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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES

PROYECTO DE INVERSION PBLICA


CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL
EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE
SAN ANDRES PISCO - ICA

SEPTIEMBRE DE 2015
I. RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A.- NOMBRE DEL PROYECTO:
A continuacin se especifican las naturalezas de intervenciones que se han consensuado
con los parmetros de evaluacin y se incluyen en el Anexo SNIP 10, con Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01 y el SNIP 05 con RD 008-2013-EF/63.01.

Cuadro N01
Naturaleza de Bien a
Localizacin Nombre
Intervencin Intervenir
Ex Mercado
"Creacin del Centro
de Abastos
Centro Comercial Municipal
en la
Creacin Comercial en la Localidad de
Localidad
Municipal San Andrs Pisco -
de San
Ica"
Andrs

Creacin:
Intervenciones orientadas a la construccin de uno o ms factores que afectan la calidad de
servicio. Implica la prestacin de servicios de mayor calidad a las personas locales y
visitantes.

CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE


SAN ANDRS PISCO - ICA

Ubicacin del Proyecto.


Departamento /Regin: Ica
Provincia: Pisco
Distrito: San Andrs
Localidad: San Andrs
Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud: 8 m.s.n.m.
Grfico N 01
A Nivel Departamental.
Regin Ica
Grfico N02
A Nivel Provincial
Provincia de Pisco
Grfico N 03

A Nivel Distrital

Distrito de San Andrs


Grfico N 04
Ubicacin del Proyecto: Creacin del Centro Comercial Municipal en la Localidad de San
Andrs, Distrito de San Andrs Pisco - Ica.

REA DE PROYECTO
EX MERCADO DE
ABASTOS

INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora: (UF)
La unidad Formuladora, de acuerdo con las Directivas General del SNIP, tiene como principal
funcin elaborar y suscribe los estudios de pre inversin y los registra en el Banco de Proyectos.
Unidad Formuladora:
Nombre de Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de San Andrs
Sector: Gobiernos Local
Pliego: Gobierno Local
Direccin: Av. San Martn N 550 San Andrs
Telfono:
Persona Responsable de Formular el Ing. Edmi Henrry Huamani Poma
PIP:
Persona Responsable de la Unidad Ing. Andrs Benigno Huamani Taype
Formuladora del PIP.
Unidad Ejecutora: (UE)
Unidad Ejecutora:
Sector: Gobierno Local
Nombre: Municipalidad Distrital de San Andrs
Direccin: Av. San Martn N 550 San Andrs
Telfono:
Persona Responsable de la Unidad Ing.
Ejecutora.

Unidad Ejecutora: (UE)


Sector Responsable:
Funcin: Comercio
Programa: Comercio
Subprograma: Promocin del Comercio Interno

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:


El objetivo central del proyecto es Adecuadas Infraestructuras Comerciales en la
localidad de San Andrs, Distrito de San Andrs.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuada Infraestructura Adecuada Infraestructura


Comercial en la Localidad de San Comercial en la Localidad de
Andrs, Distrito de San Andrs. San Andrs, Distrito de San
Andrs.

3.4.2.- Medios para alcanzar el objetivo central.


a.- Medios de Primer Nivel:
- Existencia de infraestructura de centro comercial de abastos.
- Adecuada infraestructura de centro comercial de comidas.
- Existencia de infraestructura de centro comercial de ropas y cafetera.
b.- Medios Fundamentales:
- Suficiente infraestructura de centro comercial de abastos.
- Suficiente infraestructura de centro comercial de comidas.
- Suficiente infraestructura de centro comercial de ropas y cafetera.
- LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN Y ACCIONES.
Alternativa de Solucin.
Sobre la base de los medios fundamentales, se plantean las acciones y proyectos alternativos
que permitirn alcanzar el objetivo central del proyecto.
Acciones:
Al haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y de relaciones los medios
fundamentales, se procede a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos.

- SUSTENTO DE ALTERNATIVA UNICA.


El criterio de decisin asumido para establecer que la Alternativa nica en trminos econmicos
es la ms conveniente, es decir que cueste menos a la sociedad; permitiendo as que recursos
que se ahorran al elegir otra alternativa ms costosa, se dirijan a otras actividades, que al igual
que este proyecto genere beneficios al estado.
A continuacin se presenta la alternativa obtenida:

Alternativa nica:

Se ha considerado la construccin de centro comercial de abastos con un rea de


831.75 m2, implementado con puestos de venta de abarrotes, especeras, carnes,
aves, frutas, tubrculos y verdura.

Se ha considerado la construccin de centro comercial de comidas con un rea de


738.50 m2, implementado con puestos de venta de comida.

Se ha considerado la construccin de centro comercial de comidas con un rea de


868.60 m2, implementado con puestos de venta de ropas, cafetera y un rea de
agentes bancarios.

Se considera como ms viable la alternativa nica.


Que tcnicamente es una solucin adecuada, ya que las infraestructuras fueron
seleccionadas de acuerdo a la zona ambiental del proyecto, dado que los
mantenimientos de estos materiales son accesibles que se encuentran en el mercado
Local.

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP:


En los cuadros siguientes se muestran las brechas de oferta y demanda, un adecuado centro
comercial.
Cuadro N 02

PROYECCION DE LA POBLACION

Ao Poblacin
2016 14,978
2017 15,196
2018 15,417
2019 15,642
2020 15,869
2021 16,100
2022 16,335
2023 16,572
2024 16,814
2025 17,058

Cuadro N 03

PROYECCIN DE LA OFERTA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA (m2)


AO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OFERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMANDA 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85 2.483,85
TOTAL -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85 -2.483,85
ELABORACION PROPIA

D.- ANALISIS TCNICO DEL PROYECTO:


Alternativa nica:

Se ha considerado la construccin de centro comercial de abastos con un rea de


831.75 m2, implementado con puestos de venta de abarrotes, especeras, carnes,
aves, frutas, tubrculos y verdura.

Se ha considerado la construccin de centro comercial de comidas con un rea de


738.50 m2, implementado con puestos de venta de comida.

Se ha considerado la construccin de centro comercial de comidas con un rea de


868.60 m2, implementado con puestos de venta de ropas, cafetera y un rea de
agentes bancarios.
Cuadro N 04

CENTRO COMERCIAL DE ABASTOS 831.75


1ER PISO (m2)
Descripcin Und. Metrado
SS HH DE CERAMICO
m2 24.10
ANTIDESLIZANTE 30 X 30 CM.
PASADIZO PISO DE PORCELANATO
m2 509.33
60X60 CM.
PUESTO DE VENTAS DE ABARROTES
m2 84.48
PUESTO DE VENTAS DE
m2 42.24
ESPECERIAS
PUESTO DE VENTAS DE CARNES
m2 35.75
PUESTO DE VENTAS DE AVES m2 35.75
PUESTO DE VENTAS DE FRUTAS
m2 35.75
PUESTO DE VENTAS DE
m2 28.60
TUBERCULOS
PUESTO DE VENTAS DE VERDURAS
m2 35.75

CENTRO COMERCIAL DE COMIDAS 783.50


2DO PISO (m2)
Descripcin Und. Metrado
SS HH DE CERAMICO
m2 24.10
ANTIDESLIZANTE 30 X 30 CM.
PASADIZO PISO DE PORCELANATO
m2 472.90
60X60 CM.
PUESTOS DE VENTA DE COMIDAS
CRIOLLAS, POLLO Y CARNES m2 126.00

PUESTOS DE VENTA DE POSTRES Y


m2 45.00
HELADOS
PUESTOS DE VENTA DE COMIDAS
PIZA, HAMBURGUESA Y CHIFA m2 115.50

CENTRO COMERCIAL DE ROPAS Y 868.60


CAFETERIA 3ER PISO (m2)
Descripcin Und. Metrado
SS HH DE CERAMICO
m2 24.10
ANTIDESLIZANTE 30 X 30 CM.
PASADIZO PISO DE PORCELANATO
m2 486.42
60X60 CM.
PUESTOS DE VENTA DE
m2 273.00
VESTIMENTAS
CAFETERIA m2 55.08
AGENTES BANCARIOS m2 30.00
E.- COSTO DEL PROYECTO:
Cuadro N05
Alternativa nica.
PRECIOS
INVERSION TANGIBLES UND CANTIDAD
PARCIALES
CENTRO COMERCIAL DE ABASTOS
1ER PISO Glb 1.00 1,828,967.67
CENTRO COMERCIAL DE COMIDAS
2DO PISO Glb 1.00 801,842.41
CENTRO COMERCIAL DE ROPAS Y
CAFETERIA 3ER PISO Glb 1.00 1,188,356.59
COSTO DIRECTO DE LA OBRA INC.
IGV 3,819,166.67
Utilidad (10%) 381,916.67
Gastos Generales (10%) 381,916.67
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,583,000.01
INVERSION INTANGIBLE
Mitigacin Ambiental (1.50 % C.D.) 48,548.72
Expediente Tcnico (3.50 % C.D.) 113,280.37
Supervisin (5.00 % C.D.) 161,829.10
MONTO DE LA INVERSION 4,906,658.20

F.- EVALUACIN SOCIAL:


Los Cuadros, muestran los indicadores de la evaluacin de la alternativanica, es rentable tanto a
precios privados, como a precios sociales.

Cuadro N 06

EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES PARA LA


ALTERNATIVA UNICA

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
AO
COSTOS DE COSTO BENEFICIO
FLUJO NETO
INVERSIN INCREMENTAL INCREMENTAL
0 4,074,900.92 0.00 0.00 -4,074,900.92
1 158,574.20 869,238.38 710,664.18
2 160,729.51 869,238.38 708,508.87
3 181,771.19 869,238.38 687,467.19
4 165,134.70 869,238.38 704,103.67
5 167,385.52 869,238.38 701,852.86
6 188,524.09 869,238.38 680,714.28
7 171,985.91 869,238.38 697,252.46
8 174,336.46 869,238.38 694,901.91
9 195,576.23 869,238.38 673,662.15
10 179,140.71 869,238.38 690,097.66

VAN (9%) = S/. 396,968.072

TIR = 11.18%
A continuacin presentaremos el anlisis de sensibilidad de la alternativa nica.
Cuadro N 7
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

ESC. 3 INC. DE COSTOS DE OPERACIN Y


ESC. 1 INCREMENTO DE COSTOS DE ESC. 2 DISMINUCION DE BENEFICIOS
MANTENIMIENTO
INVERSION
INC. VAN (s) TIR (s) DISM. VAN (f) TIR (f) DISM. VAN (f) TIR (f)
0.00% 396,968.07 11.18% 0.00% 396,968.07 11.18% 0.00% 396,968.07 11.18%
5.00% 193,223.03 10.02% 3.00% 229,613.84 10.27% 10.00% 286,307.54 10.58%
10.00% 0.00 9.00% 7.00% 0.00 9.00% 36.00% 0.00 9.00%

G.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:


La Municipalidad Distrital de San Andrs cuenta con una capacidad tcnico-administrativo de
gestin institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin
de este distrito, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el
apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales.
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta a la
satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer
la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseado las
estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservacin
deban ser asumidas por la Municipalidad Distrital de San Andrs y mantenerse en el tiempo
previsto.

Financiamiento de la Inversin:
La Municipalidad tiene convenio con la plus Petrol para la ejecucin de la obra de la alternativa
nica del proyecto. Asimismo, cuenta con los recursos tcnicos y administrativos para la ejecucin
de la misma.

Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento:


La Municipalidad Distrital de San Andrs se compromete a realizar el mantenimiento peridico y
rutinario que requieren las vas, considerando los montos que demandan estas acciones en sus
partidas presupuestales anuales; por lo que est garantizada la prestacin del servicio que se
proyecta.
H.- IMPACTO AMBIENTAL:

Grfico N 05
Medidas de Mitigacin

IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION LUGAR DE


AMBIENTALES CAUSANTE Y/O MITIGACION APLICACION
Humedecer la superficie del
Alteracin de la Transporte de suelo de estas reas, para
C Calidad del aire herramientas, disminuir la emisin de
O por la emisin de movimiento de partculas. En todos los
M material maquinaria, Cubrir el material frentes de trabajo,
P particulado y transporte de transportado en volquetes con durante la fase de
O gases material un manto de lona. obras
N excedente, Mantenimiento preventivo de preliminares.
E limpieza. equipos y maquinarias.
N - La pintura a utilizarse se
A
T har haciendo uso de brochas
I
E y no sopletes y se usar
R
A pintura sin plomo.
E
M Utilizar maquinaria en buen
B Transporte de estado mecnico, los motores
I Aumento de los herramientas, debern contar con
E niveles de ruido movimiento de silenciadores. En todos los
N maquinaria, Mantenimiento preventivo de frentes de trabajo,
T transporte de equipos y maquinarias. durante la fase de
A material - Las actividades se obras
L excedente, realizarn en horario diurno y preliminares.
limpieza. vespertino, para evitar la
generacin de ruidos
molestos durante la noche.
B
I Perturbacin y
O desplazamiento Apertura de - Evitar ruidos molestos sobre En todas las
L de las escasas zanjas y tendido todo en las noches para no reas a ser
O especies (Avi- de red de agua y disturbar a la escasa avifauna disturbadas,
G fauna) desage. que pernocta en el lugar. contempladas en
I el proyecto,
C durante todas las
O fases.
Cercar el lugar de trabajo, en
la medida de lo posible,
Obras mientras duren los trabajos de
preliminares, construccin.
Alteracin del limpieza de El material excedente deber En todas las
P
paisaje terreno y ser dispuesto temporalmente reas a ser
A
apertura de en las reas asignadas para disturbadas,
I
Zanjas , este fin, para luego ser contempladas en
S
movimiento de dispuesto en el lugar el proyecto,
A
tierras, y Pintado autorizado por la durante todas las
J
de trafico lineal y Municipalidad. fases.
E
central - Evitar realizar cortes
excesivos durante la
ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
S Uso de mascarillas y guantes
O por el personal que labora
C Riesgos a la Construcciones directamente en esta obra. En todas las
I salud de las de red de - Restriccin del paso de los reas a ser
personas servicios transentes. disturbadas,
sanitarios, Control de generacin de contempladas en
instalaciones partculas (Ver lo referente a el proyecto,
elctricas. aire) durante todas las
- Control de los niveles de fases.
ruidos (Ver lo referente a
aire).
O Riesgos en la Obras Uso de equipos de seguridad En todas las
- seguridad de las preliminares, por el personal que trabaja reas a ser
E personas limpieza de directamente en la obra disturbadas,
C terreno y Sealizacin de las zonas contempladas en
O apertura de peligrosas. el proyecto,
N zanjas e Restriccin del paso a los durante todas las
O instalaciones. transentes. fases.
M - Instrucciones al personal
I para evitar accidentes.
C
O

I.- GESTIN DEL PROYECTO:


En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecucin as como en la operacin del proyecto, se hace necesario analizar las capacidades
tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a la Municipalidad Distrital
de San Andrs, para una eficiente y adecuadas implementacin de la Infraestructura comercial a
ejecutar.

5.4.1. Organizacin y Gestin.


La Municipalidad Distrital de San Andrs, cumple con el rol principal en la implementacin
del proyecto, cuenta con la asesora jurdica, capacidad administrativa, plantel tcnico y los
recursos para: la ejecucin, la supervisin del proyecto, convocatoria de contrata para la
ejecucin de la obra.
La Municipalidad Distrital de San Andrs, cuenta con la capacidad tcnica administrativa
para la operacin y mantenimiento del proyecto.
Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos de
inversin y operacin.
Cuadro N 8
CUADRO DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INVERSION TANGIBLES
SAN ANDRS PLUS PETROL

EJECUCION DE LA OBRA 4,583,000.01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INVERSION INTANGIBLES
SAN ANDRS
48,548.72
MITIGACION AMBIENTAL (1.50 % CD)

113,280.37
EXPEDIENTE TECNICO (3.50 % CD)

161,829.10
SUPERVISION DE OBRA (5.00 % CD)

MONTO TOTAL DE LA INVERSION 4,906,658.20


PIP: CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES PISCO - ICA.

Seleccin de alternativa.

Se concluye que la alternativa nica del proyecto: CREACION DE LOCAL COMERCIAL MUNICIPAL EN LA
LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRS PISCO - ICA.

Grfico N 6
ACTIVIDADES A B C D E
CONVOCATORIA
DESCRIPCION POR CONTRATA MANTENIMIENTO Y
ELABORACION EJECUCION
DE PARA LA SUPERVISION OPERACIN DEL
DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA
ACTIVIDADES EJECUCION DE LA PROYECTO
OBRA
DURACION 2 MESES 1 MES 6 MESES 6 MESES 10 AOS
EMPRESA
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD CONTRATADA MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
RESPONSABLES DISTRITAL DE DISTRITAL DE PARA LA DISTRITAL DE SAN DISTRITAL DE SAN
SAN ANDRS SAN ANDRS EJECUCION ANDRS ANDRS
DE LA OBRA.

RECURSOS S/. 161,829.10


S/. 113,280.37 S/.4,583,000.01 S/. 188,195.22
(SOLES)

-SE CUMPLE SE CUMPLE CON


EXISTE UNA
CON EL PLAZO LOS PLAZOS DE
CONDICIONES ADECUADA
DE MANTENIMIENTO Y
RELEVANTES SUPERVISION DEL
EJECUCION OPERACIN DEL
PROYECTO
DE LA OBRA. PROYECTO.

18
PIP: CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES PISCO - ICA.

Cuadro N 9

Plan de Implementacin.

La Implementacin de la Obra: "CREACION DE LOCAL COMERCIAL MUNICIPAL EN LA


LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRS PISCO - ICA", planea el proceso y
puesta en marcha de una adecuada infraestructura comercial moderna.
Su implementacin deber satisfacer los objetivos bsicos para lo que se ha propuesto la obra, as
mismo cumplir con los cronogramas fsicos y financieros propuestos, tal como se describe a
continuacin:

Cronograma Fsico.
Cuadro N 10

19
PIP: CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES PISCO - ICA.

Cronograma Financiero.
Cuadro N 11

20
PIP: CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES PISCO - ICA.

J. Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada.


Cuadro N 12

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS


* Al trmino de 10 aos mejorar la calidad Encuesta Socioeconmicas a la
Adecuado confort de la calidad de ndices de pobreza no
de vida de la poblacin en un 50%. poblacin.
vida de las personas en la localidad empeoran en la localidad
* Aumento de las satisfacciones de los Informes estadsticos Socio-
FIN de San Andrs, del Distrito de San Estabilidad poltica,
pobladores por contar con adecuadas Econmicos del INEI, censo
Andrs. econmica y social.
infraestructuras comerciales 100% a partir poblacional.
.
del primer ao.
El 1er ao el 100% de la poblacin
Adecuadas Infraestructura de gozan de un adecuada infraestructura Informes Estadsticos del rea de Las autoridades locales son
comercializacin en la localidad de comercial, de acuerdo a la encuesta la de la Municipalidad Distrital de conscientes de la
PROPOSITO San Andrs, del Distrito de San obtenida, el cual dicho porcentaje de San Andrs. importancia de la obra.
Andrs. la poblacin del distrito de San Encuestas a beneficiarios Efectiva participacin de la
Andrs, acuden a este centro Informes Estadsticos INEI poblacin
comercial.
Suficiente infraestructura de centro Informe situacional de obras La Municipalidad Distrital
comercial de abastos. Modernizacin con nueva terminadas y en ejecucin. de San Andrs, realiza
COMPONENTES
Suficiente infraestructura de centro infraestructura comercial. Existencia de registros contables, adecuado mantenimiento y
comercial de comidas. acta de recepcin, liquidacin y operacin al centro

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PIP: CREACIN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES PISCO - ICA.

Suficiente infraestructura de centro entrega de obra. comercial municipal.


comercial de ropas y cafetera. Plano de obra y especificaciones
tcnicas de obra.
Inventario Vial.
Facturas, rdenes de compra,
boletas, etc.
Resolucin de alcalda que
Costo de mitigacin ambiental aprueba expediente tcnico
Construccin de centro comercial S/. 48,548.72 Informe de liquidacin de obras y Programar adecuadamente
de abastos. Costo Expediente tcnico valorizaciones. los recursos del estado
Construccin de centro comercial S/. 113,280.37 Informe de obra para la ejecucin del
ACCIONES
de comidas. Costo Supervisin S/. 161,829.10 Valorizaciones proyecto.
Construccin de centro comercial Costo de Obra S/. 4,583,000.01 Avances Fsicos Participacin activa de la
de ropas y cafetera. INVERSION TOTAL S/. 4,906,658.20 Avances Financieros poblacin organizada
Informes de Supervisin
Inventario vial

22