Perfil Tecnico Polideportivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE
PERFIL TCNICO DE PRE - INVERSIN
CREACION DEL POLIDEPORTIVO

CESAR VALLEJO, URBANIZACION NICOLAS
GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
INVERSION DEL PIP

S/. 3223,329.00
Nvo Chimbote, Septiembre del 2013

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
E. COSTO DEL PIP
F. BENEFICIO DEL PIP
G. RESULTADO DE LA EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LGICO.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3. VIAS DE ACCESO
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS
2.6. MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ -
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN
4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
CONSTRUCCIN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL

DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA.
B. Objetivo del Proyecto
ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRCTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.
C. Balance Oferta - Demanda
Ser importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deber ser calculada para tener en
cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de
diseo.
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto

existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho
dficit se reducir.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en
la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
D. Descripcin Tcnica del PIP
La Construccin del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La

Esperanza, est representada por un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico
para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prcticas deportivas, comprende Obras
Civiles como: obras provisionales, obras preliminares. Movimiento de tierras, pisos y
pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de ingreso, prgolas, servicios higinicos,
vestidores, hospedaje, piscina y equipamiento, losa y graderas y reas verdes; obras elctricas
como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalacin de postes,

conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del Perfil).
ALTERNATIVA N 01
Estas Obras contemplan las partidas de;
Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto fc=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4 inc.
Acabado; pavimento rgido de concreto fc=210kg/cm2 (984.56m2) e=6 inc acabado; piso de
adoqun de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, muros
reforzados de concreto armado fc=175kg/cm2 y fc=210kg/cm2, prtico de ingreso
conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto
armado fc=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de
superficies; adems de puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2, prgolas
y cobertura con madera conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para
zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura
de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento
con concreto fc=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de maylica de 20x20 en color
azulejo con permetro de granito lavado, sistemas de recirculacin y filtrado e iluminacin con
cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores
ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubera PVC,
vlvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles
mltiples.
Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos,
sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas,
vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albailera con muros de
ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30x30cm,
zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color; carpintera de madera cedro
en puertas y tabiquera en melapak, cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y
accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desage y agua fra; tanque elevado de
polietileno; instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias;
considerando electrobomba monofsica potencia 0.60HP.
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego 7.5cm; juntas de dilatacin con
elastmeros 1, arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon
vley.
Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de
cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo
frotachado y pulido y pintura en superficies.
Red Elctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-
SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2);
cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja
portamedidor trifsico, medidor electrnico multimedia trifsico, trafomix trifsico de
13.2/0.22KV, Transformador trifsico de 50KVA, tablero general y de distribucin principal,
pruebas elctricas.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

instalacin de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm;
poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de
conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-
1x16mm2), reflectores de halogenuro metlico de 400w y 1000w, luminarias esfricas de vapor
de sodio 70w, luminarias Ecom con lmpara HPI-T 150w y pruebas elctricas.
ALTERNATIVA N 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub base
granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial
inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes
de FG 2" y ned de nylon vley.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.
E. Costo del PIP
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3223,329.00 (Tres Millones
Doscientos Veintitrs Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto
incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%)
del Subtotal, Elaboracin de Expediente Tcnico 2% y Supervisin 3% del costo total, detallada
de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
F. Beneficio del PIP
Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura
urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se vern a travs de las personas que
asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, adems de contar con un lugar
para el sano esparcimiento, recreacin y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen
con el proyecto y sus autoridades locales. Tambin se contar con una adecuada
infraestructura para la adecuada condicin de actividades deportivas; aumento en el valor de
los predios (plusvala) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando
su esttica, e incrementando la convivencia; estimular la economa y desarrollo del comercio en
la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
CRUZ
Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO
DIRECTO 2,132,423.59
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22
COSTO TOTAL 3,069,837.00
EXPEDIENTE TCNICO 2.00% 61,397.00

SUPERVISIN DE OBRA 3.00% 92,095.00
COSTO TOTAL DE INVERSIN 3,223,329.00

F. Resultados de la Evaluacin Privada y Social

En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:
PRIVADO
Evaluacin:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 3,454,810.03 3,836,371.13
VAE 562,254.42 624,351.73
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889

ICE 1,195.85 1,327.92
METRADO 7,405.20 7,405.20
ICE X METRADO 466.54 518.06
SOCIAL
Evaluacin:
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59

ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
H. Sostenibilidad del PIP

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de
infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las
personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten

de las reas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades
deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y

sus autoridades locales.

La Fase de inversin, elaboracin de estudios
y expediente tcnico ser asumida por la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma
Entidad Pblica (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria

para dichos costos y financiado a travs de Inversiones.
I. Impacto Ambiental

La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente

la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de

los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta

prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto

Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente,

tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto

sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo

del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa

de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo

tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos

negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavacin de zanjas
para las estructuras y redes, y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de

la ejecucin mas no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter

momentneo y bastante localizado.
d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin

del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.

Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.

Generacin de Empleo.-
En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente

activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de

influencia y ms aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudacin Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad

Distrital de La Esperanza.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las

mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas
- Mitigacin de ruido
J. Organizacin y Gestin
El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de

profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras,
adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la
capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la
modalidad de Contrata para la ejecucin del Proyecto.
El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales encargados de la

elaboracin de Proyectos, ejecucin y Liquidacin de Obras, los cuales permitirn un control
exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio
hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en

consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin Costo de la Obra

CONTRATA S/. 3223,329.00
Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una

administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no
cuentan con estos.
K. Plan de Implementacin
La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 8 meses, en este tiempo se est
considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del
Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de Seleccin y/o trmites de contratacin
del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-

CAJAMARCA
Cliente
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.
SANTA CRUZ
Item Descripcin Und. MESES TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
9 INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisin DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
L. Conclusiones y Recomendaciones
La alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-
SANTACRUZ-CAJAMARCA
Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin
objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto.

El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la
alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA N 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3223,329.00 2320,594.00
Rutinario:
Costos de Operacin 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Peridico:
Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas

escogen a la Alternativa N 01 como la mejor,
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01
VACT 3,454,810.03
VAE 562,254.42
BENEFICIARIOS (PA) 2,889
ICE 1,195.85
METRADO 7,405.20
ICE X METRADO 466.54
El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de
los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.

Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de
ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la
OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.

Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente
continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
M. Matriz de Marco Lgico.
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificacin Supuestos
Rpida solucin de los Registros llevados por la
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pblica sobre lo Apoyo del gobierno
prcticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interaccin social. Satisfaccin con la Creacion del la ejecucin del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
Generacin de puestos de
trabajos temporales
Afluencia de la poblacin
aledaa a la zona del proyecto
Cantidad de Pobladores que Verificacin in situ de Participacin de

Adecuadas condiciones para se vern beneficiados con el
Proyecto (3,179 aprox.).
cantidad de personas
beneficiadas con el
los trabajadores en
el resguardo de la
PROPSITO
sano esparcimiento y desarrollo
Incremento y desarrollo Proyecto. Infraestructura
de prcticas deportivas en el de actividades deportivas
Distrito de La Esperanza. y recreativas
Menor generacin de polvo
Creacin del Centro Portal de Ingreso (6.08m3). Inventario del avance de Financiamiento
Multideportivo La Esperanza en el SS.HH. Vestidores y la obras de instalacin. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: Hospedaje (172.87m2). Financiamiento Local, a travs de su
Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
Zona de Esparcimiento. Graderas de Losa Mantenimiento del Institucional.

Losas deportivas y graderas. Deportiva (189.60m2)
proyecto.
Zona de esparcimiento Acta y recepcin de obra Se cumple con las
(7,405.20m2).
COMPONENTES SS. HH. Vestidores y especificaciones
Pavimento rgido en tcnicas propuestas
Hospedaje.
estacionamiento (984.56m2).
por el proyectista.
Energizacin e Iluminacin Piscina y Equipamiento

(275.52m2).
Red elctrica Primara en
220V (50.00ml)
Instalaciones elctricas
interiores (1,940m2)

Creacin del Centro Presupuesto total del Sistema de seguimiento Elaboracin del
Multideportivo La Esperanza proyecto: S/. 3069,837.00 al cumplimiento del expediente tcnico por
en el Distrito de La Esperanza. Costo de elaboracin Expediente Tcnico. el gobierno local o
Elaboracin de Expediente del Expediente Tcnico: Reportes de Supervisin Consultora
Tcnico. S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecucin bajo la
ACCIONES Supervisin para la Ejecucin Costo de la supervisin
metas programadas. Modalidad de
de Obra. de obras: S/.92,095.00 Liquidacin de Obra. Contrata.
Presentacin de facturas Financiamiento
Costo total de la inversin y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-

SANTACRUZ-CAJAMARCA.
2.1.1 ANTECEDENTES
El presente proyecto contempla la Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza en el

Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreacin con
pisos de concreto, adoqun y arena en zona de juegos, muros de concreto, prgola y
cobertura, bancas, sardineles, reas verdes y juegos infantiles; losas deportivas y graderas;
servicios higinicos, vestidores y zona para hospedaje, piscinas con su respectivo
equipamiento, as como, su respectiva energizacin e iluminacin; todas estas construcciones
sern nuevas y lo nico existente es un reservorio para almacenamiento de agua, adems
toda el rea de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes
fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor condicin
para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que habitan en dicha zona,
requieren de mejoras en las condiciones para realizar diferentes actividades recreativas y as
aumentar el sano esparcimiento en la zona, as mismo las construcciones existentes en su
entorno se ven afectadas en forma directa, ya que durante muchos aos este sector no fue
atendido por las autoridades; es por ello que el proyecto en mencin mejorar la imagen de la
zona, debido a la realizacin de deportes por parte de la poblacin y mejorar la calidad de
vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto.
El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento

urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro; logrando un desarrollo
econmico y mejor calidad de vida de los pobladores.
2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz,
ubicada en el Departamento de Cajamarca, est conformada mayormente de pueblos
agrcolas de la serrana de la provincia.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta
con un plano de manzaneo y Lotizacin para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal
es as que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la

localidad.
Actualmente la poblacin cuenta con los servicios bsicos de luz, agua potable y desage,
adems de servicios como telefona celular, entre otros.
2.3. VAS DE ACCESO
El Ingreso Actual est ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de
Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre
de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de sealizacin ni adecuacin

vial por no existir una va de carcter principal que responda al flujo vehicular demandante en
la zona.
2.3.1. Ubicacin del Proyecto
La zona del proyecto, est situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr.
Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como va
de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz,
Departamento de Cajamarca.
Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin Prov. de Santa Cruz Dpto. de Cajamarca
DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
ZONA DEL
PROYECTO
PROVINCIA LA ESPERANZA
SANTA CRUZ
MIRAFLORES
Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de La Esperanza
DISTRITO DE LA ESPERANZA
2.3.2. Ubicacin Geogrfica, Superficie.
La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Per que conforman el
Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia
de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de
Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaos, Uticyacu,
Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el ms poblado
Catache.
La ciudad capital La Esperanza abarca una extensin de 0.80 Km2. Geogrficamente se

ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geogrficas son 063527 Latitud Sur
y785333 Longitud Oeste.
Limita:
Por el Norte : Con el casero Agua Salada del distrito de Chancay Baos
Por el Sur : Con los caseros de Guayao y Marcopampa.
Por el Este : Con el casero de Pachamama.
Por el Oeste : Con el casero EL Molino del distrito Santa Cruz.
La poblacin total segn Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes,
siendo sus idiomas el espaol y el quechua (dialecto de Cajamarca)
Distrito LA ESPERANZA
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creacin LEY
Nro. del Dispositivo de
4652
Creacin
Fecha de Creacin 23/04/1923
Capital LA ESPERANZA
Altura capital (m.s.n.m.) 1713
Poblacin Censada 2007 2889
Superficie (Km2) 59.7
Densidad de Poblacin
48.4
(Hab/Km2)
JOSE MARINO DIAZ
Nombre del alcalde
ALARCON
Direccin Jr. Tpac Amaru S/N
Telfono 354341 / 979165384
Fax 354341
Mail mdlaesperanza@hotmail.com
Frecuencia de Radio -
2.3.3. Clima y Geologa
Tomando el criterio de cuenca hidrogrfica el distrito est inmerso dentro de la sub cuenca
del Ro Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de
Shitamayo, que conforman las fuentes bsicas de abastecimiento de agua para consumo
humano, consumo de ganado y regado
Clima clido: en los lugares de las riberas y valle del Ro Chancay, cuya altitud va desde los
1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23 C.
Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya
temperatura promedio vara entre los 14 y 18 C siendo el clima de esta zona el ms
benigno y agradable.
Las lluvias son de carcter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la
sierra. En la zona quechua se llega a tener una precipitacin anual de 550 a 700 m.m.
Suelo
El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en
las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en
barrancos por donde discurren quebradas y ros.
Esta accidentada topografa de praderas hmedas laderas secas con alto potencial de erosin,
que est produciendo la destruccin del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas
condiciones de produccin.
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO AREA TECNICA
PERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche
DIRECCIN Jr. La Esperanza s/n La Esperanza
TELEFONO/FAX 976-645016
CORREO ELECTRONICO japer72@hotmail.com,gobierno_laesperanza@hotmail.co
m
2.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO AREA TECNICA
PERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche
DIRECCIN Jr. La Esperanza s/n La Esperanza
TELEFONO/FAX 976-645016
CORREO ELECTRONICO japer72@hotmail.com,gobierno_laesperanza@hotmail.co
m
2.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se vern
beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del
proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva,
debido a la poca atencin de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de
los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales Municipalidad Distrital de La Esperanza, a travs de
consultora solicitan la elaboracin del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de
obras de la misma entidad para la ejecucin de la misma.
El rea Tcnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y
responsabilidad en la formulacin y ejecucin de obras.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la

poblacin beneficiaria y del gobierno local.
2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:
El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboracin del

Estudio de Pre inversin del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de
Inversin Pblica, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a
fin de permitir la optimizacin del uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin
Pblica.
El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificacin y necesidad de los pueblos

del distrito de La Esperanza y zonas aledaas, cuya problemtica es evidente deteriorando la
calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes condiciones de lugares de
transitabilidad y cambiarlo con la ejecucin del proyecto, precisando el rea donde se
plasmar la obra, identificndola, adems de buscar las caractersticas de los beneficiarios e
intervencin social del mismo.
La elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico, ser canalizado por parte de
la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepcin de la misma una vez concluida la
fase de inversin, as mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la
infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales
fueron diseados, segn el ordenamiento urbano de la ciudad.
2.5.2 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS:
Los pobladores de la zona de influencia, participan a travs de los constantes pedidos ante las
autoridades locales, para solucionar la situacin negativa dado la falta de rea de recreacin,
que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comit central y su agente
municipal, hacen notar su preocupacin y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para
que esta atienda a la poblacin, siendo considerado el proyecto en estudio que durante
muchos aos no es atendida, es as, que en reuniones con los representantes del pueblo
unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna
entidad del estado atienda sus necesidades bsicas que atraviesa la poblacin, en ese
sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecucin de esta obra y la
poblacin est completamente de acuerdo que se efectu la ejecucin de este proyecto,
dentro del presente ao.
2.6 MARCO DE REFERENCIA
2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:

El Sector en mencin no cuenta con el servicio de recreacin pblica por cuanto existe una
insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreacin activa que
permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.
Desde su creacin hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversin en aras de buscar el desarrollo de su poblacin y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realizacin de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna
para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente
proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA
ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
En este caso la Construccin de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para
estas reas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad
y progreso provocando la inconformidad de la poblacin y parte del sector recreativo, por lo
tanto contribuir al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida
de su poblacin directa y de los alrededores por muchos aos postergado en sus
aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la poblacin
y parte del sector.
De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover,

apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente
externalidades o economas de escala de mbito provincial y distrital (Art. VI-Promocin del

desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y
asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores
condiciones de vida de su poblacin.
Siendo responsable de las actividades de Formulacin, Viabilidad, Elaboracin de Expediente

Tcnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecucin a travs de la misma entidad.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial de
optimizar la calidad de los servicios a travs de la construccin de infraestructura para el sano
esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del
distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La
Esperanza, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversin Pblica:
El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:
2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:

Ley N27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y
28802.

Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 086-2000-EF (28/06/00).

Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin
Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico.

Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la
Inversin Pblica;

Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de
Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial

El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica
declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-
EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada
por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El

Peruano" el 04 de Abril de 2007).

El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que deja sin efecto el numeral 3.2 del
artculo 3as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007-
EF/68.01.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.
En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-
2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalizacin de los servicios bsicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento),
para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente
del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de
pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la
capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que
permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local,
regional y nacional.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N
102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia
desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de
2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL:
Funcin : 21 Cultura y deporte

Programa 048 : 46 Deportes
Subprograma : 0102 Infraestructura educativa y deportiva
Lograr el desarrollo institucional de la gestin ambiental y su marco normativo, el

fortalecimiento de la gestin ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera
que se integre con el diseo de las polticas pblicas y propicie la participacin de las
instituciones de la sociedad.
Promover la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
2.6.4 CLASIFICACIN FUNCIONAL- PROGRAMTICA:
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN

PBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluacin sea, responsabilidad del Sector
Institucional (Sector al cual est adscrita la, UF), este deber velar porque el proyecto
propuesto se enmarque en el Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y en los,
Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, segn corresponda. (Inciso h del artculo
6 del Decreto Supremo N 157-2002-EF).
2.6.5 RELACIN CON EL CONTEXTO LOCAL:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011

CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1. SITUACION ACTUAL
La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura

urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condicin para realizar
actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un
espacio de terreno de 15,517.23m2 delimitado en un permetro de 546.88ml que se encuentra
en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha
realizado un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico acorde con las normas
vigentes que refleje el desarrollo de su poblacin, mediante una adecuada ejecucin y control
de la contaminacin ambiental, as como la preocupacin de sus autoridades por ambientes
naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto
del desinters de autoridades anteriores a la actual gestin.
3.1.1 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS DE LA POBLACIN
El Distrito de La Esperanza, segn fuente INEI al ao 2007, tiene una poblacin de 2,889,
representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo
en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.
Demografa.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una poblacin
de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo
comprendido entre el 2007 2017 es negativa. Para fines del Clculo de Poblacin de referencia
tomaremos como valor de crecimiento cero.
La estructura de la poblacin por sexo, del distrito de La Esperanza, est conformada el

51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres.
La Densidad Poblacional estimada, entonces, para el ao 2007 es de 48.40 habitantes

por Km 2 para el distrito capital La Esperanza.
Poblacin Censada 2889

Poblacin Urbana 179
Poblacin Rural 2710
Poblacin Censada Hombres 1478
Poblacin Censada Mujeres 1411

Poblacin de 15 y ms aos de edad 1982
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
68.61
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad 25.7
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con
Asistencia al Sistema Educativo Regular
73.6
Fuente INEI: Censo Nacional Ao 2007
Las Caractersticas Socioeconmicas.-
Segn el Censo de Poblacin Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el sector

econmico de mayor relevancia corresponde a la actividad agrcola, que representa el 70% y
en menor porcentaje se dedican a la ganadera, comercio y otros.
Nivel es de Ingreso, el nivel de ingreso mensual familiar percapita es de S/. 204.5 de
los cuales la mayora de la poblacin destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para
la alimentacin.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total 989

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad
- Mujeres 220
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad
- Hombres 769
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y ms aos de edad 48.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganaderia,
caza y silvicultura 81.6
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca 0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras
0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras
0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y
agua
0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin
0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio
0.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y
reparacin de vehculos automotores y motocicletas
0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restauranrantes
0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Trnasporte, almacenamiento
y comunicaciones
0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera
0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmoviliaria,
empresarial y alquileres
0.6
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y
defensa para seguridad social afiliada
1.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud 4.6
0.5
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio
comun social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios 0.4
1.1
domstico
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y
organos extraterritoriales 0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica
No especificada 8.4
Servicios Pblicos
Sistema de Agua Potable
El abastecimiento de agua en la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando

el recurso de los manantiales que existen en las partes altas, mediante la modalidad de
captacin de ladera o manantial, lnea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendido
domiciliario /o piletas.
La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su
abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, as como el apoyo del
Ministerio de Salud, a travs del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos tcnicos
organizan a la poblacin en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS),
capacitan a la poblacin en el manejo del agua realizan controles en los centros
poblados; siempre bajo la supervisin del Ministerio de Salud en la mbito de estudio se
estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.
Sin embargo, an no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento

permanente, Calidad de agua distribucin domiciliaria de agua. Ya que esta tiene ms la falta
de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales.
En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el

manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentemente la
presencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlos
expuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educacin
sanitaria en cuanto al manejo disposicin final de deposiciones fisiolgicas.
Es urgente implementar una poltica sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e
instituciones responsables, va participacin ciudadana.
Sistema de Alcantarillado
Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado;
por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo
cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la poblacin ha
conectado a este sistema.
El Ministerio de Salud a travs de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la

educacin, monitoreo control del manejo de aguas servidas excretas humanas; el
mismo que tiene implicancia directa con la educacin manejo de alimentos residuos slidos.
La situacin en cuanto a saneamiento es grave porque es comn la miccin la

deposicin de excretas a la intemperie (en reas muy cercanas a las viviendas), lo
que sumados a los establos de animales dentro de las viviendas, generan altos
grados de contaminacin de enfermedades gastrointestinales endmicas.
Las aguas residuales del manejo domstico, son eliminadas arrojndolas a las vas
pblicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biolgicos
putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.
El Ministerio de Salud ha incidido en realizar campaas promocionales del manejo

ptimo del agua, eliminacin de residuos slidos excretas, mostrando las ventajas del uso de
tecnologa apropiada para cada caso.
Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA.
Especficamente ha promocionado la construccin mantenimiento de letrinas silos

spticos, segn sus estadsticas ha alcanzado que el 60% de la poblacin de los
centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la poblacin an no interioriza ni
practica comportamientos ptimos de un manejo sanitario Un 40% de la poblacin
an no cuenta con ningn sistema ni conocimiento del manejo de letrinas ni silos
spticos.
Sistema de Energa Elctrica
A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energa elctrica tiene como fuente
el Sistema Interconectado entre La Central Hidroelctrica Carhuaquero y la central
Hidroelctrica Chiriconga, la administracin venta de energa est a cargo de ENSA
La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada
La Iluminacin
La iluminacin es deficiente, cuenta con postes de luz pblica bastante espaciados, generando
durante la noche la sensacin de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.
Aspectos sobre Vivienda
En el distrito La Esperanza, el grado de consolidacin de las edificaciones es alrededor

del 10% en donde predomina el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo.
Del total de Viviendas, el 41.40% de ellas carecen del servicio de agua potable,
desage y alumbrado elctrico.
Las Viviendas cuentan en la actualidad con servicio de telefona comunicara, ingresando
actualmente la seal de telefona celular.
Total de Viviendas Particulares 907

Viviendas con abastecimiento de agua 37
Viviendas con Servicio higinico 408
Vivendas con alumbrado elctrico 93
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage
ni alumbrado elctrico 41.4
Aspectos sobre la Ciudad
El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensin aproximada de 35.50 hectreas,
presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografa del terreno, en ese
sentido la morfologa urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la

pendiente natural del terreno.
El Ingreso.- El Ingreso Actual est ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de
la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle
toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de
transitabilidad.
La Imagen Urbana,
Se aprecia el atraso a pesar de ser la que ms aos de creacin tiene en esta provincia
(84aos).
La Accesibilidad
La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de sealizacin ni adecuacin
vial por no existir una va principal de carcter principal por eso que se intervendr el
Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las caractersticas del
mismo.
Equipamiento Urbano.
Se encuentran prximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de
ingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como va de paso.
Iglesia Catlica.-
Espacio Ubicado en el corazn de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru
usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal.
Posta Mdica.-
Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr.
Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desage, satisfacen
basicamente necesidades de los usuarios.
Local Comunal.-
No se cuenta con esta infraestructura local.
Municipalidad Distrital La Esperanza.-

Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la poblacin en
forma administrativa y tcnicamente.
reas Verdes.-
Se encuentran sin tratamiento.
Mercado de Abastos.-
No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer
sus compras los das mircoles y domingos.
Centros Educativos.-
Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y
desage.
3.1.2 POBLACIN REFERENCIAL
El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya poblacin ascendiente a 2,889

habitantes para el ao 2007, proyectndose para el presente ao o ao cero, que de alguna
forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad.
El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una poblacin de 179
habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido
entre el 2007 2017 es negativa. Para fines del Clculo de Poblacin de referencia tomaremos
como valor de crecimiento cero.
CUADRO No 3.1-1: Habitantes por Lote / Vivienda segn Manzana
CUADRO N 01
POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA

Departamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2011-2021
DEMANDA DE OFERTA SIN
AO DEFICIT
POBLACIN PROYECTO
0 2011 2745 2745 0

1 2012 2745 2745 0
2 2013 2745 2745 0
3 2014 2745 2745 0
4 2015 2745 2745 0
5 2016 2745 2745 0
6 2017 2745 2745 0
7 2018 2745 2745 0
8 2019 2745 2745 0
9 2020 2745 2745 0
10 2021 2745 2745 0
Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador Pobl.Prom. 2,745
N DE N DE
AO
HABITANTES FAMILIAS
0 2011 2889 578

1 2012 2889 578
2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
EN RESUMEN: 5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578
Promedio Anual
10 Aos 2,889 578
POBLACION PROMEDIO 2,889

FAMILIAS PROMEDIO 578
TASA DE CRECIMIENTO 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007
Caractersticas de Poblacin censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
3.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA
Para este caso, lo constituye un porcentaje de la poblacin del Distrito de La Esperanza y una
poblacin fornea a la zona del proyecto, cuya poblacin considerada ascendiente a 2,889
habitantes para el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios
referenciales de la localidad.
CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda segn Manzana

CUADRO N 02
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

CAJAMARC
A SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA

DEMANDA
OFERTA SIN
AO DE DEFICIT
PROYECTO
POBLACIN
0 2007 2889 2889 0
1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0
Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889
ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021

OFERTA SIN DEMANDA
N DE N DE
AO PROYECTO INSATISFECHA
HABITANTES FAMILIAS
(5%) SIN PROYECTO
0 2011 2889 578 144 2745

1 2012 2889 578 144 2745
2 2013 2889 578 144 2745
3 2014 2889 578 144 2745
4 2015 2889 578 144 2745
5 2016 2889 578 144 2745
6 2017 2889 578 144 2745
7 2018 2889 578 144 2745

8 2019 2889 578 144 2745
9 2020 2889 578 144 2745
10 2021 2889 578 144 2745
Promedio
Anual
10 Aos 2,889 578
N DE N DE
AO
HABITANTE FAMILIA
S S
0 2011 2889 578

1 2012 2889 578
EN RESUMEN: 2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578
Promedio Anual
10 Aos 2,889 578
POBLACION PROMEDIO 2,889
FAMILIAS PROMEDIO 578
TASA DE CRECIMIENTO 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRI

Caractersticas de Poblacin censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
Estimacin de la poblacin actual para lotes sobre el rea de influencia:
Promedio de 5 Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual.
5 Hab/Viv 578 Viv. 2,889 Hab.
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el ao 2021, los

pobladores del rea de influencia, contar con una poblacin de 2,889 habitantes a una tasa
de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignndosele un modelo de
crecimiento aritmtico. (ver cuadro adjunto).
Pfutura Pactual (1 r ) T
Donde:
Pfutura = poblacin futura
Pactual = poblacin actual

r = tasa de crecimiento
T = periodo de diseo
CUADRO No 3.1-3: Poblacin, Nmeros de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Ao

2021.
CUADRO N 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %
DENSIDAD 5 HAB/VIV
PERIODO DE DISEO 10 AOS N DE Viv.
POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB 578
POBLACIN PROMEDIO 2,889 HAB. 578
POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. 578
N DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO 100%
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
El Problema Central identificado se ha definido como INADECUADAS CONDICIONES
PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL

DISTRITO DE LA ESPERANZA, esto afectan especialmente a gran parte de la poblacin
del distrito capital La Esperanza.
El problema tiene como Causas Directas:
Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo.

Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.
De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:
Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural.

Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto econmico y baja atencin de infraestructura de
los gobiernos locales.
As mismo los principales Efectos son:
Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas en
suspensin.
Efectos Directos 2.- Disminucin de recreacin, prcticas y eventos deportivos.
Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaos y daos a la salud de los pobladores.
Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social. Estos
problemas se presentan en el rbol que a continuacin se establece (ver figura N 3).

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTOFINAL
Bajo n ivel de de sarr ol lo de prct ic as de port iva s y de interac
ci n soc ial
Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Bajo valor de los predios aledaos y Bajo nivel de desarrollo
dao a la salud de los pobladores recreacional, deportivo y
Descontento de los moradores
Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y Efecto Directo:
contaminacin del aire por Disminucin de recreacin, prcticas
partculas en suspensin eventos deportivos
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA
Causa Directa: Causa Directa:

Desaprovechamiento de reas para sano Limitada estructura y equipamiento
esparcimiento deportivo existente antiguo y deteriorado
Causa Indirecta: Causa Indirecta:

Ausencia de infraestructura Bajo presupuesto econmico y
adecuada, en terreno natural baja atencin de infraestructura
de los gobiernos locales
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Las autoridades locales, durante varios aos han realizado las gestiones para los gastos de
ejecucin, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades
deportivas.
3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades
- El Gobierno Local Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso

humano y tcnico para el diseo y ejecucin de la infraestructura urbana propuesta;
que contribuir a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con
la construccin del centro recreacional turstico La Esperanza en el Distrito de La
Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobacin del Perfil del Proyecto
presentado.
Limitaciones
- Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de

esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que
intentaron dar solucin al problema, pero en menor escala debido al desinters y/o
escaso presupuesto destinado para la ejecucin del proyecto.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto,

el cual es ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA.
3.3.2 Determinacin de Medios del Proyecto
Medios Directos
Medio Directo 1.- Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo.

Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.
Medios Indirectos
Medio Indirecto 1.- Construccin de infraestructura deportiva y ambientes para el

sano esparcimiento.
Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los gobiernos
locales para infraestructuras recreativas y deportivas.
SANTACRUZ -
3.3.3 Determinacin de los Fines del Proyecto
FIN LTIMO Mayor nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social.
Fines Directos
Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminucin de

contaminacin por partculas en suspensin.
Fin Directo 2.- Aumento de prcticas recreacionales y eventos deportivos y creacin de

campeonatos urbanos e interurbanos.
Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaos y reduccin del dao a la salud
de los pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades
comerciales en la zona.
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el rbol de Medio y Fines que a
continuacin se establece (ver figura N 4).
Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LT IMO
Mayor nivel de de sar ro ll o de pr cti ca s depo rtiva s y de interac
ci n soc ial
Fin Indirecto:
Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y
Aumento del valor de los predios aledaos y recreativo con presencia de
reduccin del dao a la salud de los pobladores actividades comerciales en la zona
Fin Directo: Fin Directo:

Incremento del aspecto paisajista de la zona y Aumento de prcticas recreacionales
disminucin de contaminacin por partculas y eventos deportivos y creacin de
en suspensin campeonatos urbanos e interurbanos
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE
LA ESPERANZA
Medio Directo: Medio Directo:

Aprovechamiento de reas para sano Adecuada estructura y equipamiento recreativo
esparcimiento deportivo y deportivo
Medio Fundamental:
Medio Fundamental: Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de
Construccin de infraestructura deportiva y los gobiernos locales para infraestructura recreativa y
ambientes para el sano esparcimiento deportiva
SANTACRUZ -
3.3.3 Anlisis de Medios Fundamentales
Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales
IMPRESCINDIBLE
Accin 1:
Creacion del Centro Multideportivo
La Esperanza
Accin 1A:
Zona de esparcimiento (7405.20m2).
Accin 1B:
Portal de Ingreso (6.08m3).
Accin 1C:
Pavimento rgido estacionamiento
(984.56m2).
Accin 1D:
SS.HH. Vestidores y Hospedaje
(172.87m2).
Accin 1E:
Losa Deportiva (1,058.24m2).
Accin 1F:
Graderas de losa deportiva
(189.60m2).
Accin 1G:
Piscina y Equipamiento (275.52m2)
Accin 1H:
Red elctrica Primaria 220V (50ml)
Accin 1I:
interiores (1,940ml)
SANTACRUZ -
3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la
poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA

ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
ALTERNATIVA N 01
Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto fc=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4 inc.
Acabado; pavimento rgido de concreto fc=210kg/cm2 (984.56m2) e=6 inc acabado; piso de
adoqun de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, muros
reforzados de concreto armado fc=175kg/cm2 y fc=210kg/cm2, prtico de ingreso
conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto
armado fc=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies;
adems de puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2, prgolas y cobertura
con madera conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas;
concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de
superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con
concreto fc=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de maylica de 20x20 en color azulejo
con permetro de granito lavado, sistemas de recirculacin y filtrado e iluminacin con cuarto de
maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales
(Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubera PVC, vlvulas y
accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles mltiples.
Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos,
sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas,
vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albailera con muros de
ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30x30cm,
zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color; carpintera de madera cedro en
puertas y tabiquera en melapak, cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y
accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desage y agua fra; tanque elevado de
polietileno; instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias;
considerando electrobomba monofsica potencia 0.60HP.
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego 7.5cm; juntas de dilatacin con
SANTACRUZ -
elastmeros 1, arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon

vley.
Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de
cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo
frotachado y pulido y pintura en superficies.
Red Elctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-
SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2);
cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja
portamedidor trifsico, medidor electrnico multimedia trifsico, trafomix trifsico de
13.2/0.22KV, Transformador trifsico de 50KVA, tablero general y de distribucin principal,
pruebas elctricas.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

instalacin de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm;
poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de
conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-
1x16mm2), reflectores de halogenuro metlico de 400w y 1000w, luminarias esfricas de vapor
de sodio 70w, luminarias Ecom con lmpara HPI-T 150w y pruebas elctricas.
ALTERNATIVA N 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub base
granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc.
cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de
FG 2" y ned de nylon vley.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.
SANTACRUZ -
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos,
igualmente para cuestiones de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de
Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte
temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.1.2 La Fase de Pre Inversin y su Duracin
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en
cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
Estudio Unidad de Tiempo Cantidad

Nivel Perfil mes 1
4.1.3 La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.
ALTERNATIVA N 01
FASE DE INVERSIN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
1. Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacin mes 2
2. Ejecucin del Proyecto
Ejecucin de obras civiles de acuerdo al
expediente tcnico mes 6
Total mes 8
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N 02
FASE DE INVERSIN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
3. Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacin mes 2
4. Ejecucin del Proyecto
Ejecucin de obras civiles de acuerdo al
expediente tcnico mes 6
Total mes 8
4.1.4. La fase de Post Inversin y sus Etapas.
Descripcin Unidad de Tiempo Cantidad

Operacin y Mantenimiento
Ao 10
de Proyecto
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el Centro

Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional,
por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades
deportivas que por el momento son escasas; adems de considerar los costos de operacin
para el centro multideportivo son poco significativos para el anlisis y estimacin de la
demanda.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin

beneficiaria de disponer con reas pblicas para la interrelacin en un ambiente natural, para
lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del
proyecto, que se estima en 2,889 habitantes (poblacin urbana y rural beneficiada)
La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada
en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
SANTACRUZ -
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA

DEMANDA DE OFERTA SIN
AO DEFICIT
POBLACIN PROYECTO
0 2007 2889 2889 0

1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0
Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889

SANTACRUZ -
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.
La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO
MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y de interrelacin y relax, debido a una infraestructura
escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y
aledaos. Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin del centro
recreacional prcticamente no existen, a excepcin del espacio disponible y pequeas
construcciones existentes.
4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.
La Oferta con Proyecto corresponde a la Creacin del Centro Multideportivo la Esperanza, que
contar con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la poblacin.
Los principales componentes, caractersticas tcnicas, se resumen en el siguiente cuadro:
SANTACRUZ -
OBRAS Unidad Metrado Caractersticas

Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruado E=4" Inc. Encofrado, juntas
M2 2058.24
LOSA DEPORTIVA dilatacin, pintura de lneas y equipamiento.
GRADERIAS EN LOSA
M2 189.60
DEPORTIVA Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2
Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4, pisos de adoquin color, cama de
arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175
M2 7405.204
Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, prgolas y cobertura madera, bancas
ZONA DE ESPARCIMIENTO revestidas, rea verde, sistema de riego y equipamiento.
Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados
SS.HH. VESTIDORES Y
M2 172.87 con cermica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias
HOSPEDAJE
y elctricas.
Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados
PORTAL DE INGRESO M3 6.08
con tarrajeo y pintura ltex, puerta metlica de ingreso.
PAVIMENTO RIGIDO M2 Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6 sobre sub base y base granular y
984.56
ESTACIONAMIENTO juntas de dilatacin 1.
M2 Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados
PISCINA Y 275.52 con maylica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en permetro
EQUIPAMIENTO exterior, sistema de recirculacin y filtrado e iluminacin.
Suministro e instalacin de red de distribucin exterior con tubera de PVC
SAP de diferentes dimetros y ductos concreto 02 vas, cables, Postes y
GLB 1.00
RED ELECTRICA Transformadores, sistemas de proteccin, tableros generales y pruebas
PRIMARIA elctricas.
Suministro e instalacin de red de distribucin de alumbrado con
conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios,
GLB 1.00
INSTALACIONES Y REDES izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas
ELECTRICAS INTERIORES elctricas y puesta en servicio.
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto

existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto
dicho dficit se reducir.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en
la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
SANTACRUZ -
4.5 COSTOS
4.5.1 Costos a Precios de Mercado
Costos en la Situacin SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre
el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional
en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa
construccin existente.
Costos en la Situacin CON PROYECTO

ALTERNATIVA N 01
Obra
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
CRUZ
PARTIDAS GENERALES
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
2,132,423.59
COSTO DIRECTO 2,132,423.59

SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22


SANTACRUZ -
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA N 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Actividad Unid. Cant.
% Item Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 26,110.10
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
0.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
1,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.21
1,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-
1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS
1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W
60.00 10 1.16 UND 6.00 456.72 2,740.32
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO
1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 26,110.10
Gastos Generales 8% 2,088.81
Sub Total 28,198.90
IGV 18 % 5,075.80
Total 33,275.00
A Precios Sociales *0.75 24,956.00

SANTACRUZ -
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

VARIOS
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 VARIOS 47,176.65
1.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
1.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
LOSA DE CONCRETO
1.04 F'C=175KG/CM2 m2 21.16 46.04 974.43
PISO DE CONCRETO
1.05 F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
PINTADO LINEAS DE JUEGO
1.12 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25
PINTADO EN GRADERIAS
1.13 C/ESMALTE MATE m2 50.16 6.62 332.06
JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31
ENTRAMADO DE MADERA
1.15 TORNILLO AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W -
1.16 150W UND 12.00 456.72 5,480.64
REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DE RECIRCULACION,
1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Sub Total 50,950.79
IGV 18 % 9,171.14
Total 60,122.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 33,275.00 60,122.00
TOTAL 33,275 60,122
PRECIOS SOCIALES:
VARIOS 24,956.00 45,092.00
TOTAL 24,956 45,092
SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N 02
Obra
Frmula FORMULA UNICA
Cliente
ESPERANZA 15.04.2011
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
PARTIDAS GENERALES
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
2,302,735.78

SUB TOTAL 2,809,337.65
I.G.V 18% 505,680.78


SANTACRUZ -
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA N 02
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
Costos Costo
Metrados Actividad Unid. Cant.
% Item Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 40,705.40
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
1058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
0.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTORIGIDODECONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02
1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE
334.40 10 1.13 m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1"
1183.00 20 1.14 ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -
60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
24.00 10 1.17 UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E
1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Sub Total 43,961.83
IGV 18 % 7,913.13
Total 51,875.00

SANTACRUZ -
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

VARIOS
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 VARIOS 69,437.30
1.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 105.82 115.61 12,234.31
1.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
1.13 MATE m2 50.16 6.62 332.06
JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO
1.15 AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA
1.16 70W - 150W UND 12.00 1,373.45 16,481.40
REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DE RECIRCULACION,
1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Sub Total 74,992.28
IGV 18 % 13,498.61
Total 88,491.00
PRECIOS PRIVADOS:
VARIOS 51,875.00 88,491.00
TOTAL 51,875 88,491
PRECIOS SOCIALES:
VARIOS 38,906.00 66,368.00
TOTAL 38,906 66,368
SANTACRUZ -
4.6. BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, est dada entre las
diferencia de costos con proyecto menos la situacin sin proyecto y estarn reflejados
en funcin a los costos del proyecto a precio social y los costos de operacin y
mantenimiento.
Alternativa N 01 y Alternativa N 02
Los costos incrementales del proyecto CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA

ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA a Precios Privados y
Sociales se presentan a continuacin:
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01

( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO VAC PS PERIODO EN AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO
MERCADO
3,223,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada

443,544.11
2. Mano de Obra NO Calificada
409,425.33
3. Materiales y Equipos
1,279,454.15
4. Gastos Generales 12%
255,890.83
5. Utilidades 10%
213,242.36
6. IGV 18%
468,280.22
7. Expediente Tcnico
61,397.00
8. Supervisin
92,095.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 0.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,454,810.03 30,250.00 27,500 25,000 22,727 37,331.03 18,783 17,075 15,523 14,112 23,179.63
3,223,329.00
562,254.42
VAE

( PRECIO DE MERCADO )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MERCADO 3,480,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

478,969.04
442,125.27
1,381,641.47
276,328.29
5. Utilidades 10%
230,273.58
6. IGV 18%
505,680.78
66,300.00
8. Supervisin
99,451.00
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO
0.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F) 3,836,371.13 3,480,769.00 47,159.09 42,872 38,974 35,431 54,945.95 29,282 26,620 24,200 22,000 34,117.11
624,351.73
VAE

( PRECIO SOCIAL )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOCIAL
2,320,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

385,705.96
278,409.22
1,075,253.27
228,459.33
5. Utilidades 10%
213,242.36
6. IGV 18%
0.00
55,809.87
8. Supervisin
83,714.36
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO 0.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,494,203.99 2,320,594.00 22,687.27 20,625 18,750 17,045 27,998.58 14,087 12,806 11,642 10,584 17,384.92
405,920.21
VAE

( PRECIO SOCIAL )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOCIAL 2,505,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA

416,511.48
300,645.18
1,161,131.49
246,705.90
5. Utilidades 10%
230,273.58
6. IGV 18%
0.00
60,266.70
8. Supervisin
90,400.96
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO 0.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00
F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC T (Ex F)
2,772,635.06 2,505,935.00 35,369.09 32,154 29,231 26,573 41,209.31 21,961 19,965 18,150 16,500 25,587.74
451,233.59
VAE
SANTACRUZ -
4.7 EVALUACIN SOCIAL
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas
planteadas en el proyecto. La evaluacin es la eficiencia econmica o el ahorro de recursos en
este caso, se considera como mejor proyecto para el pas, el que en trminos netos produzca
un mayor impacto positivo sobre los ingresos de ste, el cual viene medido por el ICE
econmico del Proyecto.
Para llevar a cabo la evaluacin econmica lo usual es comparar las alternativas versus la
situacin sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente anlisis la evaluacin es la
siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el rea
correspondientes con las caractersticas actuales optimizadas versus los costos de proveer una
infraestructura deportiva con mejores caractersticas de diseo.
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos

criterios.
En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de
la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto
optimizada).
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Tcnico 0.909
Supervisin 0.909 Costo Directo 2,132,423.59
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 852,969.44
Mat. Y Herrm. 1,279,454.15
A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 443,544.11 0.8696 385,705.96

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 409,425.33 0.68 278,409.22
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,279,454.15 0.8404 1,075,253.27
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83 0.8928 228,459.33
UTILIDADES 10% 213,242.36 1.00 213,242.36
IGV 18% 468,280.22
EXPEDIENTE TCNICO 61,397.00 0.9090 55,809.87
SUPERVISIN 92,095.00 0.9090 83,714.36
3,223,329.00 2,320,594.00
TOTAL PRIVADO 3223,329.00

TOTAL SOCIAL 2320,594.00
SANTACRUZ -
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Tcnico 0.909
Supervisin 0.909 Costo Directo 2,302,735.78
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 921,094.31
Mat. Y Herrm. 1,381,641.47
A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 478,969.04 0.8696 416,511.48

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 442,125.27 0.68 300,645.18
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,381,641.47 0.8404 1,161,131.49
GASTOS GENERALES 12% 276,328.29 0.8928 246,705.90
UTILIDADES 10% 230,273.58 1.00 230,273.58
IGV 19% 505,680.78
EXPEDIENTE TCNICO 66,300.00 0.9090 60,266.70
SUPERVISIN 99,451.00 0.9090 90,400.96
3,480,769.00 2,505,935.00
TOTAL PRIVADO 3480,769.00

TOTAL SOCIAL 2505,935.00
Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
SOCIAL
Evaluacin:
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59

ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
VAE = VACT 0.10* (1.10)10

(1.10)10 - 1
SANTACRUZ -
Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales

VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Poblacin atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 10%
Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N 01, el Costo Efectividad es de

S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N 02. Deducindose
que la mejor alternativa corresponde a la primera.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al
momento de analizar su viabilidad.
Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que
circunstancia dicho proyecto dejara de ser rentable.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables
que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las
variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de costo por
habitante debido a un incremento de el costo de la inversin de 10%, para la alternativa que de
acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa N 01,
lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
COSTO/EFECTIVIDAD
Anlisis de Sensibilidad:
VARIACION Alternativa 1 Alternativa 2

DE COSTOS DE
INVERSION VAE CE VAE CE
-10% 2262144.59 783.02 2522041.56 872.98
0% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
10% 2726263.39 943.67 3023228.56 1046.46
VARIACION DE Alternativa 1 Alternativa 2

COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL VAE CE VAE CE
10% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
12% 2479509.93 858.26 2750187.28 951.95
16% 2455363.54 849.90 2713276.75 939.18
El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del

presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas
realizando un anlisis minucioso.
SANTACRUZ -
Comparando los Costos de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa N
01 es la menor ante un aumento o disminucin de los costos.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de
infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las
personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza,

disfruten de las reas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de
actividades recreativas y deportivas, logrando que los beneficiarios se identifique con el

proyecto y sus autoridades locales.

La Fase de inversin, elaboracin de estudios
y expediente tcnico ser asumida por la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma
entidad pblica, ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos

costos y financiado a travs de Inversiones.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo

sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin
ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto

Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente,
tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto

sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de

abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores
ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a
equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
SANTACRUZ -
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos

negativos con lo que respecta a la excavacin de zanjas para las tuberas de agua y
pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin mas no luego de
terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter
momentneo y bastante localizado.
d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin

del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Generacin de Empleo.-
En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente

activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y ms aun empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones de transporte
de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad
Distrital de La Esperanza.
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La Alternativa N 01 es la ptima por que significa un menor presupuesto que el de la

Alternativa N 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluacin social y
econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su
viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
SOCIAL
Evaluacin:
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59

ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

SANTACRUZ -
4.12. ORGANIZACIN Y GESTIN
El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de

profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia y
responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico -
administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el
cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin
de la obra.
El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales encargados de la

elaboracin de Proyectos, ejecucin y Liquidacin de Obras, los cuales permitirn un control
exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio
hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en

consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin Costo de la Obra
CONTRATA S/. 3223,329.00
Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una

administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no
cuentan con estos.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN
La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 8 meses, en este tiempo se est
considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del
Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de seleccin y/o trmites de contratacin
del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

SANTACRUZ -
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
Obra
CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO
LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Cliente
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.
SANTA CRUZ
MESES
Item Descripcin Und. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisin DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Item Descripcin Und. MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FINANCIERAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 0 0 320364 320364 320364 320364 300117 0 1,581,575
2 PORTAL DE INGRESO M3 0 0 0 0 0 22913 0 0 22,913
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 0 0 0 66306 64258 0 0 0 130,564
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 0 0 0 84316 84316 74296 0 0 242,928
5 LOSA DEPORTIVA M2 0 0 47048 47048 30374 0 0 0 124,470
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 0 0 0 37938 37938 34786 0 0 110,662
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 0 0 0 0 133722 133722 133722 59372 460,537
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 0 0 0 0 0 0 76015 0 76,015
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 0 0 16504 49511 66015 66015 66015 56113 320,173
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TCNICO GLB 61397 0 0 0 0 0 0 0 61,397
2 Supervisin DE OBRAS GLB 0 0 15349 15349 15349 15349 15349 15349 92,095
3,223,329
SANTACRUZ -
4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificacin Supuestos
Rpida solucin de los Registros llevados por la
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pblica sobre lo Apoyo del gobierno
prcticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interaccin social. Satisfaccin con la Creacin del la ejecucin del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
Generacin de puestos de
trabajos temporales
Afluencia de la poblacin
aledaa a la zona del proyecto
Cantidad de Pobladores que se Verificacin in situ de Participacin de los

Adecuadas condiciones para vern beneficiados con el
Proyecto (3,179 aprox.).
cantidad de personas
beneficiadas con el
trabajadores en el
resguardo de la
PROPSITO
sano esparcimiento y desarrollo
Incremento y desarrollo de Proyecto. Infraestructura
de prcticas deportivas en el actividades deportivas y
Distrito de La Esperanza. recreativas
Menor generacin de polvo
Creacin de Centro Portal de Ingreso (6.08m3). Inventario del avance de Financiamiento

Multideportivo La Esperanza en el SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalacin. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: (172.87m2). Financiamiento Local, a travs de su
Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
Zona de Esparcimiento. Graderas de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.

Losas deportivas y graderas. (189.60m2)
proyecto.
Zona de esparcimiento Acta y recepcin de obra Se cumple con las
(7,405.20m2).
COMPONENTES SS. HH. Vestidores y especificaciones
Pavimento rgido en tcnicas propuestas
Hospedaje.
por el proyectista.
Energizacin e Iluminacin estacionamiento (984.56m2).
Piscina y Equipamiento

(275.52m2).
Red elctrica Primara en 220V

(50.00ml)
interiores (1,940m2)

Construccin de Centro Presupuesto total del proyecto: Sistema de seguimiento Elaboracin del
Recreacional Turstico La S/. 3069,837.00 al cumplimiento del expediente tcnico por
Esperanza en el Distrito de La Costo de elaboracin del Expediente Tcnico. el gobierno local o
Esperanza. Expediente Tcnico: Reportes de Supervisin Consultora
Elaboracin de Expediente S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecucin bajo la
Tcnico. Costo de la supervisin de metas programadas. Modalidad de
ACCIONES
Supervisin para la Ejecucin obras: S/.92,095.00 Liquidacin de Obra. Contrata.
de Obra. Presentacin de facturas Financiamiento
Costo total de la inversin y comprobantes de apropiado oportuno.
S/.3223,329.00 venta por compras y/o
servicios.
SANTACRUZ -
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada, para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
1. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin
objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto.
2. El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa

elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA N 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3223,329.00 2320,594.00
Rutinario:
Peridico:
3. Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas

escogen a la Alternativa N 01 como la mejor,
SOCIAL
Evaluacin:
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59

ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

SANTACRUZ -
4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los
contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de

ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la
OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.
6. Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar
con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del
punto de vista ambiental y del anlisis de sostenibilidad, desde el punto de vista econmico,
basado en la metodologa costo efectividad se encuentra dentro del los parmetros
establecidos por el Sector.
SANTACRUZ -
ANEXOS
SANTACRUZ -
PRESUPUESTOS DE
OBRA
SANTACRUZ -
RESUMEN DE
PRESUPUESTOS
SANTACRUZ -
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO
Obra DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
CRUZ
PARTIDAS GENERALES
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
2,132,423.59

SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22


SANTACRUZ -
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
Obra DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Frmula FORMULA UNICA

Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Localidad
CRUZ
PARTIDAS GENERALES
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
2,302,735.78

SUB TOTAL 2,809,337.65
I.G.V 18% 505,680.78


SANTACRUZ -
PANEL FOTOGRAFICO
SANTACRUZ -
PLANOS

Perfil Tecnico Polideportivo

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Perfil Tecnico Polideportivo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

PERFIL TCNICO DE PRE - INVERSIN

CREACION DEL POLIDEPORTIVO

INVERSION DEL PIP

Nvo Chimbote, Septiembre del 2013

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

CONSTRUCCIN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL

B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRCTICAS

C. Balance Oferta - Demanda

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto

OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO

D. Descripcin Tcnica del PIP

La Construccin del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La

como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalacin de postes,

Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

E. Costo del PIP

F. Beneficio del PIP

COSTO TOTAL 3,069,837.00

EXPEDIENTE TCNICO 2.00% 61,397.00

COSTO TOTAL DE INVERSIN 3,223,329.00

F. Resultados de la Evaluacin Privada y Social

BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889

ICE X METRADO 466.54 518.06

BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889

ICE X METRADO 336.82 374.42

H. Sostenibilidad del PIP

personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten

Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa

b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos

d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin

En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente

El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de

El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales encargados de la

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en

Modalidad de Ejecucin Costo de la Obra

Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-

Item Descripcin Und. MESES TOTAL

La alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto:

Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas

ICE X METRADO 466.54

M. Matriz de Marco Lgico.

Cantidad de Pobladores que Verificacin in situ de Participacin de

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-

El presente proyecto contempla la Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza en el

El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento

2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD