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2-12 Sistema de Gestion Fabrica de Longanizas
2-12 Sistema de Gestion Fabrica de Longanizas
unidad 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
horas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
INTEGRANTES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 ESTEBAN ARRIAGADA x x x x x x
2 RICHARD JARA DAZA x x x x x x
3 DEYAN LABRIN GARCIA x x x x x x
4 HECTOR LEON IBAEZ x x x x x x
3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidad
Horas
ACTIVIDADES
1 PROPUESTA DE PRODUCTO
2 FICHA DE PRODUCTO
3 MAPA DE PROCESOS
4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS
5 FICHA DE PROCESOS
6 INDICADORES DE GESTION
7 MISION, VISION, VALORES Y POLITICA
8 ORGANIGRAMA
9 PLANIFICACION ESTRATEGICA
10 PROCEDIMIENTO, REQUISITO DE LA DOCUMENTACION
11 CARTA GANTT SIG
12 PROCEDIMIENTO DISEO DEL PRODUCTO
13 PROCEDIMIENTO DE COMPRA
14 PROCEDIMIENTO PROVEEDORES
15 RIESGOS LABORALES(IDENTIFICACION Y EVALUACION)
16 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES(IDENTIFICACION Y EVALUACION)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PLANEAR IMPLEMENTAR E INTEGRAR
1 1 1 1 1 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
AGOSTO SEPTIEMBRE
E INTEGRAR VERIFICAR Y CORREGIR
2 2 2 3 3 3 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5
OCTUBRE NOVIEMBRE
4 4 4
5 5 5
DICIEMBRE
MAPA DE PRCESO SODIM
P
R
O
V
E
E COORDINACION
FECHA Y HORA RECEPCIN PRODUCCI
N
D DE ENTREGA
O
R
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPASIONAL
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPASIONAL
PRCESO SODIMAC
MARKETING E
I+D INVESTIGACIN DE FINANZAS
MERCADO
PRODUCCI COBRO
VENTA REVISN
N
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
R.R.H.H. MANTENCIN CONTABILIDA
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
R.R.H.H. MANTENCIN CONTABILIDA
TRANSPORTE
C
L
I
E
N
T
E
S
DESPACHO
REVISN CONFORME A
T
I
S
F
E
C
H
O
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
FICHA DE PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO Longanizas San Luis
DUEO O EMPRESA Carlos Gaete Sepulveda
REQUISITOS DEL PRODUCTO
ENTRADA PROCESOS SALIDAS
Insumos
CLIENTES
REVISIONES
VERIFICACION
VALIDACION
Flujograma Proceso de Longaniza
Recepcin de
materia prima
adecuacin de
Carnes
Pesaje
Refrigerar
venta
Choque Termico
Refrigerar
venta
Cliente Satisfecho
indicador de Gestion
500
400
300
200
100
0
1 2 3
produccion(kilos)
ventas(kilos)
2 3 4
ACTIVIDADES MES 1
1 Evaluacion de Diagnostico - Propuesta del producto
2 Alcance del SIG - Programas (macro y micro)
3 Organizacin de implementacion (RDD-Coord. Y Equipos)
4 Capacitacion SIG- ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001
5 Soporte Informatico SIG- Base tratamiento NC,AC y AP
6 Politica, Objetivos, programas- Difusion/Sensibilizacion
7 Capacitacion tecnicas de evaluacion de aspectos- riesgos
8 Procesos, secuencia e interacciones-Documentacion
9 Relacionescliente-Proveedor- Requisitos_ Sensibilizacion
10 Determinacion de aspectos, riesgos significativos
11 Ctrol de riesgos: plan de gestion- Implementacion
12 Mediciones de percepcion del cliente
13 sistemas de informacion- indicadores- cuadro de control
14 manual de gestion y procedimientos de control del SIG
15 implementar calibraciones y otras mejoras necesarias
16 generacion de riesgos (historial-bases de datos)
17 deteccion de NO conformidades-capacitar en AC/AP
18 revisiones de la direccion (registros)
19 seleccionar y capacitar auditores internos SIG
20 1 auditoria interna SIG
21 2 auditoria interna_ verificacion AC
22 auditoria de precertificacion
23 corregir no conformidades
24 auditoria de certificacion
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
MES 10 MES 11 MES 12