Ingeniera y Proyectos

PROYECTO : 12075
SALA DE REUNIONES Y CAPACITACIN PARA PERSONAL DE
2 MANTENIMIENTO MINA
INGENIERA DE DETALLE

104-12075-612-ADR-G-01

ANLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

VoBo por Antamina:

Supervisor QA de Diseo :

Lider del Proyecto :

Senior de Ingeniera :

APROBACION POR:

0 7/25/2012 Cierre de etapa D.J.P.M VHS FTJ

B 6/25/2012 Emitido para revisin del Cliente D.J.P.M VHS FTJ
A 5/25/2012 Revisin Interna D.J.P.M VHS FTJ
Rev. Fecha Emitido para Por Revisado Aprobado

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 COMPAA MINERA ANTAMINA S.A.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS - SIGRA REGISTRO DE RIESGOS
AREA / PROYECTO: 12075 SALA DE REUNIONES Y CAPACITACINPARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MINA SESIONES (Fechas y Participantes)
OBJETIVOS:

Mxima Prdida
Identificacin de riesgos y anlisis Estrategia de Control Nivel del Riesgo Estimada Plan de Accin para el riesgo
Residual MPE

Posibilidad

Nmero de
Severidad

Prdidas
Nivel de

(US$ M)
Riesgo
Escenario de Dueo del Relacin Control- Dueo del

(1)

(2)
Etapa # Evento Causas Impactos Controles Existentes Accin Responsable Fecha
Riesgo Riesgo Causa o Impacto control

DIRECTAS
1. Indefinicin de alcances
2. Malos metrados Preventivos 1. QA
1. Sobrecostos.
Costos adicionales 3. Omision de actividades o partidas 1. Revisar los alcances del proyecto 1. Causa 1, 2, 3 interdisciplinario del
2. Prdida de la inversin
significativos durante 4. Precios unitarios mal estimados conjuntamente con los involucrados y 2. Causa 1,3 presupuesto para
realizada si hay Equipo de
1 Costos la LATENTES V. Hernndez alinearlos al propsito del mismo 1. Impacto 1,2,3 3 1 3 80K 0 cumplir con los J. Mallma 15-Jan-12
interrupcin. Ingeniera
ejecucin del 5. Variacion de precios de materiales y 2. Base de datos existentes (S10) 2. Impacto 1 requerimientos y el
3. Cancelacin del
proyecto mano de obra. Mitigantes 3. Impacto 1 propsito del
proyecto.
RAIZ 3. Sistema de ampliacin de AFE's proyecto
6. Plazos cortos para completar
estimacion.

I Preventivos
N DIRECTAS
1. Elaboracin de lista de entregables. 1. Mantener un
2. Hacer una buena planificacin en tiempo 1. Causa 2 control sobre los
G 1. Recursos limitados
2. Indefinicion de alcances (cambios) 1. Retraso del proyecto.
y recursos del proyecto. Elaboracin de 2. Causa 4,2 recursos y la carga
E Retraso de la etapa
3. Metas de reduccin de costos. 2. Insatisfaccin y
procedimientos especficos para el trabajo
y/o cronograma.
3. Causa 2,3
4. Causa 1,2 Equipo de
asignada.
2. Encargar las
2 Plazo LATENTES malestar en el cliente. V. Hernndez 3 1 3 50K 0 J. Mallma 15-Jan-12
N de ingeniera
4. Trabajos de emergencia o no 3. Sobrecostos.
Mitigantes Ingeniera ingenieras con
3. Hacer una buena planificacion en tiempo 1. Impacto 4,5 consultores
I programados.
y recursos del proyecto. 2. Impacto 2,3 externos que nos
RAIZ
E 4. Ordenes de Cambio por ampliacin de
plazo.
3. Impacto 1,4 permita atender
demandas.
R 5. Reprogramacin del Master Schedule.

A
DIRECTAS
1. No captar correctamente los Preventivos
requerimientos del cliente. 1. Revisin de todos los parmetros de 1. Establecer
2. Falta de comunicacin con los diseo y de los alcances del proyecto. 1. Causa 1,2,4 reuniones de
interesados e involucrados. 1. Retraso de la etapa de 2. Elaboracin de procedimientos 2. Causa 2,4,5 definicin de
3. Inadecuadas consideraciones de ingenieria (retrazo del especficos para el trabajo en estas 3. Causa 1,3,4,6 alcenace con el
las caracteristicas tcnicas de proyecto). condiciones. 4. Causa 1,2,4,5 cliente y los
Proyecto no cumple Equipo de
3 Calidad materiales. 2. Cambio de alcances V. Hernndez Mitigantes 5. Causa 1,2,3,5,6 3 1 3 50K 0 involucrados en el J. Mallma 15-Jan-12
con el objetivo Ingeniera
LATENTES por tiempo y costos. 3. Ampliacin de AFE. proyecto.
4. Limitado tiempo de desarrollo de 3. Insatisfaccion del 4. Comunicacin continua con los 1. Impacto 1,2,3,4,5 2. Establecer un QA
ingeniera. cliente. involucrados. 2. Impacto 1,2,3,4,5 multidisplinario para
RAIZ 5. Presentacin del proyecto. 3. Impacto 1,2,3,4,5 revisin de la
5. Inadecuada revisin de todos los 6. Uso de las especificaciones y ingeniera.
parmetros de diseo y de los estndares de Antamina.
alcances del proyecto.

Preventivos
Directas 1. Compras
1. Poner la orden de compra con la debida
1.- Tiempos de entrega no anticipadas
1. Retraso de obra. anterioridad. 1. Causa 1,2,4,5
respetados. 2. Seguimiento
2. Postergacin de 2. Eleccin adecuada del proveedor. 2. Causa 1,3,4,5
Latentes oportuno de las
Retraso en la entrega ejecucin de proyecto. 3. Cambio de consideraciones tcnicas de 3. Causa 4,5
2.- Escasez de insumos en el rdenes de compra
4 Plazo de suministros por el 3. Costos adicionales no E. Alania acuerdo a equipos y suministros que se F. Wong 3 0.3 0.9 80K 0 I. Carril 30-Jan-12
mercado mundial. y adecuada
proveedor considerados debido al disponga en mercado nacional. 1. Impacto 4,5
Raz coordinacin con el
retraso y/o paralizacin Mitigantes 2. Impacto 5
3.- Incumplimiento en la entrega de contratista para
de la obra. 4. Ampliacin de plazo para ejecucin. 3. Impacto 4,5
suministros y mala planificacion por evitar
5. Revisin y ajuste del cronograma de
parte del proveedor incumplimientos
ejecucion de obra.

Preventivos
P DIRECTAS
1. Malos metrados.
1. Poner la orden de compra con la debida
1. Causa 3,4,5
2. Causa 3,4,5
1. Correcta
evaluacin tcnica
R Costos adicionales
2. Omision de actividades o partidas.
1. Retraso del proyecto.
2. Postergacin de
anticipacin.
2. Eleccin adecuada del contratista.
3. Causa 3,4,5 y econmica.
3. Precios unitarios mal estimados. 4. Causa 1,2,3,4,5 2. Seleccionar la
O 5 Costos
significativos durante
LATENTES
ejecucin de proyecto.
E. Romero
3. Buscar el mayor numero de propuestas.
5. Causa 2,3,4
Supervisin de
3 1 3 70K 0 mejor propuestay E. Romero 30-Jan-12
la ejecucin del 3. Costos adicionales no Mitigantes Construccin
C proyecto
4. Variacin de precios de materiales y
considerados debido al 4. Cambio de diseo de acuerdo a equipos
verificar que el
mano de obra. 1. Impacto 1,2,3,4,5 contratista est
U RAIZ
retraso. y suministros que se disponga en mercado
nacional.
2. Impacto 1,2,3,4,5 calificado para la
R 5. Precios altos de los proveedores.
5. Ampliacin de plazo para ejecucin.
3. Impacto 1,2,3,4,5 labor.

Preventivos
DIRECTAS 1. Poner la orden de compra con la debida
1. Inadecuada especificacin de las anterioridad.
1. Retraso en la 1. Causa 2,3,4
caracteristicas tcnicas de materiales. 2. Especificar correctamente los
obtencin de propuestas. 2. Causa 2,3,4,5
LATENTES materialesy las fechas requeridas para su
2. Postergacin de 3. Causa 2,3,4,5 1. QA en la
Materiales y equipos 2. Rechazo de presentacin de llegada.
6 Calidad ejecucin de proyecto. V. Hernndez J. Mallma 3 0.3 0.9 100K 0 recepcin de J. Mallma 30-Jan-12
fuara de estndar propuestas por los Vendors. 3. Eleccin adecuada del contratista.
3. Costos adicionales no 1. Impacto 2,3,4,5 materiales
RAIZ Mitigantes
considerados debido al 2. Impacto 1,2,3,4,5
3. Inadecuada revisin de todos los 4. Cambio de diseo de acuerdo a equipos
retraso. 3. Impacto 1,2,3,4,5
parmetros de diseo y de los y suministros que se disponga en mercado
alcances del proyecto. nacional.
5. Ampliacin de plazo para ejecucin.

Preventivos
1. Considerar en la
Directas 1. Coordinar con el cliente los trabajos a
1. Causa 1,3,6 accesos y
1. Espacios reducidos. realizar.
2. Causa 1,3,6 contingencias en
2. Condiciones climticas. 2. Realizar calicatas de inspeccin.
1. Sobre costos. 3. Causa 1,3,6 trabajos de
3. Deficientes accesos. 3. Realizar la visita a campo.
2. Mayor ampliacin de 4. Causa 1,3,6 movimientos de
7 Costos Sobrecostos Latentes E. Romero Mitigantes E. Romero 3 1 3 50k 0 E. Romero 15-Mar-12
plazos. 5. Causa 1,3,6 tierra.
4. Presencia de material almacenado. 4. Manejo AFE suplementario.
2. Programar la
Raz 5. Generacin de Orden de cambio.
1. Impacto 1,2,3,4,5,6 construcin en
5. Conitnuidad de las operaciones en 6. Uso de contingencias.
2. Impacto 1,2,3,4,5,6 poca seca.
las naves.

C
O Directas Preventivos 1. Causa 1,2,4,5
1. Personal contratista poco calificado. 1. Supervisin continua. 2. Causa 1
N 2. Plazo de ejecucin muy corto. 1. Retraso de obra. 2. Control de Calidad por el contratista. 3. Causa 1,4,5
1. Revisin del plan
Estructura con de trabajo del
S deficiencias
3. Condiciones climticas adversas. 2. Sobre costos. Mitigantes 4. Causa 1,2,5
contratista.
8 Calidad Latentes 3. Insatisfaccin del E. Romero 3. Control de calidad por especificaciones y E. Romero 3 1 3 100 K 0 E. Romero 15-Mar-12
T constructivas y
filtraciones
4.- Escasez de materiales en el cliente. estndares de Antamina. 1. Impacto 1,5
2. Establecr
controles peridicos
R mercado local.
Raz
4. Rehacer el trabajo. 4. Uso de especificaciones de construccin
de Antamina.
2. Impacto 1,4,5
3. Impacto 1,2,3,4
de avance.
U 5. Ampliacin de plazo para ejecucin. 4. Impacto 1,2,3,4
C
C
I

N Preventivos
1. Verificar conocimiento y cumplimiento de
Directas
procedimientos de seguridad por parte del 1. Causa 2,3,4,6
1. Postergaciones del retiro de
Contratista. 2. Causa 2,3,6
materiales por el cliente.
1. Retraso de obra. 2. Contratista calificado. 3. Causa 1,2,3,6,7,9
2. Falta de Supervisin del contratista.
2. Paralizacin de la 3. Mejor control y supervisin. 4. Causa 1,2,3,4,6,7,9
Latentes
obra. 4. Evaluacin de escenario de trabajo. 5. Causa 1,2,3,6
3. Falta de induccin.
3. Desmotivacin y 5. Utilizacin adecuada de materiales y 6. Causa 1,2,3,4,5,6,8
4. Falta de previsin de riesgos y 1. Control de
Retraso en el malestar del personal. equipos que cumplan con las normas 7. Causa 1,2,3,4,6
9 Mayores plazos normas de seguridad. E. Romero E. Romero 3 3 9 60k 0 avance del proyecto E. Romero 15-Mar-12
cronograma de obra Incidentes lamentables. tcnicas. 8. Causa 1,2,3,4,5,6,7
5. Rgimen laboral inadeacuado. e informe peridico.
4. Dao al personal o 6. Planificacin adecuada.
Raz
infraestructura. Mitigantes 1. Impacto 2,3,4,5,6,8
6. Bajo rendimiento del contratista.
5. Insatisfaccin del 7. Verificacin de cumplimiento de uso de 2. Impacto 2,3,4,5,6,8
7. Contratista no familiarizado con el
cliente. equipos de seguridad apropiado. 3. Impacto 2,3,4,5,6,8
trabajo.
8. Ampliacin de plazo para 4. Impacto 2,3,4,5,6,8
8. Incumplimiento a las normas y los
ejecucin y la elaboracion de un plan de 5. Impacto 1,2,3,4,5,6,7,9
procedimientos.
respuesta ante cualquier eventualidad.
9. Plan de respuesta para eventualidades.

Directas
S 1. No prestar la atencin adecuada,
Preventivos
1. Verificar las normas y los
E falta de concentracin en las labores
que realiza. 1. Retraso de obra.
procedimientos de trabajo antes de realizar
1. Causa 1,2,3,5
2. Causa 1,2,4,5 1. Debido Control y
G 2. Excesiva confianza en trabajo 2. Postergacin de
cada labor por parte del Contratista.
2. Elaborar un buen AST tomando en
3. Causa 1,2,3,5 Supervisin al
repetitivo. ejecucin de proyecto. 4. Causa 1,2,4,5 Contratista 2.
U 3. No identific los controles para los 3.Paralizacin del
cuenta todos los peligros existentes.
5. Causa 3,5 Evaluar
3. Inspeccionar cada area de trabajo antes
R 10 Incidentes Posibles accidentes peligros existentes. proyecto. E. Romero
de realizar la tarea aplicando el TOMA 12.
E. Romero 10 1 10 150 K 0 posibilidades de E. Romero 15-Mar-12
4. No se realiz un buen AST y/o PET 4. Sobrecostos por 1. Impacto 1,2,3,4,5 sancin al
I s. personal inactivo.
Mitigantes
2. Impacto 1,2,3,4,5 contratista por
D Latentes
5. Falta de Supervisin.
5. Accidente con tiempo
perdido.
4. Verificacin de cumplimiento del uso de
3. Impacto 1,2,3,4,5
4. Impacto 1,2,3,4,5
incumplimiento de
Normas de
equipos de seguridad apropiado
A Raz
5. Mayor Control de los Contratistas y
5. Impacto 1,2,3,4,5 Seguridad
6. Incumplimiento a las normas y los
D procedimientos de trabajo.
Supervisin continua.

(1) Ver Tabla Factor de Severidad

(2) Ver Tabla 5, "Selecting the Likelihood Factor"

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