DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ATENCION DE PEDIDOS

VENDEDOR ASISTENTE DE VENTAS DIGITADORA-FACTURADORA ANALISTA CREDITOS JEFE CREDITOS

3 6

ABRE CORREO, RECIBE RECIBE RECIBE

INICIO IMPRIME, NUMERA FILE FILE FILE
Y VERIFICA MAILS DESCUENTOS CREDITOS RETENIDOS

N/ PEDIDO REVISA ABRE EVALUA EVALUA

FIRMADA PEDIDOS SISTEMA PEDIDOS PEDIDOS
ALFAC 2 RETENIDOS

NO
DATOS
DIGITA PED COMP.? REVISA NO NO
Y ENVIA x CADA BASE OK? OK?
MAIL OP DATOS
CLIENTE
LLAMA VEND.COMP.
DATOS SI
PEDIDO
SI RECOGE SI
NO SEPARAD FACTU
DIGITA PEDIDOS O RADORA
EN SISTEMA OK?
ALFAC BASE
DATOS
COORDINA CON FIRMA Y SELLA PASA
VENDEDOR PEDIDO A SER
GESTION DE SI FACTURADO
APROBACION

ANOTA # OP EN
PEDIDO
SI FIRMA Y SELLA 4 7
APRU PEDIDO
EBA

G3, G4 NO
G=?

COLOCA COLOCA G1
G1, G2 EN FILE EN FILE
RETENIDO DESCUENTOS G2
S
COLOCA
PEDIDOS EN
FILE "DCTOS"

LLEVA FILE
DCTOS A ASIST.
VENT

RECOGE
FILE
"DCTOS" 5

REVISA
PEDIDOS
G3, G4 REGISTRA PEDID
EN "HOJA CARGO"
ENVIA A G3 Y G4
ANALISTA
CREDITOS

OK?

COL. PEDIDOS
2
APROBADOS
FIL CREDITOS RETENIDO

EMITE E
IMPRIME F/
ENTREGA FILE G1
CREDITOS
ANALISTA G2
CREDITOS

ENVIA
3 A FACTURADOR

VERIFICACION DE
PEDIDOS FILE
CREDITOS

ENVIA A
A.VENTAS
?

5
GENERA F/
SEGN MANUAL
7
BASE
DATOS

IMPRIME F/ y
GR/

DESGLOSA,
SELLA, ETC

PREPARA HOJA
DE CARGO

IMPRIME
REPORTES

FIN
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