Perfil Plataforma Huanuco - Marzo 2012

Perfil: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Municipalidad Provincial de JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR.

Cajamarca ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, PROVINCIA
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA
ESTUDIO DE PRE
INVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL
UBICACIÓN:
BARRIO : SAN SEBASTIÁN
DISTRITO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
REGIÓN : CAJAMARCA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL
JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO
SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA"
Formulador:
ARQ. JAIME RONCAL PAREDES
ECO. WALTER CRUZ DIAZ.
ING. JORGE MURRUGARRA VILLAR
ING. ROSA MORI QUIROZ
MARZO
2012
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Cronograma
L. Financiamiento
M. Conclusiones y Recomendaciones
N. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3. Participación de los involucrados
2.4. Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.2. Definición del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solución
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto:
4.2. Análisis de la Demanda.
4.3. Análisis de la Oferta.
4.4. Balance Oferta Demanda:
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución:
4.6 Cronograma de Acciones
4.7. Costos a precios de mercado:
4.8. Evaluación Social:
4.9. Análisis de Sensibilidad:
4.10. Análisis de Sostenibilidad:
4.11. Impacto ambiental
4.12. Selección de alternativa
4.13. Organización y Gestión
4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
1
RESUMEN
EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME
VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL
BARRIO SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
B. Objetivo del proyecto

Con el cumplimiento de los objetivos programados en el proyecto, se conseguirá la
solución del problema central y con el fin del proyecto, se busca mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de Cajamarca y en particular a los beneficiarios del barrio San
Sebastián.
El objetivo es: “MAYORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL BARRIO SAN
SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Unidad
Año
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
Medida
Servicio 1 LOSA
DEPORTIVA Y m2 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13
GRADERIO
Servicio 2 AMBIENTES
m2 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13
DEPORTIVOS
Servicio 3 TECHO DE
ESTRUCTURA m2 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00
METALICA
Elaboración: Los Autores.
CUADRO: OFERTA OPTIMIZADA

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 LOSA
DEPORTIVA Y m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRADERIO
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPORTIVOS
Servicio 3 TECHO DE
ESTRUCTURA m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METALICA
CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA.

Unidad
Medida
Servicio 1 LOSA
DEPORTIVA
m2 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13
Y
GRADERIO
DEPORTIVO m2 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13
S
Servicio 3 TECHO DE
ESTRUCTU
m2 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00
RA
METALICA
D. Descripción técnica del PIP
Esta alternativa seleccionada comprende:
a.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:
 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO.

 PRIMER PISO:
a. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA
MULTIUSOS Y GRADERIO
b. CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA
c. CONSTRUCCION DE ADMINISTARCION
d. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS (para
damas y caballeros).
e. CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS (para los dos equipos).
 SEGUNDO PISO:
a. CONSTRUCCION DE RECEPCION CONTROL
b. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS (para
c. CONSTRUCCIÓN DE SALON DE JUEGOS O GIMNASIO.
 TERCER PISO:
a. CONSTRUCCION DE OFICIO.
c. CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES.
a.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:
 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)

 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA.
E. Costos del PIP
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA N° 01 A PP
DESCRIPCIÓN UNID METRADO COSTO DIRECTO P. MERCADO
TANGIBLES 968,316
1 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E ILUMINACION M2 861.13 204.43 176,037
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO M2 84.26 978.63 82,460
3 CONSTRUCCION DE AMBIENTES DEPORTIVOS m2 169.13 2,298.71 388,781
4 CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA M2 238.00 1,306.88 311,038
5 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 7,500.00 7,500
6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500
INTANGIBLES 348,660
7 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00 322,836.50 322,836
8 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00 12,911.52 12,911.52
9 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00 12,911.52 12,912
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,316,975

DETERMINACION DE PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 01
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA Nª01 A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE COSTO A PRECIO

PRINCIPALES RUBROS COSTOS A PRECIO
CORRECION SOCIAL
DE MERCADO
Expediente Técnico 12,912 0.91 11,749
COSTO DIRECTO 968,316 788,103
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E ILUMINACION 176,037 143,275
Insumo Nacional 135,549 0.85 115,216
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 12,147 0.91 11,053
Mano de Obra NO Calificada 28,342 0.60 17,005
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 82,460 67,113
Insumo Nacional 63,494 0.85 53,970
CONSTRUCCION DE AMBIENTES DEPORTIVOS 388,781 316,425
Insumo Nacional 299,361 0.85 254,457
CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA 311,038 253,151
Insumo Nacional 239,499 0.85 203,574
FLETE TERRESTRE 7,500 6,104
Mano de Obra Calificada 518 0.91 471
Mano de Obra NO Calificada 1,208 0.60 725
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,500 2,035
Mano de Obra NO Calificada 403 0.60 242
GASTOS GENERALES e IGV (18%) 274,421 0.85 233,258
UTILIDAD 48,416 0.77 37,280
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 12,912 0.91 11,749
TOTAL PRESUPUESTO 1,316,975 1,082,139
CUADRO: COSTOS DE O.yM. ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN
Proyecto :
SEBASTIAN , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01: - - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO SIMPLE, GRADERIAS E ILUMINACION, CERCO PERIMETRICO,
Alternativa 01 AMBIENTES DEPORTIVOS y TECHO DE ESTRUCTURA METALICO
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCIÓN Metrado P. UNITAR. P. PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AÑO
01.01 Limpieza y pintura de plataforma deportiva GBL 1.00 600.00 600 0.60 360
01.02 Resellado de juntas de losa deportiva y tribuna m 328.20 3.72 1,219 0.85 1,036
01.03 Limpieza canaleta para la evacuacion de aguas pluviales m 19.15 2.00 38 0.60 23
01.04 Limpieza y desinfeccion de servicios higienicos GBL 1.00 1,500.00 1,500 0.60 900
01.05 Limpieza, pintura y mantenimiento de Ambientes GBL 1.00 500.00 500 0.85 425
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 3,858 2,744
02.00 OPERACIÓN / AÑO

02.01 Guardiania Glb 12.00 150.00 1,800 0.60 1,080
02.02 Agua Glb 12.00 100.00 1,200 0.85 1,020
02.03 luz Glb 12.00 100.00 1,200 0.85 1,020
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 4,200 3,120
COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) S/. 8,058 5,864

GASTOS GENERALES 0% S/. 0 0.85 0
UTILIDAD 0% S/. 0 0.77 0
SUB TOTAL S/. 8,058 5,864

IGV 18% S/. 1,450 0 0
COSTO TOTAL S/. 9,508 5,864
F. Beneficios del PIP
a) Beneficios Sin Proyecto:
 Los beneficios en la situación sin proyecto son significativos en cierta magnitud,

debido a la carencia de infraestructura complementaria necesaria.
 Permitirá contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento
del servicio de la infraestructura deportiva.
b) Beneficios Con Proyecto:
 Cubrir eficientemente la demanda de infraestructura deportiva de la población

del barrio San Sebastián y así mismo la demanda proyectada en el horizonte de
tiempo del proyecto (10 años)
 Incentivar a la población joven a practicar deportes en beneficio de la salud y

desarrollo físico.
 Contar con espacios adecuados para la población, a fin de reducir daños sociales
a la comunidad.
G. Resultados de la evaluación social
CUADRO: RESUMENDE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversión P. Mercado S/. 1,316,975 S/. 1,402,766

2. Inversión P. Social S/. 1,082,139 S/. 1,152,632
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 1,115,132 S/. 1,188,787
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 7,362 7,362
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 151 S/. 161
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ

ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA ALTERN. 01 ALTERN. 02
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ICE S/. 151 S/. 161
Fuente: Elaboración propia.
H. Sostenibilidad del PIP
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión
pública.
Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto;
contemplaríamos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra, sin
embargo, este riego se ve minimizado por el compromiso de la Municipalidad
provincial de Cajamarca y las instituciones prestadoras de servicios de la ciudad por
mejorar y brindar una moderna infraestructura urbana para Cajamarca.
La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el
presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar
públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición
de cuentas de la municipalidad.
Por otro lado se prevé acciones de operación y mantenimiento rutinario de la obra,
las mismas que serán asumidas por la comunidad, a través de la Junta Directiva
correspondiente que manejara la Infraestructura Deportiva.
La participación de los vecinos, será permanente e importante para mantener en
adecuadas condiciones las instalaciones deportivas.
I. Impacto ambiental
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto
que promoverá y dinamizará las actividades socio-culturales de la niñez y juventud

principalmente.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos
son ligeros, pero que sin embargo no harán daños a la escasa flora existente.
La acción de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente:
 Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daños a la escasa flora
existente.
J. Organización y Gestión
GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

INVOLUCRADO
Escasos recursos para dotar de una Brindar mejores espacios de sano
MUNICIPALIDAD infraestructura deportiva adecuada esparcimiento para toda la población del
PROVINCIAL DE para todos los barrios de Cajamarca. Barrio San Sebastián con la finalidad de
CAJAMARCA disminuir las prácticas delincuenciales y

malos hábitos.
INSTITUTO Inexistentes condiciones para el Impulsar, organizar y promover el
PERUANO DE desarrollo de las prácticas deportivas desarrollo de la infraestructura deportiva
DEPORTE de futbol, voley, basquet, etc. de la a la población.

población
POBLACIÓN Inadecuada infraestructura deportiva Contar con espacios deportivos
BENEFICIARIA en el barrio San Sebastián. adecuados para evitar que la población

en edad escolar, etc .Dedicándose a
realizar prácticas delincuenciales,
consumir alcohol, y otras sustancias

toxicas.
 Modalidad de Ejecución del Proyecto.

La modalidad de ejecución será la de contrata, se considerará esta modalidad
para cada uno de los componentes del proyecto. La razón principal es que
permitió en los proyectos anteriores la ejecución dentro de los plazos y
presupuestos previstos. Los adicionales que se incluyeron en esta modalidad
correspondieron casi en su totalidad a variaciones en los precios de los
insumos de los proyectos.
 Competencia de la Unidad Ejecutora.

Se contempla que la Unidad Ejecutora se hará cargo de la supervisión del
mismo, para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Se contempla
realizar un control riguroso de la calidad del producto final del proyecto, la
misma que estará a cargo de la recepción de obra por parte del contratista y
de revisar y aprobar la liquidación de obra.
K. Cronograma
CUADRO: CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA
MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA SEMANA SEM.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A TANGIBLES
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E 66% 34% 100%
1 M2 861.13
ILUMINACION 116,185 59,853 176,037
100% 100%
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO M2 84.26
LIQUIDACIÓN DE OBRA
82,460 82,460
16% 28% 28% 28% 100%
3 CONSTRUCCION DE AMBIENTES DEPORTIVOS m2 169.13
62,205 108,859 108,859 108,859 388,781
50% 50% 100%
4 CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA M2 238.00
155,519 155,519 311,038
LICITACIÓN DE OBRA
20% 20% 20% 20% 20% 100%
5 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
20% 20% 20% 20% 20% 100%
6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
500 500 500 500 500 2,500
20% 20% 20% 20% 20% 100%
7 GASTOS GENERALES e IGV (18%) GLB 1.00
54,884 54,884 54,884 54,884 54,884 274,421
20% 20% 20% 20% 20% 100%
8 UTILIDAD GLB 1.00
9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 48,416
B INTANGIBLES
100% 100%
9 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00
12,912 12,912
18% 18% 18% 18% 18% 10% 100%
10 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00
2,324 2,324 2,324 2,324 2,324 1,291 12,912
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 12,912 185,076 273,409 177,750 333,269 333,269 1,291 1,316,975
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 0.98% 14.05% 20.76% 13.50% 25.31% 25.31% 0.10% 100%
L. Financiamiento
La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente

proyecto, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la
obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad.
Además el proyecto será financiado íntegramente con fondos del CANON por parte de
la Municipalidad Provincial de Cajamarca
M. Conclusiones y Recomendaciones
 Las obras de infraestructura deportiva del barrio San Sebastián, son prioritarias e
importantes dada la escasez de espacios deportivos para impulsar el desarrollo
adecuado de la ciudad así como de los beneficiarios.
 Las obras proyectadas en la alternativa 01 son: Construcción de losa deportiva con

concreto simple, graderías e iluminación, cerco perimétrico, ambientes deportivos y
techo de estructura metálico.
 Se considera la alternativa 01 por presentar en el flujo de costos un menor VACT y

menor C/E.
 Para la ejecución del presente proyecto, resultó más factible la alternativa Nº 01 por
requerir una menor inversión.
 Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado las
necesidades e importancia que ofrece.
 Con INFORME Nº 034 - 2012- WJCD/F/SGPI/GI-MPC, el cual se adjunta en los

anexos, se solicita información a la Oficina de Procuraduría Municipal acerca de la
situación legal de la plataforma Jaime Vargas Chávez y que señalen si existe un
impedimento para su declaración de viabilidad, por lo que se recomienda que el
estudio del perfil: “Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Jaime Vargas Chávez
entre el Jr. Huánuco y Jr. Estrecho en el barrio San Sebastián, provincia de Cajamarca
- Cajamarca” siga su curso, pero que en la fase de inversión, etapa de ejecución no se
inicie sin que se solucione el aspecto legal.
 Con MEMORANDO N° 279-2012-PPM-MPC, el Procurador Publico Municipal, Abg.

Hugo Enrique Zevallos Romero, da a conocer la situación legal de la plataforma Jaime
Vargas Chávez y señala que no existiría ningún impedimento para la realización de la
elaboración de estudios o declaración de viabilidad.
N. Marco Lógico
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN:
Alto desarrollo físico y Mejora de la calidad de vida de la Encuestas a la población del La tasa poblacional se
emocional de la niñez y población del barrio San Sebastián. barrio San Sebastián, como mantiene de acuerdo a las
juventud del Barrio San principal usuario de la zona proyecciones realizadas.
Sebastián. en estudio.
OBJETIVO:
Mayores oportunidades para el Beneficiarios del proyecto mejoran su La municipalidad promueva

desarrollo de actividades calidad de vida, con servicios municipales Beneficiarios del proyecto. políticas de mejoramiento de
deportivas y recreativas en el de calidad orientados a impulsar el la infraestructura deportiva,
barrio san Sebastián, provincia desarrollo de su medio, salud e que promuevan el desarrollo
de Cajamarca – Cajamarca. interrelación social. del deporte en nuestro ámbito.
COMPONENETES:
 Losa Deportiva en buen 100% de la población de la zona con Informe final de ejecución Municipalidad cuenta con la
estado construido con infraestructura suficiente para llevar a de obra capacidad técnica, los recursos
criterio normativo cabo la práctica de sus deportes. financieros y económicos
 Graderío en Buen estado e Acta de entrega - recepción para ejecutar el proyecto.
Iluminación presente 100% de la población contenta y de obra
 Ambientes deportivos dispuesta a apoyar con su desarrollo,
existentes buscando una mejor integración con las Resolución de liquidación
 Cerco perimétrico en buen zonas aledañas de obra.
estado
 Techado existente.
ACTIVIDADES:
COSTOS DIRECTOS POR METAS
 ACTIVIDAD N° 01.- Plan de Inversiones de la Prioridad presupuestal para la
Construcción de Losa  ACTIVIDAD N° 01. de 861.13 m2 a Municipalidad Provincial de ejecución de la obra por parte
Deportiva con concreto S/. 176, 037 Cajamarca de las autoridades
simple, graderías e  ACTIVIDAD N° 02. De 84.26 m2 a municipales.
iluminación. S/. 82, 460.
 ACTIVIDAD N° 03. De 169.13 m2 a Estudios definitivos del Participación permanente de
 ACTIVIDAD N° 02.- S/. 388, 781 proyecto. los beneficiarios e
Construccion de cerco  ACTIVIDAD N° 04. De 238.00 m2 a instituciones participantes en
perimétrico. S/. 311, 038 el proyecto.
 ACTIVIDAD N° 05. S/. 10, 000.00
Las obras se ejecutan en los
plazos establecidos en el
 ACTIVIDAD N° 03.-
proyecto.
Construcción de Ambientes ________________________________
Deportivos.
COSTO DIRECTO S/. 968,316.00
 ACTIVIDAD N° 04.- ________________________________
Construcción de Techo de
Estructura Metálico. GASTOS GENERALES S/. 77,465
UTILIDAD S/. 48,415
 ACTIVIDAD N° 05.- Flete e ______________________________
Impacto Ambiental. SUB TOTAL S/. 1,094,197
IGV (18%) S/. 196,955
COSTO TOTAL S/. 1,291,152
EXP. TEC. S/. 12,911
SUPERVISIÓN. S/. 12,911
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PRESUPUESTO
TOTAL S/. 1,316,975.38
2
ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS
CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN
SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector : Sub Gerencia de Pre inversión
Responsable : Eco. Jesús Carmona Mantilla
Pliego : Gobierno local de Cajamarca
Teléfono : (076) 362153
Dirección : La Alameda de los Incas S/N Qhapac Ñan
Formulador : Arq. Jaime Roncal Paredes
Eco. Walter Cruz Díaz.
Ing. Jorge Murrugarra Villar
Ing. Rosa Morí Quiroz
Unidad Ejecutora
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector : Gerencia de Infraestructura
Responsable : Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz
Pliego : Gobierno local de Cajamarca
Teléfono : (076) 362153
Dirección : La Alameda de los Incas S/N Qhapac Ñan
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad De La Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas,
así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria
para ejecutar el proyecto. Situación que se puede comprobar con al construcción de
las plataformas en los barrios de la Colmena, El Cumbe, Casurco, etc.
2.3. Participación de los involucrados

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley Orgánica
de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armónico de su circunscripción, ha iniciado procesos de mejora de la
infraestructura urbana, para brindar una mejor atención a los ciudadanos
cajamarquinos.
- Dentro de este marco la Municipalidad Provincial de Cajamarca considera

necesario priorizar este proyecto, haciendo suya la preocupación de la colectividad
en el sentido de mejorar de infraestructura deportiva básica del barrio San
Sebastían, de la ciudad de Cajamarca.
- Los moradores del barrio San Sebastián, como beneficiaros directos del proyecto,
a través de sus representantes vienen participando en la gestión y formulación del
proyecto, con la finalidad de incentivar a la población a la práctica de los deportes
en bien de su salud física y mental.
2.4. Marco de referencia
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política

Sectoriales con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, según la estructura
siguiente:
- Función 21 : CULTURA Y DEPORTE

- Programa 046 : DEPORTES
- Subprograma 102 : Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de

la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de
carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.
También se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo N° 79, numeral 4 inciso 4.1,
donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura

urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito,
tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación,
locales comunales y obras similares, en coordinación con la Municipalidad Provincial
respectiva.
Artículo 82; Educación, Cultura, Deportes y Recreación, con relación al presente

proyecto, ejercen las siguientes funciones:
Numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.
Numeral 18: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y
el vecindario en general, mediante la construcción de campos
deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Sub Gerencia de

PreInversión, está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil
dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión
Publica”.
3
IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 Antecedentes
En 1992, Cajamarca comienza a experimentar un nuevo cambio social y

económico, en relación al tipo de actividades que anteriormente desarrollaban
sus habitantes como es la producción lechera y sus derivados; para dar inicio a
un nuevo tipo de explotación como es la minería, a través de la Empresa Minera
Yanacocha, lo que ha significado una dinamización no sólo de la actividad
primaria, sino secundaria y terciaria; la producción aurífera ha experimentado
un incremento considerable con esta empresa, es la primera productora de oro
en Sudamérica.
Paralelamente a esto se experimenta un crecimiento del parque automotor, así

mismo, se observa una mayor expansión urbana; lo que implica un
acondicionamiento territorial de la ciudad mediante la ejecución de obras de
infraestructura básica, y un crecimiento del sector servicios y comercio.
En la zona urbana del distrito de Cajamarca, no se tiene espacios adecuados y

suficientes para recreación y deportes y los existentes les falta mejoramiento, lo
que dificulta a la niñez y juventud, en la práctica de deportes en bien de su
formación física y mental.
Bajo esta perspectiva de cambio, se han generando en la ciudadanía nuevas

necesidades propias de una ciudad moderna - como servicios públicos básicos
que necesariamente son responsabilidad de los gobiernos locales en su ámbito -
y el constante incremento de la población; es decir, que la sociedad
cajamarquina demanda la mejora de la infraestructura urbana para contar con
los estándares mínimos de una zona urbana. Pero necesariamente tiene que
estar acompañado del aspecto cultural, como son las costumbres dejadas por
nuestros antecesores que son digno de revalorar y compartir con los amigos
visitantes.
3.1.2 Zona, Ubicación y Población
El distrito de Cajamarca se encuentra en la provincia de Cajamarca, Región

Cajamarca. Limita al sureste con los distritos de Jesús y Llacanora, al
suroeste con el distrito de San Juan, al noreste con el distrito de la Encañada, al
noroeste con la provincia de San Pablo, al este con los distritos de Los
Baños del Inca y al oeste con los distritos de Chetilla y Magdalena.
El distrito de Cajamarca ocupa una superficie de 382.74 km2, abarcando

el 12.84% del territorio de la provincia de Cajamarca.
La capital del distrito es la ciudad de Cajamarca que se encuentra a 2750

m.s.n.m.
El distrito de Cajamarca tiene una población de 156,821 (INEI 2005) y una

densidad demográfica de 409.7 hab/km2.
Mapa de Provincia
3.1.3 Crecimiento Poblacional.
Proyectando los resultados de los Censos Nacionales de Población y

Vivienda realizados por el INEI, en los años 1993 y 2005, se estima que al año
2007 el distrito más poblado es Cajamarca con 156,821 habitantes que
representa el 57.38% del total provincial. Le sigue el distrito de Los Baños
del Inca con 31,764 que es el 11.54% del total. De mantenerse el ritmo de
crecimiento poblacional, en el 2017, el distrito de Cajamarca tendrá 209,285
hab. siendo el 61.49% de total provincial.
Según proyecciones del INEI, para el año 2017, el crecimiento poblacional será
mayor en la zona urbana que en la zona rural, lo que hace pensar en proveer las
necesidades de servicios básicos que esta población demandara en los años
futuros.
Crecimiento de la Población Urbano y Rural
Fuente: INEI
3.1.4 Intento de Soluciones Anteriores
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en anteriores oportunidades no ha

intentado darle solución al problema de infraestructura deportiva deteriorada,
tal es así que la población de la zona, busca otras áreas para recrearse o hacer
práctica de sus deportes favoritos.
3.1.5 Intereses de Grupos Involucrados
Municipalidad Provincial de Cajamarca: Formula y financia proyectos de

infraestructura.
Moradores del barrio San Sebastián: Representación sectorial organizada, para

gestionar la solución de las necesidades más prioritarias de la zona.
3.1.6 Situación del servicio que presta la actual infraestructura deportiva en el barrio
San Sebastián.
El barrio San Sebastián, está localizada en la zona urbana de la ciudad de
Cajamarca, la misma que en los últimos años ha experimentado un gran
crecimiento poblacional conllevando de paso a sufrir problemas en el aspecto
social, tales como el incremento de delincuencia en la zona, causando perjuicios
y malestar a la población.
Actualmente el barrio antes mencionado cuenta con la losa deportiva de

concreto simple, encerrado en un cerco perimétrico combinado con albañilería
armada y malla de fierro, ubicado entre los jirones de Estrecho y Huánuco, con
una antigüedad de más de 10 años. Esta infraestructura se encuentra en un
estado de conservación malo. Tal como lo podemos observar en las siguientes
ilustraciones.
Ilustración 1. En ésta se puede apreciar que la cimentación del cerco

perimétrico existente en la plataforma entre los jirones de Huánuco y Estrecho
de la ciudad de Cajamarca se encuentran abordados por humedad y
vegetación al encontrase expuestas a la interperie.
Ilustración 2. En ésta se puede apreciar las predominantes fallas del concreto

en la losa deportiva generadas debido a la mala compactación y utilización de
materiales debidamente gradados en su construcción.
Ilustración 3. En ésta se puede apreciar el crecimiento de vegetación,

propiciada por el mal drenaje de las aguas de lluvias que cuenta la
infraestructura deportiva existente.
Ilustración 4. En ésta se puede apreciar que la cobertura de los servicios

higiénicos se encuentra en mal estado de conservación.
Ilustración 5. Apreciamos a través de esta vista panorámica el mal estado de

conservación de la losa de concreto, poniendo en riesgo la integridad física de
los deportistas.
Ilustración 6. Apreciamos el efecto perjudicial de la humedad ante el ladrillo

ubicado en el cerco perimétrico, debido a la cercanía de éste con el nivel de piso
terminado.
Ilustración 7. Similarmente a la ilustración anterior apreciamos de izquierda a

derecha: 1) Erosión de la cimentación, 2) Desintegración de los ladrillos
colocados en el cerco perimétrico, 3) Mal drenaje de las aguas de lluvias.
Ilustración 8. Apreciamos las malas condiciones en la que se encuentra la

cimentación del cerco perimétrico del presente complejo deportivo, debido a la
mala utilización de materiales ( poco gradado, muco material grueso).
Ilustración 9. Se puede apreciar en ésta ilustración el mal estado de

conservación de las tribunas existentes.
Ilustración 10. En la parte derecha se pueda apreciar la presencia de material

grueso, en la mezcla de concreto que se utilizó para las tribunas, en la parte
central se aprecia presencia de vegetación.
Ilustración 11. En ésta se puede observar la gran demanda de la juventud por

prácticas deportivas, que influyen en su desarrollo sano.
Ilustración 12. En ésta podemos observar las malas condiciones en la que se

encuentra el ingreso principal, ubicado en la calle de Estrecho.
Ilustración 13. Jóvenes en edad escolar realizando prácticas deportivas que

contribuyen en su desarrollo saludable.
Ilustración 14. Apreciamos al formulador del proyecto realizando la toma de

medidas de las construcciones existentes.
Orificios que se ven de la

parte externa a la interna.
Los anclajes del acero

están rompiendo la
adherencia con el
concreto debido a la poca
resistencia del concreto.

están rompiendo la
adherencia con el
Se aprecia las malas

condiciones en las que se
realiza las actividades de
operación y mantenimiento, de
la infraestructura deportiva por
parte de los beneficiarios.

están rompiendo la
adherencia con el
Se aprecia las malas

condiciones en las que se
realiza las actividades de
operación y mantenimiento,
de la infraestructura deportiva
por parte de los beneficiarios.
El concreto colocado en
las tribunas (graderios)
presentan el fenómeno de
desconchamiento debido
que se uso un concreto
de baja resistencia es
decir menor a 140
kg/cm2
El concreto colocado en
las tribudas Y graderíos
presentan el fenómeno de
desconchamiento debido
que se uso un concreto
de baja resistencia es
decir menor a 140
kg/cm2
Observamos
presencia de
vegetación debido a
la acumulación de
agua de lluvias en
lugares donde falla
el concreto.
El concreto usado para el

tarrajeo de los elementos
estructurales se aprecia
en ésta que se ha soltado
por su poca adherencia y
malos procesos
constructivos por parte
de los constructores.
En ésta se aprecia el inexistente sistema

de drenaje de aguas de lluvias,
provocando estancamiento de agua que
perjudica a las construcciones
existentes.
a3.2. Definición del problema y sus causas
3.2.1 Problema
El problema central identificado es “LIMITADAS OPORTUNIDADES

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA”
3.2.2 Causas
Las principales causas que inciden en el problema son:
Infraestructura deportiva y recreativa insegura e inadecuada a los

parámetros técnicos normativos.
Losa Deportiva en mal estado construido sin criterio normativo.
Graderío en mal estado y deteriorado e Iluminación ausente.
Ambientes deportivos inexistentes.
Inadecuada demarcación de la Infraestructura deportiva y recreativa.
Cerco perimétrico en mal estado.
Exposición a la radiación solar de los rayos ultravioletas.
Techado inexistente.
3.2.3 Efectos
Los efectos derivados del problema central son los siguientes:
 Pérdida de valores humanos de la niñez y juventud.

 Malestar de la población y visitantes a la zona.
3.3. Objetivo del proyecto

3.3.1. Objetivo Principal
El objetivo principal será “MAYORES OPORTUNIDADES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA”.
Con el cumplimiento de los objetivos programados en el proyecto, se

conseguirá la solución del problema central y con el fin del proyecto, se
busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cajamarca y en
particular a los beneficiarios del barrio San Sebastián.
ARBOL CAUSAS - EFECTOS
Bajo desarrollo físico y emocional de la niñez y juventud

del Barrio San Sebastián.
E
F Perdidas de valores Malestar de la población
humanos en niños y y visitantes de la zona.
E Jovenes
C
T
O
S
“LIMITADAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA”
Infraestructura deportiva y Inadecuada demarcación de la

recreativa insegura e Infraestructura deportiva y Exposición a la radiación solar
C inadecuada a los parámetros recreativa. de los rayos ultravioletas
A técnicos normativos
U
S
A
S
Losa Deportiva en Graderío en mal
mal estado estado y Ambientes Cerco perimétrico en mal Techado inexistente
construido sin deteriorado e deportivos estado
criterio normativo Iluminación inexistentes
ausente
Elaboración: Los autores

ARBOL MEDIOS - FINES
Alto desarrollo físico y emocional de la niñez y

juventud del Barrio San Sebastián.
Recuperación de valores Sensación de bienestar

humanos en niños y de la población y
F Jóvenes visitantes de la zona
I
N
E
S
“MAYORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL BARRIO SAN
SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA.”
Infraestructura deportiva y Adecuada demarcación de la

recreativa segura y adecuada a Infraestructura deportiva y Protección a la radiación solar
M los parámetros técnicos recreativa. de los rayos ultravioletas
E normativos
D
I
O
S
Losa Deportiva en Graderío en Ambientes
buen estado Buen estado e deportivos Cerco perimétrico en buen Techado existente
construido con criterio Iluminación existentes estado
normativo presente
MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE

3.4. Alternativas de solución
Según lo analizado, en los ítems anteriores, las alternativas de solución, se plantea según el diagrama siguiente:
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental 5
Losa Deportiva en buen Graderío en Buen estado e Ambientes deportivos Cerco perimétrico en buen Techado existente
estado construido con Iluminación presente existentes estado
criterio normativo
Acción 1a Acción 3.1 Acción 4.1 Acción 5.1

Construcción de losa Construcción de Construcción de cerco Construcción de techo
deportiva con concreto Ambientes deportivos perimétrico de estructura metálica.
simple, graderías e
iluminación.
Acción 1b
Construcción de losa
deportiva con ALTERNATIVA Nº 01
geosintético, graderías Nota:
e iluminación. Acciones mutuamente
excluyentes.
Acciones complementarias.
ALTERNATIVA Nº 02

Municipalidad Provincial de EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN ENTRE LOS JRS.
Cajamarca HUANUCO Y ESTRECHO, DISTRITO CAJAMARCA,
PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA”
A. PROYECTO ALTERNATIVO 1
Esta alternativa comprende:
- Construcción de losa deportiva con concreto simple, graderías e iluminación,

cerco perimétrico, ambientes deportivos y techo de estructura metálico.
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2
Esta alternativa comprende:
- Construcción de losa deportiva con geosintetico, graderías e iluminación,

cerco perimétrico, ambientes deportivos y techo de estructura metálico.
39
4
EVALUACIÓN
40
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto:
Horizonte del Proyecto : 10 años

Unidad de Medida : Anual
4.2. Análisis de la Demanda.
El presente proyecto de inversión pública está orientado a Mejorar la infraestructura

deportiva del barrio San Sebastián, orientados para lograr el bienestar y satisfacción
de las necesidades de los vecinos y brindar una infraestructura adecuada, moderna y
de calidad.
La identificación de la población objetivo en este proyecto se ha estimado

considerando un porcentaje de la población del sector en estudio y comprende
aquella en edad apta para la práctica de deportes, según se muestra a continuación:
CUADRO 02: POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
% de la Población de
SAN SEBASTIAN que Nª de personas al 2012 de SAN
Población de SAN SEBASTIAN
esta en edad para SEBASTIAN que esta en edad para
Año 2011
recrearse y hacer recrearse y hacer Deporte
Deporte
7,730 80.0 6184

Total Población Objetivo 6184
La población de referencia está representada por la población total del distrito de

Cajamarca, la misma que según la proyección del INEI para el año 2007 se cuenta
con 150,197 habitantes.
TIPO DE POBLACIÓN
Población de referencia Año 2007 (Hab.) 150,197
Tasa de Crecimiento 3.43%
Población Proyectada Año 2012 (Hab.) 177,784
Población objetivo (Hab.) 6,184
La población OBJETIVO está representada por la población apta para hacer

deportes o participar en actividades recreativas, provenientes de la zona en estudio o
de sectores aledaños, la misma que se estima en 6,184 personas.
41
DOS DE MAYO
BARRIO
O
ST ANC
EL E
BELLA VISTA
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
SANTA ELENA
ALTA
En el croquis anterior podemos observar que la determinación de la población

objetivo en el año 2012 se obtuvo en principio el área que le corresponde al barrio
San Sebastián en éste podemos observar al área encerrada con color rojo que es 20
km2, y según el INEI la densidad poblacional para Cajamarca es 410 Hab/km2, el
producto de éstos dos valores nos da la población en referencia para el año 2012,
que es 7, 730 hab., sin embargo se estima que el 80% de la población total se
encuentra en edad de realizar actividades recreativas, deportivas y de sano
esparcimiento, haciendo un total de población objetivo de 6,184 hab.
POBLACIÓN AFECTADA
Población Proyectada Año 2012 (Hab.) 177,784
Población de Sector 7,730
Población objetivo 6,184
A continuación se muestra la población proyectada objetivo en el horizonte del

proyecto.
PROYECCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población 6,184 6,396 6,615 6,842 7,077 7,320 7,571 7,831 8,099 8,377 8,664
Tasa de crec. 3.43%
Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto 80,977
Población Promedio en el Horizonte 7362
7,362
42
Valor que ha sido determinado como promedio entre la población del año 2012 y la
población del año 2022, arrojando la demanda promedio de 7, 362 hab.
Además para proyectar la demanda se realiza en base a los servicios que va a cubrir
el proyecto, en este caso losa, graderío, ambientes deportivos y techo en m2. En este
tipo de proyectos la demanda se considera constante en todo el horizonte de
evaluación por tratarse de infraestructura deportiva.
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Unidad
Medida
Servicio 1 LOSA
DEPORTIVA Y m2 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13 861.13
GRADERIO
m2 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13 169.13
DEPORTIVOS
Servicio 3 TECHO DE
ESTRUCTURA m2 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00
METALICA
Elaboración: propia.
4.3. Análisis de la Oferta.
4.3.1. Oferta Actual

La oferta actual que brinda el proyecto, es insuficiente e inadecuada,
pues tal como se ha visto la demanda va creciendo, lo que requiere de más
servicios y poder atender adecuadamente a la población.
La plataforma deportiva del Barrio San Sebastián, actualmente cuenta

con una plataforma deportiva, la misma que se encuentra deteriorada.
ESTADO DE
DESCRIPCIÓN CANT. OBSERVACIONES
CONSERVACIÓN
Losa de concreto con
Plataforma deportiva 600 m2 malo presencia de rajaduras.
Presenta separación del
concreto con el acero, además
de la desintegración del
Cerco perimétrico 135 ml malo ladrillo.
Canal para evacuación No corresponde
de aguas pluviales. 0ml No existe
No tienen las medias
correspondientes, ni están
Servicios Higiénicos 02 ambientes Malo equipadas.
La oferta optimizada se considera cero por no existir este tipo de servicio, sin embargo
se cuenta con una oferta de plataforma en mal estado de 600.00 m2, constatadas en
campo.
43
CUADRO: OFERTA OPTIMIZADA
Unidad
Año
9
Medida
Servicio 1 LOSA
DEPORTIVA Y m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRADERIO
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPORTIVOS
Servicio 3 TECHO DE
ESTRUCTURA m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METALICA
4.3.3. Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto, permitirá cubrir el déficit existente.
ALTERNATIVA 01:
Esta alternativa considera el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Jaime
Vargas Chávez entre el Jr. Huánuco y Jr. Estrecho en el barrio San Sebastián,
provincia de Cajamarca - Cajamarca, proponiendo la Construcción de losa deportiva
con concreto simple, graderías e iluminación, cerco perimétrico, ambientes
deportivos y techo de estructura metálico.
ALTERNATIVA 02:
Esta alternativa considera el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Jaime
Vargas Chávez entre el Jr. Huánuco y Jr. Estrecho en el barrio San Sebastián,
provincia de Cajamarca - Cajamarca, proponiendo la Construcción de losa deportiva
con geosintetico, graderías e iluminación, cerco perimétrico, ambientes deportivos
y techo de estructura metálico.
4.4. Balance Oferta Demanda:
4.4.1. Balance Oferta Demanda Sin Proyecto:
CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA.

Unidad
Año
9
Medida
Servicio 1 LOSA
DEPORTIVA Y m2 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13 -861.13
GRADERIO
m2 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13 -169.13
DEPORTIVOS
Servicio 3 TECHO DE
ESTRUCTURA m2 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00 -238.00
METALICA
44
4.5. Planteamiento técnico de la alternativa seleccionada:

Esta alternativa seleccionada comprende:
Construcción de losa deportiva con concreto simple, graderías e iluminación, cerco
perimétrico, ambientes deportivos y techo de estructura metálico. La estructura del
proyecto para su ejecución se ha considerado de la siguiente manera:
a.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:
 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO.

 PRIMER PISO:
a. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA
MULTIUSOS Y GRADERIO
b. CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA
c. CONSTRUCCION DE ADMINISTARCION
d. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS (para
e. CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS (para los dos equipos).
 SEGUNDO PISO:
a. CONSTRUCCION DE RECEPCION CONTROL
c. CONSTRUCCIÓN DE SALON DE JUEGOS O GIMNASIO.
 TERCER PISO:
a. CONSTRUCCION DE OFICIO.
c. CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES.
a.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:
 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)

 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA.
45
4.6. CRONOGRAMA DE ACCIONES
CUADRO 13: CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA
MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA SEMANA SEM.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A TANGIBLES
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E 66% 34% 100%
1 M2 861.13
ILUMINACION 116,185 59,853 176,037
100% 100%
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO M2 84.26
LIQUIDACIÓN DE OBRA
82,460 82,460
16% 28% 28% 28% 100%
3 CONSTRUCCION DE AMBIENTES DEPORTIVOS m2 169.13
62,205 108,859 108,859 108,859 388,781
50% 50% 100%
4 CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA M2 238.00
155,519 155,519 311,038
LICITACIÓN DE OBRA
20% 20% 20% 20% 20% 100%
5 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
20% 20% 20% 20% 20% 100%
6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
500 500 500 500 500 2,500
20% 20% 20% 20% 20% 100%
7 GASTOS GENERALES e IGV (18%) GLB 1.00
54,884 54,884 54,884 54,884 54,884 274,421
20% 20% 20% 20% 20% 100%
8 UTILIDAD GLB 1.00
9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 48,416
B INTANGIBLES
100% 100%
9 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00
12,912 12,912
18% 18% 18% 18% 18% 10% 100%
10 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00
2,324 2,324 2,324 2,324 2,324 1,291 12,912
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 12,912 185,076 273,409 177,750 333,269 333,269 1,291 1,316,975
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 0.98% 14.05% 20.76% 13.50% 25.31% 25.31% 0.10% 100%
46
4.7. Costos a precios de mercado:

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la
Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
4.7.1 Costos de la Inversión
DESCRIPCIÓN UNID METRADO COSTO DIRECTO P. MERCADO
TANGIBLES 968,316
1 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E ILUMINACION M2 861.13 204.43 176,037
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO M2 84.26 978.63 82,460
4 CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA M2 238.00 1,306.88 311,038
5 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 7,500.00 7,500
6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500
INTANGIBLES 348,660
8 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00 12,911.52 12,911.52
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,316,975
47
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA Nª01 A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE COSTO A PRECIO

PRINCIPALES RUBROS COSTOS A PRECIO
CORRECION SOCIAL
DE MERCADO
COSTO DIRECTO 968,316 788,103
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E ILUMINACION 176,037 143,275
Insumo Nacional 135,549 0.85 115,216
Insumo Nacional 299,361 0.85 254,457
Insumo Nacional 239,499 0.85 203,574
UTILIDAD 48,416 0.77 37,280
48
COSTO
DESCRIPCIÓN UNID METRADO P. MERCADO
DIRECTO
TANGIBLES 1,031,394
1 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON GEOSINTETICO, GRADERIAS E ILUMINACION m2 861.13 277.68 239,115
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO m2 84.26 978.63 82,460
4 CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA m2 238.00 1,306.88 311,038
5 FLETE TERRESTRE Glb 1.00 7,500.00 7,500
6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 2,500.00 2,500
INTANGIBLES 371,372
8 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00 13,752.61 13,753
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,402,765.75
49
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES

COSTOS A COSTO A
FACTOR DE
PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE PRECIO
CORRECION
MERCADO SOCIAL
COSTO DIRECTO 1,031,394 839,441
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON GEOSINTETICO, GRADERIAS E
ILUMINACION 239,115 194,614
Insumo Nacional 184,119 0.85 156,501
Insumo Nacional 299,361 0.85 254,457
Insumo Nacional 239,499 0.85 203,574
UTILIDAD 51,570 0.77 39,709
50
4.7.2 Costos de Operación y Mantenimiento
4.7.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”
Para la infraestructura del proyecto, se ha estimado los costos de

mantenimiento y operación por año.
CUADRO: COSTOS DE O.yM. SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION Metrado P. UNITAR. P. PARCIAL

ITEM
NUM. DE
Und (S/.) (S/.)
VECES
Cantidad
1.01 Limpieza para la evacuacion de aguas pluviales m 1 150.00 1.50 225

01.02 Limpieza y pintura de plataforma deportivas uni 2 1.00 300.00 600
TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 825
02.01 0
TOTAL OPERACIÓN / AÑO 0
COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) S/. 825

GASTOS GENERALES 0% S/. 0
UTILIDAD 0% S/. 0
SUB TOTAL S/. 825

IGV 18% S/. 149
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 974
COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION Metrado P. Privados P. Social

Und Cantidad (S/.) (S/.)
01.00 Operación GLB 1.00 0 0
01.02 Mantenimiento GLB 1.00 974 495
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 974 495
51
4.7.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”

Para la infraestructura del proyecto, se ha estimado los costos de
mantenimiento y operación por año, teniendo en cuenta el tipo de obras que
corresponde a cada alternativa, la misma que servirá de referencia para
todo el horizonte temporal del proyecto (10 años), a continuación se
muestra los costos de operación y mantenimiento tanto a precios privados
como sociales.
Alternativa 01:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN
Proyecto :
SEBASTIAN , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01: - - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO SIMPLE, GRADERIAS E ILUMINACION, CERCO PERIMETRICO,
Alternativa 01 AMBIENTES DEPORTIVOS y TECHO DE ESTRUCTURA METALICO

01.02 Resellado de juntas de losa deportiva y tribuna m 328.20 3.72 1,219 0.85 1,036

02.01 Guardiania Glb 12.00 150.00 1,800 0.60 1,080
02.02 Agua Glb 12.00 100.00 1,200 0.85 1,020
02.03 luz Glb 12.00 100.00 1,200 0.85 1,020

UTILIDAD 0% S/. 0 0.77 0
SUB TOTAL S/. 8,058 5,864

IGV 18% S/. 1,450 0 0
COSTO TOTAL S/. 9,508 5,864
52
Alternativa 02:
ALTERNATIVA 02: - - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON GEOSINTETICO, GRADERIAS E ILUMINACION, CERCO PERIMETRICO, AMBIENTES
ALTERNATIVA 02 DEPORTIVOS y TECHO DE ESTRUCTURA METALICO

01.02 Resellado de juntas de Graderio m 154.49 3.72 574 0.85 488
01.03 Mantenimiento de Geosintetico m2 607.76 2.00 1,216 0.85 1,033

02.01 Guardiania Glb 12 150.00 1,800 0.60 1,080
02.02 Agua Glb 12 100 1200 0.85 1020
02.03 luz Glb 12 100 1200 0.85 1020

UTILIDAD 0% S/. 0 0.77 0
SUB TOTAL S/. 8,678 6,379

IGV 18% S/. 1,562 0 0
COSTO TOTAL S/. 10,240 6,379
4.7.2.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación
“con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los
cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02,
con costos sociales respectivamente.
53
CUADRO: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01: - - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO SIMPLE, GRADERIAS E ILUMINACION, CERCO PERIMETRICO, AMBIENTES DEPORTIVOS y TECHO
ALTERNATIVA 01 DE ESTRUCTURA METALICO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1
RUBRO VACT PERIODO AÑOS

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,082,139
1. Intangibles 294,037
2. Tangibles 788,103
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864
OPERACIÓN 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
MANTENIMIENTO 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,082,139 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864 5,864
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,082,139 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
G) VACT 1,115,132 1,082,139 4,881 4,437 4,034 3,667 3,334 3,031 2,755 2,505 2,277 2,070
INVERSIÓN BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.68 S/.

1,082,139 7,362 1,115,132 151.47 TSD= 10%
54
CUADRO: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 02: - - CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON GEOSINTETICO, GRADERIAS E ILUMINACION, CERCO PERIMETRICO, AMBIENTES DEPORTIVOS y TECHO DE
ALTERNATIVA 02 ESTRUCTURA METALICO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2
RUBRO VACT PERIODO AÑOS

PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,152,632
1. Intangibles 313,191
2. Tangibles 839,441
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379
OPERACIÓN 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
MANTENIMIENTO 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,152,632 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379 6,379
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,152,632 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
G) VACT 1,188,787 1,152,632 5,349 4,863 4,421 4,019 3,653 3,321 3,019 2,745 2,495 2,269
INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.68 S/.

1,152,632 7,362 1,188,787 161.48 TSD= 10%
55
4.8. Evaluación Social:
La evaluación durante la ejecución de proyecto será de forma permanente, es decir,

que se evaluara al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se
tendrá énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación,
finalmente la evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto
posterior a la implementación del mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e

impacto; que tendremos presente para realizar la evaluación social del proyecto, en
tal sentido se pone de énfasis que el presente proyecto genera externalidades positivas
significativas que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a
los indicadores sociales negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de
prevención; involucrar a Los beneficiarios desde la implementación del proyecto,
haciéndolos participe en todas las etapas del proceso.
INDICADORES DE INDICADORES DE INDICADORES DE

A. EFECTO B. RESULTADOS C. IMPACTO
POSITIVO: POSITIVO: POSITIVO:
Mejora e implementación de Percepción de los Mejora de la calidad de vida
los servicios de infraestructura
pobladores de una nueva de la población
deportiva del distrito de imagen municipal, en la cajamarquina.
Cajamarca. prestación de los servicios
que implementa Población joven dedicada a
Autoridades políticas con transparencia, eficiencia, cultivar valores y realizar
competencias y actitudes eficacia y rendición de actividades positivas para su
positivas para apoyar e cuentas. desarrollo físico y socio-
impulsar el deporte de la cultural.
población Cajamarquina.
NEGATIVO:
NEGATIVO: NEGATIVO: Instituciones y beneficiarios
Resistencia y apatía de la Falta de identidad social y con actitud desinteresada
ciudadanía a contribuir y cultural para valorar el para brindar el apoyo
apoyar en los procesos de apoyo asignado por las necesario en la operación y
gestión del proyecto. autoridades. mantenimiento del proyecto.
Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una

cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación social
se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el
más indicado para realizar la evaluación económica del proyecto
La alternativa A1 resulta la mejor opción, por presentar un ratio menor de costo
efectividad para la ejecución.
56
CUADRO: RESUMENDE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversión P. Mercado S/. 1,316,975 S/. 1,402,766

2. Inversión P. Social S/. 1,082,139 S/. 1,152,632
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 1,115,132 S/. 1,188,787
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 7,362 7,362
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 151 S/. 161
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ

ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA ALTERN. 01 ALTERN. 02
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ICE S/. 151 S/. 161
Fuente: Elaboración propia.
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor costo por
beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor
de costo efectividad.
4.9. Análisis de Sensibilidad:

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos
factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio
CE de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y
gráfico siguiente:
CUADRO: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS

ALTERNATIVAS
VARIACION INVERSIÓN INVERSIÓN
VACTS A1 C/E - A1 VACTS A2 C/E - A2 I/E
% A1 A2
30% 1,406,781 1,439,773 196 1,498,422 1,534,576 208 7362

20% 1,298,567 1,331,560 181 1,383,158 1,419,313 193 7362
10% 1,190,353 1,223,346 166 1,267,895 1,304,050 177 7362
0% 1,082,139 1,115,132 151 1,152,632 1,188,787 161 7362
-10% 973,925 1,006,918 137 1,037,369 1,073,523 146 7362
-20% 865,711 898,704 122 922,106 958,260 130 7362
-30% 757,498 790,490 107 806,842 842,997 115 7362
57
GRAFICO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS
El grafico nos muestra que ante variaciones de la inversión en un rango de -30% a

+30%, el VACT de la alternativa 2 es mayor que el VACT de la alternativa 1 en
cualquier tramo de la variación.
GRAFICO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E
El grafico nos muestra que ante variaciones de la inversión en un rango de -30% a

+30%, el C/E de la alternativa 2 es mayor que el C/E de la alternativa 1 en cualquier
tramo de la variación, por lo que elegiríamos la alternativa 1 por presentar un menor
C/E.
58
4.10. Análisis de Sostenibilidad:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión
pública.
Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto;
contemplaríamos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra, sin
embargo, este riego se ve minimizado por el compromiso de la Municipalidad
provincial de Cajamarca y las instituciones prestadoras de servicios de la ciudad por
mejorar y brindar una moderna infraestructura urbana para Cajamarca.
La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el
presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar
públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición
de cuentas de la municipalidad.
Por otro lado se prevé acciones de operación y mantenimiento rutinario de la obra,
las mismas que serán asumidas por la comunidad, a través de la Junta Directiva
correspondiente que manejara la Infraestructura Deportiva.
La participación de los vecinos, será permanente e importante para mantener en
adecuadas condiciones las instalaciones deportivas.
4.11. Impacto ambiental

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto
que promoverá y dinamizará las actividades socio-culturales de la niñez y juventud
principalmente.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos
son ligeros, pero que sin embargo no harán daños a la escasa flora existente.
La acción de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente:
 Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daños a la escasa flora
existente.
59
4.12. Selección de alternativa
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 01, por
las siguientes razones.
 Presenta un menor costo efectividad.
 Cubrirá eficientemente la demanda proyectada de infraestructura deportiva del
barrio San Sebastián en el horizonte de tiempo previsto.
 Brindará a los beneficiarios una infraestructura adecuada para la práctica de los
deportes incentivando a la niñez y juventud a cultivar mejor los valores y
desarrollo social.
ALTERNATIVAS PROPUESTAS VACT

INVERSION CE
A PRECIOS
SOCIALES
Construcción de losa deportiva con concreto simple, 1,115,132 1,082,139 151
graderías e iluminación, cerco perimétrico, ambientes
Construcción de losa deportiva con geosintetico, 1,188,787 1,152,632 161

graderías e iluminación, cerco perimétrico, ambientes
60
4.13. Organización y Gestión
GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

INVOLUCRADO
Escasos recursos para dotar de una Brindar mejores espacios de sano
MUNICIPALIDAD infraestructura deportiva adecuada esparcimiento para toda la población del
PROVINCIAL DE para todos los barrios de Cajamarca. Barrio San Sebastián con la finalidad de
CAJAMARCA disminuir las prácticas delincuenciales y

malos hábitos.
INSTITUTO Inexistentes condiciones para el Impulsar, organizar y promover el
PERUANO DE desarrollo de las prácticas deportivas desarrollo de la infraestructura deportiva
DEPORTE de futbol, voley, basquet, etc. de la a la población.

población
POBLACIÓN Inadecuada infraestructura deportiva Contar con espacios deportivos
BENEFICIARIA en el barrio San Sebastián. adecuados para evitar que la población

en edad escolar, etc .Dedicándose a
realizar prácticas delincuenciales,
consumir alcohol, y otras sustancias

toxicas.
4.13.1. Modalidad de Ejecución del Proyecto.

La modalidad de ejecución será la de contrata, se considerará esta modalidad
para cada uno de los componentes del proyecto. La razón principal es que
permitió en los proyectos anteriores la ejecución dentro de los plazos y
presupuestos previstos. Los adicionales que se incluyeron en esta modalidad
correspondieron casi en su totalidad a variaciones en los precios de los
insumos de los proyectos.
4.13.2. Competencia de la Unidad Ejecutora.

Se contempla que la Unidad Ejecutora se hará cargo de la supervisión del
mismo, para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Se contempla
realizar un control riguroso de la calidad del producto final del proyecto, la
misma que estará a cargo de la recepción de obra por parte del contratista y
de revisar y aprobar la liquidación de obra.
61
4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN:
Alto desarrollo físico y Mejora de la calidad de vida de la Encuestas a la población del La tasa poblacional se
emocional de la niñez y población del barrio San Sebastián. barrio San Sebastián, como mantiene de acuerdo a las
juventud del Barrio San principal usuario de la zona proyecciones realizadas.
Sebastián. en estudio.
OBJETIVO:
Mayores oportunidades para el Beneficiarios del proyecto mejoran su La municipalidad promueva

desarrollo de actividades calidad de vida, con servicios municipales Beneficiarios del proyecto. políticas de mejoramiento de
deportivas y recreativas en el de calidad orientados a impulsar el la infraestructura deportiva,
barrio san Sebastián, provincia desarrollo de su medio, salud e que promuevan el desarrollo
de Cajamarca – Cajamarca. interrelación social. del deporte en nuestro ámbito.
COMPONENETES:
 Losa Deportiva en buen 100% de la población de la zona con Informe final de ejecución Municipalidad cuenta con la
estado construido con infraestructura suficiente para llevar a de obra capacidad técnica, los recursos
criterio normativo cabo la práctica de sus deportes. financieros y económicos
 Graderío en Buen estado e Acta de entrega - recepción para ejecutar el proyecto.
Iluminación presente 100% de la población contenta y de obra
 Ambientes deportivos dispuesta a apoyar con su desarrollo,
existentes buscando una mejor integración con las Resolución de liquidación
 Cerco perimétrico en buen zonas aledañas de obra.
estado
 Techado existente.
ACTIVIDADES:
COSTOS DIRECTOS POR METAS
 ACTIVIDAD N° 01.- Plan de Inversiones de la Prioridad presupuestal para la
Construcción de Losa  ACTIVIDAD N° 01. de 861.13 m2 a Municipalidad Provincial de ejecución de la obra por parte
Deportiva con concreto S/. 176, 037 Cajamarca de las autoridades
simple, graderías e  ACTIVIDAD N° 02. De 84.26 m2 a municipales.
iluminación. S/. 82, 460.
 ACTIVIDAD N° 03. De 169.13 m2 a Estudios definitivos del Participación permanente de
 ACTIVIDAD N° 02.- S/. 388, 781 proyecto. los beneficiarios e
Construccion de cerco  ACTIVIDAD N° 04. De 238.00 m2 a instituciones participantes en
perimétrico. S/. 311, 038 el proyecto.
 ACTIVIDAD N° 05. S/. 10, 000.00
Las obras se ejecutan en los
plazos establecidos en el
 ACTIVIDAD N° 03.-
proyecto.
Construcción de Ambientes ________________________________
Deportivos.
COSTO DIRECTO S/. 968,316.00
 ACTIVIDAD N° 04.- ________________________________
Construcción de Techo de
Estructura Metálico. GASTOS GENERALES S/. 77,465
UTILIDAD S/. 48,415
 ACTIVIDAD N° 05.- Flete e ______________________________
Impacto Ambiental. SUB TOTAL S/. 1,094,197
IGV (18%) S/. 196,955
COSTO TOTAL S/. 1,291,152
EXP. TEC. S/. 12,911
SUPERVISIÓN. S/. 12,911
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PRESUPUESTO
TOTAL S/. 1,316,975.38
62
5
CONCLUSIONES
63
5.1 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
 Las obras de infraestructura deportiva del barrio San Sebastián, son prioritarias e
importantes dada la escasez de espacios deportivos para impulsar el desarrollo
adecuado de la ciudad así como de los beneficiarios.
 Las obras proyectadas en la alternativa 01 son: Construcción de losa deportiva con

concreto simple, graderías e iluminación, cerco perimétrico, ambientes deportivos y
techo de estructura metálico.
 Se considera la alternativa 01 por presentar en el flujo de costos un menor VACT y

menor C/E.
 Para la ejecución del presente proyecto, resultó más factible la alternativa Nº 01 por
requerir una menor inversión.
 Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado las
necesidades e importancia que ofrece.
 Con INFORME Nº 034 - 2012- WJCD/F/SGPI/GI-MPC, el cual se adjunta en los

anexos, se solicita información a la Oficina de Procuraduría Municipal acerca de la
situación legal de la plataforma Jaime Vargas Chávez y que señalen si existe un
impedimento para su declaración de viabilidad, por lo que se recomienda que el
estudio del perfil: “Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Jaime Vargas Chávez
entre el Jr. Huánuco y Jr. Estrecho en el barrio San Sebastián, provincia de Cajamarca
- Cajamarca” siga su curso, pero que en la fase de inversión, etapa de ejecución no se
inicie sin que se solucione el aspecto legal.
 Con MEMORANDO N° 279-2012-PPM-MPC, el Procurador Publico Municipal, Abg.

Hugo Enrique Zevallos Romero, da a conocer la situación legal de la plataforma Jaime
Vargas Chávez y señala que no existiría ningún impedimento para la realización de la
elaboración de estudios o declaración de viabilidad.
64
6
ANEXOS
65
PRESUPUESTOS
1
66
PRESUPUESTOS
2
67
PLANOS /
CROQUIS
68
DOCUMENTOS
VARIOS
69
DOCUMENTOS
OBSERVADOS
70

Perfil Plataforma Huanuco - Marzo 2012

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Perfil: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Municipalidad Provincial de JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR.

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

B. Objetivo del proyecto

El objetivo es: “MAYORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

CUADRO: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

CUADRO: OFERTA OPTIMIZADA

CUADRO: BALANCE OFERTA – DEMANDA.

D. Descripción técnica del PIP

Esta alternativa seleccionada comprende:

a.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO.

a.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:

 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)

E. Costos del PIP

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,316,975

DETERMINACION DE PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 01

COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA Nª01 A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE COSTO A PRECIO

CUADRO: COSTOS DE O.yM. ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

ITEM DESCRIPCIÓN Metrado P. UNITAR. P. PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL

SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 3,858 2,744

02.00 OPERACIÓN / AÑO

COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) S/. 8,058 5,864

SUB TOTAL S/. 8,058 5,864

COSTO TOTAL S/. 9,508 5,864

F. Beneficios del PIP

a) Beneficios Sin Proyecto:

 Los beneficios en la situación sin proyecto son significativos en cierta magnitud,

b) Beneficios Con Proyecto:

 Cubrir eficientemente la demanda de infraestructura deportiva de la población

 Incentivar a la población joven a practicar deportes en beneficio de la salud y

G. Resultados de la evaluación social

CUADRO: RESUMENDE LA EVALUACION SOCIAL

RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02

1. Inversión P. Mercado S/. 1,316,975 S/. 1,402,766

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 7,362 7,362

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 151 S/. 161

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ

ICE S/. 151 S/. 161

Fuente: Elaboración propia.

H. Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las

que promoverá y dinamizará las actividades socio-culturales de la niñez y juventud

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

CAJAMARCA disminuir las prácticas delincuenciales y

INSTITUTO Inexistentes condiciones para el Impulsar, organizar y promover el

PERUANO DE desarrollo de las prácticas deportivas desarrollo de la infraestructura deportiva

DEPORTE de futbol, voley, basquet, etc. de la a la población.

POBLACIÓN Inadecuada infraestructura deportiva Contar con espacios deportivos

BENEFICIARIA en el barrio San Sebastián. adecuados para evitar que la población

realizar prácticas delincuenciales,

consumir alcohol, y otras sustancias

 Modalidad de Ejecución del Proyecto.

 Competencia de la Unidad Ejecutora.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente

 Las obras proyectadas en la alternativa 01 son: Construcción de losa deportiva con

 Se considera la alternativa 01 por presentar en el flujo de costos un menor VACT y

 Con INFORME Nº 034 - 2012- WJCD/F/SGPI/GI-MPC, el cual se adjunta en los