CURSO

TANGO
GESTION

PROFESOR: Nerina Dominguez

CEPAHO N14 - NEUQUEN

CURSO TANGO GESTION Pgina 1

SISTEMA TANGO GESTION

El Sistema Tango incluye los mdulos Ventas , Stock, Compras

(opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow,
Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Conexin a Casa Central,
Central, I.V.A. + Ingresos Brutos y Estados Contables; adems, las
herramientas de Tablero de Control, Automatizador de Tareas, y Tango
Live.

Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la

ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera
los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables
en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en
Contabilidad se puede enviar la informacin a Estados Contables para la
emisin de los balances.

Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis

multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica
y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones
claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su informacin

El administrador general de su sistema Tango permite definir un nmero

ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a
distintos roles por empresa.

CURSO TANGO GESTION Pgina 2

CURSO TANGO GESTION Pgina 3
Modulo CONTABILIDAD

Diseado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de

registracin contable, incluyendo todos los procesos hasta la emisin de
balances.

Este mdulo interacta con los restantes sistemas de Tango, recibiendo la

informacin que stos generan, de modo que concentra toda la informacin
contable de cualquier tipo de empresa.

Adems de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo

sistema de contabilidad, fue concebido con mximos recaudos de control
con el objetivo de brindar la informacin necesaria para la toma de
decisiones.

Plan de Cuentas

Este proceso permite la confeccin del plan de cuentas y la definicin de

atributos de las cuentas.

Para la codificacin del plan de cuentas, el sistema maneja dos tipos de

cdigo para cada cuenta:

Cdigo de Cuenta: es el cdigo que identifica a la cuenta. No es

modificable y se utilizar para la imputacin de las cuentas en los asientos.
No es necesario que tenga un ordenamiento lgico. Lo define libremente
usted segn el mtodo que decida emplear.

Cdigo de Jerarqua: es el cdigo por el que se asigna a una cuenta su

ubicacin dentro del plan de cuentas. Es modificable, permitiendo variar la
configuracin del plan de cuentas en los balances. La interpretacin de
este cdigo ser la definida por usted en la carga de Parmetros, en el que
se especifican los niveles de sumarizacin a utilizar y la cantidad de
dgitos para cada nivel.

CURSO TANGO GESTION Pgina 4

Parametrizacion

Este proceso permite parametrizar la distribucin del cdigo de jerarqua y

los niveles de dependencia jerrquica dentro del plan de cuentas.

Se pedir por pantalla el Nmero del prximo asiento a ingresar en el

sistema. De esta forma, al comenzar con el proceso Ingreso de Asientos, el
nmero del prximo asiento ser el asignado al primer asiento.

Los nmeros que aparecen en pantalla en correspondencia con los niveles 1,

2, 3, 4, 5 y 6 indican la cantidad de dgitos asignados a cada nivel.

Hay, como mximo, 6 niveles de anidacin y 11 dgitos para distribuir entre

la cantidad de niveles elegidos. No es obligatorio el uso de todos los niveles
y dgitos.

Una vez definida la distribucin del cdigo de jerarqua, tenga en cuenta

que al ubicar una cuenta en el rbol de jerarquas, dichos cdigos se
generarn automticamente de acuerdo a esta distribucin. No puede
existir un cdigo que no respete esta distribucin.

Si un nivel tiene asignado 2 dgitos se definirn hasta 99 cuentas de este

nivel, dependiendo de una misma cuenta de nivel superior.

nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6

1 1 2 3

Un ejemplo de cdigo de jerarqua sera: 1.1.04.002

En este caso, se podrn definir hasta 99 cuentas de nivel 3 que dependan de

una de nivel 2. A su vez, el nivel 2 admite 9 posibilidades distintas con
respecto a una cuenta de nivel 1, siendo posible definir hasta 9 cuentas de
nivel 1.

En el ejemplo no se han utilizado todos los niveles y dgitos posibles.

Usted definir libremente estos parmetros, realizando en forma previa un

anlisis de sus necesidades.

Permite Alta de Cuentas desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de

dar de alta nuevas cuentas desde la carga y la modificacin de asientos del
lote.

CURSO TANGO GESTION Pgina 5

Asientos

Un asiento puede ser ingresado en el perodo actual o en uno ya cerrado,

segn su fecha y la autorizacin que tenga el usuario que realice la
operacin.

Llamamos "lote de trabajo" al lugar en el que se almacenan los asientos que

se ingresan al perodo actual. Dichos asientos son validados pero se admite
que no estn balanceados.

Por medio de la opcin de Registracin, los asientos del "lote" pasan a la

contabilidad y es all que se controla su balanceo. Los asientos que no
balancean quedan en el "lote" para su posterior modificacin.

Todo asiento cuya fecha corresponde a un perodo cerrado ser ingresado o

modificado por la opcin de Modificacin en Perodos Anteriores. Estos
asientos se validan por completo, ya que se registran directamente. La
numeracin es automtica y no es editable. El ordenamiento del Diario se
efecta en forma cronolgica.

Todo movimiento de una cuenta definida como ajustable ser ajustado

automticamente en el Cierre de Ejercicio. Por este motivo, no efecte
asientos de ajuste por inflacin, ya que entonces la cuenta ser ajustada
dos veces. En el proceso Cierre de Ejercicio se detallan las posibilidades del
asiento de ajuste por inflacin.

Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha.

Es posible listarlos con la numeracin original, en el caso de realizar una

consulta; o bien, a partir de un nmero ingresado por usted, con la finalidad
de registrar en libros.

Por defecto, se aplica la opcin Completo del comando Tipo de Impresin.

Para cambiar esta opcin, ingrese a este comando y elija la que usted
prefiera; luego, seleccione el comando Listar para ingresar los datos
necesarios para la emisin del informe.

CURSO TANGO GESTION Pgina 6

Mayores

Esta opcin permite listar el mayor de cuentas imputables, comprendido en

un rango de fechas.

Es posible solicitar la emisin con o sin arrastre de saldos.

Moneda: seleccione la moneda a considerar para la emisin del listado

(corriente o extranjera).

En moneda corriente figuran los asientos contables tomando los valores

ingresados o calculados en esa moneda.

Desde Asiento: si opta por la numeracin original, pulse <Enter>; si no,

ingrese el nmero a partir del que desea renumerar los asientos
comprendidos en el rango de fechas ingresado.

Cabe aclarar que la renumeracin es slo a efectos del listado, es decir, que
no modifica los archivos.

Con Arrastre: eligiendo con arrastre, las cuentas comienzan con el saldo
anterior a la fecha de arranque ingresada. En tanto que la opcin sin
arrastre sumariza slo los movimientos listados.

Imprime encabezado con datos de la empresa: si activa este parmetro se

incluirn en el encabezado, los datos correspondientes al nmero de
C.U.I.T., actividad, direccin, localidad, telfono y fax de la empresa -
ingresados desde el proceso Datos del Ejercicio. Caso contrario, slo se
imprimen en el encabezado, el nombre de la empresa, la fecha de emisin, la
denominacin y el nmero de pgina. Por defecto, este parmetro no est
activo.

CURSO TANGO GESTION Pgina 7

Modulo FONDOS

Archivos

Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos

maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar
con las registraciones y operaciones.

Comprobantes

Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de

fondos.

Procesos Peridicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como

las generaciones contables y la depuracin de la informacin.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la

informacin de cheques y cupones e informes de auditora.

Ingreso de comprobantes

Todos los comprobantes que se ingresan al sistema tienen asociadas dos

fechas: Fecha Contable y Fecha de Ingreso.

Fecha Contable: es la fecha del comprobante que usted ingresa, y se asume

que es la fecha en la que se genera contablemente la operacin.

Fecha de Ingreso: es la fecha que se encuentra en el sistema operativo del

equipo en el momento de registrar un comprobante. Esta fecha no es
exhibida durante la carga de operaciones, pero es almacenada como
informacin de cada comprobante, junto a la hora y usuario que
correspondan.

Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistema tendr

diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada.

CURSO TANGO GESTION Pgina 8

Los datos comunes a todos los comprobantes son:

Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y siempre se

incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado. Se utiliza para
el control y bsqueda de operaciones.

Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el

movimiento. El sistema valida que la Fecha de Comprobante sea posterior a
la Fecha de Cierre para Comprobantes definida en el proceso Parmetros
Generales.

Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.

Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento.

Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango

habilitado para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentre
habilitado. Adems, si defini numeracin automtica para el tipo de
comprobante, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo utilizado,
permitiendo su modificacin; de lo contrario, el campo se presenta vaco.

El sistema valida que la combinacin de tipo de comprobante y nmero no se

repita. Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya haya generado un
comprobante de tipo FAC con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste
se encuentre todava activo en el sistema. En ese caso en particular, el
sistema permitir ingresar como letra del comprobante una minscula.

Al nmero de comprobante se le anexa un campo con dos dgitos que, por

defecto, tomar el valor cero. Este campo se puede modificar y su
aplicacin es la siguiente:

Si dentro de un comprobante interviene ms de una cuenta deudora y ms

de una acreedora, no se estara respetando la estructura de "Cuenta Unica
y Contrapartidas". En este caso, se puede desglosar el comprobante en dos
o ms ingresos, cada uno con la estructura mencionada, de manera que la
sumatoria de ellos refleje la totalidad del comprobante. Como el sistema no
admite nmeros de comprobante repetidos para un mismo tipo de
comprobante, se utilizarn los dos dgitos anexados al nmero original para
diferenciar los ingresos, pero conservando el nmero de comprobante
original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de
distintos comprobantes.

CURSO TANGO GESTION Pgina 9

Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo es
modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de
comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos
asociados al comprobante estar condicionado segn la clase.

Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante. En base a

este dato se obtiene la bimonetarizacin del sistema. Adems, es utilizada
para la conversin de las unidades asociadas a las cuentas definidas como
"cuentas en unidades o moneda extranjera", ya que en este caso los valores
a ingresar son directamente unidades.

Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por

defecto el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es
modificable.

Cuenta Unica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarn

contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida
para el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe
ser compatible con la clase asociada a la transaccin.

Debe / Haber: el campo se definir como "D" si la cuenta nica est

debitada y todas las contracuentas acreditadas, o como "H" si la cuenta
nica est acreditada y todas las contracuentas debitadas. Por defecto,
toma el valor definido para el tipo de comprobante. Slo las clases 4 y 7
admiten que la cuenta nica asuma cualquiera de los dos valores, en las
restantes este valor est predefinido.

Cdigo de Operacin: ingrese un cdigo de operacin. Una vez ingresado, el

sistema propondr la leyenda asociada. Su ingreso es opcional. Adems de
permitir leyendas automticas, la utilidad de los cdigos de operacin es la
de clasificar cada imputacin realizada sobre una cuenta.

CURSO TANGO GESTION Pgina 10

Modulo STOCK

Este mdulo fue diseado para cubrir las necesidades operativas y

gerenciales de la gestin de stock.

Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de

stock y funciona como mdulo centralizador de las operaciones que
involucren movimientos de productos e insumos.

Este mdulo estar presente siempre que se instalen los mdulos Ventas y
Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma
automtica, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de
stock.

Adems, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de

stock que no estn relacionadas en forma directa con comprobantes de
compra y venta.

En resumen, las novedades de stock podrn tener origen en los siguientes

mdulos:

Ventas, que actualizar los movimientos de stock que se producen por

comprobantes de la gestin de ventas (remitos y facturas, dbitos y
crditos que afecten stock).
Compras, que actualizar los movimientos de stock que se producen por
comprobantes de la gestin de compras (remitos y facturas, dbitos y
crditos que afecten stock).

Tango Stock, que permite generar movimientos de stock en forma

independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas,
salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y
valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a
frmulas de composicin de producto.

Artculos

Cdigo de Artculo: los cdigos de artculo son definidos por medio de una
notacin jerrquica, segn se describe en los procesos Longitud de
Agrupaciones y Agrupaciones de Artculos de la carga inicial. Los cdigos
son de 15 caracteres en total, utilizndose tanto nmeros como letras.
Pueden estar compuestos por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de
individuo (los nombres de los cdigos de familia y los del grupo sern

CURSO TANGO GESTION Pgina 11

definidos en el proceso Agrupaciones de Artculos). En el caso de utilizar
artculos con escalas, stas tambin formarn parte del cdigo del artculo,
(para ms informacin, consulte el proceso Artculos con Escalas).

Al registrar un nuevo artculo, ingrese el cdigo a asignar, o bien al menos un

dgito y utilice la funcionalidad Prximo Artculo <F3>. De esa manera, el
sistema establecer automticamente el cdigo del nuevo artculo.

Lleva Escalas: este parmetro se refiere a la utilizacin de artculos con

escalas. Ser visible nicamente si se asocian escalas a los artculos dentro
de Parmetros Generales del mdulo Stock.

En el proceso Artculos con Escalas, explicamos en detalle la operatoria

correspondiente a las escalas.

Este parmetro se editar slo en el proceso de alta, para el caso en que se

desea ingresar un artculo con sus valores de escalas, no generado
automticamente por los procesos correspondientes.

Los valores posibles de este parmetro son:

"N" Indica que el artculo no lleva escalas.

"S" Indica que el artculo lleva escalas incluidas en su cdigo.

Si el artculo es un cdigo base, slo se podr visualizar por este proceso.

Las altas, bajas o modificaciones se harn desde el proceso Artculos con
Escalas.

Para dar de alta un artculo indicando que lleva escalas, es necesario que se
encuentren previamente definidos el cdigo base y los valores de escala a
utilizar.

Descripcin y Descripcin Adicional: la descripcin es la que habitualmente

visualiza, en tanto que la descripcin adicional es un complemento que puede
incorporar en los comprobantes y algunos informes.

Fecha de Alta: esta fecha es opcional y podr ser utilizada en

exportaciones e informes multidimensionales.

CURSO TANGO GESTION Pgina 12

Modulo COMPRAS

Archivos

Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos

maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar
con las registraciones y operaciones de la gestin de compras.

Ordenes de Compra

Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellas

empresas que trabajan con esta modalidad.

Comprobantes

Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de

crdito, notas de dbito y remitos de proveedores.

Cuentas Corrientes

Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas

acreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre
comprobantes ya registrados.

Procesos Peridicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como

las generaciones contables y la depuracin de informacin.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la

informacin de compras y cuentas corrientes, adems de informes legales.

Comprobantes

Factura - Remito

Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el

proceso Factura - Remito. En este proceso, adems de registrar la
transaccin en cuenta corriente se genera un movimiento de entrada de
stock.

CURSO TANGO GESTION Pgina 13

Es importante aclarar que la actualizacin del saldo de stock se refiere al
comprobante en general, independientemente de que un artculo lleve stock
asociado.

Si desea ingresar una factura de artculos definidos para no llevar stock

asociado, pero el comprobante no tiene ninguna relacin con remitos, se
ingresar a travs del proceso Factura - Remito.

Factura

Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos

previamente ingresados, o an no se recibi la mercadera (pendiente de
recepcin), debe ingresarla por el proceso Facturas. Este proceso no genera
movimiento de stock.

Siempre podrn ingresarse por este proceso facturas con referencia a

remitos, pero una factura pendiente de recepcin podr ingresarse o no
segn el valor del parmetro correspondiente del proceso Parmetros
Generales.

Factura de Conceptos

Si la factura no est relacionada con artculos sino que corresponde a

conceptos de compras, debe ingresarla por el proceso Facturas de
Conceptos.

Cuentas Corrientes

Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta

corriente de cada proveedor.

Definir la composicin inicial implica ingresar al sistema todos aquellos

comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que
conforman el saldo de ese proveedor.

El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado

esta composicin inicial.

Todos los importes se ingresarn en moneda corriente. Para cada

comprobante indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores
en moneda extranjera.

Los comprobantes que pueden ser ingresados a travs de este proceso son:

CURSO TANGO GESTION Pgina 14

Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'FAC'.

Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario definir previamente los

tipos de comprobante a utilizar a travs del proceso Tipos de Comprobante.
Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern los
definidos por usted.

Ordenes de Pago: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'O/P'.

Solamente se ingresarn aquellas rdenes de pago que hayan sido generadas
por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputacin.

Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las
facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn
antes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado
el ingreso del registro correspondiente a la nota de dbito o crdito,
aparecer el smbolo "*" en el registro del comprobante de referencia para
indicar que ese registro no puede ser borrado, ni modificados los campos
Tipo de Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran
relacionados a otro comprobante.

En caso de error modifique o anule primero la imputacin de referencia en

la nota de crdito o dbito.

La pantalla de composicin inicial de saldos contiene la siguiente

informacin:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de

la composicin inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingrselo con
signo negativo.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor.
Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser
anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se
encuentren registrados.

Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegar la diferencia

entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van
ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta
composicin del saldo.

CURSO TANGO GESTION Pgina 15

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan
los comprobantes pendientes del proveedor.

En la columna "Cotizacin" ingrese la cotizacin de origen del comprobante,

siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en
cuyo caso la cotizacin debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer
el saldo del proveedor en moneda extranjera. En la definicin de Tipos de
Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para
representar las diferencias de cambio.

La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al

vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese, como
tipo de comprobante, el cdigo 'FAC' correspondiente a facturas.

El campo Nmero Interno, corresponde al identificador de minuta interna.

Este campo se visualiza y edita si en Parmetros Generales se configur
como editable.

Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Nmero de Comprobante

de referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a
una nota de crdito o nota de dbito.

CURSO TANGO GESTION Pgina 16

Modulo VENTAS

El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades

correspondientes a la Gestin de Ventas. Contempla las funciones
referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes
deudoras.

Clientes

Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de

baja a aquellos que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de clientes, ya que

stos sern actualizados automticamente a travs de procesos especficos.

Para dar de alta clientes, ser necesario ingresar previamente zonas,

provincias y condiciones de venta.

Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en

el proceso Agrupaciones de Clientes.

Ejemplo:

En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:

Cdigo Ttulo
1 Casas de Artculos del hogar
11 Mayoristas
12 Minoristas

Finalmente, en el proceso Clientes, ingresamos:

Cdigo Razn Social

110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
120049 Guillermo Rodrguez
120050 Ricardo Vzquez

CURSO TANGO GESTION Pgina 17

 Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la
siguiente manera:

1 Casa de Artculos del

Hogar
11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista
Roca
110026 El Mundo de las Heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodrguez
120050 Ricardo Vzquez

El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o

cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el
concepto de agrupacin.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres

disponibles para el "cdigo", pero s debe respetar las ubicaciones de cada
agrupacin.

Codificacin automtica de clientes

Con respecto al cdigo de cliente a asignar, es posible parametrizar si se

aplica la codificacin automtica de clientes.

Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera

automticamente el cdigo a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el
proceso Parmetros Generales, en el campo Prximo Cdigo de Cliente). En
este caso, el cdigo de cliente generado no es editable.

Si usted opta por no utilizar la codificacin automtica de clientes, al

registrar un nuevo cliente, ingrese el cdigo a asignar o bien, al menos un
dgito y utilice la funcionalidad Prximo Cliente <F3>.

CURSO TANGO GESTION Pgina 18

Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente.
Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica para el
envo del resumen de cuenta.

Sucursal Origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es
til si se est trabajando en una empresa configurada como Casa Central, la
cual recibe el alta de nuevos clientes que le envan las sucursales, con ese
dato Casa Central puede identificar de qu sucursal proviene ese cliente.

Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en

forma automtica.

Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente

corresponden a un cdigo especfico, es conveniente ingresarlos para que
sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta

corriente a otro sistema, a travs de los mdulos Conexin a Casa Central /
Central, indique para cada cliente si exporta los comprobantes. Este
parmetro es muy til cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa
central y otros en la sucursal.

Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.

Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de
cada cliente en forma individual.

Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de

los clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e
informes.

Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de la

inhabilitacin del cliente. Si la fecha est en blanco significa que el cliente
est habilitado.

El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados depender de lo

configurado en el proceso Parmetros Generales para el tem Clientes
Inhabilitados.

Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de

condicin de venta habitual asociado al cliente. Este cdigo ser sugerido
posteriormente en el ingreso de comprobantes y podr ser modificado.

CURSO TANGO GESTION Pgina 19

Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en
cuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los
procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crdito disponible,
emite un mensaje o bien no permite el ingreso, segn la parametrizacin del
perfil. Para ms informacin, consulte el proceso Perfiles de Facturacin.

En moneda: seleccione la moneda de expresin del importe del cupo de

crdito ('Corriente' o 'Extranjera'). Por defecto, se considera la moneda
corriente.

Si el cupo de crdito est expresado en una moneda distinta con respecto al

campo Clusula moneda extranjera, el sistema convierte todos los importes
segn la definicin del campo Clusula moneda extranjera.

Lista Habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual

asociada al cliente, que ser sugerida en los procesos de facturacin y
pedidos.

% Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento,

es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el
ingreso de comprobantes.

C.U.I.T. o Identificacin: sugerimos ingresar correctamente los valores

correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos
que generan informacin en archivos para otros sistemas (IVA Ventas,
SICORE, etc.). El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de
C.U.I.T.

Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las

personas jurdicas del pas al que pertenece el cliente.

Pago Electrnico: permite indicar el cdigo de cliente a utilizar en el pago

electrnico de facturas (Pago Fcil o Rapipago).

Rubro Comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente.

Este ser de utilidad para la clasificacin de clientes y para obtener
informes de ventas por rubro comercial en Tango Live.

Actividad: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente.

Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturacin mediante
una variable.

CURSO TANGO GESTION Pgina 20