PGD 02

PROCESO GESTIN DOCUMENTAL Cdigo : PGD.
02
Versin : 06
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS
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Revis: Secretario General Aprob: Fecha de aprobacin: Noviembre 19 de 2007
Director de Certificacin y Gestin Documental Vicerrector Acadmico Resolucin N 1736
Vicerrector Administrativo
OBJETIVO ALCANCE
Establecer las actividades necesarias para la identificacin, el

Aplica a todos los registros que se utilicen dentro de los Procesos de la
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
Universidad Industrial de Santander.
disposicin de los registros del Sistema de Gestin integrado.
NORMATIVIDAD
NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007
Ley General de Archivos. Ley 594 de 2000
DEFINICIONES
Archivo central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestin de la entidad respectiva, cuya consulta no
es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.
Archivo de gestin: Comprende toda la documentacin que es sometida a continua utilizacin y consulta administrativa por las oficinas productoras u
otras que la soliciten. Su circulacin o trmite se realiza para dar respuesta o solucin a los asuntos iniciados.
Conservacin Total: Aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por disposicin.
Eliminacin: Documentos que han perdido sus valores, sin perjuicio de conservar su informacin en otros soportes.
Formato: Plantilla destinada especialmente a la consignacin o anotacin de datos.
Microfilmacin: Tcnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeas imgenes en pelcula.
Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de actividades efectuadas o de resultados alcanzados.
Seleccin: Escoger una muestra de documentos de carcter representativo para su conservacin permanente.
SGI: Sistema de Gestin Integrado. Hace referencia a la integracin de los Sistemas de: Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y otros
sistemas que la universidad incorpore.
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CONSIDERACIONES
Cuando sea necesario crear, modificar o anular un formato, remitirse al Procedimiento control de Documentos Internos PGD.01.
Los responsables de diligenciar de los formatos de la Universidad, deben hacerlo en tiempo real, en forma legible o utilizando una herramienta
software.
El Lder del proceso tendr en cuenta la Gua para la Organizacin de Archivos GGD.03 para el almacenamiento de sus registros y las medidas de
proteccin segn el tipo de informacin (si es de acceso general o restringido, de acuerdo al Listado Maestro de Registros FGD.03).
En el Listado Maestro de Registros FGD.03 se referencia tres (3) tipos de registros: los que provienen de los formatos establecidos por los Sistemas de
Gestin de Calidad, de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, y Ambiental, libres de formato (sin una estandarizacin) o externos (que provengan
de otras entidades).
Cada Lder de proceso debe garantizar la proteccin de los registros de factores que alteren sus condiciones fsicas tales como polvo, humedad, sol,
entre otros.
Registros de carcter obligatorio. (se incluir cuadro)
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Inicio/Fin Actividad Decisin Documento Procesamiento en S.F. o Procedimiento predefinido Conector Conector de pgina
intranet
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE

REFERENCIA
INICIO
1. Identifica los registros que pertenecen al Sistema de

Gestin Integrado. Lder del Proceso y/o
Identifica los Ver Anexo. Registros de Carcter Obligatorio. Grupo primario
registros
Nota: Si se requiere crear, modificar o anular un formato, se
debe seguir el Procedimiento de Control de Documentos
Internos PGD.01.
Listado Maestro de
Determina el lugar 2. Determina el lugar de almacenamiento y el acceso (general o Registros
de almacenamiento restringido) de los registros. Para el almacenamiento se tendr FGD.03
y el acceso en cuenta la Gua para la Organizacin de Archivos GGD.03. Lder del Proceso y/o
Se deben determinar los cargos que pueden tener acceso al Grupo primario
Gua para la
archivo de los registros, teniendo en cuenta que si una persona Organizacin de
no autorizada requiere algn registro debe consultarlo a travs Archivos GGD.03
de los cargos autorizados. Esta informacin se registra en el
Listado Maestro de Registros.
3. Establece en el Listado Maestro de Registros el tiempo de

Establece el tiempo retencin o conservacin de cada uno de los registros del SGI. Lder del Proceso y/o Listado Maestro de
de retencin
Se deben tener en cuenta los requerimientos legales para Grupo primario Registros
determinar el tiempo de retencin de algunos registros. FGD.03
1
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE

RESPONSABLE
REFERENCIA
4. Determina la disposicin a aplicar a cada registro una vez Listado Maestro de

Lder del proceso y/o
Determina la haya culminado el periodo de retencin del archivo, funcionario asignado Registros
disposicin final registrando esta informacin en el Listado Maestro de FGD.03
Registros.
Actualiza y enva el 5. Actualiza el Listado Maestro de Registros cuando se Lder del proceso y/o Listado Maestro de
Listado Maestro de requiera, resaltando aquellos que fueron actualizados. funcionario asignado Registros
Registros FGD.03
6. Enva el Listado Maestro de Registros a Secretara General Listado Maestro de

Enva a Secretara Lder del proceso
General para su revisin. Registros
FGD.03
7. Revisa que los campos del Listado Maestro de Registros Auxiliar de Listado Maestro de
Revisa el Listado
Maestro de estn diligenciados correctamente. Secretara General Registros
Registros FGD.03
8. Enva la versin digital a la Divisin de Servicios de Funcionario de la Listado Maestro de

Enva a la Divisin de
Informacin para su publicacin. Divisin de Servicios
Servicios de Registros
Informacin de Informacin. FGD.03
Publica y actualiza la 9. Publica el Listado Maestro de Registros en la Web Lder del proceso y
Web grupo primario
FIN
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
VERSIN DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS
APROBACIN
01 Noviembre 19 de 2007 Creacin del Documento
02 Noviembre 24 de 2008 Adecuacin a la norma NTCGP 1000:2009
03 Febrero 16 de 2009 Actualizacin de nombres de documentos de referencia citados
04 Marzo 31 de 2009 Modificacin a la actividad 5.
Actualizacin de la inscripcin norma NTCGP 1000:2004 por norma NTCGP

05 Junio 22 de 2010
1000:2009.
Inclusin inscripcin NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007
06 Enero 21 de 2011 Inclusin de la definicin de SGI. Inclusin de consideraciones y el anexo de registros
obligatorios por sistema.
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ANEXOS
Anexo No 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO
14001:2004
NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
OHSAS18001:2007 y/o necesario
- Introduccin - Introduccin 1 Introduccin 0 Introduccin

0.1 Generalidades
1.1 Generalidades 0.2 Enfoque Basado en
Procesos
0.3 Relacin con la norma
ISO 9004
1.2 Principios de gestin
de la calidad para la
Rama Ejecutiva del
Poder Pblico y otras
Entidades Prestadoras
de Servicios
1.3 Compatibilidad con 0.4 Compatibilidad con

otros Sistemas de otros sistemas de
Gestin gestin
1 Objeto y campo de 1 Objeto y campo de 2 Objeto y campo de 1 Objeto y campo de

aplicacin aplicacin aplicacin aplicacin
2.1 Generalidades 1.1 Generalidades
2.2 Aplicacin 1.2 Aplicacin

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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 2 Referencias 2 Referencias

normativas normativas
3 Trminos y 3 Trminos y
3 Trminos y definiciones 3 Trminos y definiciones
definiciones definiciones
4 Requisitos generales 4 Requisitos generales

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales
5.5 Responsabilidad, 5.5 Responsabilidad,

autoridad y autoridad y
comunicacin comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y 5.5.1 Responsabilidad y

autoridad autoridad
4.2 Poltica de S Y SO 4.2 Poltica Ambiental 5.1 Compromiso de la 5.1 Compromiso de la

direccin direccin
5.3 Poltica de Calidad 5.3 Poltica de Calidad
8.5.1 Mejora Continua 8.5.1 Mejora Continua
4.3 Planificacin (slo 4.3 Planificacin (slo 4.3 Planificacin (slo 4.3 Planificacin
titulo) titulo) titulo)
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
4.3.1 Identificacin de 4.3.1 Aspectos ambientales 5.2 Enfoque al cliente 5.2 Enfoque al cliente Procedimiento de
peligros, valoracin de identificacin de
riesgos y 7.2.1 Determinacin de los 7.2.1 Determinacin de los
aspectos y valoracin
determinacin de los requisitos relacionados requisitos relacionados
de impactos
controles con el producto y/o la con el producto
Procedimiento de
prestacin del servicio
identificacin de
7.2.2 Revisin de los 7.2.2 Revisin de los peligros, determinacin
requisitos relacionados requisitos relacionados de controles y
con el producto y/o con el producto valoracin de riesgos
servicio Matriz de aspectos e
impactos ambientales.
Matriz de peligros y
riesgos
Registros que
evidencien la
participacin del
personal en la
identificacin de los
peligros, valoracin de
riesgos, identificacin
de aspectos y
valoracin de impactos
4.3.2 Requisitos legales y 4.3.2 Requisitos legales y 5.2 Enfoque al cliente 5.2 Enfoque al cliente Procedimiento para
otros otros requisitos identificacin y
7.2.1 Determinacin de los 7.2.1 Determinacin de los evaluacin de requisitos
requisitos relacionados requisitos
legales y otros requisitos
con el producto y/o la relacionados con el
Matriz de requisitos
prestacin del servicio producto
legales y otros requisitos.
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
HV indicador del
cumplimiento de
requisitos legales y
otros requisitos.
Archivos (documentos)
soportes de los
requisitos identificados
Planes de accin para
el cumplimiento de los
requisitos legales
4.3.3 Objetivos y programa 4.3.3 Objetivos, metas y 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad Objetivos y metas SYSO
(s) programas y ambiental
5.4.2 Planificacin del 5.4.2 Planificacin del
Sistema de Gestin Sistema de Gestin
de la Calidad de la Calidad
4.4 Implementacin y 4.4 Implementacin y 7 Realizacin del 7 Realizacin del

operacin (slo titulo) operacin (slo titulo) producto o prestacin producto
del servicio (slo titulo)
4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 5.1 Compromiso de la 5.1 Compromiso de la Manual de Funciones y
responsabilidad, responsabilidad, direccin direccin responsabilidades
rendicin de cuentas y rendicin de cuentas y Niveles de autoridad
autoridad autoridad (MDI.01)
Identificacin y
asignacin de recursos
para los SG
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
5.5.1 Responsabilidad y 5.5.1 Responsabilidad y

autoridad autoridad
5.5.2 Representante de la 5.5.2 Representante de la
direccin direccin
6.1 Provisin de recursos 6.1 Provisin de recursos
6.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura

4.4.2 Competencia, 4.4.2 Competencia, 6.2.1 Generalidades 6.2.1 Generalidades Ajuste a perfiles de los
formacin y toma de formacin y toma de (Talento Humano) cargos (Educacin,
conciencia conciencia formacin, habilidades y
experiencia)
Plan de formacin SYS O
y ambiental (a lo
significativo, crtico, y
programas de gestin)
6.2.2 Competencia, toma de 6.2.2 Competencia, toma de

conciencia y formacin conciencia y formacin
4.4.3 Comunicacin, 4.4.3 Comunicacin 5.5.3 Comunicacin interna 5.5.3 Comunicacin interna P. comunicacin
participacin y consulta interna y externa
Matriz de
comunicacin
Ajuste de P. de PQRS
7.2.3 Comunicacin con el 7.2.3 Comunicacin con el Registro de PQRS y

cliente cliente comunicaciones externa s
Informes PQRS x
sistema
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin 4.2.1 (Gestin Documental) 4.2.1 Generalidades

Generalidades
4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.2.3 Control de documentos P. control de
documentos internos
P. control de
documentos externos
G. elaboracin de
documentos
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 7.1 Planificacin de la 7.1 Planificacin de la Ajustes documentos
realizacin del realizacin producto incorporando SYSO y A
producto y/o en la seleccin,
prestacin del servicio evaluacin y
reevaluacin por tipo de
7.2 Procesos 7.2 Procesos
proveedores y
relacionados con el relacionados con el
cliente cliente contratistas (CO)
Manual para contratistas
y proveedores xa SYSO
yA
Manual de interventora
Listas de chequeo SYSO
y A: extintores,
botiquines, vehculos, y
otros
Incorporacin SYSO y A
para la evaluacin y
aprobacin de proyectos
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
de inversin (PI)
Evidencia de que los
procesos de realizacin
y el producto resultante
cumplen con los
requisitos
7.2.3 Comunicacin con el 7.2.3 Comunicacin con el Evidencia de que los
cliente cliente procesos que requieren
controles de
administracin de
riesgos, los posean.
7.2.1 Determinacin de los 7.2.1 Determinacin de los

requisitos relacionados requisitos relacionados
con el producto y/o con el producto
servicio
7.2.2 Revisin de los 7.2.2 Revisin de los Resultado de la revisin

requisitos requisitos de los requisitos
relacionados con el relacionados con el relacionados con el
producto y/o servicio producto producto y de las
acciones originadas por
las mismas
7.3.1 Planificacin del diseo 7.3.1 Planificacin del diseo Procedimiento o gua de
y desarrollo y desarrollo diseo: Registros de
diseo:
Plan de calidad cuando
se considere necesario.
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
7.3.3 Resultados del diseo 7.3.3 Resultados del diseo

y desarrollo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y 7.3.4 Revisin del diseo y

desarrollo desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo

y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y

desarrollo
7.3.7 Control de los cambios

de diseo y desarrollo
7.4.1 Proceso de compras Manual de contratacin.

Procedimiento de
7.4.2 Informacin de las compras
compras Procedimientos de
seleccin, evaluacin y
7.4.3 Verificacin de los reevaluacin de
productos comprados proveedores:
Manual HSE para
7.5.1 Control de la Contratistas.
produccin y Manual de Interventora
prestacin del Formatos para
servicio seleccin, evaluacin y
reevaluacin.
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
4.4.7 Preparacin y 4.4.7 Preparacin y Procedimiento de

respuesta ante respuesta ante preparacin y respuesta
emergencia emergencia ante emergencias:
Planes de contingencia.
Registros de simulacros.
Capacitaciones a
Brigadistas y
Coordinadores de
Evacuacin.
4.5 Verificacin (slo 4.5 Verificacin (slo 8 Medicin, anlisis y 8 Medicin, anlisis y
titulo) titulo) mejora (slo titulo mejora (titulo
solamente
7.5.2 Validacin de los

procesos de la
produccin y de la
prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y Para los procesos

trazabilidad donde sea necesario la
identificacin y
trazabilidad incorporar
en los documentos
necesarios el cmo se
hace.
7.5.4 Propiedad del cliente Para los procesos

donde sea necesario
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
incorporar en los
documentos necesarios
el cmo se hace.
7.6 Control de los equipos 7.6 Control de los equipos Inventario de equipos
de seguimiento y de seguimiento y de medicin y
medicin medicin seguimiento;
Planeacin de
calibracin;
Procedimiento para
calibracin cuando se
hace internamente.
Registros de
calibracin:
Registros de patrones
utilizados.
8.1 (Medicin, anlisis y 8.1 (Medicin, anlisis y

mejora) mejora)
Generalidades Generalidades
8.2.3 Seguimiento y 8.2.3 Seguimiento y Indicadores de

medicin de los medicin de los procesos y productos:
procesos procesos
Formato desempeo de
8.2.4 Seguimiento y 8.2.4 Seguimiento y procesos
medicin del producto medicin del producto
o la prestacin del o la prestacin del Gua de desempeo de
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
servicio producto procesos.

8.4 Anlisis de datos 8.4 Anlisis de datos
4.5.2 Evaluacin del 4.5.2 Evaluacin del 8.2.3 Seguimiento y 8.2.3 Seguimiento y Procedimiento para
cumplimiento legal y cumplimiento legal medicin de los medicin de los identificacin y
otros procesos procesos evaluacin de requisitos
legales y otros requisitos
8.2.4 Seguimiento y 8.2.4 Seguimiento y Matriz de requisitos
medicin del producto medicin del
legales y otros
o la prestacin del producto
requisitos.
servicio
HV indicador del
cumplimiento de
requisitos legales y otros
req.
Archivos (documentos)
soportes de los
requisitos identificados
Planes de accin para el
cumplimiento de los req
legales.
Indicadores de procesos
y productos:
Formato desempeo de
procesos.
Gua de desempeo de
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
procesos.
4.5.3 Investigacin de - - - -
incidentes, NC, AC y
AP
4.5.3.1 Investigacin de - - - - Procedimiento de

incidentes investigacin de
incidentes.
Registro de reporte e
investigacin de
incidentes.
4.5.3.2 No conformidad, 4.5.3 No conformidad, 8.3 Control de producto y/o 8.3 Control del producto Procedimiento de
accin correctiva y accin correctiva y servicio no conforme no conforme producto no conforme;
accin preventiva accin preventiva Formato de producto
no conforme;
Procedimiento de
acciones correctivas y
preventivas;
8.4 Anlisis de datos 8.4 Anlisis de datos Formato de acciones

correctivas y
preventivas;
Gua de anlisis de
datos.
8.5.2 Accin Correctiva 8.5.2 Accin correctiva

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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
8.5.3 Accin Preventiva 8.5.3 Accin Preventiva
4.5.4 Control de los 4.5.4 Control de los 4.2.4 Control de los 4.2.4 Control de los Procedimiento de
registros registros registros registros control de registros;
Listado maestro de
registros;
4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna 8.2.2 Auditora interna 8.2.2 Auditora interna Procedimiento de
auditoras internas
integradas; Matriz de
impacto de procesos,
riesgos e impactos;
requisitos. Perfil de
auditores. Hoja de vida
de auditores, Programa
de Auditoras Internas;
Listas de verificacin;
Informe de auditoras
internas. Evaluacin de
auditores internos.
4.6 Revisin por la 4.6 Revisin por la 5.1 Compromiso de la 5.1 Compromiso de la Registro de Revisin
direccin direccin direccin direccin por la direccin
Procedimiento de
revisin por la
direccin.
Asignacin de recursos
para el SGI.
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ANEXOS
14001:2004

NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008
5.6 Revisin por la 5.6 Revisin por la

direccin (slo titulo) direccin (slo titulo)
5.6.1 Generalidades 5.6.1 Generalidades

5.6.2 Informacin de entrada 5.6.2 Informacin de entrada
para la revisin para la revisin
5.6.3 Resultados de la 5.6.3 Resultados de la

revisin revisin

PGD 02

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PROCESO GESTIN DOCUMENTAL Cdigo : PGD.

Establecer las actividades necesarias para la identificacin, el

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE

1. Identifica los registros que pertenecen al Sistema de

3. Establece en el Listado Maestro de Registros el tiempo de

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE

4. Determina la disposicin a aplicar a cada registro una vez Listado Maestro de

6. Enva el Listado Maestro de Registros a Secretara General Listado Maestro de

8. Enva la versin digital a la Divisin de Servicios de Funcionario de la Listado Maestro de

01 Noviembre 19 de 2007 Creacin del Documento

02 Noviembre 24 de 2008 Adecuacin a la norma NTCGP 1000:2009

03 Febrero 16 de 2009 Actualizacin de nombres de documentos de referencia citados

04 Marzo 31 de 2009 Modificacin a la actividad 5.

Actualizacin de la inscripcin norma NTCGP 1000:2004 por norma NTCGP

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

- Introduccin - Introduccin 1 Introduccin 0 Introduccin

1.3 Compatibilidad con 0.4 Compatibilidad con

1 Objeto y campo de 1 Objeto y campo de 2 Objeto y campo de 1 Objeto y campo de

2.2 Aplicacin 1.2 Aplicacin

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 2 Referencias 2 Referencias

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales

5.5 Responsabilidad, 5.5 Responsabilidad,

5.5.1 Responsabilidad y 5.5.1 Responsabilidad y

4.2 Poltica de S Y SO 4.2 Poltica Ambiental 5.1 Compromiso de la 5.1 Compromiso de la

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

4.4 Implementacin y 4.4 Implementacin y 7 Realizacin del 7 Realizacin del

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

5.5.1 Responsabilidad y 5.5.1 Responsabilidad y

6.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura

6.2.2 Competencia, toma de 6.2.2 Competencia, toma de

7.2.3 Comunicacin con el 7.2.3 Comunicacin con el Registro de PQRS y

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin 4.2.1 (Gestin Documental) 4.2.1 Generalidades

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

7.2.1 Determinacin de los 7.2.1 Determinacin de los

7.2.2 Revisin de los 7.2.2 Revisin de los Resultado de la revisin

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

7.3.3 Resultados del diseo 7.3.3 Resultados del diseo

7.3.4 Revisin del diseo y 7.3.4 Revisin del diseo y

7.3.5 Verificacin del diseo

7.3.6 Validacin del diseo y

7.3.7 Control de los cambios

7.4.1 Proceso de compras Manual de contratacin.

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

4.4.7 Preparacin y 4.4.7 Preparacin y Procedimiento de

7.5.2 Validacin de los

7.5.3 Identificacin y Para los procesos

7.5.4 Propiedad del cliente Para los procesos

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

8.1 (Medicin, anlisis y 8.1 (Medicin, anlisis y

8.2.3 Seguimiento y 8.2.3 Seguimiento y Indicadores de

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

servicio producto procesos.

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

4.5.3.1 Investigacin de - - - - Procedimiento de

8.4 Anlisis de datos 8.4 Anlisis de datos Formato de acciones

8.5.2 Accin Correctiva 8.5.2 Accin correctiva

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

8.5.3 Accin Preventiva 8.5.3 Accin Preventiva

NTC- NTC-ISO 14001:2004 Registro requerido

5.6 Revisin por la 5.6 Revisin por la