Cap 1 Re

PERFIL DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

ZONA URBANA DE LOS CASERIOS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO
DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
II. - RESUMEN EJECUTIVO
Debe desarrollarse una breve descripción del proyecto (el objetivo o propósito, las
intervenciones o medios fundamentales y localización), costos –por lo menos- a nivel
de subcomponente, resultados de la evaluación social, análisis de sostenibilidad y
marco lógico.
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CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA


A. Información General:
Nombre del PIP:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA URBANA DE LOS CASERIOS,
CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE
YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”
Localización:
Ubicación:
Región : UCAYALI
Provincia : CORONEL PORTILLO
Distrito : YARINACOCHA.
Región Geográfica : Costa ( ) Sierra ( ) Selva (X)
Nivel Educativo : Educación Inicial.
UGEL : CORONEL PORTILLO
Zona : Urbana y Rural
Región natural : UCAYALI.
DISTRITO DE YARINACOCHA
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UNIDAD FORMULADORA
Para la unidad formuladora se ha propuesto al Gobierno Regional de Ucayali, a través
de la Gerencia Regional de infraestructura en su área de la sub gerencia de estudios, la
cual tiene como responsabilidad formular proyectos (a través de Consultoría) que se
enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno:
Unidad Formuladora
Sector Gobierno Regional
Pliego Gobierno Regional de Ucayali
Teléfono (061) 571627
Dirección Jr. Raimondi N° 220
Persona Responsable de la Unidad Ing. Marco Antonio Argandoña Mendoza
Formuladora Sub Gerencia de Estudios
Persona Responsable de la CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA
formulación del PIP.
UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora se propone al Gobierno Regional de Ucayali, a través de la sub
gerencia de obras.
Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Ucayali
Responsable Ing. Marco Antonio Argandoña Mendoza
Cargo Gerencia Regional de Infraestructura
Teléfono (061) 571627
Dirección Jr. Raimondi N° 220
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B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Se tiene como objetivo central:
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL:
“Población de niños de las instituciones
La población estudiantil comprendida
educativa iniciales escolarizadas del ciclo
entre (3-5 años) accede a servicios que
ii-inicial del distrito de Yarinacocha
cumplen con estándares sectoriales del
acceden a servicios que no cumplen
nivel inicial CICLO II EBR.
estándares sectoriales”
1.1.1.MEDIOS Y FINES
Directos
- Suficiente y adecuada infraestructura en la IEI
- Suficiente y adecuados mobiliario y equipamiento educativo y de servicios.
- Suficiente y adecuados materiales educativos.
- Suficientes conocimientos sobre gestión educativa y talleres de sensibilización.
Fundamentales
- Suficientes y adecuados ambientes pedagógicos, administrativos, servicios y

complementarios.
- Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable y eliminación de excretas.
- Suficientes mobiliarios educativos para las aulas, servicios administrativos y
complementarios.
- Adecuados juegos recreativos en las IEI.
- Eficiente y adecuados materiales para las áreas de Matemática, Comunicación,
Ciencia y ambiente, psicomotricidad y biblioteca.
- Adecuadas Capacitaciones a docentes sobre gestión administrativa y pedagógica.
- Existencia de talleres de sensibilización a padres de familia sobre la educación
inicial.
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Árbol de Medios y Fines

Buen desarrollo y aprendizaje de los niños de educación inicial ciclo II del distrito de
Yarinacocha.
Mejora de economía de la Disminución de enfermedades Facilidad para relacionarse Disminución de estrés a causa de
familia. gastrointestinales. socialmente. ambientes no adecuados.
Buena capacidad para el aprendizaje en las áreas de matemática, comunicación, ciencia

y ambiente y psicomotricidad del niño.
Objetivo Central:
“La población estudiantil comprendida entre (3-5 años) accede a servicios que cumplen con estándares sectoriales
del nivel inicial CICLO II EBR”
Medio de primer nivel: Medio de primer nivel: Causa directa: Causa directa:
Suficiente y adecuada Suficiente y adecuados Suficiente y adecuados Suficientes conocimientos
infraestructura en la IEI mobiliario y equipamiento materiales educativos. sobre gestión educativa y
educativo y de servicios. talleres de sensibilización.
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Suficientes y Suficientes mobiliarios Eficiente y adecuados Adecuadas Capacitaciones
adecuados ambientes educativos para las aulas, materiales para las áreas de a docentes sobre gestión
pedagógicos, servicios administrativos y Matemática, Comunicación, administrativa y
administrativos, complementarios. Ciencia y ambiente, pedagógica.
servicios y psicomotricidad y biblioteca
complementarios.
Medio Fundamental:
Adecuados juegos Medio Fundamental
recreativos en las IEI. Existencia de talleres de
Medio Fundamental
sensibilización a padres de
Adecuado sistema de
familia sobre la educación
abastecimiento de agua
inicial.
potable Y eliminación
de excretas.
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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental 5 Medio Fundamental 6 Medio Fundamental 7 Medio Fundamental
Suficientes y adecuados ambientes Adecuado sistema de abastecimiento de Suficientes mobiliarios Adecuados juegos recreativos Eficiente y adecuados Adecuadas Capacitaciones a Existencia de talleres de
pedagógicos, administrativos, servicios y agua potable y eliminación de excretas. educativos para las aulas, en la s IEI. materiales para las áreas de docentes sobre gestión sensibilización a padres de
complementarios. servicios admin istrativos y Matemática, Comunicación, administrativa y pedagógica. familia sobre la educación
complementarios. Ciencia y ambiente, inicial.
psicomotricidad y biblioteca
ACCION 1A ACCION 2A ACCION 4A ACCION 5A ACCION 6A ACCION 7A ACCION 7A

Construcción de aulas pedagógicas de Construcción de pozo tubular y tanque Implementación de mobiliarios Implementación de juegos Implementación de materiales Implementación de Implementación de talleres de
acuerdo a estándares sectoriales. elevado. pedagógico, administrativo, y recreativos de acuerdo a la educativos por Kit por aula Capacitaciones y asistencia sensibilización a padres de
ambientes complementarios. edad del niño. para los módulos de técnica a personal docente y familia sobre la educación
Matemática, Comunicación, directivo sobre gestión inicial.
Ciencia y ambiente, administrativa y pedagógica.
ACCION 1B ACCION 2B psicomotricidad y biblioteca de
Construcción de servicios higiénicos Instalación de biodigestores para el aula.
adecuados y por género para niños y tratamiento de aguas negras.
niñas.
ACCION 1C
Construcción de cocina y sala multiusos
para diversas actividades.
ACCION 1D
Construcción de ambientes administrativos,
dirección, almacén, SSHH para adultos. Acciónes mutuamente excluyentes.
Acciones complementarias.
ALTERNATIVA EVALUADA
ALTERNATIVA UNICA
- Construcción de aulas seminoble para nivel inicial 60 m 2 para zona urbana servicios
higiénicos separados por géneros para los niños en edad 3-5 años y cerco perimétrico donde
sea necesario.
- Construcción de ambientes para servicios administrativos (dirección, almacén y SSHH para
adultos).
- Construcción de espacios complementarios: cocina y sala de uso múltiple (comedor y sala
de psicomotricidad).
- Construcción de un pozo tubular para abastecimiento de agua potable y tanque elevado.
- Instalación de biodigestores para el tratamiento de aguas residuales.
- Adquisición de mobiliario y equipamiento educativo para aulas, cocina, dirección, almacén,
sala de usos múltiples.
- Adquisición de juegos recreativos (columpio, sube y baja, resbaladora, pasamano).
- Implementación de materiales educativos para las áreas de Matemática, comunicación,
ciencia y ambiente, biblioteca y psicomotricidad.
Implementación de talleres para docentes y directores, así mismo para padres de familia.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA URBANA DE LOS CASERIOS, CENTROS POBLADOS Y
COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
La brecha oferta demanda se determinó de acuerdo a la proyección de alumnos en el transcurso de la vida útil del proyecto que se vio en el ítem
correspondiente a demanda
Tabla C.1: Balance Oferta-Demanda de alumnos

BALANCE OFERTA DEMANDA ALUMNOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N° Centro Poblado Centro educativo ZONA

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 SAN JOSE N° 310 URBANA -52 -65 -76 -89 -103 -118 -136 -156 -179 -205 -234
2 BENA JEMA N° 377-B URBANA -66 -85 -95 -107 -119 -133 -149 -168 -188 -211 -237
3 VILLA SELVA N° 468 URBANA -77 -92 -103 -116 -130 -147 -165 -186 -209 -236 -265
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B URBANA -42 -54 -64 -75 -87 -100 -116 -133 -153 -175 -200
5 SAN JUAN N° 270 URBANA -50 -63 -73 -85 -99 -113 -130 -149 -171 -195 -223
6 YINE N° 470-B URBANA -22 -34 -41 -48 -56 -66 -76 -88 -101 -116 -133
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 URBANA 50 42 36 29 21 12 2 -9 -22 -36 -53
8 SAN LORENZO N° 421 URBANA -8 -17 -22 -27 -33 -40 -47 -56 -66 -76 -88
TOTAL -267 -368 -438 -518 -606 -705 -817 -945 -1089 -1250 -1433
Fuente: Elaboración propia
Este déficit se tomará de base para el cálculo de los ambientes a proyectar.


D.- ANALISIS TECNICO DEL PIP

D.1. ANALSIS DE RIESGO
En la zona de estudio el factor más actuante que puede incidir en la vida útil del proyecto
son las inundaciones, erosión y mal drenaje de suelos, si bien estos factores fueron
identificados sus características son de baja frecuencia y severidad.
Determinación de las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y

resiliencia
Para realizar esta tarea, ya se debe haber definido las alternativas de solución al
problema, analizado la oferta y la demanda, y determinado la brecha entre la oferta y
demanda de bienes o servicios que el proyecto pretende atender, lo cual servirá para
definir el tamaño del proyecto.
Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad
que puede tener el proyecto, considerando los aspectos señalados en la Sección 1, es
decir:
Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área

de probable impacto (localización).
Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro,

sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas
(formas constructivas o diseño, materiales, tecnología).
Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su

recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para
continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
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Cuadro N° D.1: Determinación de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia.
PONER EN A3 EL CUADRO GENERAL
9
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Cuadro D.2: Identificación del grado de vulnerabilidad.
PONER EN A3 EL CUADRO GENERAL
10
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Los resultados del análisis del Formato N° 2 permiten verificar si en la formulación del
proyecto se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden
afectar el proyecto. Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que
enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia.
Para ello, se utilizará el Formato N° 3.
Decisiones sobre los resultados del Formato N° 3
El objetivo del Formato N° 3 es definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,

a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia. Al
respecto, el análisis es el siguiente:
(i) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por lo
menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y
las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas
las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna
Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
Análisis del Riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo
Con el Formato N° 1 (capítulo de identificación), se determina el nivel de peligro asociado

al proyecto, y con el Formato N° 3 se establece el nivel de vulnerabilidad al que está
expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que
estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:
Cuadro D.3: Escala para determinar el nivel de riesgo
Fuente: MEF-Pautas metodológicas para la incorporación del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública
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Se determinó el riesgo para cada IEI en particular:
SAN JOSE N° 310

Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligro y vulnerabilidad.
Grado de Vulnerabilidad
Grado de peligros/vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
BENA JEMA N° 377-B

Bajo Medio Alto
VILLA SELVA N° 468

Bajo Medio Alto
NUEVO SAN JUAN N°352-B

Bajo Medio Alto
SAN JUAN N° 270

Bajo Medio Alto
12
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YINE N° 470-B
Bajo Medio Alto
NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371

Bajo Medio Alto
SAN LORENZO N° 421

Bajo Medio Alto
Se determinó el grado de riesgo donde la mayoría de IEI (14) presentan un riesgo bajo,
y una minoría (3) presentan riesgo medio frente a peligro de inundaciones, este análisis
servirá para la incorporación de medidas de reducción de riesgo incorporadas en
nuestras alternativas.
D.2. SUELOS
Para la determinación del tipo de suelo dentro del área de la IEI, se utilizó los valores de
referencia que establece las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación
Básica Regular - Nivel Inicial (Resolución de Secretaría General N° 295-2014-Minedu”.
Para la aceptación de terrenos para locales educativos, se debe contar con los estudios
necesarios y/o con la documentación que permita verificar el cumplimiento, de los
siguientes criterios:
13
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Tabla 4.91: Datos base de aspectos físicos del terreno
Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial
Tabla 4.92: Datos base de aspectos físicos del terreno

Centro Clasificación
Centro Poblado LL LP IP CH % Características
educativo SUCS
Material arcilloso de mediana a alta plasticidad,
mediana expansión y compresibilidad casi impermeable COLOR
SAN JOSE N° 310 CH 53.00 27.20 25.80 30.60% MARRON BETEADO CON ROJIZO.

mediana expansión y compresibilidad casi impermeable COLOR
BENA JEMA N° 377-B CH 52.30 27.30 25.00 32.30% MARRON CLARO.
Material limoso de baja plasticidad,

VILLA SELVA N° 468 CL 33.00 21.60 11.40 22.50% mediana expansión y compresibilidad casi impermeable COLOR BEIGE.

mediana expansión y compresibilidad casi impermeable COLOR BEIGE
NUEVO SAN JUAN N° 352-B CH 53.50 28.50 25.00 33.40% OSCURO.
Material arcilloso lino de mediana a alta plasticidad,

mediana expansión y compresibilidad casi impermeable, COLOR
SAN JUAN N° 270 CL 40.70 21.00 19.70 21.60% MARON OSCURO.

YINE N° 470-B CL 37.40 19.90 17.50 26.00% mediana expansión y compresibilidad casi impermeable COLOR BEIGE.

NUEVA ESPERANZA mediana expansión y compresibilidad casi impermeable COLOR BEIGE.
N° 371 CH 53.90 27.90 26.00 28.20%
PANAILLO

mediana expansión y compresibilidad casi impermeable, COLOR
SAN LORENZO N° 421 CL 36.8 19 17.80 27.00% NARANJA OSCURO.
Fuente: Estudio de suelos
Se observa según el análisis granulométrico que las instituciones educativas iniciales

están en suelos consolidados, arcillas inorgánicas que están a 1.5 metros de
profundidad, que es la adecuada para la cimentación superficial, ya que las aulas a
proyectar son de 1 piso.
Capacidad Admisible:
Pendiente: La pendiente de los terrenos son planas a ligeramente onduladas, no
superando el 6% de pendiente en el terreno, situado fisiográficamente en terrazas bajas.
14
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Napa Freática: No se observó la presencia de napa freática a 1.5 de profundidad de la

calicata.
Forma: Los terrenos siguen la forma establecida desde su funcionamiento, según las
actas, y documentos de propiedad respectiva.
D.3. TAMAÑO:
Para establecer el tamaño del PIP se trabajará en base a las brechas establecidas en el
capítulo precedente, donde en base a la proyección de alumnos durante el horizonte de
evaluación se determinará el tamaño óptimo de los ambientes y servicios que brindará
el PIP.
Infraestructura: Se considerará de acuerdo a la normativa vigente del RNE, y las
normativas del sector Educación.
Para la selección de ambientes a implementar nos regiremos a la norma Normas
Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial publicada
el 2014 donde menciona los espacios obligatorios y opcionales para las instituciones
educativas iniciales en sus niveles.
Se calculará cuál es la capacidad de cada establecimiento en lo que se refiere al total de
alumnos y niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura (capacidad
normativa de aulas, servicios higiénicos y patios) y los recursos humanos, físicos, de
gestión y financieros de los que dispone, si se mejoran la distribución y utilización de
dichos recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus
actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no
impliquen mayores costos.
Para las metas de los productos se tienen en ambientes pedagógicos, servicios,
ambientes complementarios, materiales educativos, módulos escolares.
Ambientes pedagógicos (Aulas):

Tabla 4.101: N° de aulas a construir.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS

Area estándar por Areas totales aulas.
N° Centro Poblado Centro educativo ZONA DEMANDA OFERTA O-D
aula. (m2) (m2)
1 SAN JOSE N° 310 URBANA 4 1 3 60 180
2 BENA JEMA N° 377-B URBANA 4 0 4 60 240
3 VILLA SELVA N° 468 URBANA 4 0 4 60 240
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B URBANA 4 1 3 60 180
5 SAN JUAN N° 270 URBANA 4 1 3 60 180
6 YINE N° 470-B URBANA 3 1 2 60 120
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 URBANA 6 4 2 60 120
8 SAN LORENZO N° 421 URBANA 2 1 1 60 60
TOTAL 31 9 22 480 1320
Fuente: Elaboración propia.

15
Pág.


Para la totalidad del proyecto se requieren de 25 aulas pedagógicas, la oferta actual solo
cubre 9 aulas, mientras se necesitan 16 aulas nuevas para satisfacer la demanda.
El detalle del aula se observa en la imagen siguiente:
Las aulas serán construidas de material seminoble, piso de cemento pulido, paredes de
ladrillos con revestimiento de concreto y lúcido, columnas de concreto reforzado, los
muros serán a porticados, el techo estará compuesto de cielo raso de madera
machihembrada, tijerales de madera estructural y cubierta de calamina.
Servicios Higiénicos:
La proyección de los servicios higiénicos está en función del número de alumnos, y según
lo establecido en la norma A 0.40 RNE, donde se tiene:
Tabla 4.102: N° de pisos según nivel educativo.
Centros de educación inicial:

Número de alumnos Hombres Mujeres
De 0 a 30 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I
Por cada 50 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I
L: Lavatorio, u: urinario, I: Inodoro
Fuente: RNE A0.40
Tabla 4.103: Servicios higiénicos para estudiantes a construir
BALANCE OFERTA DEMANDA SS.HH NIÑOS

NIÑOS NIÑAS
N° Centro Poblado Centro educativo Alumnos año 10. MODULOS

Lavatorio Inodoro Urinario Lavatorio Inodoro
1 SAN JOSE N° 310 257 4 4 4 4 4 4

2 BENA JEMA N° 377-B 237 4 4 4 4 4 4
3 VILLA SELVA N° 468 265 4 4 4 4 4 4
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B 223 4 4 4 4 4 4
5 SAN JUAN N° 270 244 4 4 4 4 4 4
6 YINE N° 470-B 154 4 4 4 4 4 4
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 145 4 4 4 4 4 4
8 SAN LORENZO N° 421 111 3 3 3 3 3 3
TOTAL 1636.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Adicionalmente se proyectó un inodoro más para discapacitados a cada servicio

higiénico.
Se construirá 2 ambientes separados para niñas y niños, cada uno con sus respectivos
accesorios.
Como ejemplo se observa el detalle de los SSHH de la IEI N° 468 del AAHH Villa Selva
donde se tienen 76 alumnos proyectados al año 10, y corresponde 2 módulos de 2L,2u,2I
(niños) y 2L, 2I (niñas), así mismo 1 ducha adicional en cada ambiente y 1 baño extra
para discapacitados.
16
Pág.


Cocina y Sala de uso múltiple.

Las instituciones educativas contarán con un ambiente para cocina, espacio destinado a
la preparación de alimentos para servicio de Cuna y Jardín, debe estar ubicada anexa o
cercana al aula de usos múltiples. Este espacio debe contar con la instalación de un
lavadero con agua fría y caliente.
Imagen N° 23: Detalle de SSHH para alumnos
Se determinó el grado de riesgo donde la mayoría de IEI (14) presentan un riesgo bajo,
y una minoría (3) presentan riesgo medio frente a peligro de inundaciones, este análisis
servirá para la incorporación de medidas de reducción de riesgo incorporadas en
nuestras alternativas.
D.4. SUELOS
Para la determinación del tipo de suelo dentro del área de la IEI, se utilizó los valores de
referencia que establece las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación
Básica Regular - Nivel Inicial (Resolución de Secretaría General N° 295-2014-Minedu”.
Para la aceptación de terrenos para locales educativos, se debe contar con los estudios
necesarios y/o con la documentación que permita verificar el cumplimiento, de los
siguientes criterios:
Cuadro N° D.22: Datos base de aspectos físicos del terreno
17
Pág.


Cuadro N° D.23: Datos base de aspectos físicos del terreno

Centro Clasificación
Centro Poblado LL LP IP CH % Características
educativo SUCS
mediana expansión y compresibilidad casi impermeable
SAN JOSE N° 310 CH 53.00 27.20 25.80 30.60% COLOR MARRON BETEADO CON ROJIZO.

BENA JEMA N° 377-B CH 52.30 27.30 25.00 32.30% COLOR MARRON CLARO.
Material limoso de baja plasticidad,

VILLA SELVA N° 468 CL 33.00 21.60 11.40 22.50% COLOR BEIGE.

NUEVO SAN mediana expansión y compresibilidad casi impermeable
N° 352-B CH 53.50 28.50 25.00 33.40% COLOR BEIGE OSCURO.
JUAN
Material arcilloso lino de mediana a alta plasticidad,

mediana expansión y compresibilidad casi impermeable,
SAN JUAN N° 270 CL 40.70 21.00 19.70 21.60% COLOR MARON OSCURO.

YINE N° 470-B CL 37.40 19.90 17.50 26.00% COLOR BEIGE.

NUEVA mediana expansión y compresibilidad casi impermeable
ESPERANZA N° 371 CH 53.90 27.90 26.00 28.20% COLOR BEIGE.
PANAILLO

mediana expansión y compresibilidad casi impermeable,
SAN LORENZO N° 421 CL 36.8 19 17.80 27.00% COLOR NARANJA OSCURO.
Fuente: Estudio de suelos
Se observa según el análisis granulométrico que las instituciones educativas iniciales

están en suelos consolidados, arcillas inorgánicas que están a 1.5 metros de
profundidad, que es la adecuada para la cimentación superficial, ya que las aulas a
proyectar son de 1 piso.
Capacidad Admisible:
Pendiente: La pendiente de los terrenos son planas a ligeramente onduladas, no
superando el 6% de pendiente en el terreno, situado fisiográficamente en terrazas bajas.
Napa Freática: No se observó la presencia de napa freática a 1.5 de profundidad de la
calicata.
Forma: Los terrenos siguen la forma establecida desde su funcionamiento, según las
actas, y documentos de propiedad respectiva.
b.- Tamaño: Para establecer el tamaño del PIP se trabajará en base a las brechas
establecidas en el capítulo precedente, donde en base a la proyección de alumnos
durante el horizonte de evaluación se determinará el tamaño óptimo de los ambientes y
servicios que brindará el PIP.
Infraestructura: Se considerará de acuerdo a la normativa vigente del RNE, y las
normativas del sector Educación.
18
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Para la selección de ambientes a implementar nos regiremos a la norma Normas

Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial publicada
el 2014 donde menciona los espacios obligatorios y opcionales para las instituciones
educativas iniciales en sus niveles.
Se calculará cuál es la capacidad de cada establecimiento en lo que se refiere al total de
alumnos y niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura (capacidad
normativa de aulas, servicios higiénicos y patios) y los recursos humanos, físicos, de
gestión y financieros de los que dispone, si se mejoran la distribución y utilización de
dichos recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus
actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no
impliquen mayores costos.
Cuadro N° D.24: Espacio obligatorios y no obligatorios
19
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Aulas pedagógicas.
Las aulas pedagógicas tendrán un área de 60 m 2 para la zona urbana y 59 m 2 para la

zona rural, donde su capacidad máxima de alumnos será de 25 y 20 respectivamente.
Cuadro N° D.25: N° Área de aulas estándar según nivel educativo-Zona Urbana.
Fuente: Anexo Snip 09: Parámetros y normas técnicas para la formulación-Capítulo Educación
Cuadro N° D.26: N° Área de aulas estándar según nivel educativo-Zona Rural.
Los ambientes serán de 1 piso.

Cuadro N° D.27: N° de pisos según nivel educativo.
La brecha oferta demanda en ambientes está relacionada con la cobertura de alumnos

durante el horizonte de evaluación, así mismo se siguieron algunos criterios para la
selección del número de aulas a proyectar.
Teniendo de este modo restándole la oferta actual el número de aulas nuevas a construir.
D.5. METAS DE PRODUCTOS
Para las metas de los productos se tienen en ambientes pedagógicos, servicios,

ambientes complementarios, materiales educativos, módulos escolares.
Para la totalidad del proyecto se requieren de 41 aulas pedagógicas, la oferta actual solo
cubre 14 aulas, mientras se necesitan 27 aulas nuevas para satisfacer la demanda.
El detalle del aula se observa en la imagen siguiente:
Las aulas serán construidas de material seminoble, piso de cemento pulido, paredes de
ladrillos con revestimiento de concreto y lúcido, columnas de concreto reforzado, los
muros serán a porticados, el techo estará compuesto de cielo raso de madera
machihembrada, tijerales de madera estructural y cubierta de calamina.
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Ambientes pedagógicos (Aulas):

Cuadro N° D.28: N° de aulas a construir.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS

Area estándar por Areas totales aulas.
N° Centro Poblado Centro educativo ZONA DEMANDA OFERTA O-D
aula. (m2) (m2)
1 SAN JOSE N° 310 URBANA 4 1 3 60 180
2 BENA JEMA N° 377-B URBANA 4 0 4 60 240
3 VILLA SELVA N° 468 URBANA 4 0 4 60 240
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B URBANA 4 1 3 60 180
5 SAN JUAN N° 270 URBANA 4 1 3 60 180
6 YINE N° 470-B URBANA 3 1 2 60 120
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 URBANA 6 4 2 60 120
8 SAN LORENZO N° 421 URBANA 2 1 1 60 60
TOTAL 31 9 22 480 1320
Imagen 01: Detalle de aula pedagógica.
Servicios Higiénicos:
La proyección de los servicios higiénicos está en función del número de alumnos, y según
lo establecido en la norma A 0.40 RNE, donde se tiene:
21
Pág.


Cuadro N° D.29: N° de pisos según nivel educativo.
Centros de educación inicial:

Número de alumnos Hombres Mujeres
Por cada 50 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I
L: Lavatorio, u: urinario, I: Inodoro
Fuente: RNE A0.40
Cuadro N° D.30: Servicios higiénicos para estudiantes a construir
BALANCE OFERTA DEMANDA SS.HH NIÑOS

NIÑOS NIÑAS
N° Centro Poblado Centro educativo Alumnos año 10. MODULOS

Lavatorio Inodoro Urinario Lavatorio Inodoro
1 SAN JOSE N° 310 257 4 4 4 4 4 4

2 BENA JEMA N° 377-B 237 4 4 4 4 4 4
3 VILLA SELVA N° 468 265 4 4 4 4 4 4
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B 223 4 4 4 4 4 4
5 SAN JUAN N° 270 244 4 4 4 4 4 4
6 YINE N° 470-B 154 4 4 4 4 4 4
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 145 4 4 4 4 4 4
8 SAN LORENZO N° 421 111 3 3 3 3 3 3
TOTAL 1636.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
Adicionalmente se proyectó un inodoro más para discapacitados a cada servicio

higiénico.
Se construirá 2 ambientes separados para niñas y niños, cada uno con sus respectivos
accesorios.
Como ejemplo se observa el detalle de los SSHH de la IEI N° 468 del AAHH Villa Selva
donde se tienen 76 alumnos proyectados al año 10, y corresponde 2 módulos de 2L,2u,2I
(niños) y 2L, 2I (niñas), así mismo 1 ducha adicional en cada ambiente y 1 baño extra
para discapacitados.
22
Pág.


Imagen N° 2: Detalle de SSHH para alumnos
Cocina y Sala de uso múltiple.

Las instituciones educativas contarán con un ambiente para cocina, espacio destinado a
la preparación de alimentos para servicio de Cuna y Jardín, debe estar ubicada anexa o
cercana al aula de usos múltiples. Este espacio debe contar con la instalación de un
lavadero con agua fría y caliente.
La pared debe ser revestida de mayólica.
Debe estar equipado con campana extractora y contar con espacios e instalaciones para:
cocina, refrigerador, horno microondas, reposteros, estanterías y despensa para víveres.
La sala de usos múltiples en el caso de Jardín también será utilizado como sala de
psicomotricidad se busca que todas las actividades generales para la niñez, tanto de
la comunidad escolar, como circundante, deberán estar acogidas en este espacio: sala
de reuniones (para padres de familia); actividades pedagógicas (psicomotricidad,
actividades gráfico plásticas, etc.) programas en TV; exposiciones de trabajos manuales,
talleres y otras actividades que el espacio lo permita. Así mismo será utilizado como
comedor estudiantil.
Se utilizará un área estimada estándar de 50 m 2 para una capacidad de 25 niños con un

coeficiente de ocupación de 2 m 2 por niño.
Se dotará de una cocina y sala de uso múltiple por cada institución educativa.
23
Pág.


Espacios Administrativos
Como espacios administrativos se tiene la dirección, ambiente destinado a la atención
del director y uso exclusivo para él. Debe contar con espacio para escritorio, mesa de
cómputo, sillas para el director y para la visita, estante, archivador.
Servicios higiénicos para adultos, que será colocado adyacente a la dirección y sala
de espera adyacente a la dirección también, destinado al uso del público en general,
Almacén para el depósito de materiales, está ubicado adyacente a la dirección y cuenta
con espacio para armarios y estantes.
Las dimensiones de los ambientes están en función con la normativa y el espacio mínimo
requerido para que ocupe los mobiliarios a implementar.
Se dotará de los espacios administrativos para cada institución educativa inicial.
Imagen N° 23: Detalle de Espacios Administrativos
24
Pág.


Agua potable:
Pozo tubular y tanque elevado
Para la dotación del servicio de agua potable se construirá un pozo tubular y un tanque
elevado, que abastecerá a todos los ambientes y estará en función del número de
alumnos.
La dotación a considerar será de acuerdo al RNE, donde las dotaciones para alumnos
iniciales está considerado de 20 litros/alumno/día, para el comedor está considerado una
dotación de 50 litros/m2/día, dirección 6 litros/m2/día, personal docente y auxiliar 20
litros/persona/día, para las instituciones educativas que tienen albergue para el docente
está considerando 1500 litros/día.
La suma de estas dotaciones será el caudal promedio diario.
Se computará pérdidas del 25%.
La máxima diaria se utilizará el factor de 1.3
La máxima horaria se utilizará el factor de 2
El volumen de almacenamiento será de 25% del valor diario.
Adicionalmente se dispondrá de un valor de reserva de 2 horas.
Para el almacenamiento se está considerando un tanque de polietileno, sobre una torre
elevada para garantizar la presión mínima de abastecimiento superior a 5 mca.
PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales)

Para el tratamiento de las aguas residuales se dispondrá de tanques sépticos y
biodigestores para las zonas inundables, esto garantizará que no se contamine el medio
ambiente con residuos de aguas generados.
25
Pág.

Cuadro N° D.31: Consumo total de agua del proyecto.
AGUA POTABLE
Demanda
Centro Alumnos año Demanda agua Docente y Dem. Maxima Almacenamient
Centro Poblado Cocina y Comedor.lpd Dirección. Lpd Albergue. Lpd Total. Lpd Dem. Prom. Lps máxima diaria.
educativo 10. alumno. Lpd. auxiliares. Lpd horaria. Llps o m3.
Lps
SAN JOSE N° 310 257.00 5,140.00 650.00 54.00 100.00 0.00 7,926.00 0.09 0.12 0.18 2.64
BENA JEMA N° 377-B 237.00 4,740.00 650.00 54.00 100.00 0.00 7,392.00 0.09 0.11 0.17 2.46
VILLA SELVA N° 468 265.00 5,300.00 650.00 54.00 100.00 0.00 8,139.00 0.09 0.12 0.19 2.71
NUEVO SAN JUAN N° 352-B 223.00 4,460.00 650.00 54.00 100.00 0.00 7,019.00 0.08 0.11 0.16 2.34
SAN JUAN N° 270 244.00 4,880.00 650.00 54.00 100.00 0.00 7,579.00 0.09 0.11 0.18 2.53
YINE N° 470-B 154.00 3,080.00 650.00 54.00 80.00 0.00 5,152.00 0.06 0.08 0.12 1.72
NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 145.00 2,900.00 650.00 54.00 140.00 0.00 4,992.00 0.06 0.08 0.12 1.66
SAN LORENZO N° 421 111.00 2,220.00 650.00 54.00 40.00 0.00 3,952.00 0.05 0.06 0.09 1.32
TOTAL 1,636.00 32,720.00 5,200.00 432.00 760.00 0.00 52,151.00 0.60 0.78 1.21 17.39


Imagen N° 23: Detalle de tanque elevado.
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Áreas libres para los juegos y recreación al aire libre, estos estarán cerca de las aulas, y estará
compuesta por una zona de juegos recreativos para niños, estos juegos comprenden, columpios,
sube y baja, toboganes y pasamanos.
MOBILIARIO:
Aulas:
Los mobiliarios están en función de las aulas y de las zonas geográficas respectivas, estos
mobiliarios comprenden las carpetas para niños, mobiliario educativo.
27
Pág.


Cuadro N° D.33: Módulos de mobiliarios-Zona Urbana.
Cuadro N° D.34: N° Módulos de mobiliarios-Zona Rural.
Los módulos tendrán forma circulas las mesas, con sillas individuales. Cada módulo
consta de 1 mesa con 5 sillas, y su capacidad es de 5 alumnos. Las zonas urbanas
tendrán 5 módulos mientras que las rurales 4 módulos, para 25 y 20 alumnos
respectivamente,
Recursos humanos.
Los recursos humanos que requiere el proyecto están en función al número de aulas a
proyectar, un docente por cada aula, 1 personal auxiliar cada 2 aulas como establece la
normativa de educación.
La cantidad de docentes requeridos por el proyecto es lo referente a la columna Docentes

requeridos año 1.
Materiales Educativos:
Los módulos e implementación de materiales educativos son para las áreas de
Comunicación, Matemática, Ciencia y Ambiente, Psicomotricidad y biblioteca, y los
materiales para la implementación en su cantidad se describen en el siguiente cuadro.
28
Pág.

Cuadro N° D.51: N° Mobiliario del proyecto
NUEVA
BENA NUEVO SAN
MODULOS EDUCATIVOS SAN JOSE
JEMA
VILLA SELVA
JUAN
SAN JUAN YINE ESPERANZA SAN LORENZO
PANAILLO
TOTAL
N° 377-
ITEM DESCRIPCIÓN N° 310 B N° 468 N° 352-B N° 270 N° 470-B N° 371 N° 421
1 AULAS
ESCRITORIO PARA DOCENTE 4 4 3 3 3 3 3 2 25
SILLA PARA DOCENTE 4 4 3 3 3 3 3 2 25
MESA DE 0.70x0.70x0.52 h. PARA INICIAL
(CIRCULAR) 20 20 15 15 15 15 15 10 125
SILLA PARA INICIAL 100 100 75 75 75 75 75 50 625
ARMARIO 4 4 3 4 3 3 3 4 28
ESTANTE (2.00mx0.50mx2.40h) 4 4 3 4 3 3 3 2 26
ESTANTE (1.62mx0.50mx1.45h) 4 4 3 3 3 3 3 2 25
2 AREA ADMINISTRATIVA
ESCRITORIO PARA DOCENTE 2 3 2 2 2 2 2 15
SILLA PARA DOCENTE 2 3 2 2 2 2 2 15
SILLAS PARA OFICINAS 8 8 8 8 3 8 8 51
ARMARIO 2 2 2 2 1 2 5 16
ESTANTE (2.00mx0.50mx2.40h) 5 5 5 5 5 5 5 35
3 COMEDOR
MESA DE 2.50x0.70x0.52 h. PARA INICIAL
(COMEDOR) 5 5 5 5 5 5 5 5 40
SILLA PARA INICIAL 40 40 40 40 40 40 40 20 300
SILLAS PERSONALES 5 5 5 5 5 5 5 4 39
ESTANTE (2.00mx0.50mx2.40h) 7 7 7 7 7 7 7 4 53

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EN ZONA URBANA DE LOS CASERIOS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES NATIVAS DEL
DISTRITO DE YARINACOCHA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”
Cuadro N° D.52: N° Recursos humanos.
PONER A3 CON TODA LA INFORMACION

30
Pág.
CONOSRCIO ESTUDIO FRL & CDA

REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Cuadro N° D.53: N° Recursos humanos.
OFERTA DEMANDA RECURSOS HUMANOS

Capacidad Capacidad Docentes Capacidad dcoente
N° Centro Poblado Centro educativo ZONA Docentes (2016) Alumnos año 1 O-D Auxiliares.
máxima alumnos. docente (2015) Requeridos Año1 año 1
1 SAN JOSE N° 310 URBANA 25 4 100 88 4 100 0 1
2 BENA JEMA N° 377-B URBANA 25 3 75 85 4 100 -1 1
3 VILLA SELVA N° 468 URBANA 25 3 75 92 4 100 -1 1
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B URBANA 25 1 25 77 4 100 -3 1
5 SAN JUAN N° 270 URBANA 25 1 25 84 4 100 -3 1
6 YINE N° 470-B URBANA 25 1 25 55 3 75 -2 1
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 URBANA 25 1 25 50 6 150 -5 1
8 SAN LORENZO N° 421 URBANA 25 1 25 40 2 50 -1 0
TOTAL 15.00 375.00 571.00 31.00 775.00 -16.00 7.00


E.- COSTOS DEL PIP

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en
dos categorías:
COSTOS DE INVERSIÓN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y
las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Los costos de inversión se presentará para cada institución educativa individualmente y

se tendrá un consolidad general para todo el proyecto.
Los costos estarán estructurados de la siguiente manera:
1.- Infraestructura: Presenta los costos de ejecución de obras civiles como programas
arquitectónicos de los ambientes, obras exteriores, interiores, obras sanitarias,
eléctricas, obras provisionales.
2.- Mobiliarios: Estará representado por los costos para el equipamiento mobiliario de
los ambientes, carpetas, sillas, mesas, repisas, armarios, etc. Este rubro implementará
todos los ambientes a ejecutar con sus respectivos mobiliarios.
3.-Materiales educativos: Este costo estará representado por los materiales de cada
ambiente o área curricular, como son área de comunicación, área de matemática, área
de ciencia y ambiente, área de psicomotricidad, y área de biblioteca.
4.- Capacitaciones: Corresponde el costo de Charlas, talleres, cursos dirigidos a los
docentes, padres de familia del área de influencia del proyecto.
5.- Impacto ambiental: Este costo representa los planes de mitigación ambiental
durante la ejecución del proyecto.
32
Pág.-


Cuadro N° D.54: Resumen de presupuesto total
COSTO TOTALES DE ALTERNATIVA UNICA

IEI Precios Privados
SAN JOSE N° 310 1,058,481
BENA JEMA N° 377-B 1,473,166
VILLA SELVA N° 468 1,334,539.66
NUEVO SAN JUAN N° 352-B 1,816,641
SAN JUAN N° 270 1,257,682
YINE N° 470-B 1,089,144
NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 1,209,631
SAN LORENZO N° 421 1,039,124.45
COSTO DIRECTO 10,278,408.40
Gastos Generales del Proyecto 10% 1,027,840.840
Utilidades del Proyecto 10% 1,027,840.840
SUB TOTAL 12,334,090.08
IGV 18% 2,220,136.21
PRESUPUESTO DE OBRA 14,554,226.29
Supervisión del Proyecto 7% 719,488.59
Expediente Técnico del Proyecto (4% del total) 4% 411,136.34
COSTO TOTAL 15,684,851.22
El costo de obra total de las 8 IEI es de S/. 10, 278,408.40 nuevos soles, las utilidades
que representan el 10% del CD es de S/. 1, 027,840.840 soles, gastos generales 10%
S/. 1, 027,840.840 soles, en IGV 18% S/. 2, 220,136.21 soles, supervisión 7% S/.
719,488.59 soles, expediente técnico 4% S/. 411,136.34 soles.
Teniendo una inversión total a precios de mercado de S/. 15, 684,851.22 Soles.
33
Pág.-

Cuadro N° D.55: Costos totales por institución educativa
NUEVA
NUEVO SAN
SAN JOSE BENA JEMA VILLA SELVA SAN JUAN YINE ESPERANZA SAN LORENZO TOTAL
ITEM PRESUPUESTO JUAN
PANAILLO
N° 310 N° 377-B N° 468 N° 352-B N° 270 N° 470-B N° 371 N° 421 COSTO
01 ESTRUCTURAS 444,428.51 663,399.21 575,967.40 908,315.39 532,079.15 469,859.86 515,271.18 482,762.40 4,592,083.10
02 ARQUITECTURA 376,555.83 575,744.87 541,552.83 683,444.19 513,275.34 413,934.84 478,166.60 342,993.65 3,925,668.15
03 ELECTRICAS 88,522.76 75,471.05 79,876.57 86,242.05 68,683.70 68,842.61 72,641.03 79,681.47 619,961.24
04 SANITARIAS 33,671.77 38,618.96 30,389.36 33,924.32 37,466.12 31,550.43 40,121.35 42,971.47 288,713.78
05 MOBILIARIO 42,110.00 24,176.00 18,132.00 36,120.00 18,132.00 38,595.00 39,420.00 30,660.00 247,345.00
06 EQUIPAMIENTO 24,176.00 47,110.00 39,910.00 18,132.00 39,420.00 18,132.00 18,132.00 12,088.00 217,100.00
07 CAPACITACION 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 177,600.00
08 MITIGACION AMBIENTAL 26,816.45 26,445.48 26,511.50 28,262.62 26,425.38 26,029.24 23,679.00 25,767.46 209,937.13
COSTO DIRECTO 1,058,481.32 1,473,165.57 1,334,539.66 1,816,640.57 1,257,681.69 1,089,143.98 1,209,631.16 1,039,124.45 10,278,408.40
GASTOS GENERALES 10% 105,848.13 147,316.56 133,453.97 181,664.06 125,768.17 108,914.40 120,963.12 103,912.45 1,027,840.84
UTILIDAD 10% 105,848.13 147,316.56 133,453.97 181,664.06 125,768.17 108,914.40 120,963.12 103,912.45 1,027,840.84
SUB TOTAL PRESUPUESTO 1,270,177.58 1,767,798.69 1,601,447.60 2,179,968.69 1,509,218.03 1,306,972.78 1,451,557.40 1,246,949.35 12,334,090.08
IGV 18% 228,631.96 318,203.76 288,260.57 392,394.36 271,659.25 235,255.10 261,280.33 224,450.88 2,220,136.21
PRESUPUESTO DE OBRA 1,498,809.54 2,086,002.45 1,889,708.17 2,572,363.05 1,780,877.28 1,542,227.88 1,712,837.73 1,471,400.23 14,554,226.29
SUPERVISION DEL PROYECTO 7% 74,093.69 103,121.59 93,417.78 127,164.84 88,037.72 76,240.08 84,674.18 72,738.71 719,488.59
EXPEDIENTE TECNICO 4% 42,339.25 58,926.62 53,381.59 72,665.62 50,307.27 43,565.76 48,385.25 41,564.98 411,136.34
COSTO TOTAL 1,615,242.48 2,248,050.66 2,036,507.54 2,772,193.51 1,919,222.27 1,662,033.72 1,845,897.16 1,585,703.92 15,684,851.22

El costo total de materiales educativos para las 8 IEI beneficiadas con el proyecto asciende a S/. 317,645.00 soles, el desagregado por institución
educativa y mobiliarios educativos se aprecia en los cuadros siguientes.
NUE V A
NUE V O S AN S AN
MOBILIARIOS EDUCATIVOS S AN JO S E BE NA JE M A V IL L A S E L V A S AN JUAN Y INE E S P E RANZ A TOTAL
PU JUAN
P ANAIL L O
L O RE NZ O
ITEM DESCRIPCIÓN N° 310 N° 377-B N° 468 N° 352-B N° 270 N° 470-B N° 371 N° 421
1 AULAS
ESCRITORIO PARA DOCENTE 400 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 800 10,000
SILLA PARA DOCENTE 90 360 360 270 270 270 270 270 180 2,250
MESA DE 0.70x0.70x0.52 h. PARA INICIAL (CIRCULAR) 600 12,000 12,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 75,000
SILLA PARA INICIAL 100 10,000 10,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 5,000 62,500
ARMARIO 500 2,000 2,000 1,500 2,000 1,500 1,500 1,500 2,000 14,000
ESTANTE (2.00mx0.50mx2.40h) 500 2,000 2,000 1,500 2,000 1,500 1,500 1,500 1,000 13,000
ESTANTE (1.62mx0.50mx1.45h) 700 2,800 2,800 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,400 17,500
2 AREA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCRITORIO PARA DOCENTE 400 0 800 1,200 800 800 800 800 800 6,000
SILLA PARA DOCENTE 90 0 180 270 180 180 180 180 180 1,350
SILLAS PARA OFICINAS 65 0 520 520 520 520 195 520 520 3,315
ARMARIO 500 0 1,000 1,000 1,000 1,000 500 1,000 2,500 8,000
ESTANTE (2.00mx0.50mx2.40h) 500 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 17,500
3 COMEDOR 0 0 0 0 0 0 0 0
MESA DE 2.50x0.70x0.52 h. PARA INICIAL (COMEDOR) 700 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 28,000
SILLA PARA INICIAL 100 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 30,000
SILLAS PERSONALES 70 350 350 350 350 350 350 350 280 2,730
ESTANTE (2.00mx0.50mx2.40h) 500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2,000 26,500
TOTAL 5,815 42,110 47,110 39,910 40,420 39,420 38,595 39,420 30,660 317,645

COSTOS DE MATERIALES EDUCATIVOS

El costo total de materiales educativos para las 8 IEI beneficiadas con el proyecto asciende a S/. 151,100.00 soles, el desagregado por institución
educativa y módulos educativos se aprecia en los cuadros siguientes.
Cuadro N° D.57: Costo resumen de materiales educativos
N° Centro Poblado IEI MODULO COMUNICACIÓN MODULO MATEMATICA MODULO CIENCIA Y AMBIENTE MODULO DE PSICOMOTRICIDAD MODULO DE BIBLIOTECA DE AULA TOTAL
1 SAN JOSE N° 310 2,916 10,340 4,160 1,400 5,360 24,176

2 BENA JEMA N° 377-B 2,916 10,340 4,160 1,400 5,360 24,176
3 VILLA SELVA N° 468 2,187 7,755 3,120 1,050 4,020 18,132
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B 2,187 7,755 3,120 1,050 4,020 18,132
5 SAN JUAN N° 270 2,187 7,755 3,120 1,050 4,020 18,132
6 YINE N° 470-B 2,187 7,755 3,120 1,050 4,020 18,132
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 2,187 7,755 3,120 1,050 4,020 18,132
8 SAN LORENZO N° 421 1,458 5,170 2,080 700 2,680 12,088
TOTAL 18,225 64,625 26,000 8,750 33,500 151,100.00


Cuadro N° D.59: Costo de impacto ambiental
PONER EN A3 COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS

18 IEI
37
Pág.-


COSTOS DE REPOSICION
En el presente proyecto no se tienen costos de reposición de activos durante la fase de

post inversión.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener los servicios en
funcionamiento.
Los costos de operación incluyen los recursos humanos (docentes, auxiliares), pagos de
servicios, agua, energía eléctrica.
Los costos de operación corresponden a una combinación de los costos de rutinario,

estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé
ejecutar cada 3 años.
Costos en la situación sin proyecto:

Incluye los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios que
actualmente se brindan.
Costo de Mantenimiento
El costo anual de mantenimiento de las instituciones educativas iniciales se tomó los
valores del “Listado de locales escolares que forman parte del programa de
mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares para el año
2015” publicado en la RM N° 042-2015 –Minedu, en ello aparecen los costos anuales de
mantenimiento de cada institución educativa de nuestro proyecto que se aprecia ene l
cuadro siguiente.
Cuadro N° D.61 Costo anual de mantenimiento
Costo anual de
N° Centro Poblado Centro educativo ZONA
Mantenimiento.
1 SAN JOSE N° 310 URBANA 13,846.00

2 BENA JEMA N° 377-B URBANA 10,263.00
3 VILLA SELVA N° 468 URBANA 8,388.00
4 NUEVO SAN JUAN N° 352-B URBANA 10,393.00
5 SAN JUAN N° 270 URBANA 6,959.00
6 YINE N° 470-B URBANA 6,959.00
7 NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 URBANA 7,274.00
8 SAN LORENZO N° 421 URBANA 3,505.00
S/. 67,587.00
Fuente: RM N° 042-2015 –Minedu
El costo anual de mantenimiento total del proyecto asciende a S/. 67,587.00 soles.
38
Pág.-


Cuadro N° D.60: Costo de operación de cada IEI
PONER EN A3 COSTOS DE OPERACIÓN DE LAS 18 IEI
39
Pág.-


Los costos totales anuales de operación y mantenimiento a precios de mercado incluyen

remuneraciones de acuerdo a ley de los docentes, auxiliares, administrativos, pago de
servicios, y mantenimiento, de este costo a precios de mercado se tiene un total de
383,307.00 soles al año.
Cuadro N° D.62: Costo total anual de operación y mantenimiento sin proyecto.
CONCEPTO Cantidad COSTO UNIT. COSTO ANUAL

1.-Costos de Operación 3,662.00 315,720.00
1.1 Remuneraciones 22 3,542.00 314,280.00
Director 8 1,396.00 134,016.00
Docentes 7 1,396.00 117,264.00
Personal Auxiliar 7 750.00 63,000.00
Personal Administrativo 0 0.00 0.00
1.2 Servicios Global 120.00 1,440.00
Energía Eléctrica Global 80.00 960.00
Agua y Alcantarillado Global 40.00 480.00
2.-Costos de Mantenimiento 1.00 67,587.00
Mantenimiento anual Global 1.00 67,587.00
TOTAL S/. 383,307.00
Costos en la situación con proyecto:

Incluye los costos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios una vez
implementado el proyecto, estos incluyen remuneraciones a personal docente, auxiliar,
pago de servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, reparaciones de ambientes,
mobiliarios, limpieza y mantenimiento de ambientes especiales como tanques sépticos.
Cuadro N° D.63: Costo total anual de consumo eléctrico con proyecto.

COSTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EQUIPOS CANT. POTENCIA HP/kw HORAS DE TRABAJO DIAS/AÑO Kw/h PU s/.Kw/hr TOTAL S/año
BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 8.00 2.00 6.00 365.00 26,139.84 0.57390 15,001.65
ILUMINACION 320.00 0.01 6.00 365.00 5,750.76 0.57390 3,300.36
S/. 18,302.02
El costo de energía eléctrica anual se estima en 18,302.02 soles en total, esto es por los
8 IEI.
40
Pág.-


Cuadro N° D.64: Costo de operación con proyecto
PONER EN A3 COSTOS DE OPERACIÓN DE LAS 18 IEI
41
Pág.-

Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado se aprecian en el siguiente cuadro, cada tres años se realizará un mantenimiento
correctivo de los ambientes en general.
Cuadro N° D.65: Costo total anual de operación y mantenimiento con proyecto.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO Cantidad COSTO UNIT.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.-Costos de Operación 3,543.00 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02
1.1 Remuneraciones 46 3,542.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00 654,312.00
Director 8 1,396.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00 134,016.00
Docentes 23 1,396.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00 385,296.00
Personal Auxiliar 15 750.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00
Personal Administrativo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Servicios Global 1.00 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02 19,442.02
Energía Eléctrica Global 1.00 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02 18,302.02
Agua y Alcantarillado Global 1.00 1140 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00
2.-Costos de Mantenimiento 1.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00
Mantenimiento anual Global 1.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00
TOTAL S/. 687,299.02 S/. 687,299.02 S/. 707,914.02 S/. 687,299.02 S/. 687,299.02 S/. 707,914.02 S/. 687,299.02 S/. 687,299.02 S/. 707,914.02 S/. 687,299.02


F.- EVALUACION SOCIAL

F.1. BENEFICIOS SOCIALES:
Beneficios sin proyecto

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de servicios educativos en el área
de influencia, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual,
que implica no tener buenos ambientes para clases, servicios higiénicos, constantes
robos por carecer de cerco perimétrico, no contar con comedor y cocina, inexistencia de
juegos recreativos, etc. Por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales
que en la situación actual.
Beneficios con proyecto
Los beneficios derivados de la satisfacción de la demanda actual por los servicios de
Construcción e implementación con ambientes adecuados y módulos educativos a las
instituciones educativas, el fortalecimiento de capacidades con cursos talleres de
capacitación docente en comunicación, matemática, psicomotricidad y ciencia tecnología
y ambiente, así como también la difusión del proyecto, permitirá que los niños no
atendidos que no asisten a la institución educativa ni a una enseñanza inicial empiecen
hacerlo dada la implementación del proyecto, esto contribuirá a mejorar el nivel educativo
de los alumnos de la Provincia de Coronel Portillo en general, al final del periodo de
evaluación del proyecto se tendrán los siguientes beneficios:
Alumnos que podrán desarrollar sus actividades educativas de Comunicación,
matemática, psicomotricidad y CTA de manera eficiente y eficaz debido al fortalecimiento
del proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando elevar su nivel educativo.
Docente capacitado, los cuales transmitirán sus conocimientos a la población estudiantil
de la Provincia de Ucayali.
COSTOS SOCIALES
Costos de Inversión a Precios Sociales

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de
corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.
Cuadro N° F.1 Factores de corrección a precios sociales.
COMPONENTES FACTOR
MOC 0.909
MONC 0.490
Bienes Nacionales 0.847
Bienes Importados 0.867
Combustible 0.660
Fuente: Anexo Snip 10.
Si la ejecución se realiza a través de contratos con personas jurídicas, el factor de

corrección es 0.847.
A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales
para cada alternativa:
43
Página


Cuadro N° F.2. Costos de inversión a precios sociales.

COSTO TOTALES DE ALTERNATIVA UNICA
IEI Fc Precios Sociales
SAN JOSE N° 310 0.847 896,534
BENA JEMA N° 377-B 0.847 1,247,771
VILLA SELVA N° 468 0.847 1,130,355
NUEVO SAN JUAN N° 352-B 0.847 1,538,695
SAN JUAN N° 270 0.847 1,065,256
YINE N° 470-B 0.847 922,505
NUEVA ESPERANZA PANAILLO N° 371 0.847 1,024,558
SAN LORENZO N° 421 0.847 880,138
COSTO DIRECTO 8,705,811.91
Gastos Generales del Proyecto 10% 870,581.191
Utilidades del Proyecto 10% 870,581.191
SUB TOTAL 10,446,974.30
IGV 18% 1,880,455.37
PRESUPUESTO DE OBRA 12,327,429.67
Supervisión del Proyecto 7% 609,406.83
Expediente Técnico del Proyecto (4% del total) 4% 348,232.48
COSTO TOTAL 13,285,068.98
El costo a precios sociales de la alternativa única es de 12, 469,370.95 soles.

Etapa de operación y mantenimiento:
- El factor de corrección a los Recursos Humanos es 1.00.
- Factor aplicable a insumos es de 0.847
- Factor aplicable a los servicios es de 0.847.
Sin proyecto:
Los costos anuales a precios sociales en la situación sin proyecto se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° F.3: Costo anual de O &M a precios sociales.
CONCEPTO COSTO ANUAL FC PRECIOS SOCIALES
1.-Costos de Operación 315,720.00 286,890.12
1.1 Remuneraciones 314,280.00 285,680.52
Director 134,016.00 0.909 121,820.54
Docentes 117,264.00 0.909 106,592.98
Personal Auxiliar 63,000.00 0.909 57,267.00
Personal Administrativo 0.00 0.909 0.00
1.2 Servicios 1,440.00 1,209.60
Energía Eléctrica 960.00 0.847 806.40
Agua y Alcantarillado 480.00 0.847 403.20
2.-Costos de Mantenimiento 57,246.19
Mantenimiento anual 67,587.00 0.847 57,246.19
TOTAL S/. 344,136.31
Con proyecto:
En la situación con proyecto se utilizó la misma metodología de conversión de precios
privados a sociales, teniendo así en el siguiente cuadro los costos anuales de operación
44
y mantenimiento en la situación con proyecto.

Página

Cuadro N° F.4: Costo de operación y mantenimiento a precios sociales con proyecto.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.-Costos de Operación 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50
1.1 Remuneraciones 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11 589,535.11
Director 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42 120,748.42
Docentes 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70 347,151.70
Personal Auxiliar 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00 121,635.00
Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Servicios 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39 16,467.39
Energía Eléctrica 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81 15,501.81
Agua y Alcantarillado 965.58 965.58 965.58 965.58 965.58 965.58 965.58 965.58 965.58 965.58
2.-Costos de Mantenimiento 11,472.62 11,472.62 28,933.52 11,472.62 11,472.62 28,933.52 11,472.62 11,472.62 28,933.52 11,472.62
Mantenimiento anual S/. 11,472.62 S/. 11,472.62 S/. 28,933.52 S/. 11,472.62 S/. 11,472.62 S/. 28,933.52 S/. 11,472.62 S/. 11,472.62 S/. 28,933.52 S/. 11,472.62
TOTAL S/. 617,475.12 S/. 617,475.12 S/. 634,936.02 S/. 617,475.12 S/. 617,475.12 S/. 634,936.02 S/. 617,475.12 S/. 617,475.12 S/. 634,936.02 S/. 617,475.12
Flujos incrementales de operación y mantenimiento:

Para el cálculo de los costos incrementales, se tomó la diferencia entre los costos en la situación “con proyecto” de la alternativa uno y dos, los
costos en la situación “sin proyecto” de la alternativa uno y dos, los cuales están expresados en nuevos soles a valores corrientes y en valores
actualizados.

Cuadro N° F.5. Costos incrementales de O & M
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Costos de Operación Sin Proyecto 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00 315,720.00
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00 67,587.00
Total costo de O & M Sin Proyecto 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00 383,307.00
Costos de Operación Con Proyecto 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02 673,754.02
Costos de Mantenimiento Con Proyecto 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00 13,545.00 34,160.00 13,545.00
Total costo de O & M Con Proyecto 687,299.02 687,299.02 707,914.02 687,299.02 687,299.02 707,914.02 687,299.02 687,299.02 707,914.02 687,299.02
COSTOS INCREMENTALES S/. 303,992.02 S/. 303,992.02 S/. 324,607.02 S/. 303,992.02 S/. 303,992.02 S/. 324,607.02 S/. 303,992.02 S/. 303,992.02 S/. 324,607.02 S/. 303,992.02
Tabla N° 5.5.A Costos incrementales de O & M a precios sociales.

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
2019 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Costos de Operación Sin Proyecto 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12 286,890.12
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19 57,246.19
Total costo de O & M Sin Proyecto 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31 344,136.31
Costos de Operación Con Proyecto 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50 606,002.50
Costos de Mantenimiento Con Proyecto 11,472.62 11,472.62 28,933.52 11,472.62 11,472.62 28,933.52 11,472.62 11,472.62 28,933.52 11,472.62
Total costo de O & M Con Proyecto 617,475.12 617,475.12 634,936.02 617,475.12 617,475.12 634,936.02 617,475.12 617,475.12 634,936.02 617,475.12
COSTOS INCREMENTALES S/. 273,338.81 S/. 273,338.81 S/. 290,799.71 S/. 273,338.81 S/. 273,338.81 S/. 290,799.71 S/. 273,338.81 S/. 273,338.81 S/. 290,799.71 S/. 273,338.81


F.2. ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL
Metodología Costo – Efectividad.

Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues estima el
costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un
indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia
relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología costo-efectividad son
el Ratio Costo-Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se requiere:
1) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de
descuento de 9%. El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales
precios sociales.
2) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica se
utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que será
atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número de alumnos.
Cuadro N° F.6. Evaluación social.
FLUJO DE COSTOS -EVALUACION SOCIAL

COSTOS POBLACION
AÑO INVERSION FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES BENEFICIADA
0 13,285,068.98 13,285,068.98 470
1 273,338.81 273,338.81 571
2 273,338.81 273,338.81 641
3 290,799.71 290,799.71 721
4 273,338.81 273,338.81 809
5 273,338.81 273,338.81 908
6 290,799.71 290,799.71 1,020
7 273,338.81 273,338.81 1,148
8 273,338.81 273,338.81 1,292
9 290,799.71 290,799.71 1,453
10 273,338.81 273,338.81 1,636
VACS S/. 15,071,197.76
TASA DE DESCUENTO 9%
BENEFICIADOS 1,103.50
RATIO C/E 13,657.63
Esta alternativa presenta un ratio costo efectividad de 13,657.63 soles /alumno.

47
Página


F.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se realizó tomando en cuenta la variación porcentual en los

precios de la inversión a precios sociales, por ser la variable que genera mayor
incertidumbre en los costos. Se observó los cambios en el ratio Costo/efectividad, tanto
para el total como el incremental, variando los precios en un rango de -20% hasta +20%,
mostrándose resultados diferenciados para ambas alternativas. A continuación se detalla
para cada institución educativa.
Para la variación de costos de inversión se estableció un máximo de variación que es de

10%, correspondiente al incremento y baja de los precios de materiales e insumos para
la construcción.
Tabla N° 5.7. Sensibilidad ante cambios de inversión
SENSIBILIDAD DEL C.E. ANTE CAMBIOS EN LOS COSTOS DE INVERSION

ALTERNATIVA 1
ESCENARIOS
VACS POBLACION CE
OPTIMISTA (+ 10%) 16,578,317.54 1,103.50 15,023.40
MEDIO 15,071,197.76 1,103.50 13,657.63
PESIMISTA (- 10%) 13,564,077.98 1,103.50 12,291.87
Tabla N° 5.8. Sensibilidad ante cambios de inversión
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE INVERSIÓN

16,000.00
15,000.00
14,000.00
13,000.00
12,000.00
11,000.00
10,000.00
9,000.00
8,000.00
OPTIMISTA (+ 10%) MEDIO PESIMISTA (- 10%)
ALTERNATIVA 1
Así mismo se analizó la variación del número de beneficiarios en un rango de +-15%.

48
Página


Tabla N° 5.9. Sensibilidad ante cambios de beneficiarios.

SENSIBILIDAD DEL C.E. ANTE CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 1
ESCENARIOS
VACS POBLACION CE
OPTIMISTA (+ 15%) 15,071,197.76 1,269.03 11,876.20
OPTIMISTA (+ 10%) 15,071,197.76 1,213.85 12,416.03
MEDIO 15,071,197.76 1,103.50 13,657.63
PESIMISTA (- 10%) 15,071,197.76 993.15 15,175.15
PESIMISTA (- 15%) 15,071,197.76 937.98 16,067.80
Tabla N° 5.10. Sensibilidad ante cambios de beneficiarios.
G.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto
se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
49
Página


Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento:

- Los recursos para la operación estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa
local (UGEL) de Coronel Portillo, como órgano encargado de la administración
- El mantenimiento de los ambientes educativos y otros que contempla el proyecto
estará a cargo de la APAFA de cada IEI respectivamente.
Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y postinversion:
- Se cuenta para la sostenibilidad la disponibilidad de recursos para la operación del
proyecto emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), compromiso
que garantiza la asignación oportuna de recursos humanos y financieros de calidad
para brindar las labores académicas.
- Acta de compromiso de Mantenimiento, emitida por la Asociación de Padres de

Familia de cada institución educativa, donde afirman su compromiso para asegurar
el mantenimiento del proyecto durante la vida útil del mismo.
Riesgos de desastres
- Se cuenta con documento emitido por la Dirección de defensa civil de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, garantizando que las instituciones educativas
no se encuentran en zonas que constituyen riesgo ambiental o antrópico para el
proyecto, así mismo que no se está interviniendo en un centro poblado
declarado en emergencia.
Conflictos sociales
- Las instituciones educativas cuentan con documentación de saneamiento físico
legal de los predios donde vienen funcionando, además un pronunciamiento de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo (UGEL), garantizando que los
predios donde están laborando se encuentran libre de litigios.
- Las Instituciones educativas cuentan con resolución de creación emitidas por la

Dirección Regional de Educación de Ucayali, otorgándoles la autorización para
brindar los servicios educativos en el ciclo II-Inicial.
Capacidad de Gestión del operador

Etapa de inversión.
El Gobierno Regional de Ucayali es la Unidad Ejecutora del proyecto, la cual está en
plena capacidad de ejecutar el presente proyecto, como unidad ejecutora se encuentra
adecuadamente constituida, con una amplia experiencia en la ejecución de diversos
proyectos de implementación e infraestructura. En tal sentido también se cuenta con
personal técnico calificado y con experiencia, en cuanto al financiamiento del proyecto,
estará a cargo del Gobierno Regional de Ucayali.
Etapa de operación.
En la etapa de operación del proyecto será responsable la UGEL Coronel Portillo, el cual
se comprometió a través de un acta con el Gobierno Regional de Ucayali para este fin.
Capacidad y disposición de pago de la población.
50
Página


El presente proyecto, tiene como fuente de financiamiento en la etapa de ejecución al

Gobierno Regional de Ucayali que asume el 100% del costo, y en la etapa de operación
y costos de mantenimiento será asumida por la Unidad de Gestión Local de Coronel
Portillo, la población aportará el pago de matrícula y APAFA como lo vienen haciendo
hasta el día de hoy el mantenimiento de la IEI pero en cantidad mínima que está dentro
de la capacidad de pago de la población.
51
Página


J.- MARCO LOGICO

Cuadro N° I.1: Marco Lógico del proyecto
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
Los alumnos
tendrán una mejor
calidad y servicios
La población
La región de Ucayali presenta educativos,
estudiantil
solo el 5.8% de locales Encuetas a la población motivando a otros
comprendida entre (3-
escolares en buen estado, beneficiaria. Padrones padres de familia a
5 años) accede a
FIN siendo la mayor cobertura en de locales e inventarios enviar a sus hijos a
servicios que cumplen
el área urbana con 23.9% de la UGEL. cursar la
con estándares
mientras que en el área rural Inspecciones de campo. educación básica
sectoriales del nivel
la cifra es menos existiendo regular inicial ciclo
inicial CICLO II EBR.
solo el 1.6 % de locales II como inicio del
escolares en buen estado o al desarrollo de su
menos el adecuado. educación.
Al término del proyecto se
tiene un incremento del 10%
Hay apoyo de
Incrementar el acceso de niños que no asisten al
Estadística DREU. parte de las
a servicios de nivel inicial. Se incrementa el
Encuestas y medios de instituciones
educación que nivel de aprendizaje en la
PROPOSITO verificación en situ. respectivas para
cumplan los estándares edad de 3 a 5 años al contar
Censo educativo de 2 sostener los
nacionales en el con todos los servicios,
grado. resultados
distrito de Yarinacocha. materiales educativos,
logrados
mobiliarios, docentes
capacitados.
Las Instituciones
Implementar con una
Educativas se
adecuada infraestructura,
Adecuada Actas de entrega, identifican con los
módulos educativos,
infraestructura y Encuestas y reportes de Objetivos del
materiales didácticos,
equipamiento del área las Instituciones proyecto se
capacitaciones a docente a
educativa de las educativas y de un comprometen a
las 17 Instituciones
instituciones estudio de evaluación participar
Educativas Iniciales en el
directamente en
COMPONENTE distrito de Yarinacocha.
las actividades.
Adecuado nivel de
Informe de evaluación a
conocimiento de los Fortalecer capacidades del
docentes en uso
docentes para la 100% de los docentes de I.E
adecuado de materiales
enseñanza a los del distrito de Yarinacocha
educativos y gestión.
alumnos
Autoridades
Aprobación de
comprometidas a
ACCIONES Infraestructura. S/. 13,008,468.25 proyecto, resolución de
invertir en el
viabilidad.
proyecto.
52Página


Implementación de Disponibilidad de
S/. 247,345.00 Actas de entrega y
módulos educativos. proveedores para
recepción de módulos
el equipamiento
educativos y
Equipamiento. S/. 217,100.00 con módulos
equipamiento.
educativos
Docentes de las
I.E. y padres de
familia
Capacitación de Lista de participación de
involucrados y
docentes y Talleres a S/. 177,600.00 talleres y capacitación y
dispuestos a
padres. actas de entrega
participar
activamente e el
proyecto.
Implementación
Informe de supervisión
adecuada del plan
Mitigación ambiental. S/. 209,937.13 de obras, cuaderno de
de impacto
obras.
ambiental.
Disponibilidad de
Resolución de proveedores para
Elaboración del estudio
S/. 411,136.34 aprobación de estudio elaboración del
definitivo 3%
definitivo estudio definitivo
del proyecto
S/. 1,027,840.84 Informe de supervisión
Gastos Generales 10% de obras, cuaderno de
S/. 1,027,840.84 obras. Disponibilidad
Utilidad 10%
oportuna de
Supervisión del Informes, cuaderno de
S/. 719,488.59 recursos de pagos
proyecto. 7% obra.
según avance de
IGV 18% S/. 2,220,136.21 Informes de pago obra.
INVERSION TOTAL DEL Aprobación y licitación
S/. 15,684,851.22
PROYECTO de proyecto.
53Página

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PERFIL DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

II. - RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

Nombre del PIP:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Se tiene como objetivo central:

- Suficiente y adecuada infraestructura en la IEI

- Suficiente y adecuados mobiliario y equipamiento educativo y de servicios.

- Suficiente y adecuados materiales educativos.

- Suficientes conocimientos sobre gestión educativa y talleres de sensibilización.

- Suficientes y adecuados ambientes pedagógicos, administrativos, servicios y

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

Árbol de Medios y Fines

Buena capacidad para el aprendizaje en las áreas de matemática, comunicación, ciencia

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCION 1A ACCION 2A ACCION 4A ACCION 5A ACCION 6A ACCION 7A ACCION 7A

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Tabla C.1: Balance Oferta-Demanda de alumnos

N° Centro Poblado Centro educativo ZONA

Fuente: Elaboración propia

Este déficit se tomará de base para el cálculo de los ambientes a proyectar.

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

D.- ANALISIS TECNICO DEL PIP

Determinación de las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y

Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área

Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro,

Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

Cuadro N° D.1: Determinación de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia.

PONER EN A3 EL CUADRO GENERAL

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

Cuadro D.2: Identificación del grado de vulnerabilidad.

PONER EN A3 EL CUADRO GENERAL

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

Decisiones sobre los resultados del Formato N° 3

El objetivo del Formato N° 3 es definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,

Análisis del Riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo

Con el Formato N° 1 (capítulo de identificación), se determina el nivel de peligro asociado

Cuadro D.3: Escala para determinar el nivel de riesgo

CONSORCIO ESTUDIO FRL & CDA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

Se determinó el riesgo para cada IEI en particular:

SAN JOSE N° 310

BENA JEMA N° 377-B

VILLA SELVA N° 468

NUEVO SAN JUAN N°352-B

SAN JUAN N° 270