CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS

NATURALES

Ingeniera en Medio Ambiente

TEMA

PRIMERA FASE DE AUDITORIA EN LA EMPRESA DE

ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR ELECDOR S.A. ELECDOR

AUTORES

Barba Francis
Paola Estrada
Paulina Quispe

DOCENTE

Ing. Kalina Fonseca

 UNIVERSIDAD TCNICA DE COTOPAXI
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CTEDRA

Auditorias Ambientales

PERIODO

Abril_ Agosto 2017

LATACUNGA ECUADOR
PLANIFICACION

En esta etapa de la auditoria se estimaran datos sobre el enfoque que

tendr la presente auditoria de gestin detallando las actividades a
desarrollar, la estrategia a emplear, las fechas programadas y los
recursos necesarios.

FICHA TECNICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA:
LOGOTIPO DE LA RAZN GERENTE DEPARTAMENTO
EMPRESA: SOCIAL DE LA GENERAL: AMBIENTAL:
EMPRESA:
ELECTRIFICAC ING. JUAN RESPONSABL
IO NES DEL ENRIQUE E ING. JORGE
ECUADOR S.A. FERNANDE GUTIERREZ.
ELECDOR. Z
FECHA DE INICIO DE FECHA DE FECHA DE ACTUALIZACIN:
ACTIVIDADES: CONSTITUCIN
12 DE NOVIEMBRE : 12 DE 14 DE JULIO DEL AO 2011.
DEL AO 1975. NOVIEMBRE
DEL AO 1975.
NMERO DE RUC: NOMBRE CLASE CONTADORA:
COMERCIAL: CONTRIBUYE
NTE:
1790240614001 ELECDOR S.A. ESPECIAL ING. SILVA ORTIZ
ESTELA DEL ROCO.
DIRECCIN DEL PARQUE INDUSTRIAL SUR - KM 15 - PANAMERICANA
ESTABLECIMIENTO: SUR.

DIRECCIN DE LA AVENIDA DE LOS SHIRYS N 32-120 Y SUECIA.

OFICINA: EDIFICIO ALLURE PARCK PISO 16
OFICINA 16-A.
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CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROVINCIA: CANTN: PARROQUIA: BARRIO
PICHINCHA QUITO PEDRO VICENTE TURUBAMBA
MALDONADO
TELEFONOS: 022690673 CORREO: elecdor.fcaquito@hotm
/ ail.com
- 02297417
BARBA FRANCIS
3
- ESTRADA JOHANNA
- QUISPE PAULINA
EQUIPO AUDITOR:

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

ELECDOR S.A es una empresa que tiene 40 aos de estar legalmente

constituida el mismo tiempo que lleva a cabo su actividad productiva en
la ciudad de Quito , todo inicio como una empresa en la fabricacin de
postes y anclajes de hormign armado y vibrado, que cumplan requisitos
del cliente , optimizando el uso de los recursos, con un solo tipo postes de
dimetro de ( 25 cm) y longitud ( 12 mts ) los cuales tenan un tiempo de
vida til de 10 aos , su distribucin era local y en pequeas cantidades y
de manera directa en las instalaciones de la empresa .
Actualmente se cuentan con ms de 5 diferentes clases de postes, los
cuales varan tanto en su dimetro como en su longitud, de la misma
manera el tiempo de vida til es de aproximadamente 20 aos, su
distribucin se lo realiza a nivel nacional y obteniendo ventas a gran
escala llegando hacer una de las empresas ms importantes en la
produccin y distribucin de postes de hormign para tendido elctrico a
nivel del nacional.

MOTIVO DE LA AUDITORIA

La auditora de aspectos ambientales de la Empresa de Electrificaciones

del Ecuador S.A. Elecdor, se realiza con cargo al Plan Operativo de
Control del ao 2017 de la Universidad Tcnica de Cotopaxi de la
Contralora General del Estado y en cumplimiento a la orden de trabajo
N 01 del 24 de Junio del 2017.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

Objetivo General:
Aplicar los conocimientos adquiridos dentro del aula de clase sobre
Auditora Ambiental, para la verificacin del cumplimiento de la
legislacin ambiental, mediante la ejecucin de una auditora de
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conformidad con fines prcticos en la empresa ELECDOR S.A. del
grupo ELECNOR.

Objetivos especficos:
Analizar los documentos con que cuentan la empresa para
determinar si se ajustan a la legislacin ambiental.
Comprobar el cumplimiento del plan de manejo ambiental dentro
de los procesos de la empresa ELECDOR S.A., donde se cumplan
con el reglamento y la normativa vigente interna y externa.
Contribuir a la mejora de la ficha ambiental, mediante el
planteamiento de estratgias correctivas de las no conformidades.

ALCANCE

Revisar la normativa ambiental vigente, expresada en el reglamento

oficial ambiental para mejorar las medidas correctivas. Mejoramiento de
las actividades de influencia que se generan dentro de la empresa que
estn reguladas en plan de manejo ambiental de la empresa. Evaluar el
grado de cumplimiento ambiental al que se encuentra sujeta la empresa
donde los aspectos e Impactos Ambientales que esta actividad genera en
el Medio Ambiente, dentro del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL con el
que cuenta la misma.

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES

Las actividades administrativas de la Empresa de Electrificaciones del

Ecuador S.A. Elecdor, estn reguladas por las siguientes disposiciones
legales y reglamentarias.

Constitucin de la Repblica del Ecuador. R.O. N 449 octubre

20, 2008 Aplicabilidad: Art. 14, Art. 395 - Numeral 1-2-3-4.
Ley de Gestin Ambiental. R.O. N 245 30 Julio, 1999.
Aplicabilidad: Art. 1, Art. 19.
Texto unificado de legislacin secundaria del ministerio del
ambiente. R.O. Edicin Especial N 2 Marzo 31, 2003 Libro VI
anexo 3
Ley Orgnica de Salud. R.O. 423 22 diciembre,
2006Aplicabilidad: Art. 95, Art.96

Normas Ecuatorianas

Normativa para el proceso de investigacin de accidentes (2001).

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Transporte, almacenamiento y manejo de productos qumicos
peligrosos (INEN 2266:2000).
INEN TNE-ISO 3744 determinacin de la potencia acstica.
Manual de salud y seguridad de la empresa ELECDOR S.A.
La Empresa de Electrificaciones del Ecuador S.A. Elecdor, ha conseguido los
certificados de calidad ISO 9001:2008, posee el certificado de conformidad con
sello de calidad en el producto de postes de hormign armado, reglamento de
seguridad y salud ocupacional, esto certifica y garantiza que la organizacin y
los procesos internos con los que prestamos los servicios a los clientes cumplen
con los ptimos niveles de calidad, precisin y organizacin.

La empresa sostiene una confianza en la satisfaccin del cliente, en el

crecimiento y rentabilidad, en el resultado garantizado y adecuado a las
exigencias actuales y futuras de sus clientes.

En la elaboracin de postes de hormign en la empresa ELECDOR S.A se ha

llevado a cabo bajo las normas de calidad siendo as acreedores de certificados
de calidad pero les falta el certificado ambiental conociendo que en cada
proceso como son el corte de hierro, construccin de armaduras, armado de
formaletas y colocacin de desmoldarte, preparacin de hormign, transporte de
hormign hacia la formaleta, llenado y vibrado de hormign en formaletas,
perforacin y colocacin de placas de identificacin, acabado final, desencofrado,
curado, fraguado y almacenamiento sabemos que producen impactos al
ambiente a los diferentes elementos agua, aire, suelo para lo cual se debe regir
segn la normativa sacadas del texto unificado de legislacin para delimitar los
lmites permisibles y preservar la vida
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OBRA CIVIL

LA EMPRESA DE ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A como compaa

constructora de postes de hormign, est estructurada para obtener un ptimo
resultado de las necesidades de los clientes y colaboradores, de una forma rpida.
Infraestructura
En el sector Industrial se encuentra Ubicada la planta ELECDOR, la va de acceso es
una avenida de hormign armado, la Empresa cuenta con los principales servicios:
energa elctrica est cuenta con una red primaria trifsica de 13.8 Kv, red principal
de agua potable, servicio telefnico, alcantarillado, adems de acceso a internet.
Instalaciones

LA EMPRESA DE ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A posee una

estructura Fsica en ptimas condiciones, la puerta de la entrada principal es de
metal, cuenta con un cerramiento de bloque el cual asegura a la empresa, la
mampostera de las oficinas, la garita del guardia y los baos es de bloque y el
recubierto de la misma es enlucido, el techo de las reas de oficina y del bao es de
losa, mientras que el techo de la rea de fabricacin es de eternit, el piso es de
cemento.

Partes de la estructura Material

Mampostera Paredes de bloque
Recubrimiento de mampostera Enlucido
Techo rea de las oficinas y Losa (cemento)
Techo
baos rea de fabricacin Eternit
Puertas Metal
Piso Cemento
Tabla 1 Material de la Infraestructura ELECDOR S.A Fuente: Grupo de Trabajo

ELECDOR S.A., cuenta con una planta fsica en la cuidad de quito con un rea total
de 7900 metros cuadrados, distribuida en las siguientes reas tales como:

REAS PRINCIPALES DE LA
EMPRESA PLANTA QUITO
Patio de productos terminados. 4000 m2
Galpn de produccin. 1080 m2
Patio de stock de hierro. 35 m2
Patio de stock de ridos finos y 80 m2
gruesos.
rea de ensamblaje de 70 m2
estructuras.
rea de oficinas 25 m2
rea de vestuarios 24 m2
rea de fabricacin para estribos 24 m2
rea de almacenaje de productos 26 m2
qumicos
rea de silos y concretaras 16 m2
rea de parqueadero 65 m2
Servicios higinicos 24 m2
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Bodega de insumos y 32 m2
herramientas
Garita del guardia 4 m2
rea de recreacin y espacios 2300 m2
verdes
Comedor 40 m2
Taller de reparaciones 25 m2
Tabla 2 reas principales de Planta Quito Fuente: ELECDOR S.A

La empresa "ELECDOR" S.A., posee una estructura organizacional del tipo jerrquico
o lineal vertical, es decir, siempre hay un supervisor que con autoridad dirige a un
subordinado y contina el mando por escalas ininterrumpidas, cuenta con veintisis
trabajadores que se encuentran distribuidos de acuerdo al cargo que desempean
Los departamentos que integran ELECDOR S.A. son:
Departamento Financiero
Departamento de Administracin
Departamento Tcnico
Departamento de Produccin
Departamento de Calidad
Departamento de Medio Ambiente

Bienes equipos del proceso auditado

Formaletas Electrodos
Mandriles. Regleta
Desmoldante Varillas lisas perpendiculares
Armaduras Gemelo
Tapa inferior y superiores Tubos de pvc.
Moldes Carretilla
Vinchas superiores e inferiores Suelda
Pernos
Tuercas
Uniones

Materias primas

Varilla Corrugada de 12mm de dimetro

Alambrn liso de 5.5mm de dimetro
Electrodos
Aditivo
Cemento Porlant
Chispa de y Arena polvo azul
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RECURSOS A UTILIZAR

Recurso Humano ( Equipo Auditor)

MIEMBROS DE LA AUDITORA
Representante de la Empresa: Ing. Jorge Gutirrez
Barba Francis
Integrantes del Equipo Auditor: Estrada Johana
Quispe Paulina

Recursos econmicos

Descripcin Costo
Equipo de oficina 5.00
Alimentacin 10,00
Transporte 10,00