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Accion Correctiva, Preventiva y de Mejora
Accion Correctiva, Preventiva y de Mejora
Fuente que origina la Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de to de Revisin por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestin del reunin, reclamos o
Externa Riesgos documentos la direccin Satisfaccin
Gestin conforme procesos comit, Sugerencias
del SIG
consejos
ANLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) cada causa)
1 Falta medicin o control
Incumplimiento de un mtodo o
procedimiento
Mtodo inexistente
2 Planeacin inadecuada
Falta de recursos econmicos
Falta de recursos tcnicos o
tecnolgicos
3 Falta de recursos fsicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
PLAN DE ACCIN (Escribir las acciones que permitirn eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1
10
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN DE ACCIN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecucin del Plan de Accin)
5
6
10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Despus
Fecha de Cierre de la La accin tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos
Accin de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
VERSIN: 0
CDIGO:
PRO-GC-
004
PGINA: 1
DE 10
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1
3
LTRA CAUSA (POR QUE?)