Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o
igual a S/.300,000.

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL
DEL CANCER EN EL ., DISTRITO DE , PROVINCIA DE ,.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN 20 SALUD
PROGRAMA 043 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA 0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO
RESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL XX YYY

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Tcnico Responsable

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

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El Cncer en el Per es un problema de Salud Pblica, por su frecuencia que va en aumento, por el dao que ocasiona en la poblacin al
ocasionar discapacidad y muerte en el paciente y prdidas laborales en los familiares; adems, porque muchos de esos casos pueden ser
prevenidos y tratados temprana y adecuadamente. Asimismo, podemos afirmar que la mortalidad por todas las causas en el Per viene
descendiendo progresivamente, mientras que la mortalidad por cncer se viene incrementando hasta constituirse en la segunda causa de
muerte segn las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Adicionalmente, son cinco los tipos de cnceres ms frecuentes en el Per, estos
son el de cuello uterino, mama, estmago, pulmn y prostata.

Por ello es importante prevenirla con una detaccin temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curacin se eleve al 90%. Una
debilidad saltante del sector Salud es que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promocin, prevencin, tamizaje y
deteccin temprana del cncer en general. De alli la alta prevalencia de casos avanzados, que sumados a la escacez de recursos
humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta de servicios
de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnstico y tratamiento de las distintas patologas. Un factor no memos
importante que no se debe dejar de mencionar en el prevencin y diagnstico actual del problema, son los inadecuados hbitos, estilos
de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las
acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevencin y diagnstico oportuno.

En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevencin y Control de Cncer, expresa que ste es un proceso orientado a
lograr que toda la poblacin residente en el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un
conjunto de prestaciones de salud de carcter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de
eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevencin y Control del
Cncer en el Per.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual
1.- Despistaje de cncer de cuello uterino 0
2.- Deteccin temprana de cncer de cuello uterino 0
3.- 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitado acceso a examenes preventivos del Cncer en el ., del distrito de ., provincia de ..,

Descripcin de las principales causas

N Causas Indirectas
(mximo 6)
Causa 1 Insuficiente Equipamiento adecuado
Causa 2 Insuficiente capacidad operativa y Insuficiente recursos humanos
Causa 3 funcional en los servicios de salud Limitadas acciones y tcnicas de mantenimiento

Existencia de barreras socio-econmicas y
Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control
Causa 6 culturales que limitan la demanda de este
de Cncer
servicio

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo central

Adecuado acceso a examenes preventivos del Cncer en el .., del distrito de
, provincia de .,.

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(mximo 3) (*)
(*)
1.- Deteccin de cncer de cuello uterino
0 8%
mediante colposcopia
2.- Deteccin de cncer de cuello uterino
0 6%
mediante crioterapia

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin medios fundamentales

1 Existencia de equipamiento adecuado
Presencia de acciones y tcnicas de mantenimiento
n Poblacin sensibilizada en temas de prevencin y control de cncer

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de N de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada
cada Alternativa beneficiaros
Objetivo) resultado
analizada directos

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Adquisicin de equipo complementario de
Alternativa 1: Resultado 01: Existencia de equipamiento adecuado laboratorio para examen de PSA y para
Adquisicin, entrega procedimientos endoscpicos
y puesta en
operacin de equipo
para endoscopa y Capacitacin en el uso, conservacin y
Resultado 02: Presencia de acciones y tcnicas de
de laboratorio; acciones de mantenimiento preventivo del
mantenimiento 44,088
capacitacin y equipo.
campaas de
difucin para la
prevencin y control Campaas de difusin y sensibilizacin
Resultado 03: Sensibilizacin a la poblacin en temas de
del Cncer. para la prevencin y el despistaje del
prevencin y control de cncer
cncer

Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2

Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)

Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de
N TIPO DE EJECUCIN
Ejecucin (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Costo Directo
Equipamiento Und 1.00 193,100.00 193,100.00
Promocin del Servicio Actividad 1.00 7,800.00 7,800.00
Gastos Administrativos Global 1.00 3,013.50 3,013.50
Total 203,913.50

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a Costo a

Factor de
Principales Rubros precios de precios
correccin
mercado sociales
Costo Directo 0.00
Equipamiento 193,100.00 0.85 163,555.70
Promocin del Servicio 7,800.00 0.91 7,090.20
Gastos Administrativos 3,013.50 0.85 2,552.43
Total 203,913.50 173,198.33

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

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Items de gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Recursos Humanos 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Total a precios de mercado 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00
Total a precios sociales (*) 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Recursos Humanos 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
Insumos 199,850.20 205,046.31 210,377.51 215,625.57 220,812.50 226,127.42 231,575.55
Servicios Generales 53,980.00 53,980.00 53,980.00 53,980.00 79,316.00 53,980.00 53,980.00
Total a precios de mercado 411,714.20 416,910.31 422,241.51 427,489.57 458,012.50 437,991.42 443,439.55
Total a precios sociales (*) 358,510.74 362,911.84 367,427.37 371,872.48 397,725.39 380,767.54 385,382.11

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 52.06

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Promocin de hbitos saludables, prevencin del cncer de cuello uterino, tamizaje - deteccin- diagnstico temprano, para un posterior
tratamiento adecuado y oportuno, mejorar la calidad de visa contribuyendo a la reduccin de la incidenca, morbilidad y mortalidad de
cncer de cuello uterino en el mbito de jurisdiccin del Hospital XXXXX, aplicando intervenciones sistemticas basadas en promocin
de la salud, prevencin de cncer, deteccin temprana, diagnstico, tratamiento, rehabilitacin y cuidados paliativos con un enfoque
integral para contar con personas saludables.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Costo Directo 0
Equipamiento 100 100
Promocin del Servicio 100 100
Gastos Administrativos 100 100

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Costo Directo 0.00
Equipamiento 193,100.00 193,100.00
Promocin del Servicio 7,800.00 7,800.00
Gastos Administrativos 3,013.50 3,013.50

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

Hospital XXXXXXXX

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los

Documento Entidad / Organizacin Compromiso
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento

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Documentos que sustentan los

acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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 RBOL DE CAUSA - EFECTO

EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Incremento
Incremento de
de la
la morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociado
asociado
al Cncer en la poblacin asignada a
Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia
de
de ZZZ,
ZZZ, ZZZ
ZZZ

EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Incremento de
Incremento de enfermedades
enfermedades por por Tardo diagnstico
Tardo diagnstico yy tratam
tratam
lesiones celulares y tejidos de los tipos de patolog
asociados
asociados aa neoplasias
neoplasias oncolgicas
oncolgicas que
que se
se prese
prese

EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
EFECTO DIRECTO Aunmento innecesario d
Demanda desatendida e tiempos
insatisfecha tiempos yy costos
costos de
de los
los pr
pr
de
de atencin
atencin de
de los
los pacie
pacie

PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitado
Limitado acceso
acceso aa exmenes
exmenes preventivos
preventivos del
del
Cncer en el Hospital XXX, del Distrito de
YYY,
YYY, Provincia
Provincia de
de ZZZ,ZZZ
ZZZ,ZZZ

CAUSA
CAUSA DIRECTA
DIRECTA CAUSA DIRECTA
Insuficiente capacidad
Insuficiente capacidad operativa
operativa y
y Existencia de barreras s
funcional
funcional en
en los
los servicios
servicios de
de apoyo
apoyo al
al econmicas y culturales que
diagnstico demanda
demanda de de este
este serv
serv

CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 1 1 CAUSA INDIRECTA 2 CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 4 4
CAUSA INDIRECTA 3
Insuficiente
Insuficiente Insuficiente recursos Limitadas
Limitadas acciones
acciones y
y
humanos Insuficiente
infraestructura para la humanos para
para la
la equipamiento
tcnicas de
prestacin del servicio atencin del servicio equipamiento adecuado
adecuado mantenimniento

RBOL DE OBJETIVOS

FIN
FIN ULTIMO
ULTIMO
Disminucin de la morbi-mortalidad
asociado
asociado al
al Cncer
Cncer en
en la
la poblacin
poblacin asignada
asignada
a
a Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia
de
de ZZZ,
ZZZ, ZZZ
ZZZ

FIN INDIRECTO
FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO Oportuno diagnstico
Oportuno diagnstico
Prevencin
Prevencin de
de enfermedades
enfermedades porpor tratamiento
tratamiento de
de los
los tipos
tipos
lesiones
lesiones celulares
celulares y
y tejidos
tejidos patologas
patologas oncolgicas
oncolgicas qq
asociados a neoplasias
presenten
presenten

FIN DIRECTO
FIN DIRECTO Disminucin de tiempos y
Demanda
Demanda atendida
atendida y
y satisfecha
satisfecha de los procesos de atenc
los pacientes

OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL
CENTRAL
Adecuado
Adecuado acceso
acceso aa exmenes
exmenes preventivos
preventivos
del
del Cncer
Cncer en
en el
el Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de
YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ
 OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL
CENTRAL
Adecuado
Adecuado acceso
acceso aa exmenes
exmenes preventivos
preventivos
del
del Cncer
Cncer en
en el
el Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de
YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

MEDIO 1ER NIVEL MEDIO

MEDIO 1ER
1ER NIVEL
NIVEL
Suficiente
Suficiente capacidad
capacidad operativa
operativa y
y Reduccin
Reduccin de
de barreras
barreras s
s
funcional
funcional en
en los
los servicios
servicios de
de apoyo
apoyo al
al econmicas
econmicas y
y culturales
culturales que
que
diagnstico
diagnstico demanda
demanda dede este
este serv
serv

MEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO
FUNDAMETAL 2 MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1 1 FUNDAMETAL 2 FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 4 4
Suficientes FUNDAMENTAL 3
Suficiente
Suficiente Suficientes recursos
recursos Existencia
Presencia
Presencia de
de acciones
acciones y
y
infraestructura para la humanos
humanos para
para la
la Existencia de
de tcnicas de
atencin del servicio equipamiento
equipamiento adecuado
adecuado
prestacin
prestacin del
del servicio
servicio mantenimniento
mantenimniento

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

MEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1 1 MEDIO FUNDAMENTAL 4
FUNDAMETAL
FUNDAMETAL 2 2 FUNDAMENTAL 3
(Impresindible)
(Impresindible) Existencia
Suficiente
Suficientes
Suficientes recursos
recursos Existencia de Existencia de
de acciones
acciones y
y
humanos
humanos para
para la
la tcnicas
tcnicas de
de
infraestructura para la equipamiento
equipamiento adecuado
adecuado
atencin del servicio mantenimniento
mantenimniento
prestacin
prestacin del
del servicio
servicio

Accin 2.1 Accin 3.1

Accin 1.1 Contar con recursos humanos en Adquisicin de
Adquisicin de equipos
equipos para
para
Construccin de cantidad suficiente y capacitado para examenes
examenes preventivos
preventivos
Infraestructura
Infraestructura la atencin del servicio

Accin 1.2
Adquisicin de consultorios mdicos mviles Accin
Accin 4.1
4.1
Capacitacin
Capacitacin en
en el
el uso
uso y
y programacin
programacin
de labores de mantenimiento peridico
de
de los
los equipos
equipos
Accin
Accin 1.3
1.3
Construccin
Construccin de
de
Infraestructura
Infraestructura

Accin
Accin 1.4
1.4
Construccin de
Construccin de
Infraestructura
Infraestructura

Acciones mutuamente excluyente

 - EFECTO

INAL
INAL
mortalidad asociado
mortalidad asociado
cin asignada a
o
o de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia
ZZZ
ZZZ

EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Tardo diagnstico
Tardo diagnstico yy tratamiento
tratamiento
de los tipos de patologas
oncolgicas
oncolgicas que
que se
se presenten
presenten

EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
Aunmento innecesario de los
tiempos
tiempos yy costos
costos de
de los
los procesos
procesos
de
de atencin
atencin de
de los
los pacientes
pacientes

CENTRAL
CENTRAL
enes
enes preventivos
preventivos del
del
XXX, del Distrito de
e
e ZZZ,ZZZ
ZZZ,ZZZ

CAUSA DIRECTA
Existencia de barreras socio-
econmicas y culturales que limitan la
demanda
demanda de de este
este servicio
servicio

CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 5 5
CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 4 4 Falta de sensibilizacin a la
Limitadas
Limitadas acciones
acciones y
y poblacin en temas de
tcnicas de
prevencin
prevencin yy control
control de
de
mantenimniento
Cncer
Cncer

ETIVOS

MO
MO
orbi-mortalidad
poblacin
poblacin asignada
asignada
to
to de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia
ZZZ
ZZZ

FIN INDIRECTO
Oportuno diagnstico
Oportuno diagnstico y y
tratamiento
tratamiento de
de los
los tipos
tipos de
de
patologas
patologas oncolgicas
oncolgicas que
que se
se
presenten
presenten

FIN DIRECTO
Disminucin de tiempos y costos
de los procesos de atencin de
los pacientes

ENTRAL
ENTRAL
menes
menes preventivos
preventivos
XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de
e ZZZ,ZZZ
ENTRAL
ENTRAL
menes
menes preventivos
preventivos
XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de
e ZZZ,ZZZ

MEDIO
MEDIO 1ER
1ER NIVEL
NIVEL
Reduccin
Reduccin de
de barreras
barreras socio-
socio-
econmicas
econmicas y
y culturales
culturales que
que limitan
limitan la
la
demanda
demanda dede este
este servicio
servicio

MEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 5 5
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 4 4 Sensibilizacin a la poblacin
Presencia
Presencia de
de acciones
acciones y
y en
en temas
temas dede prevencin
prevencin yy
tcnicas de
control
control de
de Cncer
Cncer
mantenimniento
mantenimniento

SOLUCIN

MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 5

FUNDAMENTAL 4 Sensibilizacin a la
Existencia
Existencia de
de acciones
acciones y
y poblacin
poblacin en
en temas
temas dede
tcnicas
tcnicas de
de prevencin
prevencin yy control
control de
de
mantenimniento
mantenimniento Cncer
Cncer

Accin 3.1 Accin

Accin 5.1
5.1
dquisicin de
dquisicin de equipos
equipos para
para Campaas de difusin
examenes
examenes preventivos
preventivos para la prevencin y el
despistaje del Cncer

Accin
Accin 4.1
4.1
n
n en
en el
el uso
uso y
y programacin
programacin
de mantenimiento peridico
de
de los
los equipos
equipos
 Estimacin de la Poblacin de Referencia

Poblacin Estimada - 2012

Poblacin de Referencia 1,113,408
% Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1) 671,385
% Pob. Que atenderan los Hospitales MINSA (12.2%)(2) 81,909
(1)
ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253
(2)
ENAHO 2001 Pag. 242

GRUPO
SEXO
S DE TOTAL %
M F
EDAD
0-4 2,782 2,608 5,390 6.6%
5-9 2,570 2,585 5,155 6.3%
10 - 14 2,979 2,930 5,909 7.2%
15 - 19 3,307 3,540 6,847 8.4%
20 - 24 3,392 3,724 7,116 8.7%
25 - 29 3,332 3,678 7,010 8.6%
30 - 34 3,013 3,413 6,426 7.8%
35 - 39 2,688 3,016 5,704 7.0%
40 - 44 2,599 3,024 5,623 6.9%
45 - 49 2,434 2,809 5,243 6.4%
50 - 54 2,225 2,613 4,838 5.9%
55 - 59 1,833 2,078 3,911 4.8%
60 - 64 1,437 1,724 3,161 3.9%
65 - 69 1,162 1,462 2,624 3.2%
70 - 74 1,071 1,333 2,404 2.9%
75 - 79 892 1,094 1,986 2.4%
80 + 1,021 1,541 2,562 3.1%
TOTAL 38,737 43,172 81,909 100.0%
 281

POBLACIN POTENCIAL MUJERES POBLACIN POTENC

Clculos Auxiliares V. Absoluto Clculos Auxiliares

Poblacin de Referencia 43,172 Poblacin de Referencia
Poblacin Femenina No Objetivo 17,515 Poblacin Masculina No Objetivo
Poblacin Femenina de 21 a 65 aos 25,657 Poblacin Masculina de 45 a 65 aos
Poblacin Femenina de 40 a 65 aos 12,589 Poblacin Masculina de 50 a 70 aos
Registros de Oncologa 2012 463 Registros de Oncologa 2012

Registros Oncolgicos por Tipo de caso y sexo 2012

LOCALIZACIN 2012 LOCALIZACIN
Cuello del tero 113 Estomago
Mama 84 Glndula Prosttica
Estmago 26 Bronquios, Pulmn
Otros tumore malignos de Piel 17 Otros tumores malignos de Piel
Bronquios, Pulmn 15 Leucemia Linfoide
Leucemia Linfoide 11 Testculo
No especificado 197 No especificado
Total casos mujeres 463 Total casos varones
 POBLACIN POTENCIAL HOMBRES

os Auxiliares V. Absoluto
cin de Referencia 38,737
n Masculina No Objetivo 29,405
n Masculina de 45 a 65 aos 8,214
n Masculina de 50 a 70 aos 6,898
os de Oncologa 2012 380

e caso y sexo 2012

2012
44
la Prosttica 42
uios, Pulmn 20
umores malignos de Piel 20
mia Linfoide 17
18
219
casos varones 380
MUJERES
Poblacin de Referencia (i)

Poblacin Demandante Potencial (ii)

Poblacin Demandante Potencial (ii)

Poblacin Demandante Efectiva (iii)

Poblacin Demandante (iv)
Poblacin Demandante Generada (v)
Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)
(i) Poblacin de la zona de intervencin
(ii) Poblacin femenina considerada por el Programa para realizarce ex
(iii) = (iv) + (v)
(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficin
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que
(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervencin (dadas
NOTAS
Poblacin que No se hace exmenes , pero se motiva a hacerlo por la im
 MUJERES
43,172
Cuello de tero
de 21 a 65 aos
ncial (ii)
25,657
ncial (ii)
Colposcopia Crioterapia
fectiva (iii) 2,166 1,652
113 113
erada (v) 2,053 1,539
fectiva Atendida (vi) 2,166 1,652
cin
a por el Programa para realizarce exmenes de Estmago

e se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica)

ncorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efecta act. Este tipo de exmenes) x (ii)
atenderse con la intervencin (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)

s , pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo (supuesto)

8.0% 6.0%

DEMANDA T
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total 10 aos
Promedio (2014 - 2023)
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2
Tasa de crecimiento promedio anual: 2.

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 DEMANDA TOTAL
Ao Demanda
2,013 3,818
2,014 3,917
2,015 4,019
2,016 4,124 0.026
2,017 4,231
2,018 4,341
2,019 4,454
2,020 4,569
2,021 4,688
2,022 4,810
2,023 4,935

Total 10 aos 44,088

Promedio (2014 - 2023) 4,409
ente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007
sa de crecimiento promedio anual: 2.6%

PROCEDIMIENTOS
Colposcopia Crioterapia
2,166 1,652
2,222 1,695
2,280 1,739
2,339 1,785
2,400 1,831
2,462 1,879
2,526 1,928
2,592 1,978
2,659 2,029
2,728 2,082
2,799 2,136
 Periodo Ao Demanda Oferta Brecha
0 2012 3,818 0 -3,818
1 2013 3,917 0 -3,917
2 2014 4,019 0 -4,019
3 2015 4,124 0 -4,124
4 2016 4,231 0 -4,231
5 2017 4,341 0 -4,341
6 2018 4,454 0 -4,454
7 2019 4,569 0 -4,569
8 2020 4,688 0 -4,688
9 2021 4,810 0 -4,810
10 2022 4,935 0 -4,935
Total 10 aos 44,088 -44,088
Promedio (2013 - 2022 4,409 -4,409
Elaboracin Propia
 PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratgico de Preve

Obra:
Control de Cncer en el ., Distrito de , Provincia de,.
Ubicacin:
Fecha:

tem Partidas Unidad Cantidad

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)

01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo)
01.01.01 Videocolposcopio UND 1.00
01.01.02 Pistola de criociruga UND 1.00
01.01.03 Termo criogenico para nitrogeno lquido de 25l UND 1.00
01.01.04 Unidad de electrociruga UND 1.00
01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario)
01.02.04 Biombo metlico de 02 cuerpos UND 2.00
01.02.05 Cama clnica metlica para adulto UND 1.00
01.02.06 Mesa metlica rodable para multiple uso UND 2.00

SUB-TOTAL 1

tem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 PROMOCIN DE SERVICIO Actividad 1.00
Campaas de difusin para la prevencin y el
despistaje del Cncer
04.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00

SUB-TOTAL 2

MONTO DE INVERSIN S/.

(1) La partida referida a CAPACITACIN, ser consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se det
presentada.
En donde la Capacitacin en el uso y operacin y la Capacitacin tcnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un m
tanto al personal asistencial encargado de su uso, as como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por person
De otro lado tambin se considera la presentacin de un programa

(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallar de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamien
como parte de las Especificaiones Tcnicas de los equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.
(*) y (**) El costo del Expediente Tcnico y la Supervisin se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar slo eq
ERATIVO ALTERNATIVA N 1

ograma Estratgico de Prevencin y

Dpto:
e,.
Provincia:
Distrito:

INVERSIN A INVERSIN A
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

Precio Parcial Total S/. Total S/.

190,000.00 163,555.70
65,000.00 65,000.00
12,000.00 12,000.00
3,000.00 3,000.00
110,000.00 110,000.00
3,100.00
200.00 400.00
1,800.00 1,800.00
450.00 900.00

193,100.00 163,555.70

Precio Parcial Total S/. Total S/.

1.00 7,800.00 7,800.00 7,090.20

0.02 3,013.50 3,013.50 2,552.43

10,813.50 9,642.63

203,913.50 173,198.33
e a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones tcnicas de la alternativa

miento del equipo, se contemplan en un mnimo de 10 horas, dentro del primer mes, y sern dirigidos
rgado. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante.
onsidera la presentacin de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.

o de los ambientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluir
eedora de equipos.
bles (Infraestrutura), al considerar slo equipamiento se asumen estos como cero "0".
 COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO
APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)
Costo unitario
Unidad
anual a precios
Descripcin de Cantidad
de mercado
medida
(S/.)
A. RECURSOS HUMANOS 115,884.00
Personal de salud nombrado
Mdico Und 1 57,432.00
Tcnico especializado Und 1 34,452.00
Asistente de servicio Und 1 24,000.00
B. INSUMOS 0.00
Insumos mdicos y material de oficina Glb 1 0.00
C. SERVICIOS GENERALES 5,400.00
Mantenimiento de infraestructura Glb 1 2,400.00
Mantenimiento de equipos Glb 1 0.00
Servicios bsicos Glb 1 3,000.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO 121,284.00
Fuente: Sistema de informacin de costos e ingresos del Hospital de Huacho
Anexo SNIP 10-parametros de evaluacin
CION "SIN PROYECTO"
soles S/.)
Costos a
Factor de precios
conversin sociales
(S/.)
0.91 105,338.56

0.85 0.00

0.85 4,573.80

109,912.36
 COSTOS OPERAT
A
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2
Tiempo
Rubro Remu. S/.
(Meses)
Programa Mdico de Nuevo Personal Contratado
Mdico 12
Enfermera 12
Remuneracin
Mdico 2,500.00 12
Enfermera 1,000.00 12
Sub Total con Impuestos
Remuneracin del Personal Sin Proyecto (1)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.91
(1) Se considera el monto total de la remineracin del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situacin "Sin P
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2
Concepto Unidad Precio Unitario
Colposcopia Global 58.00
Crioterapia Global 18.00
Consejera en la Prevencin de Cncer de Cuello de Global 8.01
Costos de los Insumos (Otros) Global 2.32
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.85
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin
Elaboracin Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1

Concepto Unidad Cantidad
Mantenimiento de Infraestructura Mes 12
Mantenimiento de Equipos (1) Global 1
Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2) Mes 12
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.85

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje
porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 aos un cost
equivalente al 20% del costo anual.
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2

Concepto Unidad Cantidad
Mantenimiento de Infraestructura Mes 12
Alquiler de Equipos (**) Global 1
Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2) Mes 12
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.85

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que se
que incurrir la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementacin. El porcentaje de partici
proyectos similares.

(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

COSTOS DE OPERACI

Componente del C.D

1
A. Recursos Humanos 157,884.00
B. Insumos 199,850.20
C. Servicios Generales 53,980.00
Costo Total a Precios de Mercado S/. 411,714.20

Factor de
Componente del C.D Conversi
n (*) 1
A. Recursos Humanos 0.91 143,516.56
B. Insumos 0.85 169,273.12
C. Servicios Generales 0.85 45,721.06
Costo Total a Precios Sociales S/. 358,510.74
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

COSTOS DE OPERACI

Componente del C.D

1
A. Recursos Humanos 157,884.00
B. Insumos 199,850.20
C. Servicios Generales 91,980.00
Costo Total a Precios de Mercado S/. 449,714.20

(Clculo a Precios Sociales)

Factor de
Componente del C.D Conversi
n (*) 1
A. Recursos Humanos 0.91 143,516.56
B. Insumos 0.85 169,273.12
C. Servicios Generales 0.85 77,907.06
Costo Total a Precios Sociales S/. 390,696.74
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin
 COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

1 2 3 4 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00
157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56
o en el serviciop en la Situacin "Sin Proyecto"

1 2 3 4 5
128,868.14 132,218.72 135,656.40 139,183.47 142,802.24
30,516.89 31,310.33 32,124.40 32,959.63 33,816.59
31,377.15 32,192.96 33,029.98 33,667.00 34,123.00
9,088.01 9,324.30 9,566.73 9,815.47 10,070.67
199,850.20 205,046.31 210,377.51 215,625.57 220,812.50
169,273.12 173,674.22 178,189.75 182,634.86 187,028.18

Precio Unitario Anual Cada 5 aos

2,640.00 31,680.00 38,016.00
19,000.00 19,000.00 38,000.00
275.00 3,300.00 3,300.00
53,980.00 79,316.00
45,721.06 67,180.65

al de equipos a adquirir. El porcentaje de participacin responde a

lado se considera cada 5 aos un costo de mantenimiento correctivo

ntervencin con proyecto.

Precio Unitario Anual Cada 5 aos

2,640.00 31,680.00 38,016.00
 57,000.00 57,000.00 57,000.00
275.00 3,300.00 3,000.00
91,980.00 98,016.00
77,907.06 83,019.55
os equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento
mplementacin. El porcentaje de participacin responde a% sustraidos de

ntervencin con proyecto.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

(Clculo a Precios de Mercado)
Aos
2 3 4 5 6
157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
205,046.31 210,377.51 215,625.57 220,812.50 226,127.42
53,980.00 53,980.00 53,980.00 79,316.00 53,980.00
416,910.31 422,241.51 427,489.57 458,012.50 437,991.42

(Clculo a Precios Sociales)

Aos

2 3 4 5 6
143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56
173,674.22 178,189.75 182,634.86 187,028.18 191,529.93
45,721.06 45,721.06 45,721.06 67,180.65 45,721.06
362,911.84 367,427.37 371,872.48 397,725.39 380,767.54

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

(Clculo a Precios de Mercado)
Aos
2 3 4 5 6
157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
205,046.31 210,377.51 215,625.57 220,812.50 226,127.42
91,980.00 91,980.00 91,980.00 98,016.00 91,980.00
454,910.31 460,241.51 465,489.57 476,712.50 475,991.42

Aos

2 3 4 5 6
143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56
173,674.22 178,189.75 182,634.86 187,028.18 191,529.93
77,907.06 77,907.06 77,907.06 83,019.55 77,907.06
395,097.84 399,613.37 404,058.48 413,564.29 412,953.54
N PROYECTO"

6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00
157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56

6 7 8 9 10
146,515.10 150,324.49 154,232.93 158,242.98 162,357.30
34,695.82 35,597.91 36,523.45 37,473.06 38,447.36
34,584.00 35,052.00 35,526.00 36,007.00 36,495.00
10,332.51 10,601.15 10,876.78 11,159.58 11,449.73
226,127.42 231,575.55 237,159.16 242,882.63 248,749.39
191,529.93 196,144.49 200,873.81 205,721.59 210,690.74
VA 1

7 8 9 10
157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
231,575.55 237,159.16 242,882.63 248,749.39
53,980.00 53,980.00 53,980.00 79,316.00
443,439.55 449,023.16 454,746.63 485,949.39

7 8 9 10
143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56
196,144.49 200,873.81 205,721.59 210,690.74
45,721.06 45,721.06 45,721.06 67,180.65
385,382.11 390,111.43 394,959.20 421,387.94

VA 2

7 8 9 10
157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00
231,575.55 237,159.16 242,882.63 248,749.39
91,980.00 91,980.00 91,980.00 98,016.00
481,439.55 487,023.16 492,746.63 504,649.39

7 8 9 10
143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56
196,144.49 200,873.81 205,721.59 210,690.74
77,907.06 77,907.06 77,907.06 83,019.55
417,568.11 422,297.43 427,145.20 437,226.84
 FLUJO DE COSTOS INCR

Costo de Inversin
0 1
1. Total Inversin 203,913.50
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 411,714.20
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 121,284.00
COSTOS INCREMENTALES 203,913.50 290,430.20

FLUJO DE COSTOS IN

Costo de Inversin
0 1
1. Total Inversin 173,198.33
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 358,510.74
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 109,912.36
COSTOS INCREMENTALES 173,198.33 248,598.38

FLUJO DE COSTOS INCR

Costo de Inversin
0 1
1. Total Inversin 57,000.00
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 449,714.20
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 121,284.00
COSTOS INCREMENTALES 57,000.00 328,430.20

FLUJO DE COSTOS IN

Costo de Inversin
0 1
1. Total Inversin 48,279.00
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 390,696.74
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 109,912.36
COSTOS INCREMENTALES 48,279.00 280,784.38
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2 3 4 5 6

416,910.31 422,241.51 427,489.57 458,012.50 437,991.42

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00
295,626.31 300,957.51 306,205.57 336,728.50 316,707.42

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2 3 4 5 6

362,911.84 367,427.37 371,872.48 397,725.39 380,767.54

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
252,999.48 257,515.01 261,960.12 287,813.04 270,855.19

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2 3 4 5 6

454,910.31 460,241.51 465,489.57 476,712.50 475,991.42

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00
333,626.31 338,957.51 344,205.57 355,428.50 354,707.42

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2 3 4 5 6

395,097.84 399,613.37 404,058.48 413,564.29 412,953.54

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
285,185.48 289,701.01 294,146.12 303,651.94 303,041.19
VA 1

7 8 9 10

443,439.55 449,023.16 454,746.63 485,949.39

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00
322,155.55 327,739.16 333,462.63 364,665.39

7 8 9 10

385,382.11 390,111.43 394,959.20 421,387.94

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
275,469.75 280,199.07 285,046.85 311,475.59

VA 2

7 8 9 10

481,439.55 487,023.16 492,746.63 504,649.39

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00
360,155.55 365,739.16 371,462.63 383,365.39

7 8 9 10

417,568.11 422,297.43 427,145.20 437,226.84

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
307,655.75 312,385.07 317,232.85 327,314.49
 CONCEPTO VACT TOTAL
0
1. Inversin 173,198.33 173,198.33
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 2,433,513.20
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales 173,198.33
VACSN (T.D. 9%) 1,901,331.66 1,728,133.33
Beneficiarios (Total del Horizonte) 44,088
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 43.13

TOTAL
Inversin ALT 01 173,198.33
VNA ALT 01 1,728,133.33
VACT ALT 01 1,901,331.66

TOTAL
Beneficios ALT 01 44,088
VACT ALT 01 1,901,331.66
CE ALT 01 43.13

CONCEPTO VACT TOTAL

0
1. Inversin 48,279.00 48,279.00
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 2,622,542.25
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales 48,279.00
VACSN (T.D. 9%) 1,965,441.37 1,917,162.37
Beneficiarios (Total del Horizonte) 44,088
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 44.58

TOTAL
Inversin ALT 02 48,279.00
VNA ALT 02 1,917,162.37
VACT ALT 02 1,965,441.37

TOTAL
Beneficios ALT 02 44,088
VACT ALT 02 1,965,441.37
CE ALT 02 44.58
 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1
AOS
1 2 3 4 5

358,510.74 362,911.84 367,427.37 371,872.48 397,725.39

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
248,598.38 252,999.48 257,515.01 261,960.12 287,813.04

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

AOS
1 2 3 4 5

390,696.74 395,097.84 399,613.37 404,058.48 413,564.29

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
280,784.38 285,185.48 289,701.01 294,146.12 303,651.94
OS
6 7 8 9 10

380,767.54 385,382.11 390,111.43 394,959.20 421,387.94

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
270,855.19 275,469.75 280,199.07 285,046.85 311,475.59

OS
6 7 8 9 10

412,953.54 417,568.11 422,297.43 427,145.20 437,226.84

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36
303,041.19 307,655.75 312,385.07 317,232.85 327,314.49
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

Costos de
Casos Beneficios VAN VAC
Inversin
ALT 01 44,088 173,198.33 1,728,133.33 1,901,331.66

Sensibilizando la inversin

Variacion % Ratio C/E

40% 44.70
30% 44.30
20% 43.91
10% 43.52
0 43.13
-10% 42.73
-20% 42.34
-30% 41.95

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN

45.00
44.50
44.00
43.50
43.00
42.50
42.00
41.50
41.00
40.50
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
 Costos de
CE Casos Benefi VAN
Inversin
43.13 ALT 01 44,088 173,198.33 1,728,133.33

Sensibilizando las atenciones

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

VERSIN SENSIBILIDAD DE LAS ATENCION

44.00

43.50

43.00

42.50

42.00

41.50
20% 15% 10% 5% 0%
% -10% -20% -30%
 Indicador de
VAC
Resultado
1,901,331.66 43.13

bilizando las atenciones

Ratio C/E
42.47
42.61
42.77
42.94
43.13
43.33
43.56
43.82

LIDAD DE LAS ATENCIONES

10% 5% 0% -5% -10% -15%

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

Costos de
Casos Beneficios VAN VAC
Inversin
ALT 01 44,088 48,279.00 1,917,162.37 1,965,441.37

Sensibilizando la inversin

Variacion % Ratio C/E

40% 45.02
30% 44.91
20% 44.80
10% 44.69
0 44.58
-10% 44.47
-20% 44.36
-30% 44.25

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN

45.20
45.00
44.80
44.60
44.40
44.20
44.00
43.80
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
 Costos de
CE Casos Benefi VAN
Inversin
44.58 ALT 01 44,088 48,279.00 1,917,162.37

Sensibilizando las atenciones

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

NVERSIN SENSIBILIDAD DE LAS ATENCION

44.90
44.80
44.70
44.60
44.50
44.40
44.30
44.20
20% 15% 10% 5% 0% -5%
% -10% -20% -30%
 Indicador de
VAC
Resultado
1,965,441.37 44.58

sibilizando las atenciones

Ratio C/E
44.40
44.44
44.48
44.53
44.58
44.64
44.70
44.77

LIDAD DE LAS ATENCIONES

10% 5% 0% -5% -10% -15%

 PERIODO 0
ACTIVIDADES Ao 1 Ao 2
1 2 3 4 5 6
FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin de expediente tcnico
2 Elaboracin de bases
4 Licitacin y contratacin del equipamiento
6 Conformidad de los Equipos
7 Mejoras en la gestin del servicio
8 Campaas de sensibilizacin
9 Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIN
10 Operacin y mantenimiento
() Ao 10
 PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO

DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL
Obra: Dpto:
DEL CANCER EN EL ., DISTRITO DE , PROVINCIA DE ,
.
Ubicacin: Provincia:
Fecha: Apr-13 Distrito:
INVERSIN A
PRECIOS DE
MERCADO

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL S/.

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)

01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo) 190,000.00

01.01.01 Videocolposcopio und 1.00 65,000.00 65,000.00
01.01.02 Pistola de criocirugia und 1.00 12,000.00 12,000.00
01.01.03 Termo criogenico para nitrogeno lquido d und 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.04 Unidad de electrociruga und 1.00 110,000.00 110,000.00
01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario) 3,100.00
01.02.04 Biombo metlico de 02 cuerpos und 2.00 200.00 400.00
01.02.05 Cama clnica metlica para adulto und 1.00 1,800.00 1,800.00
01.02.06 Mesa metlica rodable para usos mltiple und 2.00 450.00 900.00
SUB TOTAL 01 193,100.00
02.00.00 Promocin del Servicio Actividad 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00
Campaas de difucinn para la
prevencin y el control del Cncer
03.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Global 1.00 0.02 3,013.50 3,013.50
SUB TOTAL 02 10,813.50

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. 203,913.50

PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)

CLCULOS A PRECIOS SOCIALES

 TANGIBLES
Monto
% Factor de
Participaci
Item Componente del C.D. Participaci Conversin Parcial
n x Comp.
n (*)
C.D.
01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 193,100.00 0.85 163,555.70
SUB TOTAL 01 ###

INTANGIBLES

Factor de
Item Descripcin Unidad Cantidad Conversin Parcial
(*)

05.00.00 Promocin del Servicio Global 1.00 0.91 7,090.20

06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Porcentaje 0.85 2,552.43
SUB TOTAL 02 9,642.63

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S. ###

(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin
INVERSIN A
PRECIOS
SOCIALES

TOTAL S/.

163,555.70

163,555.70
7,090.20

2,552.43
9,642.63

173,198.33