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MEJIA FERNANDEZ
PRIMER PARCIAL
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.1
1) Haga un cuadro conceptual sobre el objeto y campo de aplicacin de los sistemas de gestin de
la calidad; explique en el primer prrafo la ISO 9000:2000
OBJETO
Participacin del
Enfoque al cliente
personal
Liderazgo
Al depender de los clientes las El personal al ser la esencia de Los lderes establecen la unidad de
organizaciones deben comprender las una organizacin necesita su propsito y la orientacin de la
necesidades actuales y futuras de este, total compromiso para que sus organizacin manteniendo un
cumpliendo sus expectativas. habilidades sean usadas para el ambiente interno que involucre al
beneficio de la organizacin. logro de los objetivos.
Relaciones mutuamente
Mejora continua beneficiosas con el proveedor
b) Organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus requisitos para los
Esta norma es aplicable a: productos sern satisfechos.
e) Para aquellos que perteneciendo o no a la organizacin evalan o auditan el SGC para determinar
su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9000:2000.
f) Para aquellos que perteneciendo o no a la organizacin asesoran o dan formacin sobre el SGC
adecuado para dicha organizacin,
Esta herramienta es muy til ya que nos permite generar una acertada planificacin con tiempos exactos que conlleve a
generan un optimo cumplimiento de los objetivos propuestos en tiempos especficos, siendo este a su vez un respaldo o gua
que ayude al auditor a mantener un ritmo de eficiencia y eficacia en el proceso de auditora hacer ejecutado, garantizando
de este modo los tiempos exactos y recursos necesarios por fechas especificas logrando un optimo cumplimiento de lo propuesto.
4) Presuma usted que dos equipos de trabajo diferentes de Contralora General del Estado hacen
a la Universidad Central del Ecuador una auditoria de sistemas de gestin y una auditora
financiera por el ao terminado al 31-dic.2012, encuentre y comente cuatro diferencias
significativas
La Auditoria de Gestin ayuda a una organizacin a establecer y La Auditora Financiera dictamina la razonabilidad de los
mejorar sus polticas, objetivos, estndares y otros estados financieros preparados por la administracin de las
requerimientos de calidad entidades pblica.
De manera resumida se puede indicar que la auditora financiera est concebida para dar una opinin
objetiva e independiente de que determinados estados representan fielmente una situacin econmico-
financiera el cual est basado en los principios contables y presupuestarios generalmente aceptados
adems, el auditor no formula, en general, recomendaciones sobre la gestin de la empresa, y si lo hace,
tales recomendaciones no se contienen en el cuerpo del informe o son de alcance limitado y slo se
refieren a la gestin contable presupuestaria y de cumplimiento legal, no considerndose como la base
del informe mientras que la Auditora de Gestin examina las prcticas de gestin la cual se basan en la
prctica normal de gestin en el que los criterios de evaluacin de la gestin se disean para cada caso
especfico, pudindose extender a casos similares en este las recomendaciones han de ser extensas y
adaptadas al hecho fiscalizado, analizando las causas de las ineficiencias y sus consecuencias.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.2
1) Haga un mapa conceptual sobre los principios de gestin de calidad, descritos en el prrafo 92
de la ISO 9000
ISO 9000
Principio 2: Liderazgo
Principio 6: Mejora continua
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y Las decisiones se basan en el anlisis de los datos y la
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas informacin.
para el beneficio de la organizacin.
Principio 8: Relaciones
mutuamente beneficiosas con el
proveedor
Principio 4: Enfoque basado en
procesos
Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las Una organizacin y sus proveedores son interdependientes,
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la
proceso. capacidad de ambos para crear valor.
2) Investigue usted y elabore cuatro caractersticas de la auditora de gestin y la determinacin
de responsabilidades que se podran generar en el sector gubernamental ecuatoriano.
SISTEMATICO:
INDEPENDIENTE:
ANALIZA RESULTADOS:
El auditor analizara cada uno de los departamentos de la empresa y el trabajo realizado por cada
uno de los empleados, la utilizacin de los recursos econmicos, tcnicos y humanos con los que se
cuenta, y si stos son, eficientes y eficaces, analizando a su vez los resultados obtenidos y los
objetivos planteados.
ES OBJETIVA:
PERIODICA:
Esta auditora pretende que exista un ajuste entre el sistema de la empresa y la realidad existente ya que puede
darse circunstancias o comportamientos que necesiten ese reajuste con el paso del tiempo ya sea por cambios
en el sistema donde deba analizarse su efectividad, o an no existiendo cambios, pueden degradarse o perder su
efectividad como consecuencia de la confianza que tiene la empresa en el buen funcionamiento del sistema, por
todo ello, es necesario que las auditorias de gestin sean peridicas.
NO SE BUSCAN CULPABLES:
Se trata de analizar y detectar cules han sido los errores del pasado para no cometerlos en el
futuro. No se buscan culpables, ya que la falta de eficiencia y eficacia proviene del sistema
utilizado que deber ser mejorado para conseguir nuestros objetivos
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.3
MANUALES DE LA CALIDAD
PLANES DE LA CALIDAD
ESPECIFICACIONES
GUIAS
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS,
INSTRUCCIONES DE TRABAJOS, PLANOS
REGISTROS
RESPUESTAS PUNTAJE
N PREGUNTAS OBSERVACIONES
SI NO OPTIMO OBTENIDO
Alcance
El periodo de Auditoria comprender entre el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2016 siendo este
ejecutada al Departamento de Recursos Humanos de la empresa en mencin as como sus procesos internos
productivos.
Motivo:
Se ejecutara el proceso de Gestin de Calidad al departamento de Recursos Humanos del Municipio
Autnomo Descentralizado de Sangolqu buscando identificar la calidad de los procesos internos que maneja
para garantizar personal altamente capacitado que genere un optimo cumplimiento de las obligaciones
entregadas.
Objetivos especficos:
Identificar el apego a los procesos para contratacin de personal
Identificar el nivel de gestin para designar personal altamente capacitado en las diferentes reas
Evaluar la aplicacin de las polticas y procedimientos desarrollados dentro del departamento de RRHH
Base Legal:
La institucin desarrolla sus actividades bajo Manuales de Procesos, Normativa de control por entes
reguladores siendo estas consideradas como lineamientos legales para su normal desempeo.
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS
Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los
puntos de uso.
Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribucin sea controlada.
Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algn fin.
CONTROL DE REGISTROS DE
CALIDAD
El Control de los Registros de Calidad define los controles necesarios para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin de los
registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por la norma
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisin de recursos
Determinar los recursos necesarios que permitan implementar y mantener los sistemas de calidad dentro de
la organizacin garantizando el aumento de la satisfaccin del cliente desarrollando de este modo el proceso
de mejora continua esperado en la organizacin.
Recursos humanos
Personal:
Infraestructura:
Ambiente de trabajo:
Se gestionara un ambiente de trabajo ptimo con lo cual se garantiza la conformidad del cliente en el
producto final recibido como resultado de la acertada actividad ejecutada por el personal
COMPRAS
Proceso de compras:
Se asegurara que el producto cumpla con los requisitos establecidos garantizando materia prima de optima
calidad con los respaldos necesarios que garantizaran una acertada produccin.
REALIZACION DEL PRODUCTO
Se desarrollara procesos que permitan generar una acertada produccin dentro de los parmetros
establecidos por la organizacin siendo estos coherentes bajo los parmetros de calidad previamente
definidos, los cuales son determinados en base a los objetivos de calidad establecidos as como de las
necesidades necesarios para la fabricacin del producto.
Diseo y desarrolla
Se obtendr resultados que permiten una ptima toma de decisiones en cuanto a su produccin venta y posventa los
cuales sern aprobados antes de su liberacin garantizando la calidad de los productos y un acertado proceso en base
a la norma ISO9000 2000
Se ejecutara revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado identificando
cualquier problema permitiendo as ejecutar acciones necesarias para un optimo desarrollo de las actividades.
La organizacin establece que todo cambio que se ejecute en los diseos debern ser analizados
y verificados con el propsito que cumpla con los requerimientos establecidos en el manual de
calidad del producto
COMPRAS
Proceso de compras:
Se asegurara que el producto cumpla con los requisitos establecidos garantizando materia
prima de optima calidad con los respaldos necesarios que garantizaran una acertada
produccin.
Se planificara y llevara a cabo una produccin bajo parmetros claramente definidos que fomente una
ptima produccin y manejo ptimo de los parmetros de calidad definidos.
Identificacin y trazabilidad:
La organizacin identifica oportunamente el estado del producto en base a los requisitos establecidos
previamente que garantice una ptima produccin y calidad de los productos entregados en base a los
parmetros de calidad definidos en la empresa.
Se establecer parmetros de fiabilidad de los bienes entregados por el cliente los cuales sern
custodiados de tal manera que garantice un acertado control de estos bienes.
Generalidades
La empresa planificara los procesos que permitan demostrar la conformidad con los
requisitos del producto permitiendo mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestin de la calidad.
Seguimiento y medicin
Auditora interna:
Se implementara procesos de seguimiento que permitan demostrar la capacidad para alcanzar los
resultados planificados los cuales en caso de no ser alcanzados se ejecutara procesos de correccin
garantizando el ptimo desarrollo de las actividades en base a los parmetros de calidad definidos.
La organizacin generara un seguimiento de las caractersticas del producto para garantizar la calidad de los
mismos en su proceso de produccin las cuales se las ejecutara por etapas garantizando un ptimo control de su
produccin y del cuidado de los mrgenes de calidad previamente definidos.
Se asegurara que el producto final hacer entregado sea adecuadamente manejado e identificado en caso de
tener alguna falencia que afecte los mrgenes de calidad definidos con lo cual se previene su venta y
posterior uso que pueda perjudicar la imagen de la organizacin.
Anlisis de datos:
Se recopilara y analizara informacin que permita demostrar la idoneidad en cuanto al sistema de gestin de la
calidad utilizada dentro de la organizacin con lo cual se podr identificar donde se puede ejecutar mejoras que
favorezcan el desempeo de la organizacin dentro del mercado.
MEJORA
Mejora
continua:
Teniendo como principal objetivo generar un proceso de mejora continua apegado a los parmetros de
calidad definidos que le garanticen una acertada continuidad dentro del mercado as como obtener ms
espacio y participacin en esta garantizando as su continuidad en el mercado.
Accin
Preventiva: