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3,804.00 2,298.00
3,804.00 2,298.00
3,804.00 1,616.00
0.00 682.00
1,422,794.84 844,832.16
1,422,794.84 844,832.16
358,264.35 627,621.65
1,056,480.49 123,260.51
8,050.00 93,950.00
564,875.57 1,088,732.43
564,875.57 1,088,732.43
351,992.06 501,065.94
212,883.51 487,566.49
0.00 100,100.00
0.00 1,527,214.00
0.00 1,663.00
0.00 1,663.00
0.00 1,663.00
0.00 1,505,551.00
0.00 1,505,551.00
0.00 1,050,000.00
0.00 455,551.00
0.00 20,000.00
0.00 20,000.00
0.00 20,000.00
12,655,066.21 10,004,665.79
24,110.52 8,710.48
24,110.52 8,710.48
24,110.52 8,710.48
278,996.19 348,797.81
44,191.55 55,808.45
4,688.19 1,342.81
25,247.36 24,752.64
14,224.00 9,745.00
32.00 19,968.00
234,804.64 292,989.36
170,823.53 100,540.47
57,373.21 163,191.79
4,917.90 29,257.10
1,690.00 0.00
150,727.96 42,978.04
150,727.96 42,978.04
111,101.63 5,898.37
37,240.05 36,465.95
2,386.28 613.72
411,371.20 381,772.80
411,371.20 381,772.80
162,826.57 67,173.43
8,604.00 108,053.00
239,940.63 206,546.37
49,166.23 15,833.77
49,166.23 15,833.77
29,932.54 2,245.46
10,839.89 6,160.11
8,393.80 7,428.20
431,029.76 375,768.24
11,629.71 75,197.29
11,629.71 55,151.29
0.00 10,023.00
0.00 10,023.00
224,148.74 122,534.26
167,207.16 21,975.84
39,887.80 32,214.20
17,053.78 68,344.22
185,672.96 100,788.04
130,481.15 16,213.85
37,743.40 26,122.60
17,448.41 58,451.59
9,578.35 77,248.65
9,578.35 50,421.65
0.00 20,827.00
0.00 6,000.00
2,031,456.57 211,168.43
1,789,693.86 102,931.14
1,194,313.44 53,338.56
522,563.69 42,871.31
72,816.73 6,721.27
241,762.71 108,237.29
204,887.20 40,112.80
31,858.45 67,141.55
5,017.06 982.94
49,704.45 20,295.55
49,704.45 20,295.55
49,704.45 20,295.55
1,051,579.50 601,152.50
1,051,579.50 601,152.50
707,620.76 122,379.24
264,902.62 87,829.38
79,056.12 390,943.88
3,839,648.75 907,949.25
3,839,648.75 907,949.25
2,975,755.08 110,084.92
694,750.35 644,403.65
101,623.32 142,270.68
67,520.00 11,190.00
12,822.53 10,142.47
12,822.53 10,142.47
12,822.53 10,142.47
2,035,553.27 3,091,648.73
2,035,553.27 3,091,648.73
1,298,012.01 899,837.99
576,084.20 1,946,425.80
153,281.06 245,384.94
2,596.00 0.00
5,580.00 0.00
2,288,899.28 3,988,447.72
2,288,899.28 3,988,447.72
1,438,706.35 761,293.65
730,721.10 2,745,265.90
119,471.83 480,528.17
0.00 1,360.00
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
0.00 250,000.00
0.00 250,000.00
6,870,805.71 5,871,715.29
1,653,730.83 617,269.17
1,653,730.83 617,269.17
1,653,730.83 617,269.17
1,565,133.14 556,901.86
36,008.50 32,956.50
52,589.19 21,541.81
0.00 5,869.00
16,192.00 124,197.00
16,192.00 124,197.00
16,192.00 124,197.00
2,000.00 94,133.00
14,192.00 30,064.00
321,324.52 1,113,675.48
321,324.52 1,113,675.48
0.00 0.00
0.00 0.00
321,324.52 1,113,675.48
0.00 35,000.00
321,324.52 1,078,675.48
2,018,693.52 3,109,575.48
495,468.13 811,665.87
0.00 46,198.00
0.00 29,887.00
0.00 16,311.00
109,033.48 79,230.52
109,033.48 79,230.52
42,183.45 82,924.55
42,183.45 82,924.55
0.00 1,851.00
0.00 1,851.00
313,810.19 85,489.81
19,203.10 1,387.90
0.00 4,470.00
44,366.00 597.00
6,737.00 0.00
243,504.09 79,034.91
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
20,833.68 11,821.32
20,833.68 11,821.32
0.00 1,993.00
0.00 1,993.00
9,607.33 2,157.67
9,607.33 2,157.67
30.04 600,079.96
30.04 600,079.96
0.00 58,804.00
0.00 9,472.00
0.00 50,000.00
30.04 481,803.96
1,523,195.35 1,697,829.65
1,523,195.35 1,697,829.65
1,006,851.16 159,173.84
451,448.10 1,047,265.90
26,025.72 491,379.28
4,594.37 0.63
34,276.00 10.00
2,860,864.84 906,998.16
2,554,156.94 825,763.06
174,639.69 85,360.31
0.00 1,272.00
0.00 0.00
163,513.39 14,186.61
3,499.00 57,529.00
7,627.30 12,372.70
1,900,561.26 539,358.74
970.00 0.00
13,598.22 8,402.78
8,843.00 0.00
0.00 0.00
1,493,262.05 286,075.95
125,332.37 203,879.63
258,555.62 41,000.38
95,147.18 4,852.82
95,147.18 4,852.82
36,794.15 63,205.85
36,794.15 63,205.85
33,488.81 26,511.19
0.00 0.00
30,160.69 4,939.31
2,719.97 17,180.03
608.15 4,391.85
60,000.00 0.00
60,000.00 0.00
28,736.39 21,263.61
28,736.39 21,263.61
29,802.24 197.76
29,802.24 197.76
76,578.72 38,421.28
76,578.72 38,421.28
95,004.96 4,995.04
95,004.96 4,995.04
23,403.54 41,596.46
23,403.54 41,596.46
0.00 12,500.00
0.00 12,500.00
0.00 0.00
0.00 12,500.00
306,707.90 68,735.10
306,707.90 68,735.10
257,248.49 42,751.51
33,187.82 205.18
15,091.59 25,778.41
1,180.00 0.00
21,709,845.23 19,842,347.77
META DETALLE DE LA META F.F. TIPO DE GASCLASIFICADOPIM CERTIFICADO SALDO TOTAL SALDO
10 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0 PLANILLA 2.6.8.1.4.1 2,122,035.00 2,119,664.84 2,370.16
10 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0 BIENES 2.6.8.1.4.2 68,965.00 35,951.50 33,013.50
10 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0 SERVICIOS 2.6.8.1.4.3 74,131.00 63,790.59 10,340.41
10 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0 OTROS SERV 26.81.4.99 5,869.00 5,868.08 0.92 45,724.99
META DETALLE DE LA META F.F. TIPO DE GASCLASIFICADOPIM CERTIFICADO SALDO TOTAL SALDO
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 PLANILLA 2.6.8.1.4.1 1,899,338.00 1,683,952.50 215,385.50
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 BIENES 2.6.8.1.4.2 189,212.00 176,493.52 12,718.48
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 SERVICIOS 2.6.8.1.4.3 319,556.00 291,892.17 27,663.83
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 COMPUTO 2.6.3.2.3.1 22,001.00 20,347.22 1,653.78
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 OTROS SERV 2.6.8.1.4.99 45,000.00 0.00 45,000.00
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 ACTIVOS 2.6.6.1.99.99 8,843.00 8,843.00 0.00
12 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 18 MOVILIARIO 2.6.3.2.1.2 970.00 970.00 0.00 302,421.59
0.00
1,342.81
23,545.48
9,015.00
19,968.00
100,540.47
113,717.29
26,857.10
0.00
1,663.00
5,795.60
36,138.66
613.72
1,050,000.00
455,551.00
62,899.93
108,053.00
151,146.37
960.72
1,229.10
670.00
2,245.46
3,419.11
3,428.20
55,151.29
10,023.00
10,023.00
21,975.84
32,214.20
68,344.22
16,213.85
26,122.60
58,451.59
50,421.65
20,827.00
6,000.00
30.28
53,338.56
42,871.31
6,721.27
40,112.80
67,141.55
982.94
20,295.55
122,379.24
78,397.05
335,785.35
1,616.00
682.00
907,949.25
110,084.92
461,758.85
85,668.50
11,190.00
30,142.47
20,000.00
10,142.47
627,621.65
123,260.51
93,950.00
888,533.19
1,559,949.06
125,883.54
0.00
0.00
501,065.94
487,566.49
100,100.00
755,689.66
2,555,415.00
314,778.84
1,360.00
250,000.00
250,000.00
556,901.86
32,956.50
21,071.81
5,869.00
94,133.00
30,064.00
0.00
35,000.00
1,078,675.48
1,272.00
0.00
14,186.61
57,529.00
12,372.70
29,887.00
16,311.00
0.00
8,402.78
0.00
0.00
406,075.95
63,232.02
60,095.38
75,553.05
4,852.82
63,205.85
0.00
4,939.31
17,180.03
4,391.85
82,924.55
0.00
1,851.00
21,263.61
1,387.90
4,470.00
597.00
0.00
378,725.21
197.76
500,000.00
38,421.28
4,995.04
11,821.32
41,596.46
1,993.00
2,157.67
58,804.00
9,472.00
50,000.00
481,803.96
0.00
12,500.00
159,173.84
1,047,265.90
491,379.28
0.63
10.00
42,751.51
205.18
25,778.41
0.00
CERTIFICACIONES 20.10.2015
CERTIFICACIONES 21.10.2015
8 IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI- DIST. O 26.23.45
8 IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI- DIST. O 26.23.44
MONTO F.F
1,747.37 18
26,975.00 18
10,880.00 18
10,880.00 18
142,700.00 18
327,216.67 18
134,426.22 13
-47,000.00 18
47,000.00 18
-25,000.00 13
25,000.00 13
-77,217.00 18
77,217.00 18
-4,240.00 18
4,240.00 18
16,934.00 18
14,374.00 18
PLAN MERISS DEVENGADO AL 22 .10.15
CODIGO DETALLE PIM DEVENGADO
1 RECURSOS ORDINARIOS 2,271,000.00 1,861,569.73
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,271,000.00 1,861,569.73
2000270 GESTION DE PROYECTOS 2,271,000.00 1,861,569.73
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2,271,000.00 1,861,569.73
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 2,122,035.00 1,772,502.04
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 68,965.00 36,008.50
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 74,131.00 53,059.19
26 8 1 499 Otros gastos 5,869.00 0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 140,389.00 16,192.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 140,389.00 16,192.00
2000270 GESTION DE PROYECTOS 140,389.00 16,192.00
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 140,389.00 16,192.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 96,133.00 2,000.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 44,256.00 14,192.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,557,726.00 2,505,297.83
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,122,726.00 2,183,973.31
2046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 187,477.00 184,617.18
0032 IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA 187,477.00 184,617.18
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 151,759.00 150,798.28
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 32,718.00 31,488.90
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 3,000.00 2,330.00
2130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 7,912.00 7,881.72
0004 IRRIGACION CHANCAMAYO 7,912.00 7,881.72
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 7,912.00 7,881.72
2160165 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VIL 6,102.00 3,804.00
0007 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VIL 6,102.00 3,804.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 5,420.00 3,804.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 682.00 0.00
2177550 IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPA 2,267,627.00 1,422,794.84
0008 IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPA 2,267,627.00 1,422,794.84
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 985,886.00 358,264.35
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,179,741.00 1,056,480.49
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 102,000.00 8,050.00
2177551 IRRIGACION AREAS UPIS 1,653,608.00 564,875.57
0009 IRRIGACION AREAS UPIS 1,653,608.00 564,875.57
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 853,058.00 351,992.06
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 700,450.00 212,883.51
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 100,100.00 0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,435,000.00 321,324.52
2000270 GESTION DE PROYECTOS 1,435,000.00 321,324.52
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0.00 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 0.00 0.00
0027 SUPERVISION POR CONTRATA 1,435,000.00 321,324.52
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 35,000.00 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 1,400,000.00 321,324.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,955,483.00 3,100,034.34
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,527,214.00 0.00
2031508 IRRIGACION CAON DEL APURIMAC 1,663.00 0.00
0030 MITIGACION IMPACTO AMBIENTA - CAON DE APURIMAC 1,663.00 0.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,663.00 0.00
2046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 1,505,551.00 0.00
0002 IRRIGACION AREAS PALLALLAJE - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 1,505,551.00 0.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,050,000.00 0.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 455,551.00 0.00
2162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS 20,000.00 0.00
0035 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION - CHECCA CANAS 20,000.00 0.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 20,000.00 0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,428,269.00 3,100,034.34
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,607,134.00 600,088.43
0012 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 46,198.00 0.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 29,887.00 0.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 16,311.00 0.00
0013 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD- PITUMARCA- CHECACUPE 188,264.00 109,033.48
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 188,264.00 109,033.48
0020 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TOTORA CCORCA 125,108.00 42,183.45
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 125,108.00 42,183.45
0021 ELABORACION DE ESTUDIOS HUAMANMARCA 1,851.00 0.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 1,851.00 0.00
0023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FACTIBILIDAD VERSALLES LA CON 699,300.00 418,430.49
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 20,591.00 19,203.10
26 3 2 3 3 Equipos de telecomunicaciones 4,470.00 0.00
26 3 2 9 5 Equipos e instrumentos de medicion 44,963.00 44,366.00
26 6 19999 Otros 6,737.00 6,737.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 622,539.00 348,124.39
0024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD URUSAYHUA 500,000.00 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 500,000.00 0.00
0041 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LIMATAMBO ANTA 32,655.00 20,833.68
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 32,655.00 20,833.68
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,993.00 0.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 1,993.00 0.00
0043 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PAUCARTAMBO 11,765.00 9,607.33
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 11,765.00 9,607.33
2055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL 600,110.00 30.04
0016 CAPACITACION AL PERSONAL 600,110.00 30.04
26 3 2 9 5 Equipos e instrumentos de medicion 58,804.00 0.00
26 6 19999 Otros 9,472.00 0.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 50,000.00 0.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 481,834.00 30.04
2163258 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL RIEGO YANANTIN SANTA TERESA 3,221,025.00 2,499,915.87
0045 IRRIGACION YANANTIN - SANTA TERESA 3,221,025.00 2,499,915.87
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 1,196,025.00 1,006,851.16
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,468,714.00 1,428,168.62
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 517,405.00 26,025.72
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 4,595.00 4,594.37
26 6 19999 Otros 34,286.00 34,276.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 26,927,595.00 18,346,736.20
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 22,659,732.00 15,308,376.14
2018058 IRRIGACION SAMBOR 32,821.00 24,110.52
0001 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION SAMBOR 32,821.00 24,110.52
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 32,821.00 24,110.52
2031506 IRRIGACION AGUILAYOC 627,794.00 292,021.69
0028 GPSR IRRIGACION AGUILAYOC 100,000.00 44,191.55
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 6,031.00 4,688.19
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 50,000.00 25,247.36
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 23,969.00 14,224.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 20,000.00 32.00
0029 IRRIGACION AGUILAYOC 527,794.00 247,830.14
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 318,364.00 170,823.53
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 173,565.00 70,398.71
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 34,175.00 4,917.90
26 6 19999 Otros 1,690.00 1,690.00
2031508 IRRIGACION CAON DEL APURIMAC 193,706.00 150,727.96
0030 MITIGACION IMPACTO AMBIENTA - CAON DE APURIMAC 193,706.00 150,727.96
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 117,000.00 111,101.63
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 73,706.00 37,240.05
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 3,000.00 2,386.28
2046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 793,144.00 411,371.20
0002 IRRIGACION AREAS PALLALLAJE - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 793,144.00 411,371.20
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 230,000.00 162,826.57
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 116,657.00 8,604.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 446,487.00 239,940.63
2046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 65,000.00 49,166.23
0032 IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA 65,000.00 49,166.23
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 32,178.00 29,932.54
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 17,000.00 10,839.89
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 15,822.00 8,393.80
2057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS 806,798.00 431,029.76
0003 GPSR IRRIGACION UPIS- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 86,827.00 11,629.71
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 66,781.00 11,629.71
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 10,023.00 0.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 10,023.00 0.00
0017 GPSR IRRIGACION AAHUICHI II - SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 346,683.00 224,148.74
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 189,183.00 167,207.16
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 72,102.00 39,887.80
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 85,398.00 17,053.78
0018 GPSR IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR 286,461.00 185,672.96
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 146,695.00 130,481.15
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 63,866.00 37,743.40
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 75,900.00 17,448.41
0019 GPSR IRRIGACION MARAMPAKI - SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 86,827.00 9,578.35
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 60,000.00 9,578.35
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 20,827.00 0.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 6,000.00 0.00
2130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 2,242,625.00 2,031,456.57
0004 IRRIGACION CHANCAMAYO 1,892,625.00 1,789,693.86
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 1,247,652.00 1,194,313.44
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 565,435.00 522,563.69
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 79,538.00 72,816.73
0005 GPSR IRRIGACION CHANCAMAYO- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 350,000.00 241,762.71
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 245,000.00 204,887.20
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 99,000.00 31,858.45
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 6,000.00 5,017.06
2156064 CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO E IRRIGACION PATIQUISTA 70,000.00 49,704.45
0034 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION PATIQUISCA 70,000.00 49,704.45
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 70,000.00 49,704.45
2156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO-DIST. ALTO PICHIGUA - PROVINCIA D 1,652,732.00 1,051,579.50
0006 IRRIGACION AREAS QUISCO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO-DIST. AL 1,652,732.00 1,051,579.50
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 830,000.00 707,620.76
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 352,732.00 264,902.62
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 470,000.00 79,056.12
2160165 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VIL 4,747,598.00 3,838,955.09
0007 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VIL 4,747,598.00 3,838,955.09
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 3,085,840.00 2,975,755.08
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,339,154.00 694,750.35
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 243,894.00 100,929.66
26 6 19999 Otros 78,710.00 67,520.00
2162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS 22,965.00 12,822.53
0035 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION - CHECCA CANAS 22,965.00 12,822.53
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 22,965.00 12,822.53
2177550 IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPA 5,127,202.00 3,876,562.72
0008 IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPA 5,127,202.00 3,876,562.72
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 2,197,850.00 1,298,012.01
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 2,522,510.00 2,416,333.65
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 398,666.00 154,041.06
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 2,596.00 2,596.00
26 6 19999 Otros 5,580.00 5,580.00
2177551 IRRIGACION AREAS UPIS 6,277,347.00 3,088,867.92
0009 IRRIGACION AREAS UPIS 6,277,347.00 3,088,867.92
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 2,200,000.00 1,438,706.35
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 3,475,987.00 1,526,789.74
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 600,000.00 123,371.83
26 3 2 1 2 Mobiliario 1,360.00 0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE 500,000.00 0.00
3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERG 500,000.00 0.00
0046 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIN DE EMERGENCIAS 500,000.00 0.00
23 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 250,000.00 0.00
23 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 250,000.00 0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,767,863.00 3,038,360.06
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,379,920.00 2,731,652.16
0011 ADMINISTRACION Y SUPERVISION (IV FASE) 260,000.00 174,639.69
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 1,272.00 0.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 0.00 0.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 177,700.00 163,513.39
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 61,028.00 3,499.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 20,000.00 7,627.30
0012 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2,439,920.00 2,078,056.48
26 3 2 1 2 Mobiliario 970.00 970.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 22,001.00 13,598.22
26 6 19999 Otros 8,843.00 8,843.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 0.00 0.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 1,899,338.00 1,669,204.66
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 189,212.00 125,979.98
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 319,556.00 259,460.62
0013 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD- PITUMARCA- CHECACUPE 100,000.00 95,147.18
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 100,000.00 95,147.18
0014 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION -FACTIBILIDAD HUISILLUPUNCO CHUMBIVILCAS 100,000.00 36,794.15
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 100,000.00 36,794.15
0015 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 60,000.00 33,488.81
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 0.00 0.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 35,100.00 30,160.69
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 19,900.00 2,719.97
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 5,000.00 608.15
0020 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TOTORA CCORCA 60,000.00 60,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 60,000.00 60,000.00
0022 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD POMACANCHI - ACOMAYO 50,000.00 28,736.39
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 50,000.00 28,736.39
0023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FACTIBILIDAD VERSALLES LA CON 30,000.00 29,802.24
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 30,000.00 29,802.24
0024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD URUSAYHUA 115,000.00 76,578.72
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 115,000.00 76,578.72
0025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HANOCCA - TAYPITUNGA 100,000.00 95,004.96
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 100,000.00 95,004.96
0041 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LIMATAMBO ANTA 65,000.00 23,403.54
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 65,000.00 23,403.54
2055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL 12,500.00 0.00
0016 CAPACITACION AL PERSONAL 12,500.00 0.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 12,500.00 0.00
2163258 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL RIEGO YANANTIN SANTA TERESA 375,443.00 306,707.90
0045 IRRIGACION YANANTIN - SANTA TERESA 375,443.00 306,707.90
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 300,000.00 257,248.49
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 33,393.00 33,187.82
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 40,870.00 15,091.59
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 1,180.00 1,180.00
Total general 41,852,193.00 25,829,830.10
SALDO
409,430.27
409,430.27
409,430.27
409,430.27
349,532.96
32,956.50
21,071.81
5,869.00
124,197.00
124,197.00
124,197.00
124,197.00
94,133.00
30,064.00
3,052,428.17
1,938,752.69
2,859.82
2,859.82
960.72
1,229.10
670.00
30.28
30.28
30.28
2,298.00
2,298.00
1,616.00
682.00
844,832.16
844,832.16
627,621.65
123,260.51
93,950.00
1,088,732.43
1,088,732.43
501,065.94
487,566.49
100,100.00
1,113,675.48
1,113,675.48
0.00
0.00
1,113,675.48
35,000.00
1,078,675.48
3,855,448.66
1,527,214.00
1,663.00
1,663.00
1,663.00
1,505,551.00
1,505,551.00
1,050,000.00
455,551.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,328,234.66
1,007,045.57
46,198.00
29,887.00
16,311.00
79,230.52
79,230.52
82,924.55
82,924.55
1,851.00
1,851.00
280,869.51
1,387.90
4,470.00
597.00
0.00
274,414.61
500,000.00
500,000.00
11,821.32
11,821.32
1,993.00
1,993.00
2,157.67
2,157.67
600,079.96
600,079.96
58,804.00
9,472.00
50,000.00
481,803.96
721,109.13
721,109.13
189,173.84
40,545.38
491,379.28
0.63
10.00
8,580,858.80
7,351,355.86
8,710.48
8,710.48
8,710.48
335,772.31
55,808.45
1,342.81
24,752.64
9,745.00
19,968.00
279,963.86
147,540.47
103,166.29
29,257.10
0.00
42,978.04
42,978.04
5,898.37
36,465.95
613.72
381,772.80
381,772.80
67,173.43
108,053.00
206,546.37
15,833.77
15,833.77
2,245.46
6,160.11
7,428.20
375,768.24
75,197.29
55,151.29
10,023.00
10,023.00
122,534.26
21,975.84
32,214.20
68,344.22
100,788.04
16,213.85
26,122.60
58,451.59
77,248.65
50,421.65
20,827.00
6,000.00
211,168.43
102,931.14
53,338.56
42,871.31
6,721.27
108,237.29
40,112.80
67,141.55
982.94
20,295.55
20,295.55
20,295.55
601,152.50
601,152.50
122,379.24
87,829.38
390,943.88
908,642.91
908,642.91
110,084.92
644,403.65
142,964.34
11,190.00
10,142.47
10,142.47
10,142.47
1,250,639.28
1,250,639.28
899,837.99
106,176.35
244,624.94
0.00
0.00
3,188,479.08
3,188,479.08
761,293.65
1,949,197.26
476,628.17
1,360.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
729,502.94
648,267.84
85,360.31
1,272.00
0.00
14,186.61
57,529.00
12,372.70
361,863.52
0.00
8,402.78
0.00
0.00
230,133.34
63,232.02
60,095.38
4,852.82
4,852.82
63,205.85
63,205.85
26,511.19
0.00
4,939.31
17,180.03
4,391.85
0.00
0.00
21,263.61
21,263.61
197.76
197.76
38,421.28
38,421.28
4,995.04
4,995.04
41,596.46
41,596.46
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
68,735.10
68,735.10
42,751.51
205.18
25,778.41
0.00
16,022,362.90
PLAN MERISS DEVENGADO AL 22 .10.15
CODIGO DETALLE PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS 2,271,000.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,271,000.00
2000270 GESTION DE PROYECTOS 2,271,000.00
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2,271,000.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 2,122,035.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 68,965.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 74,131.00
26 8 1 499 Otros gastos 5,869.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 140,389.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 140,389.00
2000270 GESTION DE PROYECTOS 140,389.00
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 140,389.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 96,133.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 44,256.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,557,726.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,122,726.00
2046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 187,477.00
0032 IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA 187,477.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 151,759.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 32,718.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 3,000.00
2130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 7,912.00
0004 IRRIGACION CHANCAMAYO 7,912.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 7,912.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y
2160165 PAUCARBAMBA - DIST CUSIPATA 6,102.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y
0007 PAUCARBAMBA - DIST CUSIPATA 6,102.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 5,420.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 682.00
IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI- DIST. OCONGATE PROV
2177550 DE QUISPICANCHIS 2,267,627.00
IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI- DIST. OCONGATE PROV
0008 DE QUISPICANCHIS 2,267,627.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 985,886.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,179,741.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 102,000.00
2177551 IRRIGACION AREAS UPIS 1,653,608.00
0009 IRRIGACION AREAS UPIS 1,653,608.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 853,058.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 700,450.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 100,100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,435,000.00
2000270 GESTION DE PROYECTOS 1,435,000.00
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 0.00
0027 SUPERVISION POR CONTRATA 1,435,000.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 35,000.00
26 8 1 499 Otros gastos 1,400,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,955,483.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,527,214.00
2031508 IRRIGACION CAON DEL APURIMAC 1,663.00
0030 MITIGACION IMPACTO AMBIENTA - CAON DE APURIMAC 1,663.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,663.00
2046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 1,505,551.00
0002 IRRIGACION AREAS PALLALLAJE - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PALLALLAJE 1,505,551.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,050,000.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 455,551.00
2162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS 20,000.00
0035 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION - CHECCA CANAS 20,000.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 20,000.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,428,269.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,607,134.00
0012 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 46,198.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 29,887.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 16,311.00
0013 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD- PITUMARCA- CHECACUPE 188,264.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 188,264.00
0020 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TOTORA CCORCA 125,108.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 125,108.00
0021 ELABORACION DE ESTUDIOS HUAMANMARCA 1,851.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 1,851.00
0023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FACTIBILIDAD VERSALLES LA CONVENCION 699,300.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 20,591.00
26 3 2 3 3 Equipos de telecomunicaciones 4,470.00
26 3 2 9 5 Equipos e instrumentos de medicion 44,963.00
26 6 19999 Otros 6,737.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 622,539.00
0024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD URUSAYHUA 500,000.00
26 8 1 499 Otros gastos 500,000.00
0041 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LIMATAMBO ANTA 32,655.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 32,655.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,993.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 1,993.00
0043 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PAUCARTAMBO 11,765.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 11,765.00
2055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL 600,110.00
0016 CAPACITACION AL PERSONAL 600,110.00
26 3 2 9 5 Equipos e instrumentos de medicion 58,804.00
26 6 19999 Otros 9,472.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 50,000.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 481,834.00
2163258 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL RIEGO YANANTIN SANTA TERESA 3,221,025.00
0045 IRRIGACION YANANTIN - SANTA TERESA 3,221,025.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 1,196,025.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,468,714.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 517,405.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 4,595.00
26 6 19999 Otros 34,286.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 26,927,595.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 22,659,732.00
2018058 IRRIGACION SAMBOR 32,821.00
0001 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION SAMBOR 32,821.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 32,821.00
2031506 IRRIGACION AGUILAYOC 627,794.00
0028 GPSR IRRIGACION AGUILAYOC 100,000.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 6,031.00
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 50,000.00
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 23,969.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 20,000.00
0029 IRRIGACION AGUILAYOC 527,794.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 318,364.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 171,565.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 36,175.00
26 6 19999 Otros 1,690.00
2031508 IRRIGACION CAON DEL APURIMAC 193,706.00
0030 MITIGACION IMPACTO AMBIENTA - CAON DE APURIMAC 193,706.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 124,000.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 66,706.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 3,000.00
2046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 793,144.00
0002 IRRIGACION AREAS PALLALLAJE - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PALLALLAJE 793,144.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 230,000.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 116,657.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 446,487.00
2046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 65,000.00
0032 IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA 65,000.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 34,778.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 17,000.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 13,222.00
2057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS 806,798.00
0003 GPSR IRRIGACION UPIS- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 86,827.00
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 66,781.00
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 10,023.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 10,023.00
0017 GPSR IRRIGACION AAHUICHI II - SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 346,683.00
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 189,183.00
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 72,102.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 85,398.00
0018 GPSR IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 286,461.00
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 146,695.00
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 63,866.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 75,900.00
0019 GPSR IRRIGACION MARAMPAKI - SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 86,827.00
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 60,000.00
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 20,827.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 6,000.00
2130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 2,242,625.00
0004 IRRIGACION CHANCAMAYO 1,892,625.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 1,247,652.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 563,435.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 81,538.00
0005 GPSR IRRIGACION CHANCAMAYO- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 350,000.00
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 245,000.00
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 99,000.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 6,000.00
2156064 CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO E IRRIGACION PATIQUISTA 70,000.00
0034 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION PATIQUISCA 70,000.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 70,000.00
2156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO-DIST. ALTO PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR 1,652,732.00
IRRIGACION AREAS QUISCO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO-DIST. ALTO PICHIGUA - PROVINCIA
0006 DE ESPINAR 1,652,732.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 830,000.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 352,732.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 470,000.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y
2160165 PAUCARBAMBA - DIST CUSIPATA 4,747,598.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y
0007 PAUCARBAMBA - DIST CUSIPATA 4,747,598.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 3,465,840.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 959,154.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 243,894.00
26 6 19999 Otros 78,710.00
2162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS 22,965.00
0035 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION - CHECCA CANAS 22,965.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 22,965.00
IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI- DIST. OCONGATE PROV
2177550 DE QUISPICANCHIS 5,127,202.00
IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI- DIST. OCONGATE PROV
0008 DE QUISPICANCHIS 5,127,202.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 2,197,850.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 2,599,821.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 321,355.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 2,596.00
26 6 19999 Otros 5,580.00
2177551 IRRIGACION AREAS UPIS 6,277,347.00
0009 IRRIGACION AREAS UPIS 6,277,347.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 2,200,000.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 3,475,987.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 600,000.00
26 3 2 1 2 Mobiliario 1,360.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE 500,000.00
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000435 500,000.00
0046 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIN DE EMERGENCIAS 500,000.00
23 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 172,783.00
23 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 327,217.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,767,863.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3,379,920.00
0011 ADMINISTRACION Y SUPERVISION (IV FASE) 260,000.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 1,272.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 0.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 184,700.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 54,028.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 20,000.00
0012 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2,439,920.00
26 3 2 1 2 Mobiliario 970.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 22,001.00
26 6 19999 Otros 8,843.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 0.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 1,899,338.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 195,212.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 313,556.00
0013 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD- PITUMARCA- CHECACUPE 100,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 100,000.00
0014 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION -FACTIBILIDAD HUISILLUPUNCO CHUMBIVILCAS 100,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 100,000.00
0015 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 60,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 0.00
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 38,100.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 16,900.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 5,000.00
0020 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TOTORA CCORCA 60,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 60,000.00
0022 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD POMACANCHI - ACOMAYO 50,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 50,000.00
0023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FACTIBILIDAD VERSALLES LA CONVENCION 30,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 30,000.00
0024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD URUSAYHUA 115,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 115,000.00
0025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HANOCCA - TAYPITUNGA 100,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 100,000.00
0041 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LIMATAMBO ANTA 65,000.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 65,000.00
2055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL 12,500.00
0016 CAPACITACION AL PERSONAL 12,500.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 0.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 12,500.00
2163258 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL RIEGO YANANTIN SANTA TERESA 375,443.00
0045 IRRIGACION YANANTIN - SANTA TERESA 375,443.00
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 300,000.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 37,633.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 36,630.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 1,180.00
Total general 41,852,193.00
DEVENGADO SALDO
2,208,378.97 62,621.03
2,208,378.97 62,621.03
2,208,378.97 62,621.03
2,208,378.97 62,621.03
2,119,311.28 2,723.72
36,008.50 32,956.50
53,059.19 21,071.81
0.00 5,869.00
16,192.00 124,197.00
16,192.00 124,197.00
16,192.00 124,197.00
16,192.00 124,197.00
2,000.00 94,133.00
14,192.00 30,064.00
2,505,297.83 3,052,428.17
2,183,973.31 1,938,752.69
184,617.18 2,859.82
184,617.18 2,859.82
150,798.28 960.72
31,488.90 1,229.10
2,330.00 670.00
7,881.72 30.28
7,881.72 30.28
7,881.72 30.28
3,804.00 2,298.00
3,804.00 2,298.00
3,804.00 1,616.00
0.00 682.00
1,422,794.84 844,832.16
1,422,794.84 844,832.16
358,264.35 627,621.65
1,056,480.49 123,260.51
8,050.00 93,950.00
564,875.57 1,088,732.43
564,875.57 1,088,732.43
351,992.06 501,065.94
212,883.51 487,566.49
0.00 100,100.00
321,324.52 1,113,675.48
321,324.52 1,113,675.48
0.00 0.00
0.00 0.00
321,324.52 1,113,675.48
0.00 35,000.00
321,324.52 1,078,675.48
2,556,136.70 4,399,346.30
0.00 1,527,214.00
0.00 1,663.00
0.00 1,663.00
0.00 1,663.00
0.00 1,505,551.00
0.00 1,505,551.00
0.00 1,050,000.00
0.00 455,551.00
0.00 20,000.00
0.00 20,000.00
0.00 20,000.00
2,556,136.70 2,872,132.30
788,175.06 818,958.94
0.00 46,198.00
0.00 29,887.00
0.00 16,311.00
141,060.74 47,203.26
141,060.74 47,203.26
63,816.60 61,291.40
63,816.60 61,291.40
0.00 1,851.00
0.00 1,851.00
552,856.71 146,443.29
19,203.10 1,387.90
0.00 4,470.00
44,366.00 597.00
6,737.00 0.00
482,550.61 139,988.39
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
20,833.68 11,821.32
20,833.68 11,821.32
0.00 1,993.00
0.00 1,993.00
9,607.33 2,157.67
9,607.33 2,157.67
30.04 600,079.96
30.04 600,079.96
0.00 58,804.00
0.00 9,472.00
0.00 50,000.00
30.04 481,803.96
1,767,931.60 1,453,093.40
1,767,931.60 1,453,093.40
1,190,258.41 5,766.59
487,777.10 980,936.90
51,025.72 466,379.28
4,594.37 0.63
34,276.00 10.00
19,335,360.84 7,592,234.16
16,234,480.71 6,425,251.29
24,110.52 8,710.48
24,110.52 8,710.48
24,110.52 8,710.48
446,152.02 181,641.98
50,879.14 49,120.86
4,688.19 1,342.81
31,934.95 18,065.05
14,224.00 9,745.00
32.00 19,968.00
395,272.88 132,521.12
318,266.27 97.73
70,398.71 101,166.29
4,917.90 31,257.10
1,690.00 0.00
150,727.96 42,978.04
150,727.96 42,978.04
111,101.63 12,898.37
37,240.05 29,465.95
2,386.28 613.72
461,371.20 331,772.80
461,371.20 331,772.80
162,826.57 67,173.43
8,604.00 108,053.00
289,940.63 156,546.37
49,166.23 15,833.77
49,166.23 15,833.77
29,932.54 4,845.46
10,839.89 6,160.11
8,393.80 4,828.20
433,029.76 373,768.24
11,629.71 75,197.29
11,629.71 55,151.29
0.00 10,023.00
0.00 10,023.00
225,148.74 121,534.26
167,207.16 21,975.84
40,387.80 31,714.20
17,553.78 67,844.22
186,672.96 99,788.04
130,481.15 16,213.85
38,243.40 25,622.60
17,948.41 57,951.59
9,578.35 77,248.65
9,578.35 50,421.65
0.00 20,827.00
0.00 6,000.00
2,117,332.15 125,292.85
1,831,270.85 61,354.15
1,235,890.43 11,761.57
522,563.69 40,871.31
72,816.73 8,721.27
286,061.30 63,938.70
219,185.79 25,814.21
61,858.45 37,141.55
5,017.06 982.94
49,704.45 20,295.55
49,704.45 20,295.55
49,704.45 20,295.55
1,113,579.50 539,152.50
1,113,579.50 539,152.50
707,620.76 122,379.24
265,902.62 86,829.38
140,056.12 329,943.88
4,314,953.75 432,644.25
4,314,953.75 432,644.25
3,411,753.74 54,086.26
694,750.35 264,403.65
140,929.66 102,964.34
67,520.00 11,190.00
12,822.53 10,142.47
12,822.53 10,142.47
12,822.53 10,142.47
3,926,562.72 1,200,639.28
3,926,562.72 1,200,639.28
1,298,012.01 899,837.99
2,416,333.65 183,487.35
204,041.06 117,313.94
2,596.00 0.00
5,580.00 0.00
3,134,967.92 3,142,379.08
3,134,967.92 3,142,379.08
1,438,706.35 761,293.65
1,526,789.74 1,949,197.26
169,471.83 430,528.17
0.00 1,360.00
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
0.00 500,000.00
0.00 172,783.00
0.00 327,217.00
3,100,880.13 666,982.87
2,753,889.06 626,030.94
174,639.69 85,360.31
0.00 1,272.00
0.00 0.00
163,513.39 21,186.61
3,499.00 50,529.00
7,627.30 12,372.70
2,074,358.84 365,561.16
970.00 0.00
13,598.22 8,402.78
8,843.00 0.00
0.00 0.00
1,665,507.02 233,830.98
125,979.98 69,232.02
259,460.62 54,095.38
95,147.18 4,852.82
95,147.18 4,852.82
44,916.96 55,083.04
44,916.96 55,083.04
33,488.81 26,511.19
0.00 0.00
30,160.69 7,939.31
2,719.97 14,180.03
608.15 4,391.85
60,000.00 0.00
60,000.00 0.00
28,736.39 21,263.61
28,736.39 21,263.61
29,802.24 197.76
29,802.24 197.76
92,778.07 22,221.93
92,778.07 22,221.93
95,004.96 4,995.04
95,004.96 4,995.04
25,015.92 39,984.08
25,015.92 39,984.08
0.00 12,500.00
0.00 12,500.00
0.00 0.00
0.00 12,500.00
346,991.07 28,451.93
346,991.07 28,451.93
297,531.66 2,468.34
33,187.82 4,445.18
15,091.59 21,538.41
1,180.00 0.00
26,621,366.34 15,230,826.66
PLAN MERISS DEVENGADO AL 30 .10.15
CODIGO DETALLE PIM DEVENGADO
1 RECURSOS ORDINARIOS 2,271,000.00 2,209,428.82
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,271,000.00 2,209,428.82
2000270 GESTION DE PROYECTOS 2,271,000.00 2,209,428.82
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2,271,000.00 2,209,428.82
26 8 1 4 1 Gasto por la contratacion de personal 2,122,035.00 2,119,311.28
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 68,965.00 36,008.50
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 74,131.00 54,109.04
26 8 1 499 Otros gastos 5,869.00 0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 140,389.00 16,192.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 140,389.00 16,192.00
2000270 GESTION DE PROYECTOS 140,389.00 16,192.00
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 140,389.00 16,192.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 96,133.00 2,000.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 44,256.00 14,192.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,557,726.00 2,505,297.83
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,122,726.00 2,183,973.31
2046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 187,477.00 184,617.18
0032 IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA 187,477.00 184,617.18
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 151,759.00 150,798.28
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 32,718.00 31,488.90
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 3,000.00 2,330.00
2130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 7,912.00 7,881.72
0004 IRRIGACION CHANCAMAYO 7,912.00 7,881.72
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 7,912.00 7,881.72
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO
2160165 VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DIST CUSIPATA 6,102.00 3,804.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO
0007 VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DIST CUSIPATA 6,102.00 3,804.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 5,420.00 3,804.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 682.00 0.00
IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
2177550 MARAMPAKI- DIST. OCONGATE PROV DE QUISPICANCHIS 2,267,627.00 1,422,794.84
IRRIGACION AREAS MARAMPAKI - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARAMPAKI-
0008 DIST. OCONGATE PROV DE QUISPICANCHIS 2,267,627.00 1,422,794.84
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 985,886.00 358,264.35
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,179,741.00 1,056,480.49
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 102,000.00 8,050.00
2177551 IRRIGACION AREAS UPIS 1,653,608.00 564,875.57
0009 IRRIGACION AREAS UPIS 1,653,608.00 564,875.57
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 853,058.00 351,992.06
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 700,450.00 212,883.51
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 100,100.00 0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,435,000.00 321,324.52
2000270 GESTION DE PROYECTOS 1,435,000.00 321,324.52
0010 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0.00 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 0.00 0.00
0027 SUPERVISION POR CONTRATA 1,435,000.00 321,324.52
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 35,000.00 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 1,400,000.00 321,324.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,955,483.00 3,523,099.87
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,527,214.00 0.00
2031508 IRRIGACION CAON DEL APURIMAC 1,663.00 0.00
0030 MITIGACION IMPACTO AMBIENTA - CAON DE APURIMAC 1,663.00 0.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,663.00 0.00
2046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 1,505,551.00 0.00
IRRIGACION AREAS PALLALLAJE - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0002 PALLALLAJE 1,505,551.00 0.00
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,050,000.00 0.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 455,551.00 0.00
2162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS 20,000.00 0.00
0035 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION - CHECCA CANAS 20,000.00 0.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 20,000.00 0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,428,269.00 3,523,099.87
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,607,134.00 810,859.21
0012 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 46,198.00 0.00
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 29,887.00 0.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 16,311.00 0.00
0013 ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD- PITUMARCA- CHECACUPE 188,264.00 146,493.31
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 188,264.00 146,493.31
0020 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TOTORA CCORCA 125,108.00 66,396.90
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 125,108.00 66,396.90
0021 ELABORACION DE ESTUDIOS HUAMANMARCA 1,851.00 0.00
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 1,851.00 0.00
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FACTIBILIDAD VERSALLES LA
0023 CONVENCION 699,300.00 567,527.99
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 20,591.00 19,203.10
26 3 2 3 3 Equipos de telecomunicaciones 4,470.00 0.00
26 3 2 9 5 Equipos e instrumentos de medicion 44,963.00 44,366.00
26 6 19999 Otros 6,737.00 6,737.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 622,539.00 497,221.89
0024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD URUSAYHUA 500,000.00 0.00
26 8 1 499 Otros gastos 500,000.00 0.00
0041 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LIMATAMBO ANTA 32,655.00 20,833.68
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 32,655.00 20,833.68
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,993.00 0.00
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 1,993.00 0.00
0043 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PAUCARTAMBO 11,765.00 9,607.33
26 8 1 2 1 Estudio de preinversion 11,765.00 9,607.33
2055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL 600,110.00 30.04
0016 CAPACITACION AL PERSONAL 600,110.00 30.04
26 3 2 9 5 Equipos e instrumentos de medicion 58,804.00 0.00
26 6 19999 Otros 9,472.00 0.00
26 8 1 4 2 Gasto por la compra de bienes 50,000.00 0.00
26 8 1 4 3 Gasto por la contratacion de servicios 481,834.00 30.04
2163258 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL RIEGO YANANTIN SANTA TERESA 3,221,025.00 2,712,210.62
0045 IRRIGACION YANANTIN - SANTA TERESA 3,221,025.00 2,712,210.62
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 1,196,025.00 1,190,258.41
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 1,468,714.00 1,429,656.12
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 517,405.00 53,425.72
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 4,595.00 4,594.37
26 6 19999 Otros 34,286.00 34,276.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 26,927,595.00 20,257,813.60
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 22,659,732.00 17,076,004.86
2018058 IRRIGACION SAMBOR 32,821.00 24,110.52
0001 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - IRRIGACION SAMBOR 32,821.00 24,110.52
26 8 1 3 1 Elaboracion de expedientes tecnicos 32,821.00 24,110.52
2031506 IRRIGACION AGUILAYOC 627,794.00 493,475.27
0028 GPSR IRRIGACION AGUILAYOC 100,000.00 71,357.39
26 3 2 3 1 Equipos computacionales y perifericos 6,031.00 4,688.19
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 50,000.00 44,213.20
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 23,969.00 22,424.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 20,000.00 32.00
0029 IRRIGACION AGUILAYOC 527,794.00 422,117.88
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 322,210.00 318,266.27
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 171,565.00 94,843.71
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 32,329.00 7,317.90
26 6 19999 Otros 1,690.00 1,690.00
2031508 IRRIGACION CAON DEL APURIMAC 193,706.00 163,294.21
0030 MITIGACION IMPACTO AMBIENTA - CAON DE APURIMAC 193,706.00 163,294.21
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 124,000.00 123,667.88
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 66,706.00 37,240.05
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 3,000.00 2,386.28
2046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 793,144.00 466,967.55
IRRIGACION AREAS PALLALLAJE - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0002 PALLALLAJE 793,144.00 466,967.55
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 230,000.00 168,422.92
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 116,657.00 8,604.00
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 446,487.00 289,940.63
2046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 65,000.00 51,428.09
0032 IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA 65,000.00 51,428.09
26 2 3 4 3 Costo de construccion por administracion directa - personal 34,778.00 32,194.40
26 2 3 4 4 Costo de construccion por administracion directa - bienes 17,000.00 10,839.89
26 2 3 4 5 Costo de construccion por administracion directa - servicios 13,222.00 8,393.80
2057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS 806,798.00 468,195.38
0003 GPSR IRRIGACION UPIS- SISTEMA DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS 86,827.00 21,669.39
26 7 1 6 1 Gastos por la contratacion de personal 66,781.00 21,669.39
26 7 1 6 2 Gastos por la compra de bienes 10,023.00 0.00
26 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de servicios 10,023.00 0.00
2,298.00
2,298.00
1,616.00
682.00
844,832.16
844,832.16
627,621.65
123,260.51
93,950.00
1,088,732.43
1,088,732.43
501,065.94
487,566.49
100,100.00
1,113,675.48
1,113,675.48
0.00
0.00
1,113,675.48
35,000.00
1,078,675.48
3,432,383.13
1,527,214.00
1,663.00
1,663.00
1,663.00
1,505,551.00
1,505,551.00
1,050,000.00
455,551.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
1,905,169.13
796,274.79
46,198.00
29,887.00
16,311.00
41,770.69
41,770.69
58,711.10
58,711.10
1,851.00
1,851.00
131,772.01
1,387.90
4,470.00
597.00
0.00
125,317.11
500,000.00
500,000.00
11,821.32
11,821.32
1,993.00
1,993.00
2,157.67
2,157.67
600,079.96
600,079.96
58,804.00
9,472.00
50,000.00
481,803.96
508,814.38
508,814.38
5,766.59
39,057.88
463,979.28
0.63
10.00
6,669,781.40
5,583,727.14
8,710.48
8,710.48
8,710.48
134,318.73
28,642.61
1,342.81
5,786.80
1,545.00
19,968.00
105,676.12
3,943.73
76,721.29
25,011.10
0.00
30,411.79
30,411.79
332.12
29,465.95
613.72
326,176.45
326,176.45
61,577.08
108,053.00
156,546.37
13,571.91
13,571.91
2,583.60
6,160.11
4,828.20
338,602.62
65,157.61
45,111.61
10,023.00
10,023.00
116,532.12
16,973.70
31,714.20
67,844.22
85,028.04
1,513.85
25,622.60
57,891.59
71,884.85
45,057.85
20,827.00
6,000.00
99,960.71
41,137.01
11,761.57
20,654.17
8,721.27
58,823.70
25,814.21
32,026.55
982.94
20,295.55
20,295.55
20,295.55
521,762.72
521,762.72
107,989.46
86,829.38
326,943.88
315,816.81
315,816.81
54,086.26
148,630.51
101,910.04
11,190.00
3,053.79
3,053.79
3,053.79
904,868.49
904,868.49
481,355.55
310,099.00
113,413.94
0.00
0.00
2,866,177.09
2,866,177.09
505,743.08
1,932,775.84
426,298.17
1,360.00
GASTO FALTANTE A DICIEMBRE
CODIGO DETALLE
5 RECURSOS DETERMINADOS
3,866,024.00
3,866,024.00
1,540,000.00
1,540,000.00
1,620,000.00
1,620,000.00
706,024.00
706,024.00
55,970.85
55,970.85
55,970.85
2,966.13
29,387.21
17,748.51
5,869.00
124,197.00
124,197.00
124,197.00
124,197.00
94,133.00
30,064.00
3,443,431.14
2,329,755.66
2,859.82
2,859.82
960.72
1,229.10
670.00
30.28
30.28
30.28
2,298.00
2,298.00
1,616.00
682.00
1,235,835.13
1,235,835.13
627,621.65
507,663.48
100,550.00
1,088,732.43
1,088,732.43
501,065.94
487,566.49
100,100.00
1,113,675.48
1,113,675.48
0.00
0.00
1,113,675.48
35,000.00
1,078,675.48
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