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Servicios Mtto Obras 0110 PDF
Servicios Mtto Obras 0110 PDF
Edicin: Primera
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Enero de 2010
Edicin: Primera
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Derechos Reservados.
Primera Edicin, Enero de 2010.
Gobierno del Estado de Mxico.
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Mxico.
Impreso y hecho en Toluca, Mxico.
Printed and made in Toluca Mexico.
Cuenta de Correo Electrnico: difem@mail.edomex.gob.mx
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CONTENIDO
PAG.
PRESENTACIN.....I
OBJETIVO GENERAL...II
SIMBOLOGA....VI
REGISTRO DE EDICIONES..VII
DISTRIBUCIN..VIII
VALIDACIN.. IX
Edicin: Primera
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I. PRESENTACIN
Por ello, el licenciado Enrique Pea Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de Mxico,
impulsa la construccin de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental
es la generacin de acuerdos y consensos para la solucin de las demandas sociales.
La solidez y el buen desempeo de las instituciones gubernamentales tienen como base las
mejores prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y actualizacin de las
estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseo e instrumentacin de proyectos
de innovacin y del establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha: Enero de 2010
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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TRMITE DE
PAGO DE
SERVICIOS UNIDADES
PAGO DE SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS DE AGUA
ADMINISTRATIVAS
MUNICIPALES DE ENERGA POTABLE Y DESCARGAS CONTRATACIN Y SUPERVISIN DEL DIFEM
ELCTRICA, TELEFONA RESIDUALES Y TRMITE DE DEL SUMINISTRO DE GAS L.P. Y
CONVENCIONAL, CELULAR Y RENOVACIN DE INMUEBLES DIESEL
RADIO COMUNICACIN EXENTOS DE PAGO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha: Enero de 2010
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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Procedimientos:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha: Enero de 2010
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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V. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
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OBJETIVO:
ALCANCE:
REFERENCIAS:
- Acuerdo por el que se establecen las normas Administrativas para Asignacin y uso
de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal (norma OD-019), publicado en el nmero 39 de la Gaceta de
Gobierno, de fecha 24 de Febrero del 2005, reformas y adiciones.
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RESPONSABILIDADES:
Informar va oficio del monto anual correspondiente a los servicios otorgados para
el DIFEM.
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DEFINICIONES:
Responsable del pago.- Servidor Pblico designado por el Jefe del Departamento de
Servicios, Mantenimiento y Obras, para el trmite del pago de los servicios.
Planeacin.- Es un proceso de organizacin global de los recursos con que se cuenta para
alcanzar objetivos racionalmente determinados.
INSUMOS:
RESULTADOS:
Manejo y Control del Ejercicio del Gasto de las unidades administrativas del DIFEM.
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POLTICAS
- El responsable del pago de los servicios deber integrar un expediente por cada
uno de los servicios y prestadores de los mismos.
- El pago de los servicios deber hacerse cinco das antes de su vencimiento para lo
cual el trmite de pago deber estar completado siete das antes del vencimiento.
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DESARROLLO
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MEDICIN:
REGISTRO DE EVIDENCIAS:
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OBJETIVO:
Pagar en tiempo y forma los servicios de agua potable y descargas residuales de los
inmuebles propiedad del Organismo, as como la renovacin de aquellos que se encuentren
bajo este supuesto.
ALCANCE:
REFERENCIAS:
- Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico, Captulo III, Artculo 24
Fraccin XLVIII, publicado el 17 de Septiembre de 1981.
- Acuerdo por el que se establecen las normas Administrativas para Asignacin y uso de
Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal
(norma OD-019), publicado en el nmero 39 de la Gaceta de Gobierno, de fecha 24 de
Febrero del 2005, reformas y adiciones.
- Manual General de Organizacin del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Mxico, Pginas 50 y 51, Publicado en el nmero 121 de la Gaceta de
Gobierno, de fecha 23 de Junio del 2005.
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RESPONSABILIDADES:
Presentar y solicitar ante los Organismos responsables del cobro por concepto de
suministro de Agua Potable y Descargas Residuales, el monto anual a cubrir por dichos
servicios.
Gestionar la emisin del cheque a nombre de los Organismos responsables del cobro
por concepto de suministro de Agua Potable y Descargas Residuales.
Realizar el pago oportuno de los servicios, a fin de aprovechar los descuentos que
ofrecen los Organismos responsables del cobro por concepto de suministro de Agua
Potable y Descargas Residuales en beneficio del Organismo.
Los Organismos responsables del cobro por concepto de suministro de Agua Potable y
Descargas Residuales debern:
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DEFINICIONES:
INSUMOS:
Facturas que amparan los servicios, emitidas por las empresas u organismos prestadoras
de servicios.
RESULTADOS:
POLTICAS:
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DESARROLLO:
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7. Organismos responsables del cobro por Recibe oficios de solicitud, firma y sella
concepto de suministro de Agua Potable copia de recibido e indica fecha de
y Descargas Residuales entrega de la respuesta.
Elabora respuesta y avisa va telefnica al
Jefe del Departamento de Servicios,
Mantenimiento y Obras pase a recibir la
misma.
8. Departamento de Servicios, Acude y recibe por escrito respuesta del
Mantenimiento y Obras/Jefatura Organismos responsables del cobro por
concepto de suministro de Agua Potable y
Descargas Residuales que indica el monto
anual a pagar por el servicio a prestar y la
renovacin de la exencin de pago.
9. Departamento de Servicios, En base al monto proporcionado por los
Mantenimiento y Obras/Jefatura Organismos responsables del cobro por
concepto de suministro de Agua Potable y
Descargas Residuales, elabora Solicitud de
Gastos a Comprobar FO/201B18702/66/08
y oficio en original y dos copias, firma y
recaba firma de autorizacin del
Subdirector de Servicios Internos, archiva
escrito.
10. Subdirector de Servicios Internos Recibe solicitud y oficio, firma de
autorizacin entrega al Subdirector de
Contabilidad y Presupuesto, obtiene acuses
y archiva.
11. Subdirector de Contabilidad y Recibe oficio y Solicitud de Gastos a
Presupuesto Comprobar FO/201B18702/66/08, firma
acuse de recibido y procede a su trmite
interno y entrega contra recibo.
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MEDICIN:
REGISTRO DE EVIDENCIAS:
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OBJETIVO:
ALCANCE:
REFERENCIAS:
- Acuerdo por el que se establecen las normas Administrativas para Asignacin y uso
de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal (norma ACP-116 y ACP-113). publicado en la Gaceta del Gobierno
el 24 de Febrero del 2005.
RESPONSABILIDADES:
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Asignar a los servidores pblicos, que sern encargados de realizar las supervisiones
mensuales y de manera aleatoria en los inmuebles de Estancias Infantiles, Jardines
de Nios y Albergue Villa Juvenil del DIFEM.
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El Proveedor deber:
Elabora factura y anexa los recibos de los servicios suministrados para su trmite de
pago.
DEFINICIONES:
Partidas Globalizadas.- Integracin de partidas que se utilizan en todas las reas y que
tienen en funcin el de brindar los servicios para el oportuno desarrollo de las actividades
que conforman el DIFEM.
Personal Operativo Asignado.- Servidor Pblico designado por el Jefe del rea solicitante
para recibir, verificar y validar el suministro del servicio requerido.
INSUMOS:
RESULTADOS:
Optimizar los recursos asignados a travs de controles que permitan racionalizar los
servicios de combustibles de Gas L.P. y Diesel.
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Manejo y Control del Ejercicio del Gasto de las unidades administrativas del DIFEM.
(Procedimiento correspondiente a la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto).
POLITICAS:
Las reas usuarias del servicio (Estancias Infantiles, Jardines de Nios y Albergue
Villa Juvenil del DIFEM) debern solicitar el servicio va telefnica de acuerdo a las
necesidades que se presenten ya que no existe dotacin extraordinaria ni
calendarizacin con el proveedor vigente.
El proveedor contratado deber suministrar el Gas L.P. en los tanques
estacionarios que se ubican en las unidades administrativas en un margen de 3
horas posteriores a la solicitud realizada por el rea, dentro del horario de las 9:00
a las 18:00 horas o bien cuando el tiempo disponible para realizar el servicio
dentro de las 3 horas no sea suficiente, ste se llevar a cabo a las 9:00 del da
siguiente.
El proveedor contratado deber reparar o cambiar las instalaciones para el
suministro del gas, as como las verificaciones a los equipos propiedad del
Organismo, a efecto de garantizar la seguridad en el uso del producto.
Las unidades administrativas usuarias debern considerar que en el caso de que
el proveedor contratado para brindar el servicio, no cumpla con su funcin, se
deber reportar de inmediato este hecho va oficio al Departamento de Servicios,
Mantenimiento y Obras.
Las facturas que presente el proveedor para revisin al Departamento de
Servicios Mantenimiento y Obras debern tener los requisitos fiscales
correspondientes, anexado los recibos con los sellos de el rea en donde se
realiz el servicio de lo contrario no se tramitar el pago procedentemente.
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REGISTRO DE EVIDENCIAS:
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N Concepto Instruccin
1 Se deber anotar la capacidad del tanque en
Capacidad del Tanque
litros.
2 Anotar el da, mes y ao de fabricacin de
Fecha de fabricacin en Placa
acuerdo en la placa de inventario.
3 Anotar el nombre del inmueble al que se le
Inmueble
suministra el combustible.
4 Se deber indicar con una cruz el tipo de
Gas/Diesel
combustible que se va a suministrar.
5 Fecha de Suministro Anotar el da, mes y ao en la que se realizar el
suministro de combustible.
6 Fecha de revisin al tanque Anotar la fecha en la que el rea usuaria realizo
la ltima supervisin al tanque estacionario.
7 Porcentaje de combustible en Anotar que porcentaje de combustible cuenta el
tanque antes de realizar la carga.
tanque
8 Fecha de llenado Anotar el da, mes y ao, as como la hora en que
se realiza el llenado.
9 Litros Cargados En este espacio se deber anotar el total del
suministro del servicio.
10 No. de Factura y/o Nota de En este espacio se deber anotar el No de
Remisin y Costo factura/Nota de remisin y costo total.
11 Observaciones En este espacio se deber anotar las
observaciones en el servicio otorgado.
12 Verific En este espacio se deber anotar el nombre y
firma del servidor pblico que verific.
13 Supervis En este espacio se deber anotar el nombre y
firma del supervisor.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha: Enero de 2010
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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VI. SIMBOLOGA
Smbolo Representa
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SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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Smbolo Representa
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha: Enero de 2010
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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Primera edicin Enero de 2010, elaboracin del Manual de Procedimientos por la Unidad de
Calidad y Tecnologas de Informacin, en coordinacin con el Departamento de Servicios,
Mantenimiento y Obras.
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SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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VIII. DISTRIBUCIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha: Enero de 2010
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS Cdigo: 201B18501
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IX. VALIDACIN
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