Manualimplementacionprog5s PDF

BASES PARA LAFONATUR-BMO,
INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO
S.A. DE C.V.DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
Subdireccin de Administracin y Finanzas
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO
Gerencia de Administracin
Manual de Normas y Procedimientos sobre el

Programa 5S para la Mejora Continua KAIZEN
en FONATUR-BMO
Julio de 2007.
n d i c e
Pgina
I. PRESENTACIN 3
II. OBJETIVOS 4
III. MARCO JURDICO 5
IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S 6
IV.1. LINEAMIENTOS GENERALES 6
IV.2. PLANEAR 7
IV.3. HACER 7
IV.4. VERIFICAR 8
IV.5. ACTUAR 9
V. PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA 10
VI. DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA 12
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE

EL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA 15
2
I. PRESENTACIN
Con motivo de la nueva dinmica instrumentada por la Direccin General respecto al

fortalecimiento de la calidad en la prestacin de los servicios, cuyos objetivos especficos han
sido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdireccin de
Administracin y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a la
dinmica implantada dentro de la operacin de los aspectos administrativos, con base en las
disposiciones legales vigentes y la certificacin de calidad.
La elaboracin del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que
permita a los trabajadores la implementacin del Programa 5S para la Mejora Continua como
una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestin de la Calidad en el
Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a travs de los procesos
de orden y limpieza de las reas de trabajo.
El alcance del Programa 5S incluye en las Sucursales y APIs: las reas administrativas,
almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de
composta, dormitorios, sanitarios, reas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las
Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus reas adscritas.
En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurdico que lo
rige y lineamientos generales, as como procedimiento de operacin, diagrama de flujo y
formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodologa que permita la elaboracin
de planes y programas de mejora, acciones que implementarn los equipos de trabajo
mediante las fotografas de punto fijo y la evaluacin de los programas que se vayan
elaborando en cada ejercicio.
3
II. OBJETIVO
Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar
la imagen de las instalaciones bajo la metodologa del Programa de 5S, a fin de
dar continuidad al Programa de Gestin de la Calidad.
4
III. MARCO JURDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley Federal del Trabajo.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2001 y el

de ejercicios subsecuentes.
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.
Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.
5
IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S
IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES
1. La Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Gerencia de

Administracin es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento del
Programa 5S para la Mejora Continua Kaizen.
2. Dicho procedimiento deber quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de
trabajo para su implantacin, quienes adems promovern su difusin entre su personal
de mando y responsables de reas.
3. La aprobacin de este procedimiento de Mejora Continua deber efectuarse de acuerdo

a los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobacin del
Comit de Normatividad de la Entidad y quedar registrado dentro del Acervo Normativo
para su aplicacin.
4. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes

Generales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y APIS debern
involucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos a
sus reas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5S
para la Mejora Continua.
5. Con el propsito de optimizar la Gestin para el establecimiento del Programa 5S, los
Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las APIS
debern aplicar el crculo PHVA y seguirn cada una de sus etapas para asegurar la
Mejora Continua del Sistema.
Actuar
Planear
A P
Verificar
V H
Hacer
6
IV.2. PLANEAR
6. Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en

el Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en las
sucursales y APIs son los responsables de la elaboracin del Plan Anual de Mejora 5S,
en la que debern participar activamente.
7. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de

rea o Jefes Administrativos en Sucursales y APIS, as como sus Jefes de
Departamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5S para
cada una de sus reas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora
con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos.
8. De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente
con la informacin, documentacin, capacitacin y los recursos necesarios para la
implementacin del Programa 5S, por lo que debern establecer un programa de
capacitacin sobre las 5S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a
fin de reforzar las acciones del proceso.
IV.3. HACER
9. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo debern fomentar la prctica
del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada rea integren
Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas
en el Programa de Mejora.
10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, debern participar
activamente en las acciones de Mejora determinadas para el xito de la implementacin
del Programa 5S.
11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de
identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separacin y
desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre
Enajenacin y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.
7
12. Los Titulares de los centros de trabajo, debern reunirse por lo menos una vez al mes
con sus mandos medios y superiores, as como con los facilitadores de los Equipos de
Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de
Mejora programadas.
13. En la elaboracin y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5S debern

utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en
el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los
mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicacin cualquiera de sus
apartados:
FORMATO CDIGO PROPSITO

Plan de Mejora 5S ARH-PM5S-15 Establecer criterios y participantes a seguir para la implementacin del
Programa de Mejora 5S.
Programa de Mejora 5S ARH-PM5S-16 Registrar las acciones de mejora detectadas en las reas incluidas en el
Plan de Mejora 5S.
Minuta de Mejora 5S ARH-PM5S-17 Se usar en tres situaciones:

1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5S.
2. Registrar las incidencias durante una Auditora.
3. Establecer los resultados de la verificacin del cumplimiento de las
acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y preventivas
para su cumplimiento.
Plan de Auditora 5S ARH-PM5S-18 Establecer criterios y participantes para la implementacin de la Auditora a

todo el Programa de Mejora 5S, o en su caso, a alguna de sus partes.
Informe de Auditora 5S ARH-PM5S-19 Registrar y reportar los resultados finales de la Auditora.
Comparativo de ARH-PM5S-20 Reportar por medio de evidencias fotogrficas de punto fijo el cumplimiento
Fotografas 5S de las acciones de mejora, las cuales debern codificarse de acuerdo a lo
establecido en este manual.
IV.4. VERIFICAR:
14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, debern verificar que la
implementacin de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa
de Mejora 5S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodologa 5S.
15. La Auditora para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deber realizarse en
fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5S del ejercicio o cuando
exista causa que justifique su realizacin durante el transcurso del mismo.
8
16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los
responsables de elaborar el Plan de Auditora para evaluar el cumplimiento del
Programa de Mejora.
17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de
supervisar que el Plan de Auditora se lleve a cabo de acuerdo a lo programado,
supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas.
18. La Gerencia de Administracin podr realizar auditoras a los Centros de Trabajo, sin
previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementacin al
Programa de Mejora 5S, y retroalimentar a los Titulares de los Centros de Trabajo,
sobre desviaciones al mismo.
IV.5. ACTUAR
19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarn mensualmente a la Subdireccin de

Administracin y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementacin del
Plan y Programas de Mejora 5S, a travs del envo de minutas de mejora y evidencia
fotogrfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas para
ese mes.
20. Los Titulares de los Centros de Trabajo despus de evaluar la eficacia de las acciones
de Mejora obtenidas, con base en las Auditoras ejecutadas, realizarn un anlisis de
efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarn a todo el personal para
generar nuevos planes y programas.
21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo debern controlar y mantener los
registros de calidad que resulten de las acciones de implementacin y seguimiento de
las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el
Control de Registros.
9
V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

CONTINUA
RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

Subdirectores y 1 Elabora con sus Gerentes de rea y Jefes Plan de mejora 5S
Gerentes Generales Administrativos, en su caso, el Plan de Mejora 5S.
en el Corporativo y
Gerentes Generales
o Titulares de
Sucursal o API
Gerentes de rea, 2 Realizan recorridos en las reas a su cargo con la

Jefes Administrativos finalidad de identificar reas de oportunidad para llevar
y de Departamento, a cabo acciones de mejora.
as como
Responsables de 3 Toman fotografas de punto fijo. Fotografas de punto fijo
reas
4 Definen las acciones de mejora mediante la
metodologa 5S siguiente:
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR
ORDENAR
LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTANDARIZACIN
CAPACITACIN Y DISCIPLINA
5 Codifican las Fotografas de Punto Fijo. Criterios de codificacin
6 Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo Programa de Mejora 5S

responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la
disponibilidad de recursos para efectuar las acciones.
7 Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de

5S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo.
8 Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos Minuta de Mejora 5S

tomados.
Subdirectores, en el 9 Presentan al Comit del Programa de las 5S en el Plan de Mejora 5S

Corporativo y Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5S
Gerentes de rea y Programa de Mejora 5S para su revisin y autorizacin. Minuta
Jefes Administrativos
en su caso en 10 Una vez autorizado, envan Plan y Programa de Mejora Plan de Mejora 5S
Sucursales y APIS 5S, as como el Programa de Capacitacin y Minuta de Programa de Mejora 5S
Mejora 5S a la Subdireccin de Administracin y Minuta de Mejora 5S
Finanzas, para su seguimiento.
10
IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

CONTINUA

Subdirectores, 11 Integran a los equipos de mejora por rea.
Gerentes Generales,
Gerentes, Jefes de 12 Difunden a todo el personal a su cargo: Plan de Mejora 5S
Departamento y a) Los Objetivos Programa de Mejora 5S
Responsables de b) El Plan de Mejora 5S
reas c) El Programa de Mejora 5S
13 Capacitan a su personal en la metodologa de las 5S.
Gerentes de rea, 14 Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones Programa de Mejora 5S

Jefes previamente establecidas en el Programa de Mejora 5S.
Administrativos y de
Departamento, 15 Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan Minuta de Mejora 5S
Responsables de las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados Comparativo de
reas y Equipos de a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs Fotografas 5S
Mejora de la Minuta y Comparativo de Fotografas 5S.
Subdirectores, 16 Elaboran el Plan de Auditora para verificar el Plan de Auditora 5S

Gerentes Generales cumplimiento del Programa de Mejora 5S, integran los
o Titulares, Equipos de Auditores y agendan las auditoras para cada
Gerentes de rea y rea.
Jefes
Administrativos en
su caso
Auditores internos 17 Realizan los recorridos por las reas para evaluar la Fotografas de Punto Fijo
5S ejecucin y eficacia de las acciones implementadas. Programa de Mejora 5S
Minutas de Mejora 5S
18 Registran los incumplimientos y los compromisos para su Minuta de Mejora 5S

ejecucin en la Minuta de Mejora 5S.
19 Elaboran el Informe de Auditora 5S. Informe de Auditora 5S
Gerentes de rea y 20 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S

Jefes retroalimentan a los responsables de rea acerca de la Programa de Mejora 5S
Administrativos y de eficacia de las acciones, as como su percepcin de las Minuta de Mejora 5S
Departamento en su mejoras, de acuerdo al Informe de Auditora 5S obtenido.
caso
Gerentes Generales 21 Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S
o Titulares, promueven el cumplimiento de los compromisos, con Minuta de mejora 5S
Gerentes de rea y base en el Informe de Auditora 5S y levantan la Minuta
Jefes Admvos. y de correspondiente.
Depto. en su caso
y/o Facilitadores
11
IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

CONTINUA

Subdirectores, 22 Informan a la Subdireccin de Administracin y Finanzas Plan de Auditora 5S
Gerentes Generales los avances y resultados de la Auditora, quien actualiza Informe de Auditora 5S
o Titulares en el el control del seguimiento. Minuta de Mejora 5S
Corporativo,
Sucursales y APIS
Subdirector de 23 Procede a preparar la informacin de avance y

Administracin y seguimiento y convocar a las sesiones que sean
Finanzas necesarias del Comit del Programa 5S.
Comit del 24 Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar

Programa 5S el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el
Programa 5S.
25 Elaboran Minuta por cada sesin celebrada. Minuta de Mejora 5S
Gerencia de 26 Integran la informacin en el expediente que

Administracin en el corresponda.
Corporativo y
Gerentes o Jefes
Administrativos en
las Sucursales y
APIS
FIN DEL PROCEDIMIENTO
12
VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
SUBDIRECTORES Y GERENTES DE REA, JEFES GERENTES DE REA, JEFES SUBDIRECTORES EN EL

GERENTES GENERALES EN ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS Y DE CORPORATIVO Y GERENTES
EL CORPORATIVO Y DEPARTAMENTO, AS COMO DEPARTAMENTO, AS COMO DE REA Y JEFES
GERENTES GENERALES O RESPONSABLES DE REAS RESPONSABLES DE REAS ADMINISTRATIVOS EN
TITULARES DE SUCURSAL Y SUCURSALES Y APIs
APIs
2
INICIO
7 9 Plan,
Programa de Programa y
Realizan recorridos Capacitacin Minuta 5S
en las reas a su
1 Plan de cargo con la finalidad Elaboran el Presentan al Comit
Mejora 5S de identificar reas Programa de del Programa de las
de oportunidad para Capacitacin en 5S el Corporativo y
llevar a cabo materia de 5S, para a los Gerentes
Elabora con sus
acciones de mejora. el personal de nuevo Generales o
Gerente de rea y
ingreso a su cargo. Titulares el
Jefes Administrativos
y de Departamento, Programa de Mejora
en su caso, el Plan de 5S para su revisin
Mejora 5S. y autorizacin.
3
Fotografas
8
Minutas 5S
Toman fotografas
de Punto Fijo. 10 Plan,
Elaboran las Minutas Programa y
5S sobre los Minuta 5S
acuerdos y
Una vez autorizado
compromisos
4 envan el Plan y
tomados.
Acciones de Programa de Mejora
Mejora 5S, as como el
Programa de
Definen las acciones Capacitacin a la
de mejora mediante Subdireccin de
la metodologa Administracin y
siguiente: Finanzas, para su
Identificar y seguimiento.
Clasificar.
Ordenar
Limpieza con
mantenimiento
preventivo.
Estandarizacin
Capacitacin y
disciplina.
5
Cdigos
Codifican las
Fotografas de Punto
Fijo.
6 Programa de
Mejora 5S
Elaboran el
Programa de Mejora
5S, definiendo
responsable(s) y 1
fechas con base en
la dificultad y en la
disponibilidad de
recursos para
efectuar las
acciones.
13

SUBDIRECTORES, GERENTES DE REA, JEFES

SUBDIRECTORES, GERENTES
GERENTES GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y DE
GENERALES O TITULARES,
GERENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, AUDITORES INTERNOS 5S
GERENTES DE REA Y JEFES
DEPARTAMENTO Y RESPONSABLES DE REAS Y
ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLES DE REAS EQUIPOS DE MEJORA
1 14 16 17
Fotografas de
Punto Fijo,
Programa de Plan de Auditora
Mejora 5S 5S Programa y
Minutas 5S
Organizan, Elaboran el Plan de Realizan los

distribuyen y Auditora para recorridos por las
11 ejecutan las verificar el reas para evaluar la
acciones cumplimiento del ejecucin y eficacia
previamente Programa de Mejora de las acciones
Integran los equipos establecidas en el 5S, integran los implementadas.
de Mejora por rea. Programa de Mejora equipos de auditores
5S. y agendan las
auditoras para cada
rea. 18
Minuta de Mejora
12 Objetivos, Plan y 5S
Programa de
Mejora 5S 15 Minuta y
Comparativo de Registran los
Fotografas 5S incumplimientos y los
Difunden a todo el compromisos para su
personal a su cargo: Realizan reuniones ejecucin en la Minuta
a) Los Objetivos, mensuales, verifican de Mejora 5S.
b) El Plan de Mejora, y documentan las
y acciones de mejora
c) El Programa de ejecutadas y
Mejora 5S. reportan resultados a
la Subdireccin de 19
Informe
Administracin y
Finanzas, a travs
de la Minuta y Elaboran el Informe
13 Comparativo de de Auditora 5S
Fotografas 5S.
Capacitan a su
personal en la
Metodologa de las
5S.
14

GERENTES DE REA Y JEFES GERENTES GENERALES O SUBDIRECTORES, GERENTES SUBDIRECTOR DE

ADMINISTRATIVOS Y DE TITULARES, GERENTES DE GENERALES O TITULARES EN ADMINISTRACIN Y
DEPARTAMENTO REA Y JEFES EL CORPORATIVO, FINANZAS
ADMINISTRATIVOS Y DE SUCURSALES Y APIS
DEPARTAMENTO Y/O
FACILITADORES
2 22 Minuta de Mejora
23
5S, Plan e Informe
21 Minuta de Mejora de Auditora
5S e Informe
Informa a la Procede a preparar
Revisan la Subdireccin de la informacin de
20 Programa y Minuta efectividad del Administracin y avance y
de Mejora 5S e
Informe Programa de Mejora Finanzas los seguimiento y
5S y promueven el avances y resultados convocar a las
Revisan el cumplimiento de los de la Auditora, quin sesiones que sean
cumplimiento del compromisos, con actualiza el control necesarias del
Programa de Mejora base en el Informe del seguimiento. Comit del Programa
5S y retroalimentan de la Auditora 5S y 5S.
a los responsables levantan la Minuta
acerca de la eficacia correspondiente.
de las acciones, as
como su percepcin
de las mejoras, de
acuerdo al Informe
de Auditora 5S
obtenido.
15

COMIT DEL PROGRAMA 5S GERENCIA DE

ADMINISTRACIN EN EL
CORPORATIVO Y GERENTES O
JEFES ADMINISTRATIVOS EN
LAS SUCURSALES Y APIS
26 Informacin
24
Integran la
Celebran las informacin en el
sesiones necesarias expediente que
para conocer y corresponda.
evaluar el avance y
seguimiento de las
acciones contenidas
en el Programa 5S.
25
Minuta
Elaboran minuta por

cada sesin
celebrada.
F IN
16
17
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIN:
1 2 3
OBJETIVO
REAS EN DONDE SE REALIZARN LAS MEJORAS

1 6
2 7
5
3 8
4 9
5 10
FACILITADORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 1
2 2
3 6 3 7
4 4
5 5
AGENDA DE IDENTIFICACIN DE ACCIONES DE MEJORA

Hora
Fecha Hora Fin rea / Departamento Reunin con
Inicio
8 9 10 11 12
APROB
13
Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular
ARH-PM5S-15
18
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15

PLAN DE MEJORA 5S KAIZEN
1 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.
2 Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida.
3 Fecha de elaboracin del Plan de Mejora.
4 Objetivo del Plan de Mejora.
5 reas designadas para ubicar acciones de mejora.
6 Nombre de los responsables de las reas a recorrer para ubicar

acciones de mejora.
7 Documentos que se tomarn como base o referencia para la
elaboracin del Plan de Mejora.
8 Fecha en que se buscarn las acciones de mejora en cada rea.
9 Hora de inicio para el recorrido de bsqueda de acciones de mejora.
10 Hora en que se tiene planeado finalizar la bsqueda de acciones de

mejora.
11 rea en que se realizar el recorrido de bsqueda de acciones de
mejora.
12 Nombre del responsable del rea a recorrer.
13 Firma de validacin del Plan de Mejora por el Subdirector, Gerente

General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
19
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Pag. de

Gerencia de Administracin 1
PROGRAMA DE MEJORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE ELABORACIN: REA:
2 3 4 5
Cdigo de la Responsable de la Accin de Fecha

Descripcin de las Acciones de Mejora Fecha Real
Fotografa Mejora Compromiso
6 7 8 9 10
11 12
(Titular o responsable del rea) Nombre y firma del Titular o Responsable del rea
ARH-PM5S-16
20

PROGRAMA DE MEJORA 5S
1 Nmero de pgina del total de pginas que conforman el Programa

de Mejora 5S.
2 Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.
4 Fecha de elaboracin del Plan de Mejora.
5 rea a la que corresponden las acciones de mejora.
6 Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la
codificacin establecida.
7 Descripcin concreta de la accin de mejora, especificando las
actividades necesarias para cumplirla, si una accin de mejora implica
tareas diferentes, no se deber separar en varias acciones de mejora.
8 Nombre de la persona responsable de cumplir la accin de mejora.
9 Fecha en la cual se cumplir la accin de mejora, misma que deber
establecerse tomando en cuenta la dificultad tcnica, la disponibilidad
presupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, la
cooperacin de otras reas u organismos.
10 Fecha en la cual se cumpli la accin de mejora.
11 Firma de validacin del Programa de Mejora por el Gerente General,
Gerente de rea o Jefe Administrativo responsables de las reas
donde se localizan las acciones de mejora.
12 Firma de validacin del Programa de Mejora por el Subdirector,
Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
21

MINUTA DE MEJORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO: PLAN DE MEJORA No.: FECHA DE REUNIN:
2 3 4
Motivo:
5
Asuntos Tratados
Hechos, Acuerdos y Compromisos
FECHA DE LA PRXIMA REUNIN:
Nombre y firma Nombre y firma
9
Nombre y firma Nombre y firma
Nombre y firma del Mando Superior ARH-PM5S-17
22

MINUTA DE MEJORA 5S
1 Nmero de pgina del total de pginas que integren la Minuta de

Mejora 5S. En caso necesario se utilizarn tantos formatos como sea
necesario, pero se deber evitar distorsionar el formato agregando
ms renglones o modificando la ubicacin de sus apartados.
2 Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.
4 Fecha en que se celebra la reunin.
5 Motivo de la reunin: verificacin de avances o Auditora de las 5S de
la fecha en que se efectu.
6 Asuntos tratados en la reunin, pudiendo ser los relacionados con el
avance a determinado mes o relacionados con una Auditora de las
5S.
7 Descripcin de hechos relacionados con el motivo de la reunin,
acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos a
realizar por los mismos para la solventacin de las acciones de
mejora.
8 Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunin,
en la cual se deber llevar a cabo la siguiente reunin.
9 Nombres y firmas de los participantes en la reunin.
23

PLAN DE AUDITORA 5'S
CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORA:
1 2
OBJETIVO DE LA AUDITORA:
AUDITORES DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4 5
REAS EN DONDE SE REALIZAR LA AUDITORA

Hora
Fecha Hora Fin rea / Departamento Facilitador
Inicio
6 7 8 9 10
11
Nombre y firma del Mando Superior
ARH-PM5S-18
24

PLAN DE AUDITORA 5S
2 Fecha en que se celebra la auditora.
3 Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de

un rea, entre otros.
4 Nombre de los auditores que intervendrn en la auditora.
5 Documentos que se tomarn como base o referencia para la

auditora.
6 Fecha en que se realizar la auditora en determinada rea.
7 Hora de inicio de las actividades de la auditora.
8 Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditora

en un rea determinada.
9 rea en que se realizar la auditora.
10 Nombre del responsable del rea en la cual se realizar la auditora.
11 Firma de validacin de la auditora por el Subdirector, Gerente

General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
25

INFORME DE AUDITORA 5'S
CENTRO DE TRABAJO: FECHA DE AUDITORA:
2 3
OBJETIVO:
FACILITADORES AUDITORES
1 1
2 2
5 6
3 3
4 4
5 5
REAS AUDITADAS
1 6
2 7
7
3 8
4 9
5 10
RESULTADOS DE LA AUDITORA
Cdigo de la
Descripcin de las Acciones de Mejora Resultados
Fotografa
8 9 10
Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada
11
Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada
Nombre y firma del Auditor Lder Nombre y firma del Mando Superior
ARH-PM5S-19
26

INFORME DE AUDITORA 5S
1 Nmero de pgina del total de pginas que integren el Informe de

Auditora 5S, por lo que en caso necesario, se utilizarn tantos
formatos como necesiten, pero se deber evitar distorsionar el
formato agregando ms renglones o modificando la ubicacin de sus
apartados.
3 Fecha en que se celebra la auditora.
4 Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de

un rea, entre otros.
5 Nombre de los responsables de las reas auditadas.
6 Nombre de los auditores que intervinieron en la auditora.
7 reas en las que se realiz la auditora.

9 Descripcin de la accin de mejora, tal como se consign en el
Programa de Mejora correspondiente.
10 Descripcin de la situacin encontrada por los auditores en el caso de
una determinada accin de mejora, que puede ser cumplimiento total,
cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros.
11 Firma de las personas que intervinieron en la auditora.
27
Centro de Trabajo
1
Xxxxxxxxxx
2
PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

3
FECHA: DA/MES/AO
ARH-PM5S-20
Centro de Trabajo Xxxxxxxx 4
PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X 5
Accin de mejora XXXX-00-00 6
7 8
9 10
ANTES DA/MES/AO DESPUS DA/MES/AO
ARH-PM5S-20
28

COMPARATIVO DE FOTOGRAFAS 5S
2 Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S.
3 Fecha en la cual se envan las fotografas a la Subdireccin de

Administracin y Finanzas.
5 Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S.

7 Fotografa de punto fijo tomada durante la elaboracin del Programa
de Mejora.
8 Fotografa de punto fijo tomada despus de cumplir con la accin de
mejora.
9 Da, mes y ao en que se tom la fotografa de antes.
10 Da, mes y ao en que se tom la fotografa de despus.
NOTA: El formato se conforma de dos pginas, la superior es la portada y la inferior es donde

se integrar el comparativo fotogrfico.
29

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA CORPORATIVO
PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos.
ACCIONES DE MEJORA
AREAS CODIFICACIN
Direccin General DG
Subdireccin de
Operaciones SO
Subdireccin de
Comercializacin y SCCC
Control de Calidad
Subdireccin de
Administracin y
Finanzas
SAF
Gerencia General de
Obras GGO
Gerencia General de
Conservacin y
Mantenimiento
GGCM
Gerencia General de
Comercializacin GGC
Gerencia de Control de
Obra GCO
Gerencia de
Administracin GA
Gerencia de Control
Financiero GCF
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar
el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
30
FONATUR, S.A.
FONATUR-BMO, DEDE
S.A. C.V.
C.V.
CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA SUCURSALES Y APIS
PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos.
ACCIONES DE MEJORA
AREAS CODIFICACIN
Oficinas Gerencia o
Jefatura Admva. OFA
Oficinas Gerencia
Operativa OFO
Almacn ALM
Taller TALL
Patios PAT
Viveros VIV
Planta de tratamiento
de aguas negras PTAN
Plantas de composta COM
Dormitorios DOR
Sanitarios SAN
reas perimetrales AP
Muelles MLL
Vehculos VEH
Campamentos CAMP
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar
el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
31
EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIN SE ENLISTAN.
1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIN DEL

PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO.
Sexta Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004,
celebrada el 28 de septiembre de 2004.
2. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5S PARA LA

MEJORA CONTINUA KAIZEN EN FONATUR-BMO.
Octava Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No.
01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de 2006.
32

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BASES PARA LAFONATUR-BMO,

Manual de Normas y Procedimientos sobre el

III. MARCO JURDICO 5

IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S 6

IV.1. LINEAMIENTOS GENERALES 6

V. PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

VI. DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE

Con motivo de la nueva dinmica instrumentada por la Direccin General respecto al

III. MARCO JURDICO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgnica de la Administracin Pblica.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2001 y el

Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.

IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S

IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES

1. La Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Gerencia de

3. La aprobacin de este procedimiento de Mejora Continua deber efectuarse de acuerdo

4. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes

6. Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en

7. Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de

13. En la elaboracin y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5S debern

FORMATO CDIGO PROPSITO

Minuta de Mejora 5S ARH-PM5S-17 Se usar en tres situaciones:

Plan de Auditora 5S ARH-PM5S-18 Establecer criterios y participantes para la implementacin de la Auditora a

Informe de Auditora 5S ARH-PM5S-19 Registrar y reportar los resultados finales de la Auditora.

19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarn mensualmente a la Subdireccin de

V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

Gerentes de rea, 2 Realizan recorridos en las reas a su cargo con la

5 Codifican las Fotografas de Punto Fijo. Criterios de codificacin

6 Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo Programa de Mejora 5S

7 Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de

8 Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos Minuta de Mejora 5S

Subdirectores, en el 9 Presentan al Comit del Programa de las 5S en el Plan de Mejora 5S

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

13 Capacitan a su personal en la metodologa de las 5S.

Gerentes de rea, 14 Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones Programa de Mejora 5S

Subdirectores, 16 Elaboran el Plan de Auditora para verificar el Plan de Auditora 5S

18 Registran los incumplimientos y los compromisos para su Minuta de Mejora 5S

19 Elaboran el Informe de Auditora 5S. Informe de Auditora 5S

Gerentes de rea y 20 Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD REGISTRO

Subdirector de 23 Procede a preparar la informacin de avance y

Comit del 24 Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar

25 Elaboran Minuta por cada sesin celebrada. Minuta de Mejora 5S

Gerencia de 26 Integran la informacin en el expediente que

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

SUBDIRECTORES Y GERENTES DE REA, JEFES GERENTES DE REA, JEFES SUBDIRECTORES EN EL

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

SUBDIRECTORES, GERENTES DE REA, JEFES

Organizan, Elaboran el Plan de Realizan los

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

GERENTES DE REA Y JEFES GERENTES GENERALES O SUBDIRECTORES, GERENTES SUBDIRECTOR DE

VI. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

COMIT DEL PROGRAMA 5S GERENCIA DE