MACROPROCESO ASEGURAMIENTO Y GESTIN DE LA CALIDAD

PROCESO VERIFICACIN

ITINERARIO DE AUDITORA INTERNA DE SISTEMA DE GESTIN

No. DE
OBJETIVO DE LA AUDITORA ALCANCE DE LA AUDITORA AUDITOR LDER
AUDITORA
Prestacin de los servicios de la Cadena de
Procesos de Informacin Bibliogrfica
Verificar del cumplimiento de los requisitos del (Adquisin de Material Bibliogrfico,
Sistema de Gestin de Calidad en la Biblioteca Procesamiento Tcnico, Prestacin del
6 Francisco Javier Pabn
General de la Pontificia Universidad Javeriana bajo Servicio y Mantenimiento de las Colecciones)
los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 de la Pontifica Universidad Javeriana a cargo
de la Biblioteca General y procesos de
soporte.

FECHA HORA PROCESO A AUDITAR

AUDITOR
DD MM AA Inicio Fin NOMBRE DESCRIPCIN RESPONSABLE AUDITADO

5 6 13 08:00
PREPARACIN DE LA Auditores Principales y
AUDITORIA Observadores
17 6 13 17:30

REUNIN DE AUDITORES
6 6 13 08:00 (ACLARACIONES, DUDAS E Auditor Lider
INQUIETUDES)

Todos los participantes de

18 6 13 08:30 09:00 REUNIN DE APERTURA Equipo Auditor la auditora deben estar
presentes

Auditar el Manual de Director Biblioteca General Profesional I Carlos Andrs Crdenas

18 6 13 09:00 10:30 ESTRUCTURACIN
Calidad de la Biblioteca Silvia Prada Forero Libia Marcela Hernandez (Auditor Principal)

Auditar el procedimiento
relacionado con la Doris Gmez
ADQUISICIN DE MATERIAL adquisicin de material Director Biblioteca General Jefe de Seccin (Auditor Principal)
18 6 13 09:00 10:30
BIBLIOGRFICO Bibliogrfico para la Silvia Prada Forero Gloria Tinjac Diana Milena Frale
Biblioteca Alfonso Borrero (Observador)
Cabal S.J.
Auditar los requisitos de la
norma ISO 9001 y Felipe Parra
procedimientos Jefe de Seccin (Auditor Principal)
Director Biblioteca General
18 6 13 09:30 12:00 PRESTACIN DEL SERVICIO relacionados con la Lucila Herrera Silvia Prada
Silvia Prada Forero
prestacin del servicio de Rosa Elena Gmez (Observador)
la Biblioteca General.

Auditar los requisitos de la Director Biblioteca General Profesional I

norma ISO 9001 y Silvia Prada Forero Libia Marcela Hernandez Ana Carmenza Neira
procedimientos (Auditor Principal)
18 6 13 10:30 12:00 IMPLEMENTACIN
relacionados con el control Jefe Oficina Organizacin y Diana Carolina Cruz
de documentos y Mtodos Profesional de Calidad (Observador)
registros. Claudia L. Montoya C. Francisco Javier Pabn

Auditar los procedimientos

Olga Patricia Gamma
relacionado con el
MANTENIMIENTO DE LAS Director Biblioteca General Jefe de Seccin (Auditor Principal)
18 6 13 14:00 15:30 mantenimiento de las
COLECCIONES Silvia Prada Forero Lucila Herrera Jeissn Balaguera
colecciones de la Biblioteca
Alfonso borrero Cabal S.J. (Observador)

Auditar los requisitos de la

Director Biblioteca General Administradora
norma ISO 9001 y
Silvia Prada Forero Doris del Socorro Gmez
procedimientos Libia Marcela Hernandez
EJECUCIN DEL relacionados con el (Auditor Principal)
18 6 13 15:30 17:00
MANTENIMIENTO mantenimiento de la Ivonne Apolinar
Director de recursos Jefe Oficina Admisnitracin
infraestructura fsica. (Observador)
Fsicos de Campus
Incluido control
Javier Forero Linda Santoval
metrolgico.

Auditar los requisitos de la

Carlos Andrs Crdenas
norma ISO 9001 y
ADMINISTRACIN DE Director Biblioteca General Jefe de Seccin (Auditor Principal)
18 6 13 15:30 17:00 procedimientos
PROVEEDORES Silvia Prada Forero Gloria Tinjac Jorge Tinoco
relacionados la evaluacin
de proveedores. (Observador)
 Director Biblioteca General
Silvia Prada Forero Carlos Andrs Crdenas
Auditar los requisitos de la
Profesional I (Auditor Principal)
19 6 13 09:00 10:30 DEFINICION DE ACCIONES Norma ISO 9001,
Jefe Oficina Organizacin y Libia Marcela Hernandez Jorge Tinoco
relacionados con mejora
Mtodos (Observador)
Claudia L. Montoya C.

Auditar los requisitos de la Jefe de Seccin

norma ISO 9001 y Lucila Herrera
Director Biblioteca General Ana Carmenza Neira
19 6 13 09:00 10:30 INVENTARIO procedimientos
Silvia Prada Forero (Auditor Principal)
relacionados los Jefe de Seccin
inventarios. Gloria Tinjaca

Auditar los requisitos de la

norma ISO 9001 y
VISIBILIZACIN DE LA Director Biblioteca General Comunicador Olga Patricia Gamma
19 6 13 09:00 10:30 procedimientos
COMUNICACIN Silvia Prada Forero Natalia Gmez Gmez (Auditor Principal)
relacionados con
comunicacin.

Auditar los requisitos de la

norma ISO 9001 y Olga Patricia Gamma
Director de Gestin Yida Arias
FORMACIN Y DESARROLLO procedimientos (Auditor Principal)
19 6 13 10:30 12:00 Humana Jefe Oficina de Desarrollo
DEL TALENTO HUMANO relacionados con el Jeissn Balaguera
Heidi Uesseler Humano
desarrollo y formacin del (Observador)
recurso humano.

Auditar los procedimientos Doris Gmez

Director de Gestin
POSICIONES Y PERFILES Y relacionados la Aida Rodriguez (Auditor Principal)
19 6 13 14:00 15:30 Humana
SELECCIN administracin del recurso Jefe Oficina de Seleccin Diana Milena Frale
Heidi Uesseler
humano. (Observador)

Auditar los procedimientos

Ana Carmenza Neira
relacionado la elaboracin,
Director Biblioteca General Administradora (Auditor Principal)
19 6 13 15:30 17:00 PRESUPUESTO ejecucin y control del
Silvia Prada Forero Doris del Socorro Gmez Diana Carolina Cruz
presupuesto en la
Biblioteca General. (Observador)

Auditar los requisitos de la Luis Pealoza

COMPRAS DE BIENES Y norma ISO 9001 y Director Biblioteca General Jefe de Seccin (Auditor Principal)
19 6 13 15:30 17:00
SERVICIOS procedimientos Silvia Prada Forero Gloria Tinjac Claudia Montoya
relacionados las compras. (Observador)

Auditar los procedimientos

relacionados con la
planeacin de la Unidad y
los requisitos de la Norma Lucila Herrera
PLANEACIN DE LAS Director Biblioteca General Director Biblioteca General
19 6 13 15:30 17:00 ISO 9001, relacionados (Auditor Principal)
UNIDADES Silvia Prada Forero Silvia Prada Forero
con la Planeacin y Ivonne Apolinar
responsabilidad de la (Observador)
Direccin de la Biblioteca
Alfonso Borrero Cabal S.J..

Auditar el procedimiento Luis Pealoza

relacionado con el Director Biblioteca General Jefe de Seccin (Auditor Principal)
20 6 13 09:00 10:30 PROCESAMIENTO TCNICO
procesamiento tcnico del Silvia Prada Forero Gloria Tinjac Claudia Montoya
material bibliogrfico. (Observador)

Director Biblioteca General

Auditar los requisitos de la
Silvia Prada Forero
Norma ISO 9001, Felipe Parra
Profesional I
20 6 13 09:00 10:30 VERIFICACIN relacionados con (Auditor Principal)
Jefe Oficina Organizacin y Libia Marcela Hernandez
seguimiento y medicin y Silvia Prada
Mtodos
producto no conforme (Observador)
Claudia L. Montoya C.
 Auditar los requisitos de la
Director Biblioteca General Jefe de Seccin
norma ISO 9001 y
Silvia Prada Forero Ana Neira
procedimientos Libia Marcela Hernandez
ADMINISTRACION DEL relacionados con el (Auditor Principal)
20 6 13 10:30 12:00
SERVICIO mantenimiento de la Lucila Herrera
Director de Tecnologas de Jefe de Servicios a
infraestructura tecnolgica (Observador)
Informacin Usuarios
y la administracin de la
Luis Francisco Martinez Andres Morelli
informacin.

DETERMINACIN Y Cada grupo de Auditores

20 6 13 14:00 15:00
DESCRIPCIN DE HALLAZGOS Principales y Observadores

20 6 13 15:00 16:30 REUNIN DE AUDITORES Equipo Auditor

Todos los participantes de

20 6 13 16:30 17:30 REUNIN CIERRE Equipo Auditor la auditora deben estar
presentes
REUNIN DE APERTURA REUNIN DE CIERRE
FECHA HORA FECHA HORA
CARGOS ASISTENTES
DD MM AAAA Inicio Fin DD MM AAAA Inicio Fin CARGOS ASISTENTES

26 9 12 08:30 09:00 27 9 12 16:30 17:30

OBSERVACIONES

Durante el transcurso de la auditoria en todos los procesos se revisarn los siguientes requisitos:
- Entendimiento de Poltica y Objetivos de Calidad
- Control documentos y control registros
- Control de servicio no conforme
- Acciones Correctivas y preventivas
- Anlisis de datos - Indicadores

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informacin de carcter confidencial o privilegiada. Esta informacin no podr ser reproducida total o parcialmente, salvo autorizacin expresa de la Oficina de Organizacin y Mtodos de la Pontificia Universidad
Javeriana.
Oficina de Organizacin y Mtodos AC-P22-F25(Vers.4/Octubre de 2010)