Matriz de A

Area: Recibo

Codigo y nombre del proceso: RM-7.4.3-01 Recepcin de Materia Prima

Nombre del director de area: Hugo Pineda

Fecha de Elaboracin: 13-Nov-15

IDENTIFICACION DEL RIESGO

ORIGEN DE LAS
CAUSAS

DESCRIPCION DE LA SITUACION DESCRIPCION DE LAS CAUSAS

RIESGOSA DE RIESGO

Internas Externas

1. Dao de material en la descarga Falta de competencia del montacarguista X

2. No se puede mover la carga Dao en el montacargas del proveedor X

3. Error de captura de codigo de barras del Captura manual de codigo X
material
No se cuenta con las especificaciones X
de material disponibles
Se cuenta con las especificaciones pero X
no actualizadas
El equipo de medicion esta fuera de X
4. Liberacin de material que no cumpla con calibracin
las especificaciones del cliente El inspector no esta capacitado en la IT X
de liberacin

X
La iluminacin no es adecuada en el
area de inspeccin
 Matriz de Analisis de Riesgo

Equipo de trabajo: Hugo Pineda (Jefe de Recibo), Braulio Hernandez (Jefe de Mantenimiento), Ignacio Sepulveda (Gerente de Calidad)

Mario Figueroa (Jefe de Laboratorio), Patricia Mendiola (Coordinador de 5Ss)

ANALISIS DEL RIESGO ADMINISTRACION DEL RIESGO

Probabilidad Impacto Resultado

CONSECUENCIAS DEL Categoria Medidas para

RIESGO de Riesgo administrar el Riesgo
A M B S M L
(PxI)/9

(3) (2) (1) (3) (2) (1)

Generar DNC del

Montacarguista y
Paro de linea de produccin 1 2 22% BM proporcionar su adecuada
certificacin.

Generar programa de
mantenimiento de los
Paro de linea de produccin 2 2 44% MM montacargas y formatos de
seguimiento

Inventarios no confiables
Disponer de escaner para la
2 1 22% ML captura de material entrante
Entregar carpeta con
especificaciones actualizadas
y capacitar a cada inspector
de calidad (todos los turnos)

Paros de linea Programa de calibracin de

Quejas de Cliente equipo de medicin
3 2 66% AM
Retrabajos Capacitacin en las IT de
Desperdicios inspeccin
Incorporar como parte de las
auditorias de 5Ss la correcta
iluminacin en el area de
inspeccin
nacio Sepulveda (Gerente de Calidad)

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Plazo para la
Responsable implementacion de
la medida

Hugo Pineda 13-Dec-15

(Jefe de Recibo)

Braulio Hernandez 20-Dec-15

(Jefe de Mantenimiento)
 Hugo Pineda 8-Jan-16
(Jefe de Recibo)

Ignacio Sepulveda 15-Nov-15

(Gerente de Calidad)

Mario Figueroa 17-Nov-15

(Jefe de Laboratorio)
Hugo Pineda 16-Nov-15
(Jefe de Recibo)

13-Nov-15
Patricia Mendiola
(Coordinador de 5Ss)
3 6

2 4

1 2
9

3
 Matriz de A

Area:

Codigo y nombre del proceso:

Nombre del director de area:

Fecha de Elaboracin:

IDENTIFICACION DEL RIESGO

ORIGEN DE LAS
CAUSAS

DESCRIPCION DE LA SITUACION DESCRIPCION DE LAS CAUSAS

RIESGOSA DE RIESGO

Internas Externas
 Matriz de Analisis de Riesgo

Equipo de trabajo:

ANALISIS DEL RIESGO ADMINISTRACION DEL RIESGO

Probabilidad Impacto Resultado

CONSECUENCIAS DEL Categoria Medidas para

RIESGO de Riesgo administrar el Riesgo
A M B S M L
(PxI)/9

(3) (2) (1) (3) (2) (1)

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Plazo para la
Responsable implementacion de
la medida