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Dig Gec PRC 01 PDF
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
Firma
DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIN ES VIGENTE SI SE
CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIN.
CDIGO PAGINA
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS DIG-GEC-PRC-01 2 DE 9
PROCEDIMIENTO
FECHA DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REVISIN
EDICIN 2
VERSIN 0
07/10//13
1. Objetivo
Establecer los criterios que garanticen el adecuado control de la documentacin (documentos y registros) del
Sistema Integral de Calidad (SICAL) de la UASLP.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a toda la estructura documental del SICAL para asegurar su efectividad.
3. Responsables
Coordinador de Documentacin
Responsable de Tecnologas de la Informacin
Jefe del Depto. de Mantenimiento al Sistema de Gestin de Calidad
Coordinadores de Calidad
Responsables de documentos
4. Definiciones
Documento/Documentacin Conjunto de informacin organizada que posee datos significativos del SICAL y
su medio de soporte.
Estructura Documental Es la documentacin del SICAL, la cual incluye:
Manual de Calidad (Poltica y Objetivos de Calidad)
Procedimientos de Calidad
Manuales Operativos (los necesarios determinados por el SICAL para
asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos)
Registros (los requeridos por la Norma ISO y los necesarios
determinados por el SICAL para asegurar la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos)
Documentos Internos Son todos los documentos adicionales a la estructura documental requeridos
por la organizacin, para asegurar la efectiva planeacin, operacin y control
de sus procesos. (Ejemplo: guas tcnicas, especificaciones, tabuladores,
calendarios, otros manuales, etc.).
Documentos Externos Documentos que pertenecen a entidades externas del SICAL de la UASLP y
que marcan directrices para la realizacin de las funciones.
Registros Documento que presenta los resultados obtenidos y representan la evidencia
objetiva del trabajo realizado.
Legibilidad Que la informacin contenida en los registros sea clara y pueda leerse
Identificacin Nombre y/o cdigo con el que se reconoce a cada registro (formato).
Almacenamiento Lugar, dispositivo o equipo donde se encuentra fsicamente el Registro.
Proteccin Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo til.
Recuperacin Facilidad de acceso a los registros y a la informacin contenida en ellos,
tomando en cuenta su localizacin y su clasificacin.
Documentos Controlados Son todos los documentos generados por parte del SICAL, sujetos de
actualizacin cuando el original sufra cambios.
Pgina de Internet SICAL Sitio virtual de Informacin, ubicado en la direccin electrnica
www.sical.uaslp.mx que contiene la informacin referente al Sistema Integral de
Calidad de la UASLP.
Centro de Documentacin Es el lugar donde se coloca la documentacin en papel del SICAL (EL MAC se
encuentra nicamente en la DIGC, bajo el resguardo del Coordinador de
Documentacin; mientras que los manuales operativos se mantienen impresos
en la dependencia correspondiente, y es responsabilidad de cada Coordinador
de Calidad mantenerlos actualizados).
Vigencia Se consideran documentos vigentes slo aquellos que se encuentran
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5. Desarrollo
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Se considera como documento aprobado aqul que cuenta con las firmas
correspondientes en la portada. El coordinador de calidad o lder de proceso de cada
rea enva los documentos al Coordinador de la documentacin del SICAL, quien a su
vez revisa el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este procedimiento y en
la gua para la elaboracin de documentos y se registra en el formato DIG-GEC-FRM-
19; posteriormente se publica en la pgina de Internet del SICAL, y notifica va correo
electrnico la publicacin del mismo.
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Control de Registros
1. Identificacin Los registros se identificaran de la siguiente forma por Nombre y/o Cdigo, de acuerdo
a lo siguiente (en caso de que se identifique por cdigo)
EL CDIGO es identificador nico de un documento, compuesto por:
TIPO DE DOCUMENTO
PRC Procedimiento
GIA Gua
FRM Formato
2. Almacenamiento Los registros en medios electrnicos son contenidos en los dispositivos y equipos que
se requieran como son carpetas, archiveros, disquetes, CDs, zip, disco duro, servidor
y cualquier otro dispositivo que se requiera, de acuerdo a la tecnologa utilizada.
4. Recuperacin Todos los registros de calidad en papel o electrnicos son clasificados fsicamente por
el generador (por nombre, fecha, tipo de informacin u otra forma conveniente para el
usuario) y ubicados en sitios accesibles al personal que los requiere para el desarrollo
de su trabajo, permitiendo su fcil y oportuna recuperacin. (DIG-GEC-FRM-04).
5. Retencin Los responsables de rea analizan cada tipo de registros y determinan el periodo en
que se guardarn, considerando lo estipulado en los elementos regulatorios y legales
aplicables al SICAL; este tiempo de retencin se registra en cada procedimiento y en el
control de registros de calidad. (DIG-GEC-FRM-04).
6. Disposicin El destino final, guarda permanente o eliminacin de los registros, lo determinan los
lderes de proceso de acuerdo a su uso y/o a lo indicado en la ley cuando aplique.
Los registros pueden ser eliminados por el responsable una vez que se cumpla el
tiempo de retencin. (DIG-GEC-FRM-04).
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7. Revisin de Los responsables de procedimientos depuran sus archivos de registros para dar
registros disposicin final a aquellos que hayan cumplido su tiempo de retencin (DIG-GEC-
FRM-04).
6. Registros
Nombre PRC-01 Cdigo Tiempo de Retencin
Control de Documentos Internos/Externos DIG-GEC-FRM-03 1 Ao
Control de Registros de Calidad DIG-GEC-FRM-04 1 Ao
Control de publicacin de documentos DIG-GEC-FRM-19 1 Ao
Correo electrnico N/A 1 Ao
7. Referencias
8. Instructivos Relacionados
N/A
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9. Control de Cambios
CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO
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10. Anexos
1. Tabla de tiempos estimados por la emisin de documentos
ANEXO 1
TABLA DE TIEMPOS ESTIMADOS POR LA EMISIN DE DOCUMENTOS
1-3 2-3 2 3 3
ACTUALIZAR
ELABORACIN-
REVISIN APROBACIN CENTRO DE PUBLICACIN DIFUSIN
ACTUALIZACIN
DOCUMENTACIN
5 2 2 2 2 5
DAS HBILES
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