso suspendido c/baldosa de fibra mineral incluye accesorios, cielo raso c/plancha de
fibrocemento e=6 mm, piso de cerámico antideslizante de 30x30 cm, vereda de concreto
de 4" f'c=140 kg/cm2, puertas de madera aguano machihembrada, puertas de melamine
c/perfil de aluminio incluye accesorios, cerradura pesada para puerta 03 golpes, manija de
bronce de 3'' para puertas, vidrio sistema moduglass 6mm inc. accesorio e instalación,
instalaciones sanitarias, sistema de agua fría, salida de agua fría con tubería de PVC-SAP
1/2", red de distribución tubería de 1/2" PVC-SAP, válvula compuerta de bronce de 1/2",
sistema de desagüe, salida de desagüe en tubería PVC SAL 2'', salida de desagüe en
tubería PVC sal 4'', red de derivación PVC SAL para desagüe de 2", red de derivación PVC
SAL para desagüe de 4", registros de bronce de 4", sumidero de bronce 2", provisión y
colocación, caja de registro de desagüe 12" x 24", aparatos y accesorios sanitarios, 06
inodoro tanque bajo blanco, 02 lavatorio de pared blanco 1 llave c/pedestal, 01 urinario
corrido revestido con cerámico, 02 grifo de 1/2" para lavatorios, 08 piezas de colocación
de accesorios sanitarios, sistema de evacuación de aguas pluviales, instalaciones
eléctricas, construcción de tanque séptico, concreto 1:8+25% p.m. para sobrecimientos,
muro de ladrillo kk de arcilla de cabeza c/m 1:4 x 1.5cm, concreto f'c= 175 kg/cm2 en
tanque séptico, encofrado y desencofrado normal en tanque séptico, acero de refuerzo
para tanque séptico, salida de desagüe en tubería PVC SAL 4''.
CUADRO N° 35
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
Costo Total a
Principales Rubros Precios de
Mercado
Alternativa II
La inversión inicial total requerida a precios de mercado asciende a S/. 399,350.62 que
comprende la construcción de la infraestructura y sensibilización a la población.
CUADRO Nº 36
COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO A PRECIO MERCADO
ALTERNATIVA II
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL Prorrateo de IGV
(S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 273,029.92 322,175.31
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y FLETES 32,919.06 38,844.49
01.02.00 LOSA DEPORTIVA 48,868.12 57,664.38
01.03.00 CERCO PERIMETRICO DEL MODULO DEPORTIVO 58,767.00 69,345.06
01.04.00 TRIBUNAS (GRADERIAS) 30,596.27 36,103.60
01.05.00 MODULO DE SS.HH Y VESTUARIO 101,057.86 119,248.27
01.06.00 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIOS 821.61 969.50
02.00.00 COMPONENTE II: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 2,118.64 2,500.00
02.01.00 IMPACTO AMBIENTAL 2,118.64 2,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 275,148.56 324,675.30
GASTOS GENERALES 10% 27,514.86 32,467.53
SUPERVISION 5% 13,757.43 16,233.77
EXPEDIENTE TECNICO 3% 8,254.46 9,740.26
UTILIDAD 5% 13,757.43 16,233.77
SUB TOTAL S/. 338,432.73 399,350.62
IGV (18%) 60,917.89 -
CUADRO N° 37
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
Costo Total a
Principales Rubros Precios de
Mercado
4.-SERVICIOS 600.00
Refacción de fachadas GLOBAL 1 600.00 600.00
5.-INSUMOS 40.00
Detergente GLOBAL 1 40.00 40.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,590.00
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 39
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS DE INVERSION 371,779.56
COSTO DIRECTO 256,152.38
COSTO INDIRECTO 115,627.18
COSTOS DE OPERACIÓN 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
COSTOS DE MANTNIMIENTO 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00 1,390.00
TOTAL COSTO CON PROYECTO 371,779.56 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00
Fuente: Elaboración del proyectista
CUADRO N° 40
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II - PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS DE INVERSION 399,350.62
COSTO DIRECTO 275,148.56
COSTO INDIRECTO 124,202.06
COSTOS DE OPERACIÓN 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00
COSTOS DE MANTNIMIENTO 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53 1,214.53
TOTAL COSTO CON PROYECTO 399,350.62 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53 7,694.53
Fuente: Elaboración del proyectista.
IV.
EVALUACION
IV. EVALUACION
a) Método costo-efectividad
Alternativa I:
La inversión inicial total requerida a precios sociales asciende a S/.
311,106.54, que comprende la construcción de la infraestructura y
sensibilización a la población.
CUADRO N° 42
Alternativa II
CUADRO N° 43
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
CUADRO Nº 44
COSTOS DE O&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD Costo Costo Total a
Factor de Precios
RUBROS MEDIDA CANTIDAD Unitario. (S/.) Anual(s/.) Corrección Sociales (s/.)
OPERACIÓN: 7,200.00 6,480.00
1.-PERSONAL 7,200.00 6,480.00
* PERSONAL TECNICO UN. 1 600.00 7,200.00 0.900 6,480.00
MANTENIMIENTO: 1,390.00 1,214.53
3.-MATERIALES 750.00 635.25
Pintura baldes 10 20.50 205.00 0.847 173.64
Escobas unidades 5 5.00 25.00 0.847 21.18
Recolector y Recogedor global 1 250.00 250.00 0.847 211.75
Cemento bolsas 12 22.50 270.00 0.847 228.69
4.-SERVICIOS 600.00 545.40
Refacción de fachadas GLOBAL 1 600.00 600.00 0.909 545.40
5.-INSUMOS 40.00 33.88
Detergente GLOBAL 1 40.00 40.00 0.847 33.88
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,590.00 7,694.53
Fuente: Elaboración del proyectista
CUADRO N° 47
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR Precios de Precios Precios de Precios
mercado sociales mercado sociales
Inversión (S/.) 371,779.56 311,106.54 399,350.62 334,570.40
VAC (S/:) 420,314.98 358,386.10 126.52 109.10
Nº DE
3,500 3,500 3,500 3,500
BENEFICIARIOS
C/E 120.09 102.40 126.52 109.10
FUENTE: Elaboración propia según cuadros de costos
CUADRO N° 48
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE LA INVERSION A PRECIOS DE
SOCIALES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACION
INVERSION C/E INVERSION C/E
4.30% 324484.12 106.80 348956.93 113.79
3.30% 321373.06 105.78 345611.23 112.70
2.00% 317328.67 104.44 341261.81 111.28
0.00% 311,106.54 102.40 334,570.40 109.10
-2.00% 304884.41 100.35 327879.00 106.92
-3.30% 300840.02 99.02 323529.58 105.50
-4.30% 297728.96 97.99 320183.88 104.41
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 49
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Documento Entidad/Organización Compromiso
CUADRO N° 50
CARACTERIZACION IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
FUERTE
LOCAL
LEVE
PERMANENTE
TRANSITORIO
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIA
LARGA
CORTA
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Flora X X X X
2.- Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Atributos sociales X X X X
2.- Culturales X X X X
3.- Económicos X X X X
Fuente: elaboración del proyectista
CUADRO Nº 52
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA EN (%)
MESES
PARTIDA DESCRIPCION TOTAL
1° 2° 3°
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 254,033.74
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES Y FLETES 32,919.06 10973.02 10973.02 10973.02
01.02.00 LOSA DEPORTIVA 48,868.12 16289.37 16289.37 16289.37
01.03.00 CERCO PERIMETRICO DEL MODULO DEPORTIVO 39,770.82 13256.94 13256.94 13256.94
01.04.00 TRIBUNAS (GRADERIAS) 30,596.27 10198.76 10198.76 10198.76
01.05.00 MODULO DE SS.HH Y VESTUARIO 101,057.86 33685.95 33685.95 33685.95
01.06.00 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIOS 821.61 273.87 273.87 273.87
02.00.00 COMPONENTE II: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 2,118.64
02.01.00 IMPACTO AMBIENTAL 2,118.64 706.21 706.21 706.21
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 256,152.38
GASTOS GENERALES 10% 25,615.24 8538.41 8538.41 8538.41
SUPERVISION 5% 12,807.62 4269.21 4269.21 4269.21
EXPEDIENTE TECNICO 3% 7,684.57 7,684.57
UTILIDAD 5% 12,807.62 12,807.62
SUB TOTAL S/. 315,067.43
IGV (18%) 56,712.14
Etapa de operación
CUADRO Nº 53
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Detalle/Año 2015
Inversión 371,779.57
Operación y Mantenimiento -
costos
Total
371,779.57
Municipalidad Distrital de
Kelluyo -
Entidad Cooperante 371,779.57
Fuente
Beneficiarios -
Total
371,779.57
Municipalidad Distrital de
-
Participació
Kelluyo
Entidad Cooperante 100.00%
n
Beneficiarios -
Total 100.00%
Fuente: Fuente: Elaboración del proyectista
02 tanque elevado de
agua incluye estructura
metálica, área verdes y
otros, equipado con
arcos de juego, tableros
de básquet y net para
vóley; y campañas de
sensibilización sobre
aspectos positivos que
conlleva el desarrollo de
las actividades
deportivas y adquisición
de terreno para la
práctica del deporte..
V.
CONCLUSIONE
SY
RECOMENDACI
ONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Se considera como meta global la ejecución total del proyecto que asciende a un
presupuesto total de S/. 371,779.56. La Municipalidad Distrital de Kelluyo buscara el
financiamiento del PIP a Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales para su
ejecución del presente proyecto.
El problema central es “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica
deportiva y recreativa en centro poblado de Arcunuma, Distrito de Kelluyo, Provincia
de Chucuito - Puno”. El monto total de inversión estimado, para el proyecto alternativo
I, a precios privados es igual S/. 371,779.56, a precios sociales igual a S/. 318426.20.
Los resultados obtenidos en la evaluación mediante la metodología costo beneficio y
costo – efectividad para el proyecto alternativo 01 y alternativa 2 son como sigue,
siendo los indicadores económicos a precios sociales como sigue:
CUADRO Nº 55
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR Precios de Precios Precios de Precios
mercado sociales mercado sociales
Inversión (S/.) 371,779.56 311,106.54 399,350.62 334,570.40
VAC (S/:) 420,314.98 358,386.10 126.52 109.10
Nº DE
3,500 3,500 3,500 3,500
BENEFICIARIOS
C/E 120.09 102.40 126.52 109.10
Fuente: Elaboración del proyectista
5.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto
“CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE
ARCUNUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO” es factible su
ejecución ya que ha evidenciado que es sostenible y compatible con los proyectos y
Normas Legales.