SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

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ESTANDAR DE GESTION CAMBIO

1. OBJETIVO
Aplicacin de un proceso formal y sistemtico para la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos en los proyectos de creacin o modificacin cualitativa de instalaciones, equipos,
maquinaria o procesos.

2. ALCANCE

Todas las reas de ANABI S.A.C-U.E.A-VALERIA

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera

OHSAS 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series
EST-02.01, Evaluacin de Riesgos.

4. DEFINICIONES
Cambio
Toda transformacin o alteracin cualitativa iniciada por cuestiones de ingeniera, mantenimiento,
operaciones, legislacin, estndares u otros aspectos.

Control
Medida orientada a minimizar un riesgo.

Empresa Especializada
Empresa contratada para la ejecucin de un trabajo de cambio.

IPER
Siglas del proceso de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Peligro
Contacto con una fuente de energa con potencial para causar dao.

Riesgo
Indicador de la consecuencia y probabilidad de un evento.

Riesgo Inicial
Riesgo medido sin la aplicacin de controles.

Riesgo No Aceptable
Aquel con el cual no es posible trabajar.

Riesgo Residual
Riesgo medido luego de la aplicacin de controles.

5. RESPONSABILIDADES
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Gerente /Superintendente de la Unidad.

Garantizar que los cambios se analicen desde la etapa conceptual.
Asegurar que cada cambio cuente con su Evaluacin de Riesgos.
Asegurar que todo cambio cuente con su Plan de Gestin de Controles.
Responsable de proporcionar los recursos para gestionar el cambio.

Jefe de rea

Convocar al equipo de anlisis para realizar el proceso de gestin del cambio.

Participar en el proceso de gestin y supervisin del cambio.
Asegurar que antes de iniciar cualquier cambio:
Monitorear peridicamente la aplicacin de controles para asegurar su eficacia, continuidad y
calidad durante el proceso de cambio.

Superintendente de Ingeniera/Proyecto
Encargado de realizar el cambio.
Iniciar el cambio cuando se cuente con todos los controles disponibles e implantados.

Departamento de Seguridad
Participar en el proceso de evaluacin de riesgo.
Auditar anualmente el cumplimiento de este estndar.
Verificar aleatoriamente el cumplimiento del plan de gestin de controles.
Recomendar si considera necesario, un anlisis ms detallado.

6. ESTNDARES
Estndares generales
Cada Jefe de rea gestionar sus cambios a falta de una superintendencia de
Proyectos/Ingeniera para realizarlos.
El equipo de anlisis estar formado por:
o Jefe del Departamento donde se realizar el cambio.
o Superintendente de Proyectos/Ingeniera, si hubiera.
o Superintendente de Seguridad
o Expertos en reas de inters, de ser necesario.
Una copia del proceso de anlisis y del plan de gestin de controles va al departamento de
seguridad.
Los cambios deben ser evaluados en las siguientes fases:
o Conceptual.
o Pre factibilidad
o Ingeniera
o Construccin
o Marcha de prueba y entrega.
Antes de la entrega se asegurar que:
o Los controles de S & SO son apropiados y estn en funcionamiento.
o Los procedimientos de emergencia se han probado y establecido.
o Los operadores recibieron el entrenamiento necesario.
o Se desarrollaron los estndares y procedimientos necesarios.
o Se actualiz la induccin general si el cambio lo hizo necesario.
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o Se actualiz la induccin especfica, en caso necesario por el cambio.

o Los requerimientos legales se completaron.
o Las evaluaciones de riesgo operativas se completaron.
o Los procesos de seguimiento se prepararon.

Gestin del Cambio

Las siguientes etapas deben evaluarse y cumplirse:
Definir el proyecto
o Definir el alcance del proyecto (objetivos, metas, responsables, recursos, marco de
desarrollo, lmites)

Definicin de Actividades
o Identificar las actividades del proyecto de cambio (unas 10 a 15)
o Identificar las tareas correspondientes a cada actividad (5 a 8)

Identificacin de Peligros y Riesgos asociados (IPER)

o Identifique los peligros de cada tarea
o Evale el riesgo inicial para cada peligro, sin controles
o Aplique controles para disminuir el riesgo inicial, de ser necesario.
o Evale el riesgo residual
o Si fuera no-aceptable, reevale los controles y aplique otros, de ser necesario, para llegar
a niveles aceptables de riesgo.
o Evale la aceptabilidad del riesgo final.
o Si el riesgo es no-aceptable, no se podr realizar la tarea.

Gestin de controles
o Prepare el Plan de Gestin de Controles.
o Los controles deben ser analizados a la luz de la jerarqua de controles empezando con
eliminacin y siguiendo con sustitucin, ingeniera, administracin y finalmente EPP
cuando se agot el anlisis anterior y no se encontraron controles adecuados.
o Monitoree los controles aplicados en el Plan de Gestin de Controles para verificar su
calidad, efectividad y continuidad.
o Los controles deben evaluarse para asegurar que no se han incorporado nuevos riesgos
como resultado de su implementacin.

7. REGISTROS
Los siguientes registros deben formar parte integrante de la documentacin:
o Registro de Evaluacin del Cambio
o Plan de Gestin de Controles

8. ANEXOS
Anexo 1. Clases de Cambio.
Anexo 2. Peligros Asociados a un Cambio.
Anexo 3. Eficacia de los Controles
Anexo 4. Formato Para Evaluacin del Cambio.
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Anexo 5. Plan de Gestin de Controles

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
OHSAS 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series
EST-02.01, Evaluacin de Riesgos.

ANEXO 1
CLASES DE CAMBIO

Clase Grupo Descripcin del concepto de cambio

Creacin Edificios Ampliaciones
Nuevas edificaciones
Reubicaciones
Instalaciones en edificios existentes
Reparaciones
Instalaciones temporales

Equipos Mquina modificada

EPP modificado
Equipo nuevo distinto al corriente
Introduccin de equipos diferentes para carga de mineral
Cambio en la estructura de un equipo
Materiales Adquisicin de un producto qumico nuevo
Producto nuevo resultante de un proceso
Sustitucin de un producto por otro distinto
Modificacin Edificios Modificacin de los materiales estructurales
Cambio del tipo de electrificacin
Cambio del tipo de ventanales
Equipos Cambio en la velocidad de una faja
Cambio del tipo de espesador
Cambio del tipo de tolva
Cambio del tipo de sostenimiento
Cambio en el tipo de tuberas
Cambio en los sistemas de izaje
Cambio en los equipos de monitoreo
Materiales Cambio en la composicin del cemento
Cambio del material de sostenimiento
Cambio del tipo de vlvula
Cambio en la direccin del flujo
Cambio del material de los polines de la faja
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Otros Cambio en la emisin de efluentes

Cambio en el derecho de paso en una va
Cambio del tipo de alarmas
Cambio en la velocidad de rotacin de un winche
Cambio en el tipo de transformador
Cambio de analgico a digital
Cambio en el tipo de sistema de lucha contra incendios
Cambio en los procedimientos
Cambio en el sistema de disciplina
Cambios en la estructura organizacional
Cambio en los formatos de trabajo
Cambio en las dimensiones de un tajeo
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ANEXO 2
PELIGROS ASOCIADOS A UN CAMBIO
Tipo de Energa Fuente de Energa Origen
PELIGRO
Gravedad Altura de trabajo (CONTACTO
Fluidos comprimidos Cilindros de gas a presin POTENCIAL)
Explosivos Amortiguadores
Potencial Resortes Trabajos en chimeneas Caer a diferente nivel
comprimidos Roca colgada
Esfuerzos Caer al mismo nivel
estructurales
Velocidad lineal Camionetas desplazndose Ser golpeado por algo
Velocidad de Scoops desplazndose
Rotacin Filtros de vaco Golpearse contra algo
Cintica
Equipos de movimiento de
tierras Ser chancado, aplastado
Locomotoras
Mquinas Fajas transportadoras Ser cortado
Partes en Molinos
Mecnica movimiento Prensas en movimiento Ser incado, enganchado
Polines de las fajas
Barrenos
Electricidad
Ruido de procesos Chancado
Molienda
Acstica Gases
Perforacin
Ventilacin
Vibradores Equipos de compactacin Ruido
manual
Vibracin Polvo
Rodillos
Perforacin manual percusiva
Diferencias de Cables elctricos Temperaturas extremas
potencial Subestaciones
Elctrica Electromagnetismo Equipos elctricos Explosiones
Cargas
electrostticas Quemaduras
Ionizante Fotocopiadoras
No ionizante Rayos X Materiales biolgicos
Radiacin
Punteros laser
Hornos microondas Sobreesfuerzo
Radiacin Hornos
Trmica Calor/fro Frigorficos

Corrosivos Acido ntrico, perxido,

Polvo bentonita, humos de
Qumica Humos soldadura, pinturas, gasolina,
Gases txicos litargirio, monxido de
carbono.
Parsitos Coliformes fecales en el
Virus agua, zancudo anfeles, VIH,
Biolgica
Bacterias Hepatitis A, B, C, infecciones
Hongos en general, micosis.
Sobresfuerzos Cargas excesivas,
Muscular Agresiones movimientos repetitivos,
ataques de personas.
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ANEXO 3
EFICACIA DE LOS CONTROLES

DESCRIPCIN

Controles de alta jerarqua: Eliminacin, Sustitucin.

ALTA Cumple con los estndares.
La accin correctiva no necesita mayor supervisin.

Controles de mediana jerarqua: Ingeniera

MEDIA
La accin correctiva necesita supervisin peridica.

Controles de baja jerarqua: Administrativos, E.P.P.

BAJA Debajo de los estndares.
La accin correctiva necesita supervisin casi permanente.
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ANEXO 4

FORMATO PARA EVALUACION DEL CAMBIO

Departamento: Area: Fecha: / /
Participantes:

Actividades Tareas Peligros Riesgo Controles Riesgo

Inicial Residual
A-T1-C1.1
A-T1-C1.2
A-T1-P1 A-T1-R1 A-T1-RR1
A-T1-C1.3
A-T1
A-T1-C2.1
A-T1-P2 A-T1-R2 A-T1-RR2
A-T1-C3.1
A A-T1-P3 A-T1-R3 A-T1-RR3
A-T1-C3.2
A-T2

A-T3

B-T1 B1-1
B2-1
B
B-T2 B2-2
B2-3
C C-T1
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ANEXO 5
GESTION DE CONTROLES

Departamento: Fecha: / /
Area:
Verificar
Implementar Controles Controle
s
Fecha
Actividad Tareas Controles Responsable Eficacia
Estimada Ejecucin