PLAN DE ACCIN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

DATOS GENERALES

Empresa Representante Ing. Karen Quispe Carlos Grupo

CELTA GEST SAC Ing. Jorge Yallico Pillpe Auditor Lder
Auditora del Auditado Ing. Mercedes Chavez Auditor
Proceso Fecha de
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21 Junio 2016
auditado realizacin

PLAN DE ACCIONES

Hallazgo Descripcin de la No Conformidad u Anlisis de Accin(es) Correctiva(s) Fecha de

Responsable Situacin
Observacin Causa y/o Preventiva (s) Cumplimiento
N NC
Se pudo evidenciar un MOF el cual solo cuenta
Falta de
con puestos corporativos, pero no se pudo
determinacin de Introduccin de
evidenciar las competencias de todos los Julio Sotelo /
01 Menor competencias de competencias de todos los
Sheyla Luna
13-08-16 En proceso
puestos de trabajo (Maestro de obra, jefe de puestos de trabajo al MOF.
puestos de
cuadrilla, oficial, responsable de almacn,
trabajo de campo
responsable SST en obra)

Los IPERC verificados identifican los peligros y Incorporacin de Karen Quispe

Utilizacin de
riesgos por actividad, mas no se viene identificacin de puestos
02 Menor modelo IPERC 01-08-16 Realizado
identificando los puestos relacionados a estos de trabajo en las
distinto Mercedes
peligros o riesgos ya identificados. actividades de trabajo
Chavez
 Descripcin de la No Conformidad u Anlisis de Accin(es) Correctiva(s) Fecha de
Observacin Responsable Situacin
Observacin Causa y/o Preventiva (s) Cumplimiento

No se viene realizando los exmenes de retiro

No hay Uso de formato: Cara de
correspondientes hasta el presente. No hay
evidencias de comunicacin de Examen de
01 evidencias. retiro. Anexo 1 de
Karen Quispe 09/08/16 Realizado
comunicacin de
Existe procedimiento con el mdico ocupacional Procedimiento
examen de retiro
con vigencia a partir de junio del presente ao.

Confusin en
Para la investigacin no se vienen utilizando los
versiones Verificacin de versiones
02 formatos segn la codificacin que se menciona Karen Quispe 21-06-2016 Realizado
anteriores actuales
en el plan SSOMA.

No se evidencia instructivos para las Falta de Egdar Paja /

Solicitar e implementar los
03 herramientas y maquinarias las cuales son conocimiento de Mercedes 23-08-16 Pendiente
instructivos
usadas por el personal del proyecto. exigencia Chavez

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