MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.

JOSE MARIA ARGUEDAS DEL

CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

RESUMEN EJECUTIVO

I. ANTECEDENTES
1. NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA
I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO
VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

FUNCIN: EDUCACIN
PROGRAMA: EDUCACIN BSICO
SUB PROGRAMA: EDUCACIN SECUNDARIA
CDIGO DE SNIP: 206891
ESTADO; VIABLE
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 Personas

2. UBICACIN DEL PROYECTO.

A. UBICACIN GEOGRFICA:

EDUCACION SECUNDARIA, se encuentra ubicado en Departamento de Huancavelica -

Provincia de Huancavelica Distrito de VilcaCentro Poblado de Coricocha.

CENTRO POBLADO : Coricocha

DISTRITO : Vilca
PROVINCIA : Huancavelica
REGION : Huancavelica

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 1

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

REGION DEHUANCAVELICA - PERU PROVINCIA- HUANCAVELICA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 2

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

DISTRITO DE VILCA

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo del proyecto de acuerdo a la evaluacin realizada en el perfil tcnico aprobado

es que:
La poblacin matriculada en la Institucin Educativa SECUNDARIA del Centro Poblado
de Coricocha , distrito de Vilca, provincia de Huancavelica y departamento de
Huancavelica tengan Acceso a los servicios educativos eficientes que cumplan con los
estndares sectoriales.

II.- METAS FSICAS DEL PROYECTO

El Proyecto a Ejecutarse se ha definido segn la topografa del terreno y segn las metas
sealadas por OPP.

El proyecto a ejecutar MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE
CORICOCHA, DISTRITO DE VILCA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA, tiene la siguiente
programacin.

PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREA DE AMBIENTE
BLOQUE AMBIENTE (DESCRIPCION)/UNIDAD
UNITARIO PARCIAL
1 BLOQUE 01 Direccion 12.19 m2 200.92 m2

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 3

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

Secretaria 12.38 m2
Sala de profesores 20.79 m2
Sshh docentes damas 2.05 m2
Sshh docentes varones 2.13 m2
Bblioteca 50.46 m2
Aula 5to grado 50.46 m2
Aula 6to grado 50.46 m2
Aula 1er grado 50.46 m2
Aula 2do grado 50.46 m2
2 BLOQUE 02 201.84 m2
Aula 3er grado 50.46 m2
Aula 4to grado 50.46 m2
Comedor 60.49 m2
3 BLOQUE 03 86.23 m2
Cocina 25.74 m2
Escalera 1er piso 20.13 m2
4 ESCALERA 40.26 m2
Escalera 2do piso 20.13 m2
Sshh damas 10.25 m2
SERVICIOS HIGIENICOS
5 Sshh varones 10.66 m2 25.56 m2
ALUMNOS
Sshh discapacitados 4.65 m2
Cerco perimetrico metalico 570.38 ml
6 CERCO PERIMETRICO Portada principal 5.10 ml 578.38 ml
Portada Secundaria 2.90 ml
Veredas 286.94 m2
Rampas 82.05 m2
OBRAS EXTERIORES Y PATIO
7 Gradas 41.90 m2 968.78 m2
MULTIUSOS
Jardineras 53.89 m2
Patio Multiusos 504.00 m2
Tanque cisterna 1,200.00 litros 1,200.00 litros
TANQUE CISTERNA Y
8 Tanque elevado 2,500.00 litros 2,500.00 litros
TANQUE ELEVADO
Caseta de electrobomba 0.74 m2 0.74 m2
Caja de lodos 1.50 m3 1.50 m3
9 BIODIGESTOR
Biodigestor 7.00 m3 7.00 m3
10 EQUIPAMIENTO 1.00 glb 1.00 glb
11 MITIGACION AMBIENTAL 1.00 glb 1.00 glb

En el siguiente cuadro se describe las alternativas tcnicas en contraste entre Expediente

Tcnico y Perfil Tcnico

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 4

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

III.- METAS FINANCIERAS

PRESUPUESTO SEGN PERFIL TCNICO:
S/. 1,597,678.41
PRESUPUESTO SEGN EXPEDIENTE TCNICO:

S/. 2,135,474.01
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:
La sensibilidad del Proyecto en relacin al costo de Perfil Tcnico y el Presupuesto de
Expediente Tcnico es de 33.66% el cual es un porcentaje permisible segn los
parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
CUADRO COMPARATIVO METAS FSICAS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 5

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

PIP VIABLE EXPEDIENTE TCNICO VARIACIN

Direccion 12.19 m2
Sustitucin de 06 Secretaria 12.38 m2
ambientes Sala de profesores 20.79 m2
educativos. BLOQUE 01 Sshh docentes dam as 2.05 m2
Sshh docentes varones 2.13 m2
Sustitucin de 02 Bblioteca 50.46 m2 POR DISEO SE MEJORA AREA UTIL, SE CUMPLE CON
ambientes Aula 5to grado 50.46 m2 LA NORMA, EN EL PERFIL NO ESTABA CONSIDERADO
administrativos 384.00 m2 Aula 6to grado 50.46 m2 59.02 m2 EL AREA DE LA ESCALERA NECESARIA PARA LA
Aula 1er grado 50.46 m2 CIRCULACION ENTRE EL PRIMER PISO Y SEGUNDO
(direccin, secretaria)
Aula 2do grado 50.46 m2 PISO
Sustitucin de 01 BLOQUE 02
Aula 3er grado 50.46 m2
ambiente para
Aula 4to grado 50.46 m2
biblioteca
Escalera 1er piso 20.13 m2
ESCALERA
Escalera 2do piso 20.13 m2
S/. 290,248.35 La variacin de presupuesto se debe al
S/. 556,618.97 S/. 274,051.12 S/. 50,457.49 incremento del costo de materiales,
S/. 42,776.99 insumos, mano de obra y obras de arte.
Creacion de 02 Com edor 60.49 m2
POR DISEO SE MEJORA AREA UTIL, SE CUMPLE CON
ambientes para cocina y 90.00 m2 BLOQUE 03 -3.77 m2
Cocina 25.74 m2 LA NORMA
comedor
La variacin de presupuesto se debe al
S/. 57,711.98 S/. 140,716.46 S/. 83,004.48 incremento del costo de materiales,
insumos, mano de obra y obras de arte.
Creacion de servicio Sshh dam as 10.25 m2 POR DISEO SE MEJORA AREA UTIL, SE CUMPLE CON
SERVICIOS
higienico para LA NORMA, SE OPTIMIZA EL AREA SEGUN LA
55.13 m2 HIGIENICOS Sshh varones 10.66 m2 -29.57 m2
alumnos (nios, nias DOTACION NECESARIA DE APARATOS SANITARIOS
ALUMNOS
y docentes) Sshh discapacitados 4.65 m2 SEGUN R.N.E

La variacin de presupuesto se debe al

S/. 60,457.15 S/. 77,319.73 S/. 16,862.58 incremento del costo de materiales,
insumos, mano de obra.
Veredas 286.94 m2
POR DISEO SE MEJORA AREA UTIL, SE CREA
Ram pas 82.05 m2
UN LOSA DEPORTIVA DE 28.00 ML X 18 ML,
Gradas 41.90 m2
REGLAMENTARIO Y SE PROPONE VEREDAS,
Jardineras 53.89 m2
RAMPAS Y GRADAS PARA LA CIRCULACION
Patio Multiusos 504.00 m2
FUNCIONAL DEL PROYECTO, SE CONSIDERA
Redes electricas exteriores 1 glb
Creacion de patio de uso OBRAS EXTERIORES Y EN ESTE SUB PRESUPUESTO LAS
1,449.56 m2 Redes sanitarias exteriores 1 glb -480.78 m2
multiple PATIO MULTIUSOS INSATALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
EXTERIORES, ADEMAS SE CONSIDERA EL
SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS
Sistem a de drenaje 1 glb SUBTERRANEAS YA QUE EL TERRENO
PRESENTA LA NAPA FREATICA MUY
SUPERFICIAL
La variacin de presupuesto se debe al
incremento del costo de materiales,
insumos, mano de obra y a que se esta
considerando todo el costo del sistema de
S/. 91,010.53 S/. 311,044.60 S/. 220,034.07 drenaje subterraneo que asciende a
proximadamente a S/. 96, 366.61, y ademas
se considera todo el costo de las redes
exteriores de instalaciones sanitarias y
electricas

Creacion de cerco Cerco perim etrico m etalico

570.38 ml POR CUESTIONES TECNICAS DEL TERRENO
perimetrico con (PRESENCIA DE ROCAS DE GRAN TAMAO)
CERCO
puerta metalicasegun 660.00 ml Portada principal 5.10 ml -81.62 m2 EXISTE UNA ZONA QUE NO SERA CERCADA
PERIMETRICO
diseo y rejas DISMINUYENDO LA LONGITUD TOTAL DEL
metalicas Portada Secundaria 2.90 ml CERCO

La variacin de presupuesto se debe la

S/. 440,069.90 S/. 264,050.33 S/. -176,019.57
disminucion de la longitud total del cerco

Creacion de tanque TANQUE CISTERNA Y Tanque cisterna (1,200.00 litros)

2.66 m2
5.76 m2 0.14 m2 NO EXISTE UNA VARIACION CONSIDERABLE
elevado y cisterna TANQUE ELEVADO Tanque elevado (2,500.00 litros)
3.24 litros
La variacin de presupuesto al correcto
S/. 37,717.71 S/. 9,556.32 S/. -28,161.39 calculo de los costos que implican la
construccion de estas obras

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 6

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

Creacion de tanque Caja de lodos 1.50 m3 LA VARIACION SE DEBE A QUE SE PLANTEA UN

septico y pozo 7.35 m2 BIODIGESTOR 1.15 m2 NUEVO SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS
percolador Biodigestor 7.00 m3
NEGRAS
La variacin de presupuesto se debe a que se
S/. 16,509.30 S/. 11,723.19 S/. -4,786.11
incrementa el costo de la caja de distribucion

Equipamiento 1 glb EQUIPAMIENTO 1.00 glb 0.00 glb ----------------

La variacin de presupuesto al incremento
de mobiliarios necesarios para el centro
S/. 38,830.00 S/. 48,236.30 S/. 9,406.30
educativo y al sinceramiento de los costos de
los equipos y mobiliarios a adquirir

EL PERFIL NO LO CONTEMPLA PERO ES

NECESARIO PARA LA MITIGAR TODOS LOS
---------------------------- MITIGACION AMBIENTAL 1.00 glb -----
EFECTOS NOCIVOS QUE GENERA TODO EL
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
La variacin de presupuesto se debe a la
S/. - S/. 4,987.32 S/. 4,987.32 optimizacion de la meta asi como que en el
costo del perfil se incluye el IGV.
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES ----- ----------------

Esta conforme al desagregado de los costos

S/. 103,914.04 S/. 124,077.00 S/. 20,162.96
adjuntos en el expediente tcnico.

UTILIDAD UTILIDAD ----- ----------------

Esta conforme al desagregado de los costos
S/. 103,914.04 S/. 74,751.11 S/. -29,162.93
adjuntos en el expediente tcnico.
IGV IGV ----- ----------------
S/. - S/. 304,893.04 S/. 304,893.04 Los costos del perfil incluyen IGV.
GASTOS DE SUPERVISIN GASTOS DE SUPERVISION ----- ----------------
Esto conforme al desagregado de los costos
S/. 38,967.77 S/. 65,750.00 S/. 26,782.23
adjuntos en el expediente tcnico.

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ----- ----------------

El perfil no considera los gastos

administrativos y este monto esta conforme
S/. - S/. 20,488.00 S/. 20,488.00
al desagregado de los costos adjuntos en el
expediente tcnico.
ESTUDIO DEFINITIVO ESTUDIO DEFINITIVO ----- ----------------
S/. 51,957.02 S/. 51,957.02 S/. - No existe variacion alguna
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TOTAL ----- ----------------

La variacin se debe primordialmente a:

El perfil considera montos bajos de mano
de obra, menos del 50% del que considera el
expediente tcnico. Segn perfil tcnico la
hora hombre es: operarioS/. 7, oficialS/. 6,
S/. 1,597,678.41 S/. 2,135,474.01 S/. 537,795.60 penS/. 5; y segn expediente tcnico la
hora hombre es: operarioS/. 15.12,
oficialS/. 13.14, penS/. 11.84.
Al sinceramiento de costos de los insumos
a usar en el proyecto.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 7

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

COSTO DE LOS COMPONENTES SEGN EXPEDIENTE TCNICO:

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

001 BLOQUE 01 (Direccion, secretaria, sala de profesores, sshh docentes, biblioteca, dos aulas) S/. 290,248.35
002 BLOQUE 02 (04 aulas) S/. 274,051.12
003 BLOQUE 03 (comedor, cocina) S/. 140,716.46
004 ESCALERA S/. 42,776.99
005 SERVICIO HIGIENICO ALUMNOS S/. 77,319.73
006 CERCO PERIMETRICO S/. 264,050.33
007 OBRAS EXTERIORES Y PATIO MULTIUSOS S/. 311,044.60
008 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO S/. 9,556.32
009 BIODIGESTOR S/. 11,723.19
010 EQUIPAMIENTO S/. 69,270.65
011 MITIGACIN AMBIENTAL S/. 4,987.32
COSTO DIRECTO S/. 1,495,745.06
GASTOS GENERALES 8.16% C.D. aprox. segun desagregado S/. 122,077.00
UTILIDAD 5.00% C.D. S/. 74,787.25
SUB TOTAL S/. 1,692,609.31
IGV 18% S/. 304,669.68
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,997,278.99
SUPERVISION 3.29% de Presupuesto de obra aprox. segun desagregado S/. 65,750.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.03% de Presupuesto de obra aprox. segun desagregado S/. 20,488.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 51,957.02
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,135,474.01

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 01/100 NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento se determinar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del

Gobierno regional de Huancavelica.

MODALIDAD DE EJECUCIN:

La Modalidad de Ejecucin del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA, DISTRITO DE VILCA-HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.

Ser Por: CONTRATA

PLAZO DE EJECUCIN:

El plazo de ejecucin de la Obra ser de 210 das Calendarios (07 meses)

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 8

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

IV.- MATERIALES

ADQUISICIN DE MATERIALES:

La adquisicin de materiales de construccin se efectuara en la ciudad de Huancavelica

por la necesidad de contar con materiales ms variados, de mejor calidad y de menor
costo, para lo cual se considera dentro del presupuesto una partida para transporte de
todos los materiales hasta el lugar de la obra, la distancia promedio de la ciudad de
Huancavelica hacia el Centro Poblado de Coricocha es de 15 km y de aproximadamente
18 min en transporte motorizado y los materiales se encuentran en la mayora de las veces
en stock y debido a que en esta ciudad se encuentra los centros de abastecimiento de
materiales de construccin. Para el caso de los agregados sern adquiridos tambin de
la Ciudad de Huancavelica que el material sea Puesto en Obra, y valorizado por metro
cubico.

FLETE TERRESTRE:

El clculo del flete terrestre para el traslado de los materiales de las canteras hacia el
lugar del proyecto. Se ha considerado como gasto externo puesto que los materiales
sern valorizados puestas en Huancavelica, a excepcin de los agregados y cemento que
sern puestos en obra para los cuales no se considera flete terrestre.

V. SERVICIOS BSICOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La institucin educativa cuenta con una red de aguade la cual se har uso. En cuanto al
desage y alcantarillado la institucin no cuenta con este servicio; por lo que solo se usan
pozos percoladores antiguos lo cual no garantiza la seguridad de los alumnos.

ENERGA ELECTRICA

Actualmente la institucin cuenta con este servicio y a la vez la poblacin tambin cuenta
con el servicio elctrico del Centro Poblado de Coricocha.

VI.- RECOMENDACIONES

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 9

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL
CENTRO POBLADO DE CORICOCHA DISTRITO VILCA PROVINCIA Y EPARTAMENTO DE HUANACVELICA

Se recomienda la Construccin del Proyecto de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCACION SECUNDARIA
DEL CENTRO POBLADO DE CORICOCHA, DISTRITO DE VILCA-HUANCAVELICAA-
HUANCAVELICA, tal como se especifican en los planos y el expediente tcnico, el cual
estar beneficiando a todos los pueblos circundantes, adems con el proyecto se
pretende mejorar la prestacin de servicios Educativos, y poder contar con una
infraestructura que se encuentre dentro del marco normativo, en cuanto se refiere a la
ocupacin de espacios que genere un resultado armnico, adecuado, cmodo y
moderno para la poblacin Estudiantil y por ende la comunidad en general del Centro
Poblado de Coricocha Distrito de VILCA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 10