BASC V 4 :2012 Numeral

Requisitos del sistema de gestion de la seguridad

4
e la cadena de suministro (Solo titulo)

Generalidades 4.1

Politica de control y seguridad 4.2

Planeacin 4.3

Generalidades 4.3.1

Requisitos Legales y de Otra Indole 4.3.4

Objetivos del SGCS 4.3.2

Gestin del Riesgo 4.3.3

Previsiones 4.3.5

Implementacin y Operacin 4.4

Estructura, Responsabilidad y Autoridad 4.4.1

Entrenamiento, Capacitacin y Toma de

4.4.2
Conciencia

Comunicacin 4.4.3

Documentacin del Sistema 4.4.4

Control de Documentos 4.4.5

Control Operacional 4.4.6

Control Operacional 4.4.6

Preparacin y Respuesta a Eventos Crticos 4.4.7

Verificacin 4.5

Seguimiento y Medicin 4.5.1

Accin Correctiva y Preventiva 12 4.6.2

Control de Registros 4.5.3

Auditora 4.5.2

Mejoramiento Continuo del SGCS 4.6

Mejora Continua 4.6.1
Compromiso de la Direccin 4.6.3
Mejoramiento Continuo del SGCS 4.6
Mejora Continua 4.6.1
Compromiso de la Direccin 4.6.3

(Requisito Eliminado en la Versin 4)

 Correspondencia entre normas

ISO 28000:2008 Numeral

Elementos del sistema de gestin de la seguridad 4

Requisitos generales 4.1

Politica de gestion de la seguridad 4.2

Evaluacion del riesgo de seguridad y planificacion

4.3
(Solo Titulo)

Evaluacion del riesgo de seguridad 4.3.1

Requisitos de seguridad legales,estatutarios y

4.3.2
otros regulatorios

Objetivos de gestion de la seguridad 4.3.3

Metas de gestin de la seguridad 4.3.4

Programas de gestion de la seguridad 4.3.5

Implementacion y operacion (Solo titulo) 4.4

Estructura, autoridad y responsabilidades para la
4.4.1
gestion de la seguridad

Competencia, entrenamiento y toma de conciencia 4.4.2

Comunicacion 4.4.3

Documentacion 4.4.4

Control de documentos y datos 4.4.5

Control operacional 4.4.6

Control operacional 4.4.6

Preparacion y respuesta ante emergencias y

4.4.7
recuperacion de la seguridad

Verificacion y accion correctiva (Solo Titulo) 4.5

Medicion y seguimiento del desempeno de la

4.5.1
seguridad

Evaluacion del sistema 4.5.2

Fallas relacionadas con la seguridad, incidentes,

no conformidades y acciones correctivas y 4.5.3
preventivas

Control de registros 4.5.4

Auditoria 4.5.5

Revision por la direccion y mejora continua 4.6

Revision por la direccion y mejora continua 4.6
rrespondencia entre normas

ISO 9001:2008 Numeral

Requisitos del sistema de gestion de la calidad

4
(Solo Titulo)

Requisitos generales 4.1

Compromiso de la direccion 5.1

Politica de la calidad 5.3
Mejora continua 8.5.1
Planificacion (Solo titulo) 5.4

Enfoque al cliente 5.2

Determinacion de los requisitos relacionados

7.2.1
con el producto
Revision de los requisitos relacionados con el
7.2.2
producto

Enfoque al cliente 5.2

Determinacion de los requisitos relacionados

7.2.1
con el producto

Objetivos de la calidad 5.4.1

Planificacion del sistema de gestion de la

5.4.2
calidad
Mejora continua 8.5.1

Objetivos de la calidad 5.4.1

Planificacion del sistema de gestion de la

5.4.2
calidad
Mejora continua 8.5.1

Realizacion del producto (Solo titulo) 7

 Compromiso de la direccion 5.1

Responsabilidad y autoridad 5.5.1

Representante de la Direccion 5.5.2
Provision de recursos 6.1
Infraestructura 6.3

Recursos Humanos (Generalidades) 6.2.1

Competencia, entrenamiento y toma de

6.2.2
conciencia

Comunicacion Interna 5.5.3

Comunicacion con el cliente 7.2.3

(Requisitos de la Documentacion)
4.2.1
Generalidades

Control de documentos 4.2.3

Planificacion de la realizacion del servicio 7.1

Determinacion de los requisitos relacionados

7.2.1
con el producto

Revision de los requisitos relacionados con el

7.2.2
producto

Planificacion del diseno y desarrollo 7.3.1

Elementos de entrada para el diseno y

7.3.2
desarrollo
Resultados del diseno y desarrollo 7.3.3
Revision del diseno y desarrollo 7.3.4

Verificacion del diseno y desarrollo 7.3.5

Validacion del diseno y desarrollo 7.3.6

Control de cambios del diseno y desarrollo 7.3.7

 Proceso de compras 7.4.1

Informacion de las compras 7.4.2

Verificacion de los productos comprados 7.4.3

Control de la produccion y de la prestacion del

7.5.1
servicio

Validacion de los procesos de produccion y de

7.5.2
prestacion del servicio

Preservacion del producto 7.5.5

Control del producto no conforme 8.3

Medicion, analisis y mejora (Solo titulo) 8

Control de los dispositivos de segumiento y

7.6
medicion
Generalidades (Medicion, analisis y mejora) 8.1
Seguimiento y medicion de los procesos 8.2.3
Seguimiento y medicion del producto 8.2.4
Analisis de datos 8.4
Seguimiento y medicion de los procesos 8.2.3
Seguimiento y medicion del producto 8.2.4

Control del producto no conforme 8.3

Analisis de datos 8.4

Accion Correctiva 8.5.2

Accion Preventiva 8.5.3

Control de registros 4.2.4

Auditoria Interna 8.2.2

Compromiso de la direccion 5.1

Revision de la direccion (Solo titulo) 5.6

 Generalidades 5.6.1
Informacion para la revision 5.6.2
Resultados de la revision 5.6.3
Mejora continua 8.5.1
 ISO 14001:2004 Numeral

Requisitos del sistema de gestin

4
de gestion ambiental (slo titulo)

Requisitos generales 4.1

Poltica de gestion ambiental 4.2

Planificacin (slo titulo) 4.3

Identificacin de aspectos, Valoracin de

impactos y 4.3.1
Determinacin de los controles

Requisitos legales y otros 4.3.2

Objetivos y programa (s) 4.3.3

Identificacin de aspectos, Valoracin de

impactos y 4.3.1
Determinacin de los controles

Implementacin y operacin (slo titulo) 4.4

 Implementacin y operacin (slo titulo) 4.4.1

Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2

Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3

Documentacin 4.4.4

Control de documentos 4.4.5

Control operacional 4.4.6

 Control operacional 4.4.6

Preparacin y respuesta ante emergencias 4.4.7

Verificacin (slo titulo) 4.5

Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.1

Evaluacin del cumplimiento legal y otros 4.5.2

4.5.3
Investigacin de incidentes, no conformidades,
4.5.3.1
acciones correctivas y preventivas
4.5.3.2

Control de los registros 4.5.4

Auditoria Interna 4.5.5

Revisin por la direccin 4.6.

Revisin por la direccin 4.6.
 OHSAS 18001:2007 Numeral

Requisitos del sistema de gestin

4
de S Y SO (slo titulo)

Requisitos generales 4.1

Poltica de S Y SO 4.2

Planificacin (slo titulo) 4.3

Identificacin de peligros, Valoracin de riesgos y

4.3.1
Determinacin de los controles

Requisitos legales y otros 4.3.2

Objetivos y programa (s) 4.3.3

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos

4.3.1
y determinacin de los controles

Implementacin y operacin (slo titulo) 4.4

 Implementacin y operacin (slo titulo) 4.4.1

Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2

Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3

Documentacin 4.4.4

Control de documentos 4.4.5

Control operacional 4.4.6

 Control operacional 4.4.6

Preparacin y respuesta ante emergencias 4.4.7

Verificacin (slo titulo) 4.5

Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.1

Evaluacin del cumplimiento legal y otros 4.5.2

4.5.3
Investigacin de incidentes, no conformidades, acciones
4.5.3.1
correctivas y preventivas
4.5.3.2

Control de los registros 4.5.4

Auditoria Interna 4.5.5

Revisin por la direccin 4.6.

Revisin por la direccin 4.6.
 SGE 21:2008 Numeral

POLTICA DE GESTIN TICA Y

6.1.2.
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN Y
6.1.1.
NORMATIVA

OBJETIVOS E INDICADORES 6.1.6.

6.6.2. IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES E

6.6.2.
IMPACTOS
 RESPONSABLE DE GESTIN
6.1.5.
TICA/RESPONSABILIDAD SOCIAL

DILOGO CON LOS GRUPOS DE INTERS 6.1.7.

CDIGO DE CONDUCTA 6.1.3.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIN 6.1.8.

6.4. PERSONAS QUE INTEGRAN LA

6.4
ORGANIZACIN

6.4.1. DERECHOS HUMANOS 6.4.1

6.4.2. GESTIN DE LA DIVERSIDAD 6.4.2

6.4.4. CONCILIACIN DE LA VIDA

6.4.3
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
6.4.3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO
6.4.4
DISCRIMINACIN
6.4.5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 6.4.5
6.4.6. DESCRIPCIN DEL PUESTO DE
6.4.6
TRABAJO
6.4.7. FORMACIN Y FOMENTO DE LA
6.4.7
EMPLEABILIDAD
6.4.8. SEGUIMIENTO DEL CLIMA LABORAL 6.4.8

6.4.9. REESTRUCTURACIN RESPONSABLE 6.4.9

6.4.10. CANAL DE RESOLUCIN DE

6.4.10
CONFLICTOS
 PROVEEDORES 6.3.
COMPRAS RESPONSABLES 6.3.1.
6.3.2. SISTEMA DE DIAGNSTICO Y
6.3.2.
EVALUACIN
6.3.3. FOMENTO DE BUENAS PRCTICAS,
6.3.3.
MEDIDAS DE APOYO Y MEJORA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 6.1.10.

REVISIN POR LA DIRECCIN Y MEJORA

6.1.11.
CONTINUA
REVISIN POR LA DIRECCIN Y MEJORA
6.1.11.
CONTINUA
 ISO 9001:2015 Numeral ISO 14001:2015

Contexto de la organizacin 4 Contexto de la organizacin

Comprensin de la Comprensin de la
4.1
organizacin y de su contexto organizacin y de su contexto

Comprensin de las Comprensin de las

necesidades y expectativas 4.2 necesidades y expectativas
de las partes interesadas de las partes interesadas

Determinacin del alcance del Determinacin del alcance del

sistema de gestin de la 4.3 sistema de gestin de
calidad ambiental

Sistema de gestin de la
4.4 Sistema de gestin ambiental.
calidad y sus procesos
Liderazgo 5 Liderazgo
Liderazgo y compromiso 5.1
Generalidades 5.1.1 Liderazgo y compromiso
Enfoque al cliente 5.1.2
Poltica 5.2
Establecimiento de la poltica
5.2.1
de la calidad Poltica
Comunicacin de la poltica
5.2.2
de la calidad
Roles, responsabilidades y Roles, responsabilidades y
autoridades en la 5.3 autoridades en la
organizacin organizacin

Planificacin para el sistema Planificacin para el sistema

6
de gestin de la calidad de gestin de la calidad

Acciones para tratar riesgos y

oportunidades
Generalidades

Acciones para tratar riesgos y Aspectos ambientales

6.1
oportunidades
Requisitos legales y otros
requisitos

Planificacin de acciones

objetivos ambientales y
planificacin para lograrlos
objetivos de la calidad y
6.2 Objetivos ambientales
planificacin para lograrlos
Planificacin de acciones para
lograr los objetivos
ambientales
Planificacin de los cambios 6.3
Soporte 7 Soporte
Recursos 7.1
General 7.1.1
Personas 7.1.2
Infraestructura 7.1.3
Ambiente para la operacin
7.1.4
de los procesos
Recursos
Recursos de seguimiento y
7.1.5
medicin
General 7.1.5.1
Medicion y trazabilidad 7.1.5.2
Conocimiento de la
7.1.6
organizacin
Competencia 7.2 Competencia
Concientizacin 7.3 Concientizacin
Comunicacin
Generalidades
Comunicacin 7.4
Comunicacin interna
Comunicacin externa
Informacin documentada 7.5 Informacin documentada
Generalidades 7.5.1 Generalidades
Creacin y actualizacin 7.5.2 Creacin y actualizacin
control de la informacin control de la informacin
7.5.3
documentada documentada
Operacin 8 Operacin
 Planificacin y control Planificacin y control
8.1
operacional operacional

Preparacin y respuesta ante

emergencias
Determinacin de los
requisitos relativos a los 8.2
producto y servicios

Comunicacin con el cliente 8.2.1

Determinacin de los
requisitos relativos a los 8.2.2
producto y servicios
Verificacin de los requisitos
relativos a los productos y 8.2.3
servicios
Cambios en los requisitos de
8.2.4
los productos y servicios
Diseo y desarrollo de
8.3
productos y servicios
Generalidades 8.3.1
Planificacin del diseo y
8.3.2
desarrollo
Elementos de entrada para el
8.3.3
diseo y desarrollo
Controles del diseo y
8.3.4
desarrollo
 Elementos de salida para el
8.3.5
diseo y desarrollo
Cambios del diseo y
8.3.6
desarrollo
Control de los productos y
servicios subministrados 8.4
externamente
Generalidades 8.4.1
Tipos y alcance de la
8.4.2
provisin externa
Informacin para proveedores
8.4.3
externos
Produccin y prestacin del
8.5
servicio
Control de la produccin y de
8.5.1
la prestacin del servicio
Identificacin y trazabilidad 8.5.2
Propiedad de clientes o
8.5.3
proveedores externos
Preservacin 8.5.4
Actividades posteriores a la
8.5.5
entrega
Control de cambios 8.5.6
Liberacin de productos y
8.6
servicios

Control de elementos de
salida del proceso, productos 8.7
y servicios no conformes

Evaluacin del desempeo 9 Evaluacin del desempeo

Seguimiento, medicin, Seguimiento, medicin,
9.1
anlisis y evaluacin anlisis y evaluacin
Generalidades 9.1.1 Generalidades
Satisfaccin del cliente 9.1.2 Evaluacin del cumplimiento
Anlisis y evaluacin 9.1.3

Auditoria interna
Auditoria interna 9.2 Generalidades
Programa de auditora interna
Revisin por la direccin 9.3
General 9.3.1
Entradas de la revisin Revisin por la direccin
9.3.2
directiva

Salidas de la revisin directiva 9.3.3

Mejora 10 Mejora
 Generalidades 10.1 Generalidades
No conformidad y accin No conformidad y accin
10.2
correctiva correctiva
Mejora continua 10.3 Mejora continua
Numeral OHSAS 18001:2007 Numeral
Requisitos del sistema de
4 gestin 4
de S Y SO (slo titulo)

4.1

4.2

4.3 Requisitos generales 4.1

4.4 Requisitos generales 4.1

5

5.1

5.2 Poltica de S Y SO 4.2

Implementacin y operacin
5.3 4.4.1
(slo titulo)

6 Planificacin (slo titulo) 4.3

6.1
6.1.1 Identificacin de peligros,
Valoracin de riesgos y
6.1.2 4.3.1
Determinacin de los
controles
6.1.3 Requisitos legales y otros 4.3.2

6.1.4

6.2

6.2.1 Objetivos y programa (s) 4.3.3

6.2.2
 Implementacin y operacin
7 4.4
(slo titulo)

Recurso, funciones,
responsabilidaddes y 4.4.1
autoridad.

7.1

7.2 Competencia, formacin y

4.4.2
7.3 toma de conciencia
7.4
7.4.1 Comunicacin, participacin y
4.4.3
7.4.2 consulta
7.4.3
7.5
Documentacin 4.4.4
7.5.1
7.5.2 Control de documentos 4.4.5
7.5.3 Control de los registros 4.5.4
8
8.1 Control operacional 4.4.6

Preparacin y respuesta ante

8.2 4.4.7
emergencias
 9 Verificacin (slo titulo) 4.5
9.1 Medicin y seguimiento del
4.5.1
desempeo
9.1.1
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento
4.5.2
legal y otros

9.2

9.2.1 Auditoria Interna 4.5.5

9.2.2

9.3 Revisin por la direccin 4.6.

10
10.1
Investigacin de incidentes, 4.5.3
10.2 no conformidades, acciones 4.5.3.1
correctivas y preventivas 4.5.3.2
10.3
Analisis Dofa

matriz de partes interesadas

alcance en el manual del sistema

Caracterizacion de los procesos

politica integral del sistema de gestion

matriz de Roles y responsabilidaddes

matriz de identificacion de riesgos

Matriz de identificacion de IPERDC; AIA

Matriz de requisistos legales

plan anual de trabajo y objetivos

programas de gestion
Presupuesto

plan de seguimiento y medicion de las herramientas.

plan de capacitacion y entrenamiento

procedimiento de comunicacin y matriz de comunicacin

procedimiento de control de documentos y tablas de retencion documental

 sst:
Procedimiento Evaluaciones Mdicas
Ocupacionales y profesiograma
Actividades de Promocin y Prevencin en
Salud Campaas de salud
Programa de Vigilancia Epidemiolgica,
biomecanico, psicosocial, lesiones vasculares
Ambiental:
perifericas.
programa de gestion
Registros y Estadsticas en Salud
integral de residuos,
Manejo de factor de Riesgo Higinico,
servicios y materiales
mediiocnes higienicas que apliquen
programa de gestion
Estndares y Procedimientos:
de recursos naturales,
manejo seguro de armas, riesgo publico,
Estandares y
riesgo locativo
procedimientos
Programa de Mantenimiento de Instalaciones
ambientales que
apliquen.
Programa de Mantenimiento de equipos y
herramientas
Elementos de Proteccin Personal
Productos qumicos ( Productos finales,
intermedios y materias primas)

plan de emergencias

procedimientos de comercial

comunicacin y matriz de comunicacin

procedimientos de comercial

operaciones

operaciones
Diseo y desarrollo de productos y servicios
Generalidades
Planificacin del diseo y desarrollo

Elementos de entrada para el diseo y

desarrollo

Controles del diseo y desarrollo

 Elementos de salida para el diseo y
desarrollo

Cambios del diseo y desarrollo

procedimiento de compras

operaciones

operaciones y comercial

procedimiento de gestion del cambio

procedimiento de salidas no conformes.

cuadro de mando de indicadores

Evaluacion de los requisistos legales

procedimiento de auditorias internnas y programa

de auditorias internaas

acta de revision por la direccion

procedimiento y seguimiento de acciones
correctivas y preventivas.